UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. Elaboró Yury L. Torres Vargas Ing. Industrial U. Distrital Grupo SIGUD

Transcripción

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2 Presentar conceptos y herramientas de la Calidad. De manera que las personas estén en capacidad de: Entender la definición y conceptos del mejoramiento continuo en el marco de la norma NTCGP 1000:2004 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI. Conocer la metodología y las herramientas para gestionar el mejoramiento continuo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

3 Concepto Mejora Continua La NTCGP y la Mejora Continua Conceptos relacionados con el mejoramiento de la calidad Requisitos NTCGP 1000:2004 y elementos MECI relacionados Acción Preventiva y la administración del riesgo Acción Correctiva y el subsistema de Evaluación

4 Parte de la gestión de la calidad enfocada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad Acción recurrente que aumenta la capacidad para cumplir los requisitos.

5 Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos

6 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO UNIVERSIDAD DISTRITAL 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Compromiso de la Dirección Provisión de Recursos Planificación de la realización del producto o prestación del servicio Generalidades Enfoque al Cliente Talento Humano Procesos relacionados con el Cliente Seguimiento y medición Política de Calidad Infraestructura Diseño y de Desarrollo Control del producto y/o servicio no conforme Planificación Ambiente de Trabajo Adquisición de bienes y servicios Análisis de datos SGC Producción y prestación del servicio Mejora Responsabilidad, autoridad y comunicación Control de los dispositivos de seguimiento y de medición Revisión por la Dirección

7 3.1 Autoevaluación Autoevaluación del Control Autoevaluación de la Gestión 3. SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACIÓN 3.2 Evaluación Independiente Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Auditoria Interna 3.3 Planes de Mejoramiento Plan de Mejoramiento Institucional Plan de Mejoramiento por Procesos Plan de Mejoramiento Individual

8 Yo cumplo los requisitos!

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10 Requisitos Defecto No Conformidad Conformidad Liberación Acción Preventiva Acción Correctiva Concesión Desviación Permitida Corrección Desecho Reproceso Reclasificación Reparación

11 A P PROCESO C A L I D A D A P V H Mantener A P V H Mantener Mejorar V H Mantener Mejorar MEJORAMIENTO CONTINUO TIEMPO

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15 ENTRADAS PROCESO VALOR AGREGADO SALIDAS EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD

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17 Evaluar la necesidad de tomar acciones correctivas Identificar la NC (describirla y revisarla) Determinar las causas que generaron la NC Implementar las acciones que eliminen las causas de la NC Revisar las acciones tomadas (seguimiento a la eficacia de la acción) Alineada con el numeral Accidentes, Casi Accidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas OHSAS 18001

18 Cierre de no conformidad

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20 Identificar la NC potencial (describirla y revisarla) Implementar las acciones que eliminen las causas de la NC Determinar las causas que pueden generar la No Conformidad Revisar las acciones tomadas (seguimiento a la eficacia de la acción) Alineada con el numeral Accidentes, Casi Accidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas OHSAS 18001

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22 Revisar la N.C (real o potencial) Determinar causas Cierre de la N.C Verificar Eficacia Evaluar necesidad de adoptar acciones Implementar acciones

23 ACCIONES PREVENTIVAS NTC GP 1000: PLAN DE MANEJO DE RIESGOS MECI 1000:2005 UNIVERSIDAD DISTRITAL PROCESO: RESPONSABLE DEL PROCESO: REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (ACCIONES PREVENTIVAS - PLAN DE MANEJO DE RIESGOS) No. ORIGEN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aa) DESCRIPCION E IDENTIFICACION NO CONFORMIDAD POTENCIAL (OBSERVACION) O RIESGO CAUSA O CAUSAS ACCIONES RESPONSABLE NOMBRE CARGO FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aa) FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA (dd/mm/aa) RECURSOS ADICIONALES A LOS DISPONIBLES SEGUIMIENTO RESPONSABLE PROCESO SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE ACCIONES FECHA DE DESCRIPCION ESTADO DEL FECHA DESCRIPCION DE EJECUCION DEL ESTADO (T, P,SI) HALLAZGO (A, AUDITORIA LA VERIFICACION (dd/mm/aa) SEGUIMIENTO C) (dd/mm/aa) AUDITOR

24 ACCIONES CORRECTIVAS NTC GP 1000:2004 PLAN DE MEJORAMIENTO MECI 1000:2005 ANEXO 1 UNIVERSIDAD DISTRITAL PROCESO: RESPONSABLE DEL PROCESO: REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (ACCIONES CORRECTIVAS Y/O DE CORRECCION - PLAN DE MEJORAMIENTO) No. ORIGEN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aa) DESCRIPCION E IDENTIFICACION NO CONFORMIDAD U HALLAZGO DE AUDITORIA CAUSA O CAUSAS ACCIONES RESPONSABLE NOMBRE CARGO FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aa) FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA (dd/mm/aa) RECURSOS ADICIONALES A LOS DISPONIBLES SEGUIMIENTO RESPONSABLE PROCESO FECHA DE EJECUCION (dd/mm/aa) DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO ESTADO (T, P,SI) DESCRIPCI ON DE LA VERIFICACI ON SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE ACCIONES ESTADO DEL HALLAZGO (A, C) FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa) AUDITOR

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