ANEXO Nº 2 DETALLE DE ORGANIZACIONES EVALUADAS DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº

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1 ANEXO Nº 2 DETALLE DE ORGANIZACIONES EVALUADAS DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº Nº Nombre Organización Finalidad Tipo Monto Situación de las organizaciones Asociación Agrícola Fondo Local de Solidaridad Fondo Local 150,000,000 Mediante el oficio ARDSH del 24 de octubre del 2011, la Licda. Ana Grace Fernández Vargas, del Área Regional Heredia, indicó a esta Auditoria que AGRIGASA no fue postulada por el Área Regional y la organización mediante nota remitida el 29 de julio del 2011, indica lo siguiente: "...AGRIGASA no cuenta en la Ganadera de Sarapiquí, actualidad con una estructura apropiada para el desarrollo del modelo que se desea implementar,.../...no cuenta con experiencia en la administración, dirección, ejecución y control de programas crediticios./...la Junta Directiva ha decidido declinar la administración de los recursos dispuestos por el IMAS..." Se pretende trasladar los 1 (AGRIGASA) 1/ Sarapiquí recursos a FUNDECOCA. Asociación Amor al Construcción de Muro, Infraestructura 50,000,000 Mediante el oficio ARDSH del 24 de octubre del 2011, la Licda Ana Enfermo de San Juan de Grace Fernández Vargas, del Área Regional Heredia, indicó a esta Auditoria que "...la Término de edificio y Santa Barbará de Heredia. organización no fue postulada por la Unidad Local de Desarrollo Social de Heredia y 2 1/ equipamiento y Equipamiento no ha sido registrada". Asociación Centro Diurno de Equipamiento del Centro de Equipamiento 5,000,000 Recursos girados en el año Atención Integral al Adulto 3 Mayor de Santa Rosa de Alimentación y Formación Pocosol. Asociación de Desarrollo Construcción de Hogar para Infraestructura 75,000,000 Según el oficio ARDS.CH , del 01 de julio del 2011, la Licda. Gladys Dávila Espinoza, del Área Regional Chorotega, le indicó al Lic. Juan Carlos Dengo González, Subgerente de Desarrollo Social, que el proyecto presenta los siguientes problemas: "a) El terreno no está a nombre de la Asociación, sino a nombre de la Integral Ciudadela Juan Municipalidad de Tilarán. b) No existe un estudio sobre la cantidad de personas en condición de indigencia, que evidencie la necesidad del proyecto. c) Hasta que no se cuente con la escritura no se puede continuar con el trámite. Asimismo, este proyecto no fue postulado por esta Gerencia". Por otra parte en la Modificación Presupuestaria Nº se excluye el proyecto, ya que la organización no había presentado la 4 XXIII. los Indigentes de Tillarán documentación requerida. Asociación de Desarrollo Equipamiento de Proyecto Equipamiento 25,000,000 Según el oficio ARDS.NE , del 24 de octubre del 2011, la Licda. Patricia Obando Mora, del Área Regional Noreste, indicó a esta Auditoria lo siguiente: " El Integral de los Cuadros de proyecto fue formulado por el Área de Generación de Empleo, no se apreció en el expediente registro del ámbito centralizado. No consta en esta área ni en la ULDS Goicoechea, solicitud alguna formulada por la organización para registro ni 5 Goicoechea. 1/ de Red de Cuido expediente del proyecto..."

2 Nº Nombre Organización Finalidad Tipo Monto Situación de las organizaciones Asociación de Desarrollo Ampliación de Salón Infraestructura 25,000,000 Según el oficio ARDS.CH , del 20 de octubre del 2011, la Licda. Gladys Dávila Espinoza, del Área Regional Chorotega, le indicó a esta Auditoria los Integral de San Martín de siguiente: "No se ha podido documentar el proyecto por atrasos en la presentación de 6 Nicoya. 1/ Comunal cronograma físico-financiero, carta de compromiso de aporte de mano de obra, ingeniero responsable de la obra..." Asociación de Desarrollo Equipamiento Casa para Equipamiento 5,000,000 Según el oficio ARDSHA , del 20 de octubre del 2011, la Licda. Yalile Integral de Toro Amarillo de Pococí. Adolescentes Asociación de Mujeres Equipamiento y adquisición Compra de ganado para proyecto de Producción de Ganado Emprendedoras de Anita Lechero bajo sistema de Pastoreo para Bienestar Familiar en el Asentamiento Grande de Pococí de Limón. Campesino Las Floritas ganado Asociación Ejército de Cubrir necesidades básicas Costo Salvación, Programa de personas en situación de Refugio La Esperanza de Liberia indigencia Atención Asociación Hogar Cristiano Construcción de casita para Infraestructura de de Esna Williams, del Área Regional Huertar Atlántica, indicó a esta Auditoria los siguiente: "La Asociación. no tramitará el proyecto, ya que el mismo no reunía las condiciones de viabilidad para su ejecución.". En la Modificación Presupuestaria Nº , el proyecto fue excluido por falta de interés de la organización. 10,000,000 Según el oficio ARDSHA , del 20 de octubre del 2011, la Licda. Yalile Esna Williams, del Área Regional Huertar Atlántica, indicó a esta Auditoria los siguiente: "La Asociación. no tramitará el proyecto no reunía las condiciones para ser tramitado como proyecto grupal por lo cual se tramitará para las mujeres 10 en forma individual." 6,000,000 Esta asociación fue excluida por medio de la Modificación Presupuestaria Nº ,, lo anterior debido a que según oficio IBS-I , del 14/11/2011 la Licda Anabelle Hernández Cañas, Jefe del Departamento de IBS, indicó " la Asociación no ejecutara el proyecto por falta de presentación de requisitos imputables a la organización." (Firma de convenio con el Alcalde de Liberia para préstamo de instalaciones) 108,000,000 Recursos girados en el año niñas y equipamiento básico 10 de Puntarenas de la misma y otras casitas y Equipamiento

3 Nº Nombre Organización Finalidad Tipo Monto Situación de las organizaciones Asociación Hogar de Construcción de Hogar de Infraestructura 150,000,000 Según el oficio ARDS.CH , del 5 de agosto del 2011, la Licda. Gladys Dávila Espinoza, del Área Regional Chorotega, le indicó al Lic. Juan Carlos Dengo González, Subgerente de Desarrollo Social, que el proyecto presenta los siguientes Ancianos Juan Rafael de problemas:"a) Dentro del lote pasa un cable de alta tensión. b) El lote no cuenta con los servicios de agua y luz eléctrica. c) No cuenta con estudio de suelo y a los costados del lote pasan zanjas donde corren aguas pluviales. Por lo que es necesario subsanar estos aspectos para posterior analizar la factibilidad de construcción, por lo 11 Hojancha. 1/ Ancianos para este año no es viable la ejecución". Junta Administrativa Colegio Cubrir necesidades básicas Equipamiento 30,000,000 No se ejecutó en el año de las personas en situación Técnico Profesional de de indigencia y compra de 12 Talamanca. 1/ equipo para el albergue Asociación Integral para el Construcción del Hogar de Infraestructura 300,000,000 Se giraron casi la totalidad de los recursos en el Anciano de Parrita. 1/ Ancianos Asociación Ministerial Mana Implementos de Panadería Infraestructura 35,000,000 Mediante el oficio ARDSH , del 24 de octubre del 2011, la Licda Ana 14 para el Evangelio y la Cultura. 1/ y Equipamiento Asociación Misionera Club Cubrir necesidades básicas Costo de de personas en situación de indigencia y compra de 15 de Paz. equipamiento básico Atención Asociación Pro Ayuda a la Mejoras, equipamiento de Infraestructura Persona con Discapacidad de 16 Alfaro Ruiz, Llano Bonito y San Antonio. 1/ centro de atención y equipamiento Grace Fernández Vargas, del Área Regional Heredia, indicó a esta Auditoria que "...la organización no fue postulada por esta Gerencia y no ha sido registrada". 19,000,000 Recursos girados en el año ,000,000 Recursos girados en el año 2011

4 Nº Nombre Organización Finalidad Tipo Monto Situación de las organizaciones Asociación Programa Fondo Local de Solidaridad Fondo Local 50,000,000 Mediante el oficio ARDSH del 24 de octubre del 2011, la Licda Ana Grace Fernández Vargas, Área Regional Heredia, indicó a esta Auditoria "...la Nacional de Asesoría y organización no fue postulada por esta Gerencia y no ha sido registrada". Además mediante oficio S/N del 7 de setiembre del 2011, el representante legal de la organización manifestó "...con todo respeto le comunico que, muy a nuestro pesar no Capacitación para la Mujer. podrá ser posible ejecutar el proyecto de Fondos Locales...". En la Modificación 17 1/ Presupuestaria Nº , el proyecto fue excluido debido a que la organización manifestó la imposibilidad para ejecutar el proyecto en el Centro Agrícola Cantonal de Remodelación y Infraestructura 169,000,000 Este proyecto fue excluido en la Modificación Presupuestaria Nº , ya que el 18 Limón Modernización del Campo Ferial de Limón expediente no fue debidamente documentado por la Huetar Atlántica. A su vez mediante oficio DC , la Licda. Lorena Peters, recomienda incluir la organización en el superávit planificado, sin embargo dicha solicitud no fue aceptada. Fundación del Dolor y la Cubrir necesidades básicas IBS 10,000,000 Recursos girados en el año 2011 de personas en situación de indigencia y compra de 19 Esperanza equipamiento básico Fundación Hijos del Campo. Equipamiento Albergue Equipamiento 10,000,000 No se ejecutó en el año / Unión Cantonal de Proyecto de Atención de Infraestructura 30,000,000 Recursos girados en el año 2011 Niños y Jóvenes en Riesgo Asociaciones de Desarrollo Social: Construcción 21 de Pococí de Limón Cancha Sintética y Salón Multiuso TOTAL 1,282,000,000 1/ Proyectos incluidos en el Presupuesto Ordinario 2012, ya que por diversas razones no se iban a ejecutar en el periodo presupuestario del año AUDITORIA INTERNA MARZO, 2012

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