ANEXO 3: Anteproyecto de explotación

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1 ANEXO 3: Anteproyecto de explotación

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3 ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE XXXXX FECHA

4 1. INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 1.1. CAPTACIONES El abastecimiento de agua potable a xxxxx se realiza a través de dos fuentes de suministro, una propia y la otra externa. La primera de ellas se trata del pozo xxxx que suministra a las urbanizaciones xxxx y xxx, a la vez que puede auxiliar en caso de necesidad al casco urbano de xxxxx, con una bomba instalada capaz de impulsar un caudal de lts./min. a una altura de 250 m.c.a. FOTO Durante el año 201x el consumo eléctrico del pozo ha sido de xxxxx kwh alcanzando las facturas eléctricas un importe de xxxx. El volumen extraído fue aproximadamente xxxxx m 3. Por otro lado el resto del municipio tanto el casco urbano de la población como el polígono industrial xxxx se abastece del agua en alta procedente de xxxxx. El punto de entrega del agua al casco urbano se localiza en el contador a salida del bombeo del depósito xxxx, siendo a partir de este punto infraestructura perteneciente al Ayuntamiento de xxxxx DEPÓSITOS Existen tres depósitos de propiedad municipal; Depósito general dispone de una capacidad de almacenamiento aproximada de 350 m 3 y abastece a todo el casco antiguo de la población y una gran parte de la zona de nueva urbanización del casco urbano. FOTO Página 2

5 Depósito xxxx, con una capacidad de almacenamiento aproximada de 200 m 3 abastece al resto del casco urbano, ubicado en la parte norte de la población. FOTO Depósito xxxx, con una capacidad de almacenamiento de 300 m 3 abastece a las urbanizaciones xxxx y xxx, y puede auxiliar al deposito general del casco urbano por gravedad. FOTO 1.3 BOMBEOS Existe un grupo de bombeo que se abastece a través de la red de distribución del casco urbano cuyo caudal proviene del deposito general de abastecimiento, el cual reeleva el agua hasta el depósito xxxx. FOTO Durante el año 201x el consumo eléctrico de la reimpulsión ha sido de kwh alcanzando las facturas eléctricas un importe de COMPRA DE AGUA Las tarifas aplicables para la compra de agua a la xxxxx son las siguientes para el año xxxx; Cuota fija 5.607,68 /año Cuota variable 0,2511 /m 3 El volumen aportado desde la toma externa durante el año xxxx ha sido xxxxx m3/año. Página 3

6 2. INFRAESTRUCTURAS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO XXXXXX Página 4

7 3. DATOS BÁSICOS DEL SERVICIO Los datos básicos del servicio que servirán de base para el primer año de la oferta de los licitadores. Usuarios servicio de agua Volumen facturado de agua potable m 3 /año Rendimiento hidráulico 32% Longitud red agua potable 35 km Usuarios servicio saneamiento Longitud red saneamiento 25 km La distribución de usuarios de agua potable por calibre de contador para el primer año de concesión es la siguiente: Hasta 15 mm mm mm 22 La distribución de consumo de agua por bloques prevista para el primer año de la concesión es la siguiente: 0-15 m m m >50 m El volumen de agua comprado en alta, aportado desde la toma externa, durante el año xxxx ha sido el siguiente. COMPRA AGUA AÑO xxxx Volumen Enero m 3 Febrero m 3 Marzo m 3 Abril m 3 Mayo m 3 Junio m 3 Julio m 3 Agosto m 3 Página 5

8 Septiembre m 3 Octubre m 3 Noviembre m 3 Diciembre m 3 TOTAL m 3 La energía eléctrica consumida por las instalaciones del servicio durante el año xxxx ha sido la mostrada en la siguiente tabla. ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO xxxx Instalación 1 Instalación 2 Instalación 3 Enero kwh kwh kwh Febrero kwh kwh kwh Marzo kwh kwh kwh Abril kwh kwh kwh Mayo kwh kwh kwh Junio kwh kwh kwh Julio kwh kwh kwh Agosto kwh kwh kwh Septiembre kwh kwh kwh Octubre kwh kwh kwh Noviembre kwh kwh kwh Diciembre kwh kwh kwh TOTAL kwh kwh kwh Página 6

9 4. ESTUDIO ECONÓMICO 4.1 GASTOS Personal Se consideran las remuneraciones, fijas y eventuales, del personal y cuota de la empresa a favor de los organismos de la Seguridad Social por las diversas prestaciones que éstos realizan. PERSONAL Dedicación Precio Importe Jefe de Servicio % Administrativo % Oficial 1 % Oficial 2 % Peón 1 % Peón 2 % TOTAL % Administración Corresponde a los gastos de lectura de contadores, facturación, emisión de recibos, cobros, telefonía, material oficina, etc.. Administración Importe Lectura de contadores Facturación Emisión y gestión cobro recibos Telefonía Material oficina TOTAL Mantenimiento y conservación instalaciones Página 7

10 Se incluye en este concepto los trabajos correspondientes a la reparación de fugas en la red de distribución y en las acometidas domiciliarias así como la revisión de la red por los equipos de localización de fugas. También incluye el mantenimiento y conservación de las electrobombas y cuadros eléctricos de pozo y de los grupos de bombeo. Mantenimiento y conservación Importe Mantenimiento de red Mantenimiento electromecánico Búsqueda y localización fugas Telecontrol y automatización Conservación obra civil TOTAL Respecto al alcantarillado corresponden los gastos de mantenimiento de red, limpieza y desatasco de colectores, desratización y desinsectación, revisión con CCTV y mantenimiento de los grupos de bombeo. Mantenimiento y conservación Importe Mantenimiento de red Mantenimiento electromecánico Limpieza colectores Desratización y desinsectación Revisión CCTV TOTAL Renovación de contadores Partida correspondiente a la renovación anual del parque de contadores. Renovación contadores Contadores unidades Porcentaje renovación anual % Unidades a renovar anualmente unidades Página 8

11 Precio contador Importe total renovación Energía eléctrica Gasto correspondiente al suministro de energía eléctrica. Compra de agua Importe correspondiente a la compra de agua a xxxxxx. Se ha supuesto un volumen de compra de agua igual al del año xxxx y al precio indicado anteriormente en el presente anteproyecto. Compra de agua Volumen comprado m3/año Precio fijo /año Precio variable /m 3 TOTAL Analíticas Coste de realización de análisis de agua en laboratorio homologado según lo establecido por la autoridad sanitaria. Analíticas Unidades Precio Importe Completo Control Control de red Grifo consumidor TOTAL Vehículos Página 9

12 Incluye el coste de compra o arrendamiento de vehículos, así como mantenimiento del mismo, seguro de circulación y combustible. PERSONAL Dedicación Precio Importe Vehículo 1 % Vehículo 2 % Vehículo 3 % TOTAL % Otros Se incluyen en esta partida todos aquellos gastos no incluidos en las restantes partidas como por ejemplo seguros de responsabilidad civil, seguro de instalaciones, tributos, indemnizaciones, alquileres, otros gastos de gestión, gastos extraordinarios, etc. Otros Importe Seguro responsabilidad civil Seguro instalaciones Tributos Alquileres Otros TOTAL Gasto anual en mejora técnica del servicio Importe correspondiente a la partida destinada anualmente a la ejecución de trabajos de mejora técnica de las infraestructuras. Para el primer año la partida asciende a xxxxxx. Canon Corresponde al canon variable anual a pagar al Ayuntamiento calculado conforme el precio ofertado por el licitador en euros por cada metro cúbico facturado y cobrado ( /m 3 ). Página 10

13 Gastos generales y beneficio industrial Se ha considerado un 13% de gastos generales y un 6% por los valores establecidos en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Amortizaciones y gastos financieros Corresponden a las amortizaciones de las inversiones que debe realizar el concesionario para el servicio y las cuales deben asumidas por el propio servicio. Con todo lo anterior los gastos de explotación del servicio previstos para el primer año de concesión son: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Personal Administración Mantenimiento y conservación instalaciones Renovación de contadores Energía eléctrica Compra agua Analíticas Vehículos Otros Total costes explotación abastecimiento agua SERVICIO DE ALCANTARILLADO Personal Administración Mantenimiento y conservación instalaciones Página 11

14 Energía eléctrica Vehículos Otros Total costes explotación alcantarillado Gasto anual en mejora técnica del servicio Canon anual Subtotal Gastos generales 13% + 6% BI Amortizaciones y gastos financieros 0 TOTAL GASTOS INGRESOS Los ingresos se calculan en base a los datos de abonados y contadores del servicio de agua y alcantarillado, al volumen facturado a cada usuario y finalmente mediante la aplicación de las tarifas del servicio. Los ingresos previstos para el primer año de concesión son: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Página 12

15 Cuota de servicio Cuota de mantenimiento de contadores Cuota de consumo Total ingresos servicio abastecimiento agua SERVICIO DE ALCANTARILLADO Cuota fija Cuota variable Total ingresos servicio alcantarillado TOTAL INGRESOS VIABILIDAD DEL SERVICIO Para el análisis de la viabilidad del servicio es necesario realizar una evolución de los gastos e ingresos del servicio para todo el periodo de concesión, la cual varía en función de unos parámetros que a continuación se detallan, y que servirán de base para las ofertas de los licitadores. PARÁMETROS Incremento abonados 0,20% Incremento volumen consumido 0,20% IPC 2,0% Abonados Volumen facturado Volumen en alta En la siguiente tabla se muestra los parámetros que influyen en la evolución de cada partida de gasto e ingreso. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Personal IPC Abonados Página 13

16 Administración IPC Abonados Mantenimiento y conservación instalaciones IPC Abonados Renovación de contadores IPC Abonados Energía eléctrica IPC Volumen Compra agua IPC Volumen Analíticas IPC Volumen Vehículos IPC Abonados Otros IPC Abonados SERVICIO DE ALCANTARILLADO Personal IPC Abonados Gastos administrativos IPC Abonados Mantenimiento y conservación instalaciones IPC Abonados Energía eléctrica IPC Volumen Vehículos IPC Abonados Otros IPC Abonados Gasto anual en mejora técnica del servicio IPC - Canon anual IPC - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Cuota de servicio IPC Abonados Cuota de mantenimiento de contadores IPC Abonados Cuota de consumo IPC Volumen SERVICIO DE ALCANTARILLADO Cuota fija IPC Abonados Cuota variable IPC Volumen Finalmente es necesario el análisis de la viabilidad económico-financiera del servicio y para ello se empleará como referencia el parámetro Valor actual neto (VAN) con una tasa de descuento del 6%. Con todo lo anterior se calcula la evolución de los gastos e ingresos para todo el periodo de concesión concluyendo que el servicio es viable al obtener un VAN próximo a cero. Página 14

17 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 PARÁMETROS Incremento abonados 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% Incremento volumen consumido 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% IPC 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Abonados Volumen facturado Volumen en alta GASTOS DEL SERVICIO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Personal Administración Mantenimiento y conservación instalaciones Renovación de contadores Energía eléctrica Compra agua Analíticas Vehículos Otros Total costes explotación abastecimiento agua SERVICIO DE ALCANTARILLADO Personal Gastos administrativos Mantenimiento y conservación instalaciones Energía eléctrica Vehículos Otros Total costes explotación alcantarillado Gasto anual en mejora técnica del servicio Canon anual Subtotal Gastos generales 13% + 6% BI Amortizaciones y gastos financieros TOTAL GASTOS INGRESOS DEL SERVICIO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Cuota de servicio Cuota de mantenimiento de contadores Cuota de consumo Total ingresos servicio abastecimiento agua SERVICIO DE ALCANTARILLADO Cuota fija Cuota variable Total ingresos servicio alcantarillado TOTAL INGRESOS BALANCE VAN (Valor actual neto) 158,18 Tasa de descuento 6%

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