Informe sobre modificaciones presupuestarias Nº 47/2011 (Informe Preliminar) Viernes 18 de noviembre de 2011

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1 Informe sobre modificaciones presupuestarias Nº 47/2011 (Informe Preliminar) Viernes 18 de noviembre de 2011 SE AMPLÍA EL PRESUPUESTO DE LA APN EN $ MILL. MEDIANTE UN DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Y UNA DECISIÓN ADMINISTRATIVA Cuadro 1 Decreto 1764/11 Recursos corrientes y de capital Gastos corrientes y de capital Resultado financiero Fuentes financieras Aplicaciones financieras Cuadro 2 1 Poder Legislativo 2.258,7 89,7% 434,8 19,2% 5 Poder Judicial 5.031,3 73,6% 410,5 8,2% 10 Ministerio Público 1.247,2 82,3% 87,6 7,0% 20 Presidencia de la Nación 2.143,6 72,2% 265,0 12,4% Secretaría General 616,8 75,2% 181,0 29,3% SEDRONAR 64,8 81,4% 4,4 6,7% Secretaría de Cultura 400,8 65,8% 34,1 8,5% 112 Autoridad Regulatoria Nuclear 151,2 55,9% 30,0 19,8% 113 Teatro Nacional Cervantes 39,4 72,9% 5,3 13,5% 116 Biblioteca Nacional 67,6 86,8% 10,3 15,2% 25 Jefatura de Gabinete de Ministros 3.468,5 69,1% 224,2 6,5% 1 Actividades centrales 463,0 74,1% 58,0 12,5% 19 Prensa y Difusión de Actos de Gobierno 608,1 91,1% 112,8 18,5% 46 Programa Fútbol para Todos 690,0 81,1% 38,5 5,6% Otros programas de la jurisdicción 1.707,4 55,1% 14,9 0,9% 30 Ministerio del interior 3.381,9 78,8% 91,0 2,7% 200 Registro Nacional de las Personas 620,7 82,9% 73,6 11,8% 201 Dirección Nacional de Migraciones 374,1 79,3% 17,4 4,7% 35 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 2.298,0 78,8% 92,5 4,0% 1

2 Cuadro 2 (continuación) 40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 3.193,4 80,4% 217,2 6,8% 332 Min. de Justicia y Derechos Humanos 695,2 60,3% 0,0 0,0% 331 Servicio Penitenciario Federal 2.302,3 87,0% 217,2 9,4% 41 Ministerio de Seguridad ,6 83,7% 958,9 5,6% 326 Policía Federal Argentina 4.813,1 84,7% 551,3 11,5% 375 Gendarmería Nacional 5.382,7 76,3% 88,2 1,6% 380 Prefectura Naval Argentina 2.774,7 86,4% 292,2 10,5% 45 Ministerio de Defensa ,8 80,1% 1.620,1 10,4% 50 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 3.823,3 44,4% 17,1 0,4% 51 Ministerio de Industria 697,3 65,1% 28,9 4,1% 52 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 4.366,7 71,5% 120,0 2,7% 53 Ministerio de Turismo 843,1 55,3% 67,0 7,9% 56 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ,1 82,2% 4.431,9 6,1% 354 Min. de Planific. Fed. Inv. Pública y Serv. (Adm. Central) ,2 84,1% 3.683,0 6,5% 25 Ejecución de obras de arquitectura 727,6 63,6% 21,7 3,0% 44 Acciones para el Mejoramiento Habitaciones e Infraestructura Básica 1.043,4 71,2% 100,5 9,6% 59 Formulación y ejecución de políticas de inclusión digital 354,3 28,7% 21,0 5,9% 60 aerocomercial 2.684,9 85,9% 330,0 12,3% Transferencias a Aerolíneas Argentinas 2.570,5 89,7% 330,0 12,8% 61 automotor 9.265,2 94,1% 1.100,0 11,9% 62 ferroviario 142,8 72,2% 349,6 244,8% 73 Formulación y ejecución de la política de hidrocarburos 1.228,7 64,8% 100,0 8,1% 74 Formulación y ejecución de la política de energía eléctrica ,4 99,8% 1.360,0 6,2% Transferencias a CAMMESA ,1 100,0% 1.300,0 6,2% Acciones para la Amplicación de Redes Eléctricas de Alta Tensión Formulación y conducción de políticas portuarias y de vias navegables 2.013,0 77,4% 204,8 10,2% 406,5 81,9% 78,1 19,2% Otros programas de la jurisdicción ,3 62,8% 17,2 0,1% 105 Comisión Nacional de Energía Atómica 847,1 64,2% 43,6 5,1% 108 Instituto Nacional del Agua 56,5 84,9% 12,9 22,8% 451 Dirección General de Fabricaciones Militares 388,1 74,8% 41,1 10,6% 604 Dirección Nacional de Vialidad ,1 79,3% 585,4 4,9% 664 Organismo Regulador del Sist. Nac. de Aerop. 88,3 77,9% 10,6 12,0% 669 Adm. Nac. de Aviación Civil 845,4 62,1% 41,8 4,9% Otros organismos de la jurisdicción 2.087,4 64,2% 13,5 0,6% 2

3 Cuadro 2 (continuación) 70 Ministerio de Educación ,3 84,3% 3.900,4 19,2% 26 Desarrollo de la Educación Superior ,8 85,2% 2.673,6 19,8% 98 Fondo Nacional de Incentivo Docente 3.462,7 99,5% 1.202,8 34,7% Otros organismos y programas de la jurisdicción 3.347,8 65,0% 23,9 0,7% 71 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innov. Prod ,0 76,5% 133,6 5,1% 75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Soc ,9 85,7% ,6 8,9% 350 Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Soc. (Adm. Central) 2.666,3 86,0% 206,6 7,7% 850 Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ,8 85,7% ,0 8,9% 16 Prestaciones Previsionales ,6 88,4% ,1 10,9% 19 Asignaciones Familiares ,8 82,0% 550,0 2,6% Otros programas del organismo ,4 77,3% 1.382,9 6,1% 80 Ministerio de Salud 8.433,9 74,4% 379,1 4,5% 310 Ministerio de Salud (Adm. Central) 6.033,9 73,6% 287,1 4,8% 36 Atención médica de los beneficiarios de pensiones no contributivas 1.565,8 91,3% 110,0 7,0% 99 Transferencias varias 521,9 87,4% 52,1 10,0% Organismos descentralizados de la jurisdicción 3.946,2 64,7% 92,0 2,3% 85 Ministerio de Desarrollo Social ,6 87,5% 137,1 0,7% 91 Obligaciones a Cargo del Tesoro ,6 81,2% 2.687,9 8,6% Subsidios al sector energético ,0 81,6% 1.627,0 15,0% ENARSA 9.331,8 82,9% 1.025,0 11,0% Ente Binacional Yaciretá 60,0 0,0% 200,0 333,3% Yacimientos Carboníferos de Río Turbio 780,3 80,4% 102,0 13,1% Nucleoeléctrica S.A. 652,1 75,5% 300,0 46,0% Subsidios al transporte 1.997,3 85,2% 236,2 11,8% Administradora Ferroviaria 494,2 73,6% 70,0 14,2% Ferrocarril General Belgrano S.A ,7 89,2% 160,0 10,9% Subsidios a otras empresas públicas 5.189,2 84,5% 541,3 10,4% AR-SAT 1.540,0 66,2% 100,0 6,5% AySA 2.794,3 93,7% 378,2 13,5% Otras asistencias financieras ,0 78,9% 283,5 2,2% TOTAL - APN ,4 81,1% ,1 7,3% 3

4 Cuadro 3 DA 1144/11 Recursos corrientes y de capital Gastos corrientes y de capital Resultado financiero 58 Fuentes financieras 15 Aplicaciones financieras 44 Cuadro 4 DA N 1144/11 DA Nº 1144/11 20 Presidencia de la Nación 2.143,6 72,2% 1,6 0,1% 25 Jefatura de Gabinete de Ministros 3.468,5 69,1% 10,2 0,3% 40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 3.193,4 80,4% 314,7 9,9% 41 Ministerio de Seguridad ,6 83,7% 937,9 5,5% 45 Ministerio de Defensa ,8 80,1% 247,9 1,6% 50 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 3.823,3 44,4% 1,8 0,0% 51 Ministerio de Industria 697,3 65,1% -1,8-0,3% 52 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 4.366,7 71,5% 45,0 1,0% 75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Soc ,9 85,7% 4.008,6 2,7% Administración Nacional de la Seguridad Social ,8 85,7% 4.008,6 2,8% (ANSES) 16 Prestaciones Previsionales ,6 88,4% 3.121,1 3,1% 80 Ministerio de Salud 8.433,9 74,4% 128,3 1,5% 85 Ministerio de Desarrollo Social ,6 87,5% 3.358,4 16,6% 23 Pensiones No Contributivas ,2 99,7% 3.350,0 28,5% 91 Obligaciones a Cargo del Tesoro ,6 81,2% 123,3 0,4% TOTAL - APN ,4 81,1% 9.175,8 2,3% 4

5 Cuadro 5 Decreto 1764/11 y DA 1144/11 Recursos corrientes y de capital Gastos corrientes y de capital Resultado financiero Fuentes financieras Aplicaciones financieras Cuadro 6 y DA Nº 1144/11 Gastos corrientes y de capital por Jurisdicción +DA 1144/11 1 Poder Legislativo 2.258,7 89,7% 434,8 19,2% 5 Poder Judicial 5.031,3 73,6% 410,5 8,2% 10 Ministerio Público 1.247,2 82,3% 87,6 7,0% 20 Presidencia de la Nación 2.143,6 72,2% 266,6 12,4% 25 Jefatura de Gabinete de Ministros 3.468,5 69,1% 234,5 6,8% 30 Ministerio del interior 3.381,9 78,8% 91,0 2,7% 35 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 2.298,0 78,8% 92,5 4,0% 40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 3.193,4 80,4% 531,9 16,7% 41 Ministerio de Seguridad ,6 83,7% 1.896,8 11,1% 45 Ministerio de Defensa ,8 80,1% 1.867,9 12,0% 50 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 3.823,3 44,4% 18,9 0,5% 51 Ministerio de Industria 697,3 65,1% 27,0 3,9% 52 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 4.366,7 71,5% 165,0 3,8% 53 Ministerio de Turismo 843,1 55,3% 67,0 7,9% 56 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ,1 82,2% 4.431,9 6,1% 70 Ministerio de Educación ,3 84,3% 3.900,4 19,2% 71 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innov. Prod ,0 76,5% 133,6 5,1% 75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Soc ,9 85,7% ,1 11,6% 80 Ministerio de Salud 8.433,9 74,4% 507,4 6,0% 85 Ministerio de Desarrollo Social ,6 87,5% 3.495,4 17,3% 91 Obligaciones a Cargo del Tesoro ,6 81,2% 2.811,3 9,0% TOTAL - APN ,4 81,1% ,0 9,5% 5