SOCIAL Y FINANCIERO 2011

Transcripción

1 Informe SOCIAL Y FINANCIERO 2011 Del Consejo Directivo y la Dirección Administrativa 2011 año de transición

2 Informe Financiero y Social 2011 Comfacor Diseño: Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier sistema de reproducción, sin la autorización expresa del editor. Primera Edición, junio 2012

3 Contenido Presentación 5 Consejo Directivo 6 Equipo Ejecutivo 7 Logros 8 Retos 10 Gestión Social 12 Gestión Administrativa 34 Gestión Financiera 36 Informe Revisoría Fiscal 79 3

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5 Del Director A partir de los 50 años de experiencia, como un renacer, Comfacor instauró un nuevo modelo de gestión basado en resultados. Es un honor presentar el primer informe de resultados en concordancia con el direccionamiento estratégico , encaminado a expresar logros de un trabajo en equipo, direccionado igualmente por un equipo de líderes año de transición de un modelo tradicional de administración hacia un Modelo para la Modernización de la Gestión Organizacional, con enfoque de resultados, lo que nos exige actitud positiva hacia el cambio y la transformación cultural del equipo humano que desarrolla la labor corporativa Seguiremos trabajando para contribuir con el desarrollo y bienestar de nuestros afiliados, de la mano con las políticas sociales del gobierno local, departamental y nacional. Como siempre agradecemos el aporte de las empresas afiliadas que nos ayuda en el cumplimiento de nuestra misión. 5 LUIS ALFONSO HOYOS CARTAGENA Director Administrativo

6 INFORME FINANCIERO Y SOCIAL 2011 Consejo Directivo Caja de Compensación Familiar de Córdoba Comfacor PRINCIPALES PASCUALE MANCUSI D ANGIOLELLA JUAN CARLOS SALCEDO MENDOZA MIGUEL DARÍO ESPITIA GARCÉS RUSHDI AWAD RASHID MEJÍA VERA CRUZ HOYOS PÉREZ EMPLEADORES SUPLENTES ALFREDO SOLANO BERRIO ALFREDO RODRÍGUEZ BANQUET ÁLVARO LORA JIMÉNEZ TRABAJADORES PRINCIPALES SUPLENTES GABRIEL ALCIDES MONTES HERNÁNDEZ LUIS ALBERTO MENDOZA ORTEGA NAIRO MARTÍN GUERRA CONDE RAFAEL JOAQUÍN NARNAJO VÁSQUEZ ELEAZAR JOSÉ PÉREZ OVIEDO MARÍA COGOLLO ALTAMIRANDA ALFREDO ANTONIO VILLADA BALLESTEROS MARCO AURELIO MORALES FUENTES ORLANDO DE ORO VERGARA JHON JAIRO DÍAZ FLÓREZ PRESIDENTE JUAN CARLOS SALCEDO MENDOZA VICEPRESIDENTE ELEAZAR JOSÉ PÉREZ OVIEDO 6 SECRETARIO RUSHDI AWAD RASHID MEJÍA PRINCIPALES LUCILA MERCADO BABILONIA REVISORÍA FISCAL SUPLENTES LUIS CARLOS RAMÍREZ MEJÍA

7 Equipo Ejecutivo LUIS ALFONSO HOYOS CARTAGENA Director Administrativo MARÍA ELENA BURGOS ARANGO Subdirectora Administrativa LUZ ELENA GONZÁLEZ RAILLO Subdirectora de Servicios CARLOS HERNANDO GUTIERREZ Subdirector Financiero EMIRO MÁRQUEZ MARTÍNEZ Planeación y Desarrollo Estratégico DALYS CORRALES BOSSIO Oficina jurídica SAMUEL SIBAJA OLIVARES Contador General GLENDA CORREA Oficina Auditoría Interna HORACIO CELIS ARRIETA División Sistemas RUBIELA URUETA OROZCO División EPSS CRUZ MARÍA PESTANA Unidad de Gestión Vivienda JAIDITH DÍAZ GONZALEZ Unidad de Gestión Recreación ANGELA GARZÓN ORJUELA Unidad de Gestión Mercadeo LILLY PRECIADO DE LORDUY Unidad Gestión Educación ANA NICOLASA ESPITIA PÉREZ Unidad Gestión Subsidio Familiar 7

8 INFORME FINANCIERO Y SOCIAL 2011 Logros 2011 Direccionado al logro de nuestra Visión Impulsando el desarrollo social de la región. Apuntando al logro de nuestra Misión considerado el año de transición de un modelo tradicional de administración hacia un Modelo de Modernización de la Gestión Organizacional, con enfoque de resultados, lo que nos exige actitud positiva hacia el cambio y la transformación cultural del equipo humano que desarrolla la labor corporativa, con gran esfuerzo y dedicación hoy podemos mostrar significativos logros en este primer año del direccionamiento estratégico así:

9 Ordenamiento interno para proyectarnos hacia nuestros afiliados 1. Implantación de una Plataforma tecnológica como soporte para la optimización de nuestros servicios 2. Redireccionamiento de la oficina de auditoría interna hacia un modelo de control interno 3. Diseño e implementación del proceso de Administración del riesgo 4. Creación de la coordinación de bienes, servicios y logística 5. Creación del programa YO PARTICIPO un excelente espacio que genera participación, sentido de pertenencia y buen ambiente laboral 6. Se diseñó el sistema de comunicaciones internas de COMFACOR y se definieron las estrategias para su implementación mediante la identificación de algunas herramientas tecnológicas como la intranet, el audicom, y los mensajes de sensibilización Proyección hacia nuestros afiliados: 1. Creación de Agencia de Viajes y Turismo 2. Construcción de un edificio de aulas en la Institución Educativa Comfacor 3. Fortalecimiento de los programas del Instituto de Formación y Capacitación IFC Comfacor y reubicación del mismo a nuevas y modernas instalaciones Direccionados al logro de nuestra visión, se han desarrollado acciones importantes que apuntan al cumplimiento de los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 1. Desarrollar acciones que promuevan el desarrollo empresarial de la región 2. Promover la cultura de conservación del medio ambiente en la región 3. Garantizar la estabilidad económica de la Caja 4. Desarrollar y garantizar el acceso a un portafolio integral de servicios dirigido a los trabajadores afiliados y su familia 5. Desarrollar y garantizar el acceso equitativo a un portafolio integral de servicios dirigido a las empresa afiliadas 6. Optimizar la prestación de los servicios 7. Desarrollar un modelo de Administración del Riesgo 8. Desarrollar un modelo que eleve el nivel de competitividad, compromiso y motivación de los trabajadores 9

10 INFORME FINANCIERO Y SOCIAL 2011 Retos

11 Direccionados al logro de nuestra visión, continuaremos apuntando al cumplimiento de los objetivos estratégicos enfatizando en los FACTORES CLAVES DE ÉXITO, que hemos identificado: 1. Desarrollar un modelo que eleve las competencias, el compromiso y motivación de los trabajadores. 2. Implantar la estrategia financiera de reducción de costos y gastos 3. Implantar un modelo de responsabilidad social empresarial 4. Implantar estrategias de investigación, desarrollo e innovación Proyectos 1. Fortalecimiento de la Plataforma tecnológica 2. Plan de Gestión Humana 3. Certificar los servicios de vivienda y subsidio familiar en Gestión de la Calidad 4. Iniciar el plan de creación de las regionales del san Jorge y Bajo Sinú con el propósito de facilitar la prestación de los servicios sociales de COMFACOR a las empresas y trabajadores afiliados. 5. Redireccionar el servicio de crédito social con el propósito de ampliar coberturas y responder a las necesidades de los afiliados 6. Redireccionar el servicio de Recreación con el propósito de ampliar el portafolio recreativo y atender a mayor numero de afiliados 11

12 INFORME FINANCIERO Y SOCIAL 2011 Gestión socia l 12

13 Subsidio Familiar Subsidio Monetario El valor total pagado por cuota monetaria durante el año 2011 alcanzó una cifra de $ , suma que fue cancelada a trabajadores beneficiarios, correspondiente a personas a cargo que tienen derecho a recibir este subsidio. El valor de la cuota mensual por persona a cargo fue de $ Programas Sociales Especiales JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA Población afiliada En el 2011 el registro de empresas afiliadas fue de 4.351, con un total de trabajadores afiliados de y personas beneficiarias. DEPORTEANDO EDUCACIÓN AMBIENTAL 120 NATACIÓN Contribuye a la educación de los estudiantes, orientando pedagógicamente la utilización del tiempo libre en actividades que fortalecen las competencias básicas y ciudadanas especialmente en los niños, niñas y jóvenes en condición de mayor vulnerabilidad EMPRESAS AFILIADAS TRABAJADORES AFILIADOS PERSONAS BENEFICIARIAS Número de Empresas afiliadas por Actividad Económica Comercio al por mayor y al por menor 942 Otras actividades de servicios comunitarios 602 Agricultura, ganadería, caza silvicultura, Servicios sociales y de salud Construcción Industria manufacturera Otras y la no especificadas Transportes, almacenamientos y Hoteles y restaurantes Suministro de electricidad, gas, agua, vapor y Educación Administración publica y defensa, seguridad Intermediación financiera Actividades inmobiliarias, empresarial y de Explotación de minas y canteras Hogares privados con servicio domestico Organizaciones, org. extraterritoriales Lo anterior se complementa con charlas relacionadas con los siguientes temas: primeros auxilios, respeto de lo público buenas conductas, sexualidad, Desarrollo didáctico de manualidades autóctonas de la región cordobesa a los estudiantes. 1 1 Pesca 0 La educación motor del desarrollo sostenible, nos motiva a trabajar con dedicación a través de actividades lúdicas, recreativas y artísticas con el objeto de estimular y recrear al niño y al mismo tiempo trabajar la parte formativa, siendo eje integral de ésta la generación de cultura y conciencia ambiental que promueva la protección, conservación y recuperación del medio ambiente

14 INFORME FINANCIERO Y SOCIAL 2011 Así mismo se realizaron eventos culturales autóctonos de la región (Córdoba y su folclor), actividades ambientales y capacitaciones a padres de familia sobre las pautas de crianza, campañas de prevención a las drogas. COBERTURA COBERTURA 2011 LIDERES AMBIENTALES APOYO ESCOLAR DÍA RECREATIVO TALLERES ARTÍSTICOS PROGRAMA EN VALORES 660 MÚSICA ORQUESTAL 200 AJEDREZ 90 CULTURA CIUDADANA estudiantes TEATRO ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA EDUCACIÓN AMBIENTAL El objetivo de este programa está orientado a desarrollar actividades diseñadas al fomento de la conservación de la fauna y flora de nuestra región a través de huertas escolares y plantas ornamentales. Se trabajó a través de charlas, videos, carteleras sobre la importancia de la siembra de hortalizas, su valor nutricional y el impacto sobre la conservación del medio ambiente. Institución Educativa Sagrado Corazón: con la participación de 120 niños con capacidades especiales. 14 Se entregaron materiales e insumos para el proceso de adecuación de terrenos y siembra, palas, picas, rastrillos, abonos, semillas, elementos de protección a los niños. Se sembraron hortalizas como: Berenjena, lechuga, pimentón, tomate, ají dulce, calabaza, habichuela, col, pepino. Algunas de ellas se utilizaron en el restaurante escolar, las otras los alumnos las llevaron a sus casas. Valor $ Entrega de uniformes de Fútbol a población vulnerable. y niños afectados por la ola invernal Entrega de 400 vestidos de danza a los niños participantes del proyecto artístico Elaboración de proyectos de vida y construcción de aulas ciudadanas para la conformación de espacios de convivencia ciudadana

15 Líderes Ambientales Se entregaron 10 licuadoras industriales, materiales e insumos para la elaboración. Papel en remojo Papel listo para licuar Papel licuado Papel licuado Papel artesanal en bastidor Papel licuado Canasta con periódico Base para bolsos y cajas con CD reciclados El objetivo de este programa es Fomentar el respeto y preservación del medio ambiente, forjando buenos hábitos ambientales y cambios de conducta en la comunidad educativa a través de campañas, actividades lúdicas y talleres prácticos para hacer frente a los problemas ambientales del entorno y a la vez generar ingresos económicos. Fonede Se asignaron en el año subsidios a desempleados con vinculación anterior a Cajas por valor de $ y 246 subsidios a desempleados sin vinculación anterior a Cajas por valor de $ SUBSIDIO CON VINCULACIÓN COBERTURA VALOR $ 15 ALIMENTO SALUD EDUCACIÓN

16 INFORME FINANCIERO Y SOCIAL 2011 CRECER ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Programa dirigido a niños con capacidades especiales que Contribuye al reconocimiento de la persona ante la sociedad, así como la potencialización de habilidades y destrezas que le permitan fortalecer su desarrollo integral mediante actividades recreativas, formativas, artísticas y de capacitación. Los niños participantes reciben doble subsidio monetario y auxilio de transporte. Atención integral (psicoafectivos, lúdico y recreativo) a los niños y niñas con capacidades especiales, actividades artísticas (manualidades en fomy), físicas (prácticas de natación) y recreativas (paseo a finca campestre). De igual manera se efectuaron las actividades programadas para la participación activa de los niños en las paradas folclóricas de la Feria de la Ganadería. Componentes: Psico-afectivo Artístico y Cultural Lúdico Recreativo Desfile de las aguadoras en San Pelayo, visita al meridiano de Córdoba, a la ronda del norte con el objeto de dar a conocer nuestra cultura y que los niños se relacionen con esta 16 Se realizaron presentaciones folclóricas en "yo participo" (evento interno de COMFACOR). Se desarrollaron actividades manuales que involucran el desarrollo motriz fino de los niños tales como cofres en fomy, figuras en cartulina y demás. Participación en un encuentro deportivo en varias disciplinas como natación, atletismo y fútbol. Se realizaron actividades de clausura con cena navideña y serenata para los padres y niños vinculados al programa.

17 ADULTO MAYOR - CLUB DE LA SABIDURÍA Orientado a desarrollar actividades de alto contenido social dirigidas al adulto mayor, como alternativas de rehabilitación, lúdica, pedagogía, formación artística, deportiva y psicofectiva, en Montería y Cereté. Se realizaron diferentes actividades recreativas, deportivas y culturales entre otras paseo a balneario de Moñitos Córdoba, compartir dulces típicos en semana santa, visitas a empresas afiliadas y encuentros de adultos mayor en el municipio de Cereté. Celebración del día de la madre con la participación del director de COMFACOR, celebración mes de amor y amistad entre todos los afiliados al programa, con una actividad recreativa cuyo objetivo principal es abrir espacio hacia la reconciliación y el amor y participación en presentaciones locales. Presentación de los adultos mayores en el Reinado del Adulto Mayor, en el programa interno Yo Participo y en la Parada Folclórica del Reinado Popular, Nacional e Internacional de la Ganadería. Participación del grupo de danzas en Desfile de las Aguadoras en el Festival del Porro, en actividad cultural de la Institución Educativa Aguas Negras, excursión al Zooparque Los Caimanes, caminata por el Parque Ronda del Río Sinú y se continuó con gimnasia y manualidades navideñas. ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS CONSOLIDADO GRUPO ESPECIAL COBERTURA ADULTO MAYOR 93 DISCAPACITADOS 38 TOTAL 131 ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS DISCAPACITADOS ADULTO MAYOR

18 INFORME FINANCIERO Y SOCIAL 2011 ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ La Caja de Compensación Familiar de Córdoba Comfacor, en su preocupación por la niñez Cordobesa establece convenios con diferentes alcaldías para el desarrollo de un programa de atención integral a la niñez dirigido a niños y niñas menores de 6 años en condiciones de vulnerabilidad a través de acciones de nutrición, salud, educación, desarrollo psicosocial y recreación por medio de Hogares y Jardines que se constituyen en Centros de Desarrollo infantil para la atención a la primera infancia. En el 2011 actuamos como operadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), administrando y aportando recursos a ocho Hogares Múltiples y Agrupados y a un Jardín Social donde se atienden a un total de 997 niños en condición de vulnerabilidad distribuidos en el Departamento. Se realizaron actividades lúdicas como el festival de la lectura, culturales como la celebración de la semana cultural, como estrategias motivantes en la participación de la comunidad educativa, y también participativas como Yo participo y eucaristía. En el mes del niño se realizaron muchas actividades fomentando el espíritu del juego de los niños y niñas de los hogares y jardín social. Se realizaron actividades pedagógicas y formativas según lineamientos del ICBF. Se capacitó a las madres comunitarias y pedagogas acerca de manejo creativo del desarrollo integral del niño, así mismo se capacitó a funcionarios de Comfacor acerca del manejo de las minutas alimenticias del ICBF, se ofrecieron charlas a padres acerca de pautas de crianza y autoestima de los niños de los hogares. 18 Capacitación a padres de familia en los hogares de los municipios de San José y Planeta Rica con relación a la manipulación de alimentos. Se desarrolló trabajo de campo en los espacios del hogar en la implementación de la huerta escolar y conocimiento de las plantas medicinales utilizadas en la medicina preventiva de nuestros antepasados. Capacitación en ludotecas con el fin de apoyar la generación de aprendizajes significativos. EL AMOR DE MI SABANA El Proyecto Tiene como eje central brindar Atención Integral, teniendo en cuenta el cuidado, la protección, la salud y nutrición a los niños y niñas hasta los seis años de edad HOGAR MÚLTIPLE SAN JOSÉ SEMILLAS DE AMOR CAPACITACIÓN EN PREPARACIÓN DE YOGUR

19 HOGARES Y JARDINES MUNICIPIO COBERTURA JARDÍN SOCIAL AMOR DE MI SABANA HOGAR MÚLTIPLE SEMILLAS DE AMOR HOGAR MÚLTIPLE SAN JOSÉ HOGAR AGRUPADO DIVINO CORAZÓN DE MARÍA HOGAR AGRUPADO LOS PISINGOS HOGAR MÚLTIPLE FANTASÍA DE LUZ HOGAR AGRUPADO PALMAS ORIANA HOGAR AGRUPADO la YE VILLA SABANERA VALOR MONTERÍA LORICA PLANETA RICA PUEBLO NUEVO LORICA SAHAGÚN PLANETA RICA SAHAGÚN, LA YE TOTAL COBERTURA # NIÑOS(A)

20 INFORME FINANCIERO Y SOCIAL 2011 Atención Humanitaria y Rehabilitación Fenómeno de la Niña Contrato de Mandato con la Alcaldía de Montería Comfacor interviene como operador y ejecutor de la fase de atención humanitaria y rehabilitación fenómeno de la niña, cuyo objeto es brindar apoyo humanitario a las familias damnificadas por la ola invernal, utilizando una herramienta tecnológica que permite evidenciar la transparencia en la administración del contrato. 20 CONTRATO ALCALDÍA DE MONTERÍA MUNICIPIO N MERCADOS VALOR MONTERÍA 2,979 $1,001,910,000

21 Contrato de Mandato N Comfacor administró y operó los recursos destinados a brindar apoyo humanitario (kit de aseo y alimento) a las familias damnificadas con la ola invernal ocasionada por el fenómeno de la niña en el departamento de Córdoba. CONTRATO GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA MUNICIPIO N MERCADOS VALOR SAN PELAYO 7,849 $ 2,747,150,000 LORICA 6,823 $ 2,388,050,000 CERETE 4,952 $ 1,733,200,000 COTORRA 3,831 $ 1,340,850,000 MOÑITOS 3,684 $ 1,289,400,000 AYAPEL 3,500 $ 1,225,000,000 SAN BERNARDO DEL VIENTO 2,491 $ 871,850,000 CHIMA 1,717 $ 600,950,000 TIERRALTA 1,687 $ 590,450,000 CIENAGA DE ORO 1,565 $ 547,750,000 MOMIL 1,023 $ 358,050,000 PUERTO LIBERTADOR 899 $ 314,650,000 LA APARTADA 557 $ 194,950,000 MONTELIBANO 543 $ 190,050,000 BUENAVISTA 427 $ 149,450,000 PUEBLO NUEVO 426 $ 149,100,000 PURISIMA 335 $ 117,250,000 LOS CÓRDOBAS 317 $ 110,950,000 PUERTO ESCONDIDO 293 $ 102,550,000 SAN CARLOS 286 $ 100,100,000 VALENCIA 280 $ 98,000,000 CANALETE 224 $ 78,400,000 SAN JOSÉ DE URE 148 $ 51,800,000 PLANETA RICA 145 $ 50,750, TUCHIN 107 $ 37,450,000 SAN ANTERO 70 $ 24,500,000 TOTAL 44,179 $15,462,650,000

22 INFORME FINANCIERO Y SOCIAL 2011 Extensión Cultural El proyecto de Danzas, Pitos y Tambores cubre una población de 800 jóvenes pertenecientes a Instituciones Educativas de Montería y el Municipio de Cereté Con el fin de promover el desarrollo de valores culturales y artísticos de nuestra región a través de la danza y la música folclórica. El proyecto de Teatro cubre una población de 300 jóvenes pertenecientes a Instituciones Educativas de Montería. Campañas de Sensibilización Sobre Conservación del Medio Ambiente basada en charlas, carteleras y mensajes alusivos al medio ambiente. COMFACOR apoya y promueve la cultura y el folclor IV encuentro de Danzas y música folclórica de Córdoba con una asistencia de 370 participantes, los niños demostraron su talento y formación adquirida en lo que va corrido del año. Además ganaron el primer puesto en el festival de Arte Sinú organizado por la alcaldía de Montería. Festival de Teatro Estudiantil Montería Show Cómico Musical Irreverencia Obra de Teatro Soñar no Cuesta nada O.T. Salobre rastros sobre el mar Montería- - Planeta Rica Conf. Patrimonio cultural, Lorica y Cereté Show Cómico Musical Irreverencia 22 "Cuentos costumbristas" Montería Cuentos y Leyendas de Córdoba El ilusionista Festival de Danza y Música Folclórica BIBLIOTECA COMFACOR a través del programa de extensión cultural apoya y promueve la cultura en la región, desarrollando actividades que fomentan el rescate de nuestros valores culturales y artísticos en la que se incluyen acciones adicionales con componentes de medio ambiente tales como: Mimos ecológicos, Mensajes alusivos al cuidado del medio ambiente, Skaish ecológicos en tarima, etc.

23 EXTENSIÓN CULTURAL Eventos culturales realizados en el 2011 EVENTO NOMBRE DEL EVENTO LUGAR Conferencias La violina en Córdoba Exposanjorge Planeta Rica Patrimonio cultural Lorica y Cereté El Burgués Montería y Cereté Peter Pan Montelíbano y Montería Aventuras en la selva Sahagún y Planeta Rica Salobre rastros sobre el mar Planeta Rica y Montería EL ILUSIONISTA Montería Obras de Teatro. Soñar no Cuesta nada Montería Festival de Teatro Estudiantil Montería El Mágico Mundo de Pombo Sahagún y Montería La Muerte no Triunfo aquí Montería y Lorica Las Aventuras del Pirata Pata de Palo Lorica y Montería Un Cuento De Navidad Montería Los Trucos De Papa Noel Montería y Lorica Noche de Boleros Montería y Cereté Conciertos Noche Romántica Montería Trío Café Antaño Montería Festival Danza y Música Folklórica Cereté Cuentos Y Leyendas Cuentos Y Leyendas de Córdoba Sahagún CUENTOS CONSTUMBRISTAS Montería y Planeta Rica Show Cómico Musical Irreverencia Montería COBERTURA EXTENSIÓN CULTURAL Artes 861 Teatro PRESTAMOS 168 USOS BIBLIOTECA Lectura Masiva y Formación a Usuarios Conciertos Conferencias TALLERES CONSULTAS Danzas RESULTADOS FINANCIEROS EN MILES DE PESOS BIBLIOTECA INGRESOS 511,824 EGRESOS 2,296,215 SUBSIDIO 1,784,391

24 INFORME FINANCIERO Y SOCIAL 2011 EDUCACIÓN Institución Educativa COMFACOR Construcción del edificio de aulas (1.410 m2) Cuatro niveles, con escalera en concreto reforzado. Rampa para acceso hasta el tercer piso para minusválidos, Valor: $ Con este logro la Institución Educativa COMFACOR cumple con los requisitos exigidos por la Ley en lo referente a la implementación de la jornada única y se mejoran las condiciones locativas de la población estudiantil, de los docentes y del personal administrativo de la Institución. Se realizó el XV Congreso Departamental de Ética Juvenil. Convivencias y jornadas de reflexión con toda la comunidad educativa Talleres y capacitaciones acerca de emprendimiento (creación de empresas) Gestión para la iniciación de cursos de capacitación para los padres de familia Con el objetivo de desarrollar el proyecto pastoral como eje transversal educativo y como proyección social, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 24 Convivencias y jornadas de reflexión con toda la comunidad educativa, confirmaciones, reflexiones diarias acerca de la espiritualidad de nuestra vida, celebración eucarística de clausura año escolar, celebración eucarística y acompañamiento de los graduandos RESULTADOS FINANCIEROS EN MILES DE PESOS EDUCACIÓN INGRESOS 1,946,131 EGRESOS 4,962,263 SUBSIDIO 3,016,132 COBERTURA EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA PRIMARIA BÁSICA SECUNDARIA MEDIA ACADÉMICA

25 CAPACITACIÓN Redireccionamiento Nueva sede EQUIPO HUMANO Proyección por ESCUELA INDUSTRIAL ESCUELA TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA ESCUELA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ESCUELA DE IDIOMAS ESCUELA DE LECTURA ESCUELA DE CONDUCCIÓN ESCUELA DE GASTRONOMÍA 25

26 INFORME FINANCIERO Y SOCIAL 2011 Escuelas EDUCACIÓN CONTINUADA: DIPLOMADOS SEMINARIOS CURSOS EMPRESARIALES CURSOS PRODUCTIVOS Gestión de convenios con instituciones educativas y gremiales de alta calidad para la diversificación del portafolio de servicios a ofrecer (talleres, seminarios y diplomados) para ampliar nuestra cobertura, y llegar así a empresas y otros municipios. Convenio CEDESARROLLO COMFACOR para la puesta en marcha de 5 nuevos programas en el IFC. Estudio y aplicación del plan de mercadeo del Instituto para todo el Departamento de Córdoba COBERTURAS COBERTURA CAPACITACIÓN LABORAL ACADÉMICA INFORMAL RESULTADOS FINANCIEROS EN MILES DE PESOS 26 CAPACITACIÓN INGRESOS 1,020,685 EGRESOS 3,623,056 SUBSIDIO 2,602,371

27 RECREACIÓN, DEPORTES Y TURISMO Plan ambiental con charlas al personal y concesionarios de la Unidad de Gestión Recreación, en el manejo de residuos sólidos y reciclaje. Creación comité ambiental. Se realizó un proceso informativo y formativo dentro de las actividades de Jornada Escolar Complementaria y en todas las actividades recreacionales desarrolladas en el Parque Recreacional Tacasuán. Se firmó compromiso con el Medio Ambiente con la participación del Personal relacionado con los servicios que se prestan en la Unidad de Gestión de Recreación. Se realizó la clasificación taxonómica de los árboles, identificándose 75 especies vegetales en el Parque Tacasuán y diversidad de especies en faunas, de igual manera se inició la elaboración de un proyecto educativo dirigido a los empleados, usuarios y concesionarios sobre la conservación de las zonas verdes y disposición de desechos en el Parque Recreacional Tacasuán. Se continúa con las campañas educativas en los eventos y prestación de servicios de esta Unidad. El evento contó con la participación de 17 Instituciones Educativas Reinado Ecológico Manualidades hechas con material reciclado DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 27

28 INFORME FINANCIERO Y SOCIAL 2011 Deportes Se inauguraron los Juegos Deportivos Empresariales, con participación de los trabajadores de empresas afiliadas y no afiliadas en las disciplinas de mini fútbol diurno y nocturno, tejo, micro tejo, voleibol, micrograma y softbol. RESULTADOS FINANCIEROS EN MILES DE PESOS RECREACIÓN, TURISMO Y DEPORTES INGRESOS 3,345,980 EGRESOS 6,931,578 SUBSIDIO 3,635,598 AGENCIA DE VIAJES La Agencia de Viajes y Turismo COMFACOR ofreció servicios de excursiones locales, nacionales e internacionales, cruceros, asesorías para trámite de visas, paquetes familiares, quinceañeros, luna de miel y turismo receptivo. 28 Se realizaron 123 excursiones locales, pasa días, 70 excursiones nacionales, 29 excursiones internacional, 520 tiquetes aéreos.

29 Coberturas SERVICIO DE RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO SOCIAL CATEGORÍAS TOTAL USOS (*) ENTRADAS A 84,811 B 28,065 C 22,080 D 146,070 TOTAL 281,026 PROGRAMAS TURÍSTICOS A 2,887 B 677 C 537 D 667 TOTAL 4,768 PROGRAMAS RECREATIVOS A 7,555 B 2,020 C 736 D 2,583 TOTAL 12,894 PROGRAMAS DEPORTIVOS A 65,889 B 15,835 C 12,536 D 341,154 E 24 TOTALES 435,438 OTROS A 160 D 25 TOTALES GRAN TOTAL 734,311

30 INFORME FINANCIERO Y SOCIAL 2011 VIVIENDA Contribuimos a disminuir el déficit habitacional del Departamento de Córdoba con la construcción de la IV Etapa Limonar en Montería, correspondiente a 78 unidades habitacionales y cuya labor social está encaminada al mejoramiento de la calidad de vida de los cordobeses. A través de la Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar CAVIS UT, COMFACOR viene atendiendo a la población vulnerable del Departamento de Córdoba con el Subsidio Familiar de Vivienda que otorga FONVIVIENDA a los hogares víctimas del desplazamiento humano, de Desastres naturales, de atentados terroristas, entre otros. SUBSIDIOS ASIGNADOS VALOR $ ,00 En el 2011 por FOVIS se asignaron 317 subsidios por un valor de $ MODALIDAD DEL SUBSIDIO CANTIDAD VALOR 229 $ ,00 Construcción en sitio propio 61 $ ,00 Mejoramiento de vivienda 27 $ ,00 TOTAL SUBSIDIOS ASIGNADOS 317 $ ,00 Adquisición vivienda nueva

31 CONVENIO SUSCRITO ENTRE OIM, COMFACOR y ALCALDÍA DE TIERRALTA. Finalizamos la atención del convenio suscrito entre la Organización Internacional para las Migraciones OIM, COMFACOR y Alcaldía de Tierralta, en el cual atendimos 99 familias en situación de Desplazamiento, quienes aplicaron el Subsidio Familiar de Vivienda otorgado por FONVIVIENDA en la compra de vivienda usada en el Municipio de Tierralta. Las familias desplazadas del Convenio, son beneficiarias del Subsidio Familiar de Vivienda otorgado por FONVIVIENDA a través de COMFACOR y COMCAJA respectivamente. Se atendió la inscripción de beneficiarios del subsidio a proyectos de vivienda, en los municipios: Tierralta 74 hogares Puerto Libertador 24 hogares Montelíbano 234 hogares Montería 4 hogares. Convenio OIM - ALCALDÍA DE TIERRALTA - COMFACOR Atención a los beneficiarios para el seguimiento a los trámites de pago del subsidio de vivienda a las familias vinculadas, se autorizaron 62 desembolsos del aporte de $ ,00. CONVENIO GERENCIA INTEGRAL BANCO AGRARIO COMFACOR-GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA Entre el Banco Agrario de Colombia, la Gobernación de Córdoba y COMFACOR se suscribió un Convenio, cuyo objeto es ejecutar los recursos destinados a atender la afectación de viviendas correspondiente a igual número de familias, con ocasión de la ola invernal fenómeno de la niña en el Departamento de Córdoba. RESULTADOS FINANCIEROS EN MILES / PESOS VIVIENDA INGRESOS 2,385,399 EGRESOS 1,752,262 REMANENTES 633,137 31

32 INFORME FINANCIERO Y SOCIAL 2011 CRÉDITO LINEA N CRÉDITOS MONTO SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN VIVIENDA FAMIEMPRESA Total $ SALUD EDUCACIÓN RECREACIÓN VIVIENDA FAMIEMPRESA EPS-S El crecimiento poblacional para la unidad de negocio EPS-S es del 13,88% que representa nuevos usuarios lo cual supera las expectativas creadas en el plan de acción para el año 2011 POBLACIÓN DE EPSS A 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CÓRDOBA N MUNICIPIOS 01-ene dic-11 1 MONTERÍA AYAPEL BUENAVISTA CANALETE CERETE COTORRA LORICA MONTELIBANO PLANETA RICA PUERTO ESCONDIDO PUERTO LIBERTADOR SAHAGUN SAN BERNARDO DEL VIENTO SAN JOSÉ DE URE SAN PELAYO TOTALES CESAR N MUNICIPIOS 01-ene dic-11 1 VALLEDUPAR AGUSTÍN CODAZZI BOSCONIA MANAURE (Balcón Del Cesar) LA PAZ TOTALES