PRESUPUESTO GENERAL 2005 ESTADO DE GASTOS

Transcripción

1 PRESUPUESTO GENERAL 2005 ESTADO DE GASTOS Clasificación orgánica y económica Corporación y Organismos Autónomos Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2004 y definitivamente el día 2 de febrero de 2005

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3 PRESUPUESTO GENERAL 2005 ESTADO DE GASTOS CLASIFICACIÓN ORGÁNICA Y ECONÓMICA CORPORACIÓN Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

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5 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS CAPÍTULOS UROS I Gastos de personal ,24 II Gastos en bienes corrientes y servicios ,57 III Gastos financieros ,00 IV Transferencias corrientes ,84 VI Inversiones reales ,48 VII Transferencias de capital ,74 VIII Activos financieros ,68 IX Pasivos financieros ,00 TOTAL ,55 ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO MUNICIPAL. EJERCICIO

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7 PRESUPUESTO GENERAL 2005 PRESUPUESTO DE GASTOS CORPORACIÓN

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9 PRESUPUESTOS 2005 ÁREA CRÉDITOS 01 PRESIDENCIA ,98 02 CORPORACIÓN. DEUDA PÚBLICA ,00 03 BIENESTAR SOCIAL ,30 04 PARTICIPACIÓN CIUDADANA ,50 05 HACIENDA ,77 06 URBANISMO ,86 07 EMPLEO ,23 08 GOBERNACIÓN ,13 09 RECURSOS HUMANOS ,60 10 ECONOMÍA ,54 11 CULTURA ,62 12 IGUALDAD ,28 13 FIESTAS MAYORES ,39 14 INNOVACIÓN, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES ,24 15 SALUD Y CONSUMO ,88 16 VÍA PÚBLICA ,10 17 MEDIO AMBIENTE ,74 18 JUVENTUD Y DEPORTES ,19 19 DISTRITOS ,11 20 COOPERACIÓN AL DESARROLLO ,08 21 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL ,00 30 PSOE ,60 31 IU ,96 32 PP ,12 33 PA ,20 34 GRUPOS POLÍTICOS ,25 35 PERSONAL ADSCRITO ORGANISMOS AUTÓNOMOS ,83 TOTAL ,50 ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO MUNICIPAL. EJERCICIO

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11 PRESUPUESTO DE GASTOS CORPORACIÓN CAPÍTULOS UROS I Gastos de personal ,07 II Gastos en bienes corrientes y servicios ,45 III Gastos financieros ,00 IV Transferencias corrientes ,60 VI Inversiones reales ,47 VII Transferencias de capital ,23 VIII Activos financieros ,68 IX Pasivos financieros ,00 TOTAL ,50 ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO MUNICIPAL. EJERCICIO

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13 01 Presidencia 0101 ALCALDÍA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD OTRAS TRANSFERENCIAS ,00 Capítulo ,00 Total CL.Funcional ,00 Total CL.Orgánica , ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES SECRETARIA DE ALCALDÍA RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD 984, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,68 Total Capítulo , GASTOS DIVERSOS 8.474, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.196,00 Total Capítulo ,00 Total CL.Funcional ,22 Total CL.Orgánica , SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.486, PRODUCTIVIDAD 984, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,26 Total Capítulo ,03 Total CL.Funcional ,03 Total CL.Orgánica , ASESORÍA JURÍDICA ASESORÍA JURÍDICA RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,76 Total Capítulo , JURÍDICOS ,00 Total Capítulo ,00 Total CL.Funcional ,55 Total CL.Orgánica ,55 ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO MUNICIPAL. EJERCICIO

14 01 Presidencia 0106 PROTOCOLO SERVICIO DE PROTOCOLO RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD 1.073, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD 3.620,47 Total Capítulo , ATENCIONES PROTOCOLARIAS , GASTOS DIVERSOS , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ,00 Total Capítulo ,00 Total CL.Funcional ,82 Total CL.Orgánica , DIRECCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL CASA CONSISTORIAL RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD 1.969, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,00 Total Capítulo , GASTOS DIVERSOS ,00 Total Capítulo ,00 Total CL.Funcional ,48 Total CL.Orgánica , GABINETE DE ALCALDÍA GABINETE DE ALCALDÍA GASTOS DIVERSOS ,00 Total Capítulo ,00 Total CL.Funcional ,00 Total CL.Orgánica , ÓRGANOS DE GOBIERNO GASTOS GENERALES CORPORACIÓN MPAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNER , REMUNERACIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN ,61 Total Capítulo , GASTOS DE REPRESENTACIÓN CAPITULARES ,00 Total Capítulo ,00 12 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

15 01 Presidencia FEDERACIONES MUNICIPIOS FEMP Y FAMP , A EUROCITIES , A FEDERACIÓN CIUDADES UNIDAS , FAMSI , FUNDACIÓN NODO , FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ-BECERRIL , OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES ,00 Total Capítulo , TRANSF. A FUNDACIÓN ALBERTO J. BECERRIL ,30 Total Capítulo , ADQUISICIÓN ACCIONES ESTADIO OLÍMPICO , ADQUISICIÓN ACCIONES ISLA MÁGICA ,00 Total Capítulo ,68 Total CL.Funcional , TRÁFICO Y TRANSPORTE CONSORCIO DE TRANSPORTE ,93 Total Capítulo , JUNTA ANDALUCÍA: CONVENIO METRO SEVILLA , A CONSORCIO DE TRANSPORTE ,51 Total Capítulo ,51 Total CL.Funcional , PROG. ACTUACIÓN COORDINADA EN BARRIOS OTRAS TRANSFERENCIAS ,00 Total Capítulo , OTRAS INVERSIONES ,00 Total Capítulo ,00 Total CL.Funcional ,00 Total CL.Orgánica , CENTRO DE PRENSA CENTRO DE PRENSA RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD 1.969,17 Total Capítulo , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , GASTOS DIVERSOS , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ,00 Total Capítulo ,00 Total CL.Funcional ,44 Total CL.Orgánica , CONSORCIO DE TURISMO CONSORCIO DE TURISMO TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE TURISMO ,80 Total Capítulo ,80 ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO MUNICIPAL. EJERCICIO

16 01 Presidencia TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 Total Capítulo ,00 Total CL.Funcional ,80 Total CL.Orgánica , EMPRESAS MUNICIPALES PROMOCIÓN AMBIENTAL LIPASAM: RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS ,71 Total Capítulo , ADQUISICIÓN ACCIONES DE LIPASAM ,00 Total Capítulo ,00 Total CL.Funcional , CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL LIPASAM: LIMPIEZA VIARIA ,00 Total Capítulo ,00 Total CL.Funcional , TUSSAM TUSSAM: TRANSFERENCIAS CORRIENTES , TUSSAM: TRANSFERENCIAS PERIFÉRICOS ,00 Total Capítulo , TUSSAM: TRANSFERENCIA DE CAPITAL ,00 Total Capítulo , ADQUISICIÓN DE ACCIONES TUSSAM ,00 Total Capítulo ,00 Total CL.Funcional ,00 Total CL.Orgánica , OFICINA DE PLANIFIC.Y COORD. PROGRAMAS OFICINA DE PLANIFIC.Y COORD.PROGRAMAS RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD 4.668,98 Total Capítulo , PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC 2.000, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , REUNIONES Y CONFERENCIAS , GASTOS DIVERSOS , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , GASTOS EN PUBLICIDAD EXTERIOR: FINAL COPA UEFA ,11 Total Capítulo , TRANSFERENCIA A FIBES , OTRAS TRANSFERENCIAS ,00 Total Capítulo ,00 Total CL.Funcional ,01 Total CL.Orgánica ,01 Total Presidencia ,98 14 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

17 02 Corporación Municipal. Deuda Pública 0202 DEUDA PÚBLICA P.01 - DEUDA PUBLICA INTERESES DE LA DEUDA INTERIOR 230, INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA , INTERESES B.C.L (INV.94) 2.900, INTERESES BBVA (ARGENT.) (INV.95) , INTERESES EL MONTE (INV.93) 4.300, INTERESES CAJA G.GRANADA (INV.93) 3.000, INTERESES EL MONTE SINDICADO (INV.94) 1.450, INTERESES BCL (INV.96) , INTERESES BCL (INV.89/90) , INTERESES BCL (INV.89/90) , INTERESES BCL (INV.97) , INTERESES I.C.O. (INV.97) , INTERESES BBVA (INV.97) , INTERESES BCL (SUST.CORTO) , INTERESES CAJA SUR (SUST.CORTO) , INTERESES CAJA S.FERNDO (SUST.CORTO) , INTERESES B.C.L (INV.98) , INTERESES B.SANTANDER (INV.98) , INTERESES BBVA (COMERCIO) (INV.98) , INTERESES B.B.V.A. (INV.98) , INTERESES B.SANTANDER (INV.98) , INTERESES B.S.C.H. (INV.99) , INTERESES B.C.L (INV.99) , INTERESES BBVA (INV.99) , INTERESES B.B.V.A. (INV.2000) , INTERESES B.S.C.H. (INV.2000) , INTERESES LA CAIXA (INV.2000) , INTERESES LA CAIXA (INV ) , INTERESES I.C.O. (INV.2000) , INTERESES B.S.C.H. (INV.2000) , INTERESES B.B.V.A. (INV.2001) , INTERESES LA CAIXA (INV.2001) , INTERESES B.S.C.H. (INV.2001) , INTERESES B.S.C.H. (INV ) , INTERESES EL MONTE (INV.2001) , INTERESES BCL (INV.2000) , INTERESES BCL (INV.2002) , INTERESES B.B.V.A. (INV.2002) , INTERESES DEXIA SABADELL (INV.2002) , INTERESES B.S.C.H. (INV.2002) , INTERESES BBVA EXPO , INTERESES OPE.A CONCRETAR CENTRO C , INTERESES OPE.A CONCRETAR PRESTAMOS , INTERESES LA CAIXA (REFINANCIACIÓN YENES) , INTERESES PTO. UNICAJA (INV. 2003) , INTERESES PTO. CAJA MADRID (INV. 2003) , INTERESES PTMOP BSCH (INV 2000-COMP) , INTERESES BBVA AGEN. ENERGÍA , INTERESES PTO. CAJA MADRID ( INV 2004) , INTERESES PTO. CAJA MADRID - 2 ( INV 2004) , OTROS GASTOS FINANCIEROS ,00 Total Capítulo ,00 ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO MUNICIPAL. EJERCICIO

18 02 Corporación Municipal. Deuda Pública AMORTIZACIÓN DEUDA INTERIOR , AMORTIZACIÓN BCL (INV.94) , AMORTIZACIÓN BBVA (SINDICADO-ARGENTARIA (INV.95) , AMORTIZACIÓN BCL (INV.96) , AMORTIZACIÓN BCL (INV.2000) , AMORTIZACIÓN BCL (IN.89/90) , AMORTIZACIÓN BCL (INV.97) , AMORTIZACIÓN I.C.O. (INV.97) , AMORTIZACIÓN BCL (IN.89/90) , AMORTIZACIÓN BCL (SUST.C.) , AMORTIZACIÓN BCL (INV.98) , AMORTIZACIÓN BCL (INV.99) , AMORTIZACIÓN PTMO. BCL (INV 2002) , AMORTIZACIÓN EL MONTE (INV.93) , AMORTIZACIÓN CAIXA (GRANADA)(INV.93) , AMORTIZACIÓN EL MONTE (INV.94) , AMORTIZACIÓN BBVA (INV.97) , AMORTIZACIÓN CAJA SUR (SUST.CORTO P.) , AMORTIZACIÓN CAJA S.FERNANDO (SUST.C.P.) , AMORTIZACIÓN B.SANTANDER (INV.98) , AMORTIZACIÓN BBVA (COMERCIO)(INV.98) , AMORTIZACIÓN B.B.V.A. (INV.98) , AMORTIZACIÓN B.SANTANDER (INV.98) , AMORTIZACIÓN BBVA (INV.99) , AMORTIZACIÓN B.S.C.H. (INV.99) , AMORTIZACIÓN B.C.S.H. (INV.2000) , AMORTIZACIÓN LA CAIXA (INV.2000) , AMORTIZACIÓN LA CAIXA (INV ) , AMORTIZACIÓN I.C.O. (INV.2000) , AMORTIZACIÓN B.S.C.H. (INV.2000) , AMORTIZACIÓN LA CAIXA (INV.2001) , AMORTIZACIÓN B.S.C.H. (INV.2001) , AMORTIZACIÓN B.S.C.H. (INV ) , AMORTIZACIÓN EL MONTE (INV.2001) , AMORTIZACIÓN PTO BSCH (INV 2000-COMP) , AMORTIZACIÓN PTO BBVA (INV 2001) , AMORTIZACIÓN PTMO BBVA (INV 2002) , AMORTIZACIÓN DEXIA SABADELL (INV 2002) , AMORTIZACIÓN PTO BSCH (INV 2002) , AMORTIZACIÓN BBVA (INV.2000) , AMORTIZACIÓN LA CAIXA (REFINANC. YENES) , AMORTIZACIÓN PTMO. CENTRO C3 POLÍG. AEROPUERTO , AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA/IDEA-ICO , AMORTIZACIÓN PTMO. UNICAJA ( INV ) , AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA MADRID ( INV ) ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional ,00 Total CL. Orgánica ,00 Total Carga Financiera ,00 16 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

19 03 Bienestar Social 0301 BIENESTAR SOCIAL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,84 Total Capítulo , PROGRAMA BONO TAXIS , CONVENIO CEADIS ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,47 Total Capítulo , SUM. MATERIA. CONST. ESCUELA TALLER , AYUDAS A DOMICILIO , GASTOS DIVERSOS , ACTIV. PROMOCIÓN MAYORES , SEGURIDAD , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , TELEASISTENCIA DOMICILIARIA ,56 Total Capítulo , PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES , CONCIERTOS SUBVENCIONADOS 8.000,00 Total Capítulo ,35 Total CL. Funcional , SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD 2.953, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,84 Total Capítulo , PROGRAMA SOCIAL. DE URGENCIAS Y AYUDAS PARA EMERGENCIAS , INTERVENCIÓN GRUPAL CON ADOLESCENTES ,00 Total Capítulo , APORTACIÓN TUSSAM. TARJETA 3ª EDAD , PISOS ACOGIDA ACCEM ,14 Total Capítulo ,14 Total CL. Funcional ,70 ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO MUNICIPAL. EJERCICIO

20 03 Bienestar Social ADMINISTRATIVAS SERVICIOS SOCIALES RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,32 Total Capítulo ,24 Total CL. Funcional , DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD 1.969,18 Total Capítulo , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ,00 Total Capítulo , MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES , PROYECTOS COMPLEJOS ,31 Total Capítulo ,31 Total CL. Funcional , PROYECTO INTERVENCIÓN NÚCLEO CHABOLISTA OTRO PERSONAL EQ. TRATAMIENTO FAMILIAR , SEGURIDAD SOCIAL EQ. TRATAMIENTO FAMILIAR ,95 Total Capítulo ,80 Total CL. Funcional , PROYECTO REDES OTRO PERSONAL PROYECTO REDES (BERMEJALES) , SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO REDES (BERMEJALES) 3.448,58 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , INTERVENCIÓN ZONAS CON NECESIDAD TRANSFORMACIÓN SOCIAL OTRO PERSONAL ZNTS , SEGURIDAD SOCIAL ZNTS ,69 Total Capítulo , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ,00 Total Capítulo , APORTACIÓN CONVENIO ZNTS ,24 Total Capítulo ,24 Total CL. Funcional ,00 18 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

21 03 Bienestar Social PROGRAMA COMUNIDAD GITANA ANDALUZA GASTOS DIVERSOS (CONVENIO PNDG) ,28 Total Capítulo , CONVENIO PICGA ,28 Total Capítulo ,28 Total CL. Funcional ,56 Total CL. Orgánica , SUBVENCIONES BIENESTAR SOCIAL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL PROGRAMA BONO-TAXIS. APORTACIÓN J. ANDALUCÍA ,54 Total Capítulo ,54 Total CL. Funcional , SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL GASTOS DIVERSOS (TALLERES) ,00 Total Capítulo , AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES , PLAN DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ,00 Total Capítulo ,03 Total CL. Funcional , COLABORACIÓN E INICIATIVA SOCIAL OTRO PERSONAL , SEGURIDAD SOCIAL ,84 Total Capítulo , PRIMAS DE SEGUROS 8.000, AYUDAS A DOMICILIOS DE MENORES , AYUDAS A DOMICILIOS A P.MAYORES Y/O DISCAPACITADOS , SOCIO-EDUCATIVO MENORES , LIMPIEZA Y ASEO , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ,00 Total Capítulo , SEVILLA SOLIDARIA , CONCIERTOS SUBVENCIONADOS , PROGRAMAS COMUNITARIOS ACCIÓN DIRECTA ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , CENTRO SERVICIOS SOCIALES OBRAS ADAPTACIÓN HOGAR SAN FERNANDO ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional ,00 Total CL. Orgánica ,57 Total Bienestar Social ,30 ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO MUNICIPAL. EJERCICIO

22 04 Participación Ciudadana 0401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEGUNDA TENENCIA DE ALCALDÍA GASTOS DIVERSOS ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , DIRECCIÓN Y ADMON. P. CIUDADANA RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES 9.486, PRODUCTIVIDAD 984, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ,08 Total Capítulo ,41 Total CL. Funcional , SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,31 Total Capítulo , REPARAC. EDIF. Y O. CONSTRUCCIONES , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , FESTEJOS POPULARES , GASTOS DIVERSOS , SERV. ATENCIÓN MUNICIPAL , SEGURIDAD , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ,00 Total Capítulo , OTRAS TRANSFERENCIAS , CONVENIO UNIVERSIDAD. APOYO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ,00 Total Capítulo , MAQUINARIAS, INSTALACIÓN Y UTILLAJE , EQUIPOS INFORMÁTICOS ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , REUNIONES Y CONFERENCIAS , FESTEJOS POPULARES , GASTOS DIVERSOS 900, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ,00 Total Capítulo , PREMIOS, BECAS 900, OTRAS TRANSFERENCIAS ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional ,00 20 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

23 04 Participación Ciudadana ZONA TRIANA-LOS REMEDIOS GASTOS DIVERSOS 9.000,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , ZONA SUR I GASTOS DIVERSOS 6.000,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , ZONA SUR II GASTOS DIVERSOS 6.000,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , ZONA MACARENA I GASTOS DIVERSOS 6.000,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , ZONA MACARENA II GASTOS DIVERSOS 3.000,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , ZONA CASCO ANTIGUO GASTOS DIVERSOS 6.000,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , ZONA NERVIÓN-SAN PABLO GASTOS DIVERSOS 6.000,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , ZONA ESTE I GASTOS DIVERSOS 9.000,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , ZONA ESTE II GASTOS DIVERSOS 6.000,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional ,00 Total CL. Orgánica ,50 Total Participación Ciudadana ,50 ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO MUNICIPAL. EJERCICIO

24 05 Hacienda 0501 HACIENDA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,63 Total Capítulo , GASTOS DIVERSOS 2.400, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 600, CRÉDITOS RECONOCIDOS A EMVISESA ,16 Total Capítulo , OTRAS TRANSFERENCIAS ,69 Total Capítulo ,69 Total CL. Funcional , EMPLEO OTRO PERSONAL APORTACIÓN COFINANC. PROYEC ,04 Total Capítulo , OTRAS TRANSF. APORTAC. COFINANC. PROYECTOS ,28 Total Capítulo ,28 Total CL. Funcional , PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL OTRO PERSONAL APORTACIÓN COFINANC. PROYEC ,88 Total Capítulo , OTRAS TRANSF. APORTAC. COFINANC. PROYECTOS ,64 Total Capítulo ,64 Total CL. Funcional , DESARROLLO Y PRODUCCIÓN INFORMÁTICA OTRAS TRANSF. APORTAC. COFINANC. PROYECTOS ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional ,00 Total CL. Orgánica , HACIENDA AGENCIA MPAL. RECAUDACIÓN/AGENCIA TRIBUTARIA GASTOS DE RECAUDACIÓN , OTROS GASTOS DE RECAUDACIÓN ,00 Total Capítulo , AL ORGANISMO AUTÓNOMO A. MNPAL RECAUDACIÓN ,00 Total Capítulo , AL ORGANISMO AUTÓNOMO A. MNPAL RECAUDACIÓN ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional ,00 Total CL. Orgánica ,00 22 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

25 05 Hacienda 0503 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN-FISCALIZ. PTOS. CONTAB RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,44 Total Capítulo , GASTOS DIVERSOS 3.005,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional ,91 Total CL. Orgánica , TESORERÍA TESORERÍA RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD 1.969, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,35 Total Capítulo , GASTOS DIVERSOS 3.005,00 Total Capítulo , INTERESES DE DEMORA ,00 Total Capítulo ,00 Total CL Funcional ,44 Total CL. Orgánica , GESTIÓN DE INGRESOS GESTIÓN DE INGRESOS RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,17 Total Capítulo , GASTOS DIVERSOS 3.005,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional ,77 Total CL. Orgánica , INSPECCIÓN DE TRIBUTOS INSPECCIÓN FISCAL RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,02 Total Capítulo , LOCOMOCIÓN ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional ,36 Total CL. Orgánica ,36 ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO MUNICIPAL. EJERCICIO

26 05 Hacienda 0507 PATRIMONIO CONTRATACIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD 1.969, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,96 Total Capítulo , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ,30 Total Capítulo ,30 Total CL. Funcional , PATRIMONIO RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD 984, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,37 Total Capítulo , ARRENDTOS. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCC , ARRENDTOS. OFICINA EMPLEO , CUOTA COMUNIDADES , GASTOS DIVERSOS , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , E.T. TÉCNICOS PATENTES Y MARCAS ,00 Total Capítulo , APLICACIONES INFORMÁTICAS ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD ARRENDAMIENTOS VVDAS. LAS LETANIAS ,84 Total Capítulo ,84 Total CL. Funcional ,84 Total CL. Orgánica , MULTAS MULTAS RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES 8.563, PRODUCTIVIDAD 984, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,79 Total Capítulo , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ,00 Total Capítulo 2 Total CL. Funcional ,21 Total CL. Orgánica ,21 24 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

27 05 Hacienda 0510 EDIFICIOS MUNICIPALES EDIFICIOS ADMINISTRAVOS RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,32 Total Capítulo , REPARAC. EDF. Y O CONSTRUCCIONES , CONSERV. MAQUINA. INSTALACIÓN Y UTILLAJE , CRÉDITO RECONOCIDO. CONSERV. MAQUIN. INST. UT. 329, SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA , AGUA , SUMINISTRO DE GAS , SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES , PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO , TELEFÓNICAS , LIMPIEZA Y ASEO , CRÉDITO RECONOCIDO. LIMPIEZA Y ASEO , SEGURIDAD , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ,30 Total Capítulo , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ,00 Total Capítulo ,20 Total CL. Funcional , HEMEROTECA MUNICIPAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , SERVICIOS GENERALES POLICÍA LOCAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,58 Total Capítulo ,58 Total CL. Funcional , REPARACIÓN MANTENIMIENTO INCENDIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.000,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , ADMTVO. TRAFICO Y TRANSPORTES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional ,00 ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO MUNICIPAL. EJERCICIO

28 05 Hacienda SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD REPARACIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES ,00 Total Capítulo , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , CENTRO DE URGENCIAS Y ESPECIALIDADES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , LABORATORIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , EDUCACIÓN REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , CONSERV. MAQUINARIA INSTAL. Y UTILLAJE , PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO , SEGURIDAD ,64 Total Capítulo , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,50 Total Capítulo ,50 Total CL. Funcional , TEATRO ALAMEDA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional ,00 Total CL. Orgánica , GOBIERNO INTERIOR GOBIERNO INTERIOR RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,59 Total Capítulo ,61 26 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

29 05 Hacienda ARRENDTO. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE , CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE , CONSERVA. MOBILIARIO Y ENSERES , MATERIAL DE OFICINA , MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE , SUMINISTRO DE VESTUARIO , PRIMAS DE SEGUROS , GASTOS DIVERSOS 5.571, NOTIFICACIONES ,13 Total Capítulo , MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , MOBILIARIO Y ENSERES ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , BIBLIOTECAS MUNICIPALES DISTRITOS MOBILIARIO Y ENSERES ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES MOBILIARIO Y ENSERES ,33 Total Capítulo ,33 Total CL. Funcional , CEMENTERIO MOBILIARIO Y ENSERES ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , JUVENTUD MOBILIARIO Y ENSERES (CASAS DE LA JUVENTUD) 8.000,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , CALIDAD EN EL EMPLEO MOBILIARIO Y ENSERES ,41 Total Capítulo ,41 Total CL. Funcional , EMPLEO MOBILIARIO Y ENSERES ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , PROYECTO ORIENTA MOBILIARIO Y ENSERES ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional ,00 ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO MUNICIPAL. EJERCICIO

30 05 Hacienda SUBVENCIONES INTERVENCIÓN SOCIAL MOBILIARIO Y ENSERES ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , PROTECCIÓN CIVIL MOBILIARIO Y ENSERES 9.000,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , IMPRENTA RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD 1.969,17 Total Capítulo , CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE , MATERIAL DE OFICINA , GASTOS DIVERSOS 2.785,64 Total Capítulo , MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , DISTRITOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , MOBILIARIO Y ENSERES ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , PARQUE MÓVIL Y TALLERES RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD 4.199,67 Total Capítulo , ARRENDTO. MATERIAL DE TRANSPORTE , CRÉDITO RECONOCIDO ARREND. MAT. TRANSPORTE , CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. UTILLAJE , CONSERVA. MATERIAL DE TRANSPORTE , SUMTRO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES , PRIMAS DE SEGUROS , TRIBUTOS , GASTOS DIVERSOS 2.785,12 Total Capítulo ,76 28 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

31 05 Hacienda MATERIAL DE TRANSPORTE ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional ,44 Total CL. Orgánica ,36 Total Hacienda ,77 ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO MUNICIPAL. EJERCICIO

32 06 Urbanismo 0601 GERENCIA DE URBANISMO URBANISMO AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA URBANISMO ,86 Total Capítulo , AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA URBANISMO ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional ,86 Total CL. Orgánica , VIVIENDA APORTACIÓN EMVISESA EMVISESA - RECARGO VIVIENDAS MUNICIPALES 1,00 Total Capítulo 4 1,00 Total CL. Funcional ,00 Total CL. Orgánica ,00 Total Urbanismo ,86 30 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

33 07 Empleo 0701 SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL DIRECCIÓN Y ADMON. DEL ÁREA RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD 1.014, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,66 Total Capítulo , APORTACIÓN A TUSSAM. BONO BUS SOLIDARIO ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , EMPLEO OTRAS AYUDAS ,00 Total Capítulo , ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES , REPARAC.EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES , MATERIALES , PRIMAS DE SEGUROS 1.034, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.400, GASTOS DIVERSOS , APORTACIONES A ESCUELAS TALLER , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ,75 Total Capítulo ,85 Total CL. Funcional ,85 Total CL. Orgánica , PACTO LOCAL CALIDAD EN EL EMPLEO CALIDAD EN EL EMPLEO OTRO PERSONAL , SEGURIDAD SOCIAL , OTRAS AYUDAS 500,00 Total Capítulo , GASTOS DIVERSOS , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES 4.327, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , TRANSPORTES 1.202, LIMPIEZA Y ASEO 6.130, MATERIALES 7.512, ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.404, REPARAC. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES ,36 Total Capítulo , OTRAS TRANSFERENCIAS ,48 Total Capítulo ,48 ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO MUNICIPAL. EJERCICIO

34 06 Empleo MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.005, EQUIPOS INFORMÁTICOS ,00 Total Capítulo ,06 Total CL. Funcional ,35 Total CL. Orgánica , EMPLEO. PROYECTO DE FORMACIÓN PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL OTRO PERSONAL. FPO , SEGURIDAD SOCIAL. FPO ,00 Total Capítulo , MATERIALES CURSOS.FPO ,60 Total Capítulo ,60 Total CL. Funcional , P. EXPERIENCIAS MIXTAS DE FORMAC. Y EMPLEO OTRO PERSONAL. EMFE , SEGURIDAD SOCIAL. EMFE ,95 Total Capítulo , MATERIALES.EMFE ,89 Total Capítulo ,89 Total CL. Funcional , ESCUELA TALLER PARQUE ALCOSA RETRIBUC.PERSONAL ESCUELA TALLER. ALCOSA , RETRIBUC. ALUMNOS ESCUELA TALLER. ALCOSA , SEGURIDAD SOCIAL.ALCOSA ,20 Total Capítulo , ARRENDAM.DE MAQUINARIA, INSTC. Y UTILLAJES.ALCOSA 3.000, MATERIALES E.T.ALCOSA 9.100, TRANSPORTES.ALCOSA 3.000, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ALCOSA 2.000, GASTOS DIVERSOS. ALCOSA 7.084, LIMPIEZA Y ASEO. ALCOSA 1.000, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ALCOSA 3.000, DIETAS DEL PERSONAL. ALCOSA 1.000,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , EMPLEO PREMIOS,BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIG , OTRAS TRANSFERENCIAS ,67 Total Capítulo ,67 32 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

35 06 Empleo EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , CONSTRUCCIÓN CENTROS FORMACIÓN Y EMPLEO , MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , EQUIPOS INFORMÁTICOS ,90 Total Capítulo ,21 Total CL. Funcional ,88 Total CL. Orgánica , EMPLEO P. INSERCIÓN PROYECTO REDES OTRO PERSONAL. REDES , SEGURIDAD SOCIAL. REDES , OTRAS AYUDAS 3.000,00 Total Capítulo , GASTOS DIVERSOS. REDES , GASTOS MATERIALES. REDES , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.REDES , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.REDES , PRIMAS DE SEGUROS. REDES ,00 Total Capítulo , PREMIOS,BECAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVESTIG.REDES ,21 Total Capítulo ,21 Total CL. Funcional ,91 Total CL. Orgánica , EMPLEO. PROYECTO ORIENTA PROYECTO ORIENTA OTRO PERSONAL. ORIENTA , SEGURIDAD SOCIAL. ORIENTA , OTRAS AYUDAS 5.000,00 Total Capítulo , GASTOS MATERIALES. ORIENTA ,00 Total Capítulo , EQUIPOS INFORMÁTICOS 6.000,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional ,97 Total CL. Orgánica ,97 Total Empleo ,23 ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO MUNICIPAL. EJERCICIO

36 08 Gobernación 0800 GOBERNACIÓN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN Y ADMON. SEGURIDAD CIUDADANA RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD 7.449, RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES 9.255, PRODUCTIVIDAD 984, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS , ASISTENCIA A JUZGADO POLICÍA LOCAL , SERVICIOS EXTRAS POLICÍA LOCAL ,46 Total Capítulo , CONSERVA. MAQUINA., INSTAL. Y UTILLAJE 5.571, DIETAS DEL PERSONAL ,00 Total Capítulo ,27 Total CL. Funcional ,62 Total CL. Orgánica , SERVICIOS GENERALES. POLICÍA LOCAL SERVICIOS GENERALES. POLICÍA LOCAL RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,05 Total Capítulo , CRÉDITOS RECONOCIDOS ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , CONSERVA. MATER. DE TRANSPORTE , MANUTENCIÓN DE ANIMALES 3.095, GASTOS DIVERSOS , SEGURIDAD 2.785, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.190,30 Total Capítulo , MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJES , MATERIAL DE TRANSPORTES , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , EQUIPOS INFORMÁTICOS ,00 Total Capítulo ,14 Total CL. Funcional ,49 Total CL. Orgánica , POLICÍA LOCAL. SERVICIO OPERATIVO SERVICIOS OPERATIVOS. POLICÍA LOCAL RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD 4.922, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,10 Total Capítulo ,83 Total CL. Funcional ,83 Total CL. Orgánica ,83 34 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

37 08 Gobernación 0803 POLICÍA LOCAL. PLANIFICACIÓN Y COORDINA PLANIF. Y COORDINACIÓN CONJUNTA RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD 1.536,12 Total Capítulo ,72 Total CL. Funcional ,72 Total CL. Orgánica , SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIO Y SALVAMENTO REPARAC. MANTENIMIEN. INCENDIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD 3.938, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD 5.327,69 Total Capítulo , CONSERVC.MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES , CONSERVC. MATERIAL DE TRANSPORTE , CRÉDITO RECONOCIDO. CONSERV. MAT. DE TRANSPORTE ,93 Total Capítulo ,72 Total CL. Funcional , SUMINISTROS Y OTROS - INCENDIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD 7.876, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,17 Total Capítulo , MATERIALES PARA EXTINCI. Y PREVENCIÓN , GASTOS DIVERSOS , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ,90 Total Capítulo , MATERIAL DE TRANSPORTE , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL , MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE ,85 Total Capítulo ,85 Total CL. Funcional ,47 Total CL. Orgánica ,23 ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO MUNICIPAL. EJERCICIO

38 08 Gobernación 0805 SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL PROTECCIÓN CIVIL RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD 3.696,84 Total Capítulo , SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.735, REUNIONES Y CONFERENCIAS 3.515, GASTOS DIVERSOS , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ,35 Total Capítulo , MATERIAL DE TRANSPORTE , EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.150, EQUIPOS INFORMÁTICOS 6.501, PROYECTO COMPLEJO (AGRUPACIÓN VOLUNT.) , EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL , MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional ,62 Total CL. Orgánica , CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA COORDINACIÓN OPERATIVA ARRENDAMIENTO DE EDF. Y OTRAS CONSTR , REUNIONES Y CONFERENCIAS 1.622, GASTOS DIVERSOS 1.547, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ,54 Total Capítulo , MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional ,60 Total CL. Orgánica , SERVICIO ADTVO. DE TRÁFICO Y TRANSPORTE ADTVO. TRÁFICO Y TRANSPORTE RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD 1.999, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,49 Total Capítulo , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ,12 Total Capítulo ,12 Total CL. Funcional ,74 Total CL. Orgánica ,74 36 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

39 08 Gobernación 0809 TRÁFICO Y TRANSPORTE. INSTALACIONES INSTALAC. DE CONTROL DE TRAFICO Y TRANSPORTES RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD 3.938, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD 5.778,03 Total Capítulo ,54 Total CL. Funcional , ORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD 4.922, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,27 Total Capítulo , ARRENDT. TERRENOS Y BIENES NATURALES , CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ,16 Total Capítulo ,82 Total CL. Funcional , TRAFICO Y TRANSPORTE CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE , SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA ,40 Total Capítulo , GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL , INSTALACIÓN DE NUEVO SIST. DE SEÑALIZACIÓN ,03 Total Capítulo ,03 Total CL. Funcional ,94 Total CL. Orgánica , INSTITUTO DEL SERVICIO DE AUTO TAXI INSTITUTO DEL TAXI RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD 6.827,83 Total Capítulo , RESCATE DE LICENCIAS , SUBVENCIÓN A EUROTAXIS , SUBVENCIÓN A ASALARIADOS ,61 Total Capítulo , EQUIPOS INFORMÁTICOS 7.000,00 Total Capítulo ,00 ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO MUNICIPAL. EJERCICIO

40 08 Gobernación SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN ELEMENTOS SEGURIDAD EN TAXIS ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional ,63 Total CL. Orgánica , ESTACIÓN DE AUTOBUSES ESTACIÓN DE AUTOBUSES RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD 2.602,95 Total Capítulo , CONSERVA. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 8.255,45 Total Capítulo ,45 Total CL. Funcional ,11 Total CL. Orgánica ,11 Total Gobernación ,13 38 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

41 09 Recursos Humanos 0901 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL GESTIÓN DE PERSONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD 8.861, RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,89 Total Capítulo , GASTOS DIVERSOS,FORMACIÓN Y OPOSICIONES , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , DIETAS CARGOS ELECTIVOS , DIETAS DEL PERSONAL , LOCOMOCIÓN ,90 Total Capítulo , CONVENIO ENTIDADES INTEGRACIÓN DISCAPAC ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional , DOTACIÓN DE VACANTES RETRIBUCIONES BÁSICAS , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES , PRODUCTIVIDAD , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , PRODUCTIVIDAD ,38 Total Capítulo ,92 Total CL. Funcional , ATENCIONES SOCIALES AYUDA ESCOLAR HIJOS - PERSONAL LABORAL , AYUDAS PRÓTESIS - PERSONAL LABORAL , AYUDAS FALLECIMIENTOS - PERSONAL LABORAL , GASTOS SEPELIOS - PERSONAL LABORAL 6.259, SEGURIDAD SOCIAL , AYUDA ESCOLAR HIJOS - P. FUNCIONARIOS , AYUDAS PRÓTESIS - PERSONAL FUNCIONARIO , AYUDAS FALLECIMIENTOS - P. FUNCIONARIO , SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS , AYUDAS GASTOS SEPELIOS P. FUNCIONARIO 6.259,65 Total Capítulo , ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO , ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL ,00 Total Capítulo ,00 Total CL. Funcional ,65 ESTADO DE GASTOS. PRESUPUESTO MUNICIPAL. EJERCICIO