1.1 Nombre de proyecto: - Nombre comercial INKABABY
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- Amparo Nieto Olivares
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1 1) PROYECTO DE INVERCION DE CHOMPAS DE ALPACA 1.1 Nombre de proyecto: - Nombre comercial INKABABY 1.2 Naturaleza: - Producción de chompas, ponchos, chalecos, y otros accesorios que se requieren para los clientes de la empresa INKABABY este proyecto se perfila al aprovechamiento de la afluencia tanto nacional como extranjero en la región en virtud de lo que los señores turistas necesitan abrigarse en épocas de invierno. Otro aspecto importante es resaltar que en la región puno existen pocos empresas que tengan una calidad de producción y acabado especialmente para los turistas tanto nacional y extranjeros. 1.3 Ubicación: -República... Perú - Región Puno -Provincia.San Román -Distrito.Juliaca -Ciudad..Juliaca 1.4 Responsables: - Roque Coila Arnaldo 1.4 El código CIUU: - Lo que son chompas ponchos chalecos todo lo que es confección de fibra de alpaca su código es Objetivos del proyecto: - Objetivo general; Producir prendas de calidad al 100% alpaca para satisfacer las necesidades del cliente Objetivos específicos; Generar rentabilidad para los accionistas Optimizar del uso de los recursos financieros Acumulación del capital necesario Satisfacción de las necesidades de los consumidores finales Generar puestos de trabajo Expandir el mercado 1.7 Identificación del problema: Los productores artesanales lo que es en chompas y otros lo producen de poca calidad es por eso que esta creciendo la oferta entonces los turistas hacen que no confíen en los empresarios puneños.
2 1.8 Misión: -La empresa junto al pla administrativo estamos para obtener rentabilidad, y nuestro razón de ser es brindar trabajo a los demás y aportar en aspecto económico al país, pagando nuestros tributos, somos emprendedores nuestros productos se venden en el mercado nacional e internacional. 1.9 Visión: - Primero la idea es establecer una empresa constituida y formal, luego en los tres primeros años es obtener buena rentabilidad y dentro de cinco años es llegar a exportar, teniendo todo ya logrado dentro de diez años es abrir centros comerciales en el exterior. 2) Estudio de mercado: 2.1 El producto: - Son prendas preparadas a base de materia prima de calidad, que a través de un proceso de transformación si obtiene el producto final el cual esta dirigido al cliente final, para su uso personal y mas dirigido al mercado nacional e internacional. -En los últimos años se observa un incremento de la población turística y por lo tanto la aparición de muchos centros comerciales, situación que a repercutido en el progreso de las empresas artesanales en la región puno. El proyecto ofrecerá productos a intermediarios y a los clientes finales como las prendas ya antes mencionada. 2.2 Estudio de demanda: -La demanda anual del producto se enumera en función de chompas, ponchos, chalecos, y accesorios, consiste en los análisis de los requerimientos de abrigarse al turismo nacional y extranjero Demanda presente: Producto Demanda mensual Demanda 6 meses Demanda anual Chompas Ponchos Accesorios Total Si embargo el turista que arriba a puno es de anual.
3 2.2.2 Demanda proyectada cada medio año: años Demanda Proyect. chompas Demanda proyect Ponchos. Demanda proyect. accesorios Demanda proyectada cada año: Años Demanda proyect. chompas Demanda proyect. ponchos Demanda proyect. accesorios Estudio de oferta: -La oferta en variedad de productos artesanales ofrecidos por las tiendas, Suits, Butiks, Centros comerciales turísticos en la región de puno Oferta presente: Productos Oferta mensual Oferta 6 meses Oferta anual Chompas Ponchos Accesorios La oferta en los últimos años va creciendo como se ve Oferta proyectada cada medio año. Años Oferta proyect. chompas Oferta proyect. ponchos Oferta proyect. accesorios
4 2.3.3 Oferta proyectada anual. Años Oferta proyect. Chompas Oferta proyect. ponchos Oferta proyect. Accesorios ) Estudio técnico: 3.1 Ingeniería del proyecto: Definición del producto; -El producto que se brindara Son como chompas, ponchos, una serie de variedad como accesorios utilizando siempre materia prima de la región Tecnología existente; -La preparación de los productos artesanales se realizaran con maquinarias y equipos de nueva tecnología y para su control y seguimiento se dispondrá de un control de certificación de origen para obtener productos de primera calidad Proceso de preparación del producto: - Flujo grama de selección: Producción de chompas. º INSUMOS ELAVORACION EN MAQUINA COMBINACION DE COLORES
5 CUSTURA LAVADO PLANCHADO REVISADO FINAL CHOMPA Especificación de los equipos necesarios. -Para producir unas 168 chompas mensuales se necesita solo una maquina tejedora y una maquina de costura y una plancha, pero para producir 840 chompas mensuales se necesita 5 maquinas tejedoras y 2 maquinas de costura y 2 planchas Especificación de terrenos y la construcción. -El taller o la sala de producción mide 6 metros de largo y 5 metros de ancho y un almacén y de acabados que mide 5 metros de largo y 4 metros de ancho Materia primas. - La lana se adquiere de la ciudad de Arequipa para la producción como es cuzqueñita, inca tops, o puneñita y otros que solo tienen 30% de alpaca y 70% de acrílico o otros, de un total de 100% cuando se procesa se vende en kilos, todo el traslado hasta el lugar de producción tiene su costo.
6 -Mano de obra directa: La empresa tiene 5 trabajadores y 3 costureros entre planchadores y todo. -Mano de obra indirecto: promotor. En este caso esta el intermediario y el -Costos indirectos de fabricación: Dentro de estos costos indirectos tenemos el celular, luz, alquiler, y otros. 4) Comercialización. 4.1 Ubicación comercial: -El producto como chompas, ponchos, y accesorios se comercializaran en centros comerciales entre otros donde haya zona turística especialmente en Cuzco y lima. -El precio unitario; El precio de la chompa incluido el IGV y la utilidad es de S/ 25 hasta S/ 55 de la lana cuzqueñita el precio de poncho es S/ 19 hasta S/ 35 de lana cuzqueñita. 4.2 El destino de venta: -El producto se venderá a intermediarios por canales de distribución. PRODUCTO INTERMEDIARIOS CONSUMIDOR FINAL
7 4.3 La publicidad: -La publicidad o anuncio publicitario se tiene previsto en los medios de comunicaciones como la radio, y la televisión y el Internet, o anuncios en la prensa escrita, revista, catálogos, trípticos entre otros y anualmente con muestra de los productos como chompas etc. 5) Tamaño de proyecto: 5.1 Capacidad el proyecto: -La capacidad de producción de la empresa I NKABABY de alpacas con personal de 5 trabajadores y cada trabajador entrega al día 7 prendas y trabajan 6 días a la semana. Capacidad de producción de solo un día es de 30 prendas Capacidad de producción semanal es de 210 prendas Capacidad de producción de mensual es de 840 prendas Capacidad de producción de 6 meses es de 5040 prendas Capacidad de producción anual es de prendas. 5.2 Niveles de localización: -La demanda, oferta, y el transporte. Alternativa 1 Cuzco Alternativa 2 Lima FACTORES PESO PUNTAJE PONDERADO PUNTAJE PONDERADO 1 demanda oferta transporte En este caso la localización esta en la ciudad de lima. 6) Pasos básicos para organizar. 6.1 Puesto de trabajo. -Definir tareas; Elaborar un producto como una chompa de alpaca artesanal. -Definir funciones; El producto como chompa de alpaca pasa por un proceso de lavado, planchado, y acabado final.
8 -Definir responsabilidades; La responsabilidad tiene el plan administrador de la producción y de lo acabado hasta la venta. Organigrama Funcional Administrador propietario Sub. Administrador Área de producción 1 Área de producción 2 7) Viabilidad legal. 7.1 El estudio legal: -El primer aspecto legal es la marca de la empresa después de registrar la marca, y luego tributar en la sunat para emitir factura, y después licencia de funcionamiento, en hay viene la ley de sociedades mercantiles en esa ley estamos en (EIRL) Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, que se encarga de regular (conasev). 7.2 La licencia: - Para la licencia se realiza trámites en los municipios donde la empresa se encuentra ubicado, titulo de propiedad, copia de escritura de constitución de la empresa, copia de comprobante de pago Sunat. 7.3 Afectación tributaria: -La empresa esta sujeto a la sunat con el IGV impuesto general de ventas al 19% por emitir facturas por sus ventas. 7.4 Registro de marca:
9 -Esta registrado como INKABABY en indecopi. 8) Proceso de constitución de la empresa: 8.1 Rendición de acta de la constitución de la empresa: 8.2 Redacción y aprobación de la minuta de la constitución de la Empresa. 8.3 Presentar la minuta a un notario, para que ingrese a registros Públicos para la inscripción a la escritura publico. 8.4 Con la copia de la minuta donde consta su ingreso a una notaria Se solicita inscripción en la sunat RUC: 8.5 Con la copia de la minuta donde consta su ingreso a una Notario y el número de RUC se solicita aperturar una cuenta Corriente. 8.6 Proporcionar al notario el RUC la boleta del depósito bancario En donde consta el deposito del capital para que culmine el Tramite de la inscripción. 8.7 Inscripción en los registros públicos, ya es una empresa Formalmente constituida. INVERSION * Inversión Tangible: -La inversión tangible son como; Terrenos, construcción, maquinarias y equipo, vehículos, equipos de oficina, y otros tangibles. * Inversión intangible: -La inversión intangible son como; Estudios, gastos de operación, gastos de supervisión, gastos de montaje. Gastos de capacitación, y otros gastos intangibles.
10 9) CAPITAL DE TRABAJO * Inversión y financiamiento - composición de la inversión. a inversión fija total: Rubros Unidad Medida Cantidad Precio S/ Total 1º Inversión fija tangible 7184,1 a) Maquinarias y equipos Maquinas tejedoras unidad Maquina costura plato unidad Mesas unidad Sillas unidad Ventilador unidad Plancha unidad b) Equipos de oficina - Escritorio unidad Televisión unidad Radio unidad Computadora unidad c) Otros - Aujas unidad 100 0, Repuestos unidad Imprevisto 5% 342,1 2º Inversión fija intangible 682,5 - Gastos de organización licencia de funcionamiento Imprevistos 5% 32,5 total inversión fija 7866,6 CAPITAL DE TRABAJO Rubros Total capital de trabajo activo fijo 20% 1573,32 Total 1573,32
11 INVERSIÓN FIJA TOTAL Rubros Total 1º inversión fija tangible 7184,1 2º inversión fija intangible 682,5 3º capital de trabajo 20% 1573,32 Total de inversión requerida 9439,92 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Inversión total Aporte propio Prestamo 20% 80% 9439, , ,936 FUENTE FINANCIERA DEL PROYECTO Préstamo Tasa de interés anual % Tasa de interés mensual % Plazo año Forma de pago Mensual Cuotas Constantes 10) SERVICIO DE LA DEUDA Fuente financiera. Interés mensual 3.29% Interés mensual 3,00% Periodo Saldo Interés Amortización Servicio de deuda , ,8 226,6 532,1 758, ,7 210,6 548, ,2 194,2 564, ,7 177,2 581, ,8 159,8 598, ,9 141,8 616, ,5 123,3 635, ,1 104,2 654, ,0 84,6 674, ,7 64,4 694, ,6 43,6 715, ,0 22,1 736,6 759 Total 1552,3 7551,9 9104,20 SERVICIO DE LA DEUDA ANUAL
12 Periodo Interés Amortización Servicio de la deuda Año ,3 7551,9 9104,20 Son deudas a pagar cada mes con un total de interés , el pago anual es de INGRSO PROYECTADO Rubros Semanal Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ventas de chompas Precio S/ Cantidad Venta de ponchos Precio S/ Cantidad Total ingresos DETALLE DE COSTO PARA EL PROYECTO Costear: Rubros Semanal Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 1º Costos de venta 869, , , , , , , Costos de fabricación Materia prima Mano de obra , Alimentación Otros Gastos de fabricación 159,29 637, , , , , ,94 - Depreciación de maquina 1,96 7, Amortización 157,33 629, ,9 7551, , , ,936 2º Gastos de administración 42, Sueldo de administrador Gastos diversos 32, Luz 7, Teléfono Otros Total costos 911, , , , , , ,94
13 DEPRESIACIOM TANGIBLE Nº Rubros Costo total Año vida útil Maquinarias total Depreciación tangible de las maquinarias proyectada para los 5 años de vida útil es de 288 DEPRESIACION INTANGIBLE Rubros Costo total Año vida útil Gastos de administración 137,5 2 68,75 68,75 Total 68,75 68,75 Depreciación intangible es amortización intangible proyectada para 5 años y es de FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO Año de inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 a) Ingreso por ventas Ingresos por ventas b) Egresos Costos de operación Gastos de administración Gastos comerciales - depreciación intangible Interés Depreciación tangible c) Ganancias gravables Impuesto 20,00% Ganancias netas Depreciación Inversión 9439,92 + Ajuste por recuperación c/t. - Crédito recibido amortizado -6045,70 Flujo de fondos netos -4030,
14 EVALUACION DEL PROYECTO Indicadores de evaluación con financiamiento: Valor Actual (VA) 7.896,6 Valor Actual Neta (VNA) 3.866,1 Tasa Interna Retorno (TIR) 43,3% Beneficio Costo B/C 2,0 Todo con el financiamiento; el valor actual neta (VNA) es y el tasa interna de retorno (TIR) es de 43.3% y el beneficio de costo (B/C) es como sigue 2.0, Periodo de recuperación de capital durante 4 años
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