departamento de acción social memoria 2004

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1 memoria 2004 presentación organigrama índice salir

2 presentación Durante el año 2004, el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia logró el objetivo de incrementar tanto la calidad como la cantidad de los servicios sociales especializados destinados a la atención de los colectivos más necesitados: personas mayores dependientes, personas con discapacidad, mujeres y menores en situación de desamparo o víctimas de maltrato y personas en situación o riesgo de exclusión. Las actuaciones emprendidas durante el pasado ejercicio no sólo hicieron posible una mayor y mejor atención, sino que sentaron las bases para las actuaciones que se realizan durante el 2005, especialmente en la creación de nuevas infraestructuras sociales como residencias, centros de día, teleasistencia, centros ocupacionales, pisos tutelados para la reinserción de distintos colectivos en situación de riesgo, etc. Desde el punto de vista cualitativo, los tres hechos más relevantes han sido: la elaboración, con la colaboración de los agentes implicados en la acción social de Bizkaia, del Plan Estratégico del Departamento para los próximos años; el diseño del nuevo sistema de teleasistencia para personas mayores y personas con discapacidad; y el cambio en el modelo de atención de menores extranjeros que supuso el cierre del centro de Orduña y su inclusión en el modelo de atención normalizado con la apertura de pisos tutelados y pisos de inserción. 1

3 presentación Las mejoras cuantitativas han sido también importantes: apertura de la residencia Dolaretxe de Bilbao y del centro de día Txurdinaga para personas con discapacidad, puesta en funcionamiento de una unidad específica para personas en estados vegetativos persistentes, colaboración en el mantenimiento de un nuevo taller para personas con discapacidad en Zorroza, de una vivienda tutelada en Deusto y de un centro de día en Astrabudua para el mismo colectivo; también se iniciaron las obras de la residencias de Basauri-Arteagagoiti, Gordexola, Gexto y Lanestosa. En el ámbito de personas mayores, se abrieron los centros de día de Otxarkoaga y Galdakao y se iniciaron las obras de dos grandes residencias: Txurdinaga y Sestao. En su voluntad de seguir impulsando las políticas sociales, el Departamento de Acción Social adjudicó en el 2004 el proyecto y la construcción de nuevos centros que serán una realidad en años sucesivos y contribuirán a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Bizkaia, especialmente de los que más dificultades tienen. Juan María Aburto Rike Diputado Foral de Acción Social 2

4 ILMO. DIPUTADO FORAL DE ACCIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PROYECTOS SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES SECCIÓN DE ADMÓN. Y ORGANIZACIÓN SECCIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA ASESOR SERVICIO DE ACTUACIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS SOCIALES SECCIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO SECCIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS SECCIÓN DE ACTUACIONES INSTITUCIONALES DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, MUJER Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD SERVICIO DE INFANCIA SECCIÓN DE RECEPCIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN SECCIÓN DE ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCIONES SECCIÓN DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL SERVICIO DE MUJER Y FAMILIA SECCIÓN DE MUJER SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SECCIÓN DE PROGRAMAS Y AYUDAS SECCIÓN DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INSERCIÓN SOCIAL Y PERSONAS MAYORES SERVICIO DE PERSONAS MAYORES SECCIÓN DE CENTROS Y PRESTACIONES EN DOMICILIO SECCIÓN DE VALORACIÓN Y PRESTACIONES INDIVIDUALES menú SERVICIO DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SECCIÓN DE PRESTACIONES Y AYUDAS SECCIÓN DE INSERCIÓN SOCIAL salir DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS E INSPECCIÓN SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CONTROL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS SECCIÓN DE CONTROL SECCIÓN DE INSPECCIÓN

5 presentación organigrama salir Dirección General de Administración y Proyectos 1. servicio de servicios generales 2. servicio de actuaciones institucionales y proyectos sociales Dirección General de Planificación, Estudios e Inspección 3. servicio de planificación y estudios 4. servicio de inspección y control Dirección General de Infancia, Mujer y Personas con Discapacidad 5. servicio de infancia 6. servicio de mujer y familia 7. servicio de personas con discapacidad Dirección General de Inserción Social y Personas Mayores 8. servicio de personas mayores 9. servicio de lucha contra la exclusión

6 servicio de servicios generales dirección general de administración y proyectos 1. servicio de servicios generales 1

7 servicio de servicios generales ÍNDICE 1. Asesoría jurídica del Departamento 2. Asesoría y gestión económica 3. Gestión de recursos materiales 4. Coordinación y seguimiento del procedimiento administrativo 5. Gestión de personal 6. Organización interna y sistemas de gestión de la calidad 7. Plan Informático y Foral 2

8 servicio de servicios generales Las principales actividades del Servicio de Servicios Generales son: 1. ASESORÍA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO Dentro de este apartado destacan: Informes sobre la legalidad de las acciones proyectadas. Informes sobre reclamaciones, peticiones, quejas, etc, tanto sobre reclamaciones previas a la vía jurídica, como sobre reclamaciones del personal del Departamento. Elaboración de convenios, contratos, estatutos y otra documentación jurídica. Elaboración de disposiciones de carácter general: Normas Forales y Decretos Forales. ACTIVIDADES Nº Antecedentes e Informes enviados al Juzgado 274 Informes de legalidad sobre Convenios, Decretos, Contratos, y otros Textos Jurídicos 235 Informes sobre Reclamaciones 190 Elaboración de Normas Forales 0 Elaboración de Decretos Forales 52 3

9 servicio de servicios generales 2. ASESORÍA Y GESTIÓN ECONÓMICA Elaboración del anteproyecto al presupuesto de ingresos y gastos del Departamento. Análisis y control de la ejecución presupuestaria. Así, a lo largo del ejercicio 2004, y en base a la evolución de los gastos y el seguimiento de nuevas necesidades, se han realizado diversas actuaciones dirigidas a la tramitación y control de modificaciones presupuestarias. Así mismo se han realizado las operaciones de ejecución del presupuesto con: Nº DE MOVIMIENTOS CONTABLES REALIZADOS Solicitudes totales Expedientes totales Y con el fin de facilitar el seguimiento y evolución del presupuesto, se han realizado los siguientes informes de análisis de las estadísticas presupuestarias. 4

10 servicio de servicios generales EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS DEL DEPARTAMENTO % INCREMENTO PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS EN BASE 100 AÑO 1998 EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS Presupuestos ,68 27,63 36,84 65,12 78,32 86,23 Evolución Presupuestos

11 servicio de servicios generales CRÉDITOS TOTALES POR CAPÍTULOS 6

12 servicio de servicios generales Miles de Euros % Var. Remuneraciones personal ,22 Compra de bienes y servicios ,24 Intereses Transferencias corrientes ,01 Inversiones reales ,91 Transferencias de Capital ,71 Variación Activos Financieros ,00 Variación Pasivos Financieros Total ,41 7

13 servicio de servicios generales PRESUPUESTOS TOTALES POR PROGRAMAS (MILES DE EUROS) Administración General... 54,297 Planificación, Estudios e Inspección... 0,881 Mujer y Familia...3,010 Personas con Discapacidad... 58,867 Lucha contra la exclusión ,183 Plan Informático Foral... 3,444 Infancia, Juventud... 12,385 Personas Mayores... 45,393 Control y Actuac. Institucionales...7,823 8

14 servicio de servicios generales CONTABILIDAD DE GASTOS (2004). DESARROLLO POR CAPÍTULOS Capítulos Créditos iniciales (En miles de ) Créditos totales (En miles de ) % (1:0) Obligaciones reconocidas (En miles de ) % (3:1) 1.- Remuneración del personal Compra de bienes y servicios Intereses 4.- Transferencias Total operaciones corrientes Inversiones reales Transferencias de capital Total operaciones de inversión Variación activos financieros 9.- Variación pasivos Total operaciones financieras Total operaciones de capital Total Departamento

15 servicio de servicios generales GRADO DE EJECUCIÓN POR PROGRAMAS 10

16 servicio de servicios generales Administración General 99,5 99,7 97,5 98,7 98,6 98,6 98,0 Plan Informático Foral 95,4 94,3 91,0 89,8 100,0 100,0 97,7 Planificación, estudios e inspección 98,6 Infancia 98,3 95,6 89,2 89,6 90,7 95,7 94,9 Mujer y familia 84,2 90,9 98,2 Personas mayores 98,7 95,8 97,5 98,6 91,0 98,4 99,0 Personas con discapacidad 99,4 99,1 98,1 96,4 94,3 97,9 96,6 Control y Actuaciones institucionales 83,9 95,1 64,4 94,7 90,0 97,5 97,5 Lucha contra la exclusión 99,8 99,8 98,4 98,8 99,0 99,3 98,3 99,3 98,8 96,9 97,5 96,1 98,5 97,9 11

17 servicio de servicios generales Servicios Departamento Créditos totales (En miles de ) Obligaciones reconocidas (En miles de ) 1 2 % (2:1) Administración General Plan Informático Foral Planificación, estudios e inspección Infancia Personas Mayores ,0 Mujer y Familia Lucha contra la Exclusión Personas con Discapacidad Actuaciones Institucionales y Proyectos Sociales Total Departamento Estudios, planificación y seguimiento de la evolución de la eficacia económica de las inversiones y subvenciones. 12

18 servicio de servicios generales 3. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Se han realizado las acciones necesarias para el correcto mantenimiento de los edificios adscritos al Departamento, tanto de sus instalaciones, como de los propios bienes y equipos disponibles en los mismos. Controles de mantenimiento 108 Peticiones tramitadas de mobiliario e instalalaciones 28 Así mismo, se adquiere y distribuye el material de oficina habiéndose tramitado

19 servicio de servicios generales 4. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Tramitación de las propuestas de las distintas Direcciones Generales. Recepción, clasificación y distribución de la correspondencia diligenciando los libros de entrada y salida. Registro, archivo y custodia de Decretos, Ordenes Forales y, en general, de la documentación oficial. Expedición de certificaciones y copias autorizadas de los documentos, comunicaciones y notificaciones. Coordinación con otros departamentos forales en las actuaciones generales. Euskaldunización del procedimiento administrativo. 14

20 servicio de servicios generales 5. GESTIÓN DE PERSONAL Tareas de gestión de personal sin perjuicio de las competencias que en este campo ostenta el Departamento de Presidencia: Tramitación de asistencia a cursos y viajes 127 Tramitación de cursos de formación de puesto 14 Tramitación de vacaciones 2605 Tramitación de licencias 569 La plantilla durante el año 2004 se ha configurado de la siguiente manera: Existen 261 plazas en plantilla de las cuales 175 son de funcionario de carrera, 59 funcionarios interinos, 5 funcionarios adscritos de forma provisional, 9 funcionarios en situación de comisión de servicios y 13 puestos de libre designación. Respecto de los contratos efectuados con duración determinada, se han realizado un total de 95 contratos, de los cuales 15 corresponden a funcionarios interinos de sustitución, 39 a funcionarios interinos de programa; 1 contrato temporal minusvalia, 21 contratos de acumulación de tareas, 8 contratos por sustitución de Euskera; y 15 para sustituciones por licencia maternal. 15

21 servicio de servicios generales PLANTILLA 2004 Personal en plantilla Contratos temporales Libre designación 13 Interinos sustitución 15 F. Carrera 175 Interinos programa 39 F. Interinos 59 Temporal minusvalía 1 A. provisional 5 Acumulación de tareas 21 C. servicios 9 Sustitución euskera 8 Sustitución maternal 15 TOTAL

22 servicio de servicios generales 6. ORGANIZACIÓN INTERNA Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Durante el ejercicio se crea la Sección de Calidad y Procesos con el fin de dar cumplimiento al objetivo número cinco del Plan Estratégico del Departamento de avanzar en la mejora de los sistemas de trabajo del Departamento bajo un modelo de excelencia en la gestión de la calidad y orientados a los usuarios de los servicios de la Diputación Foral de Bizkaia. Esta Sección comienza a ser operativa en el mes de noviembre. Durante el año 2004 se han realizado las siguientes actuaciones: Durante el mes de octubre se han presentado a la Dirección los posibles modelos a seguir en materia de calidad, mediante unas jornadas diseñadas al efecto. Se ha iniciado la planificación de trabajo para el año 2005, orientado a la definición del Mapa de Procesos y descripción de los procedimientos englobados dentro de cada proceso. Se han iniciado las actuaciones necesarias para la implantación del sistema SICER de Notificaciones en el Departamento. En el mes de diciembre se han realizado un total de 5 jornadas destinadas a la sensibilización del personal enmarcadas en el proyecto de mejora de los sistemas de trabajo del Departamento, y se ha realizado una encuesta de medición del interés del personal en este área. Como conclusiones se han detectado entre el personal tres necesidades de mejora: potenciación de la participación, aumento de la comunicación y mejora de formación en materia de calidad. En línea con las actuaciones anteriores se ha iniciado una dinámica de trabajo creando una comisión para el seguimiento y racionalización del Plan Informático Foral del Departamento, con el fin de promover la implantación de aplicaciones integrales de gestión y comunes para los distintos Servicios. 17

23 servicio de servicios generales 7. PLAN INFORMÁTICO FORAL EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS CAP. SERVICIOS REALIZADO 2003 REALIZADO 2004 Equipamiento Informático (Euros) Explotación (host y red) (Euros) Internet (Euros) Recogida y difusion de infor. (Grabación, escaneo, Cartografía) (Euros) Soporte (Asistencia Ofimática, CAU, Call Center,...) (Euros) Call center (Euros) Servicios de gestion y varios (Euros) Total (Con Iva) (Euros) Calidad (Euros) Dedicación de Personal (Horas)

24 servicio de servicios generales CAP. SERVICIOS REALIZADO 2003 REALIZADO 2004 Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (Euros) Consumo de ordenador de desarrollo (horas) Dedicación de personal de publicación web (horas) Publicacion de paginas web (Euros) Dedicación de personal de desarrollo (horas) Organización (Euros) Dedicación de personal (horas) Consultoria (Euros) Dedicación de personal (horas) Total (Euros) (Con Iva) Inversiones (Euros) (Con Iva) Formación (Euros) (Con Iva) Total Plan Informático Foral Accion Social (Euros)

25 servicio de servicios generales GRÁFICO DE DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS Capítulo 2 (Euros) Equipamiento informático Exploración del Sistema de Información Internet Recogida y Difusión de información Soporte Call Center Implantación de Infraestructuras Capítulo 6 (Euros) Calidad Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones Publicación de Páginas Web Organización Consultoría Formación (Euros) Capítulo 7 (Euros) Inversiones

26 servicio de servicios generales Datos más relevantes Capítulo 2 - Explotación del Sistema e Información - Consumo del servicio de ordenador central. Se ha incrementado notablemente la utilización del ordenador central de Lantik, tanto en la explotación de cadenas Batch, como en el número de transacciones CICS ejecutadas. CONSUMO DEL SERVICIO DE ORDENADOR CENTRAL (BATCH - NÚMERO DE CADENAS) CONSUMO DEL SERVICIO DE ORDENADOR CENTRAL (CICS - NÚMERO DE TRANSACCIONES) 21

27 servicio de servicios generales Capítulo 2 - Internet Se ha incrementado el número de usuarios con acceso a Internet y los accesos a las páginas publicadas por el Departamento (Web hosting). ACCESO DE USUARIOS A INTERNET WEB HOSTING - ACCESOS EXTERNOS A LAS PÁGINAS PUBLICADAS POR EL DEPARTAMENTO 22

28 servicio de servicios generales Capítulo 2 - Recogida y Difusión de Información Dedicación del personal de escaneo Se han escaneado los documentos de los archivos: Expedientes Hojas Servicio de Inspección y Control Entidades Centros Servicios de Personas con Discapacidad Pensiones no contributivas invalidez y jubilación Ley de integración del minusválido LISMI Personas con discapacidad ingresadas en centros Centro Base Servicio de Lucha Contra la Exclusión Expedientes del Servicio Servicio de Servicios Generales Convenios activos del Departamento de Acción Social Total

29 servicio de servicios generales Capítulo 2 Call Center Atención de llamadas telefónicas del Servicio de Inspección y Control sobre Residencias, Centros de Día y Viviendas Tuteladas. CALL CENTER GIZARTE EKINTZA 2004 Llamadas recibidas en servicio Llamadas atendidas en servicio % Nivel de servicio Consultas totales Registradas Ene ,46 30 Feb ,00 36 Mar ,84 69 Abr ,87 80 May ,85 77 Jun ,28 51 Jul ,00 26 Ago ,00 21 Sep ,83 39 Oct ,83 35 Nov ,00 41 Dic ,59 21 Total ,

30 servicio de servicios generales Capítulo 2 Soporte Centro de Atención a Usuarios (C.A.U.) La evolución de consultas al C.A.U. es la siguiente Soporte Seguridad Formación Averías Hardware Totales

31 servicio de servicios generales Capítulo 6 - Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones Durante este ejercicio se ha incrementado el desarrollo de proyectos informáticos en más de un 67%, con el objetivo de, además de mantener las aplicaciones existentes garantizando el servicio, reorientar el sistema de información del Departamento hacia un sistema integrado y que contemple las últimas tecnologías informáticas. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS (HORAS) 26

32 servicio de servicios generales Capítulo 6 Publicación de páginas Web Además de mantener las páginas existentes, se continua incrementando el contenido de la Internet del Departamento. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB (HORAS) 27

33 servicio de servicios generales Capítulo 6 Calidad Durante el año 2004 se ha realizado por parte de AENOR la primera Auditoria de Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Servicio de Inspección y Control, en la cual no se detecto ninguna no conformidad, manteniéndose la Certificación conseguida por este Servicio en el año

34 servicio de servicios generales Formación La formación se ha incrementado considerablemente, superando el número de asistentes a cursos, al doble del año anterior NÚMERO DE ALUMNOS 29

35 servicio de servicios generales Capítulo 7 Inversiones Se ha realizado un esfuerzo económico, con objeto de mantener actualizado el parque informático. 30

36 servicio de actuaciones institucionales y proyectos sociales dirección general de administración y proyectos 2. servicio de actuaciones institucionales y proyectos sociales 1

37 servicio de actuaciones institucionales y proyectos sociales ÍNDICE 1. Información facilitada a través del correo electrónico en el buzón GIZARTE EKINTZA 2. Documentación técnica 3. Estadísticas de acceso a páginas web del Departamento Area de Proyectos Sociales 1. Convenios con Bideak 2. Convenios con Ayuntamientos Sección de Actuaciones Institucionales 1.A Viajes Adineko 1.B Viajes a Salou de mujeres con hijos a su cargo 2. Feria Nagusi 3. Tarjeta Adineko 4. Concursos 5. Premios Utopía 6. Eventos 7. Publicaciones 8. Subvenciones 9. Convenios 10. Reparto de entradas Festival Taurino 11. Publicidad 2

38 servicio de actuaciones institucionales y proyectos sociales 1. INFORMACION FACILITADA A TRAVES DE CORREO ELECTRÓNICO EN EL BUZÓN DE GIZARTEKINTZA Nº de demandas respondidas a lo largo del año 316 3

39 servicio de actuaciones institucionales y proyectos sociales 2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Demandas de documentación atendidas en el año Nº Demandas General 245 Demanda del documento Memoria 276 Demanda del documento Programas y Prestaciones 456 Demanda del Directorio 2 Total de demanda Estos documentos se pueden descargar actualmente de la página web 2.- A partir del mes de noviembre de 2003, existe el Registro de Asociaciones del T.H.B. a disposición en nuestra página web 4

40 servicio de actuaciones institucionales y proyectos sociales 3. SE HAN PREPARADO LAS PÁGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO, SIENDO LAS ESTADÍSTICAS DE ACCESO HASTA LA FECHA 31 DE DICIEMBRE, LAS SIGUIENTES: CUADRO DE ACCESO A PÁGINA WEB Accesos internos a Accion Social Accesos externos a Acción Social Promedio diario de accesos Duración media por acceso Visitas totales a Acción Social Enero , Febrero , Marzo , Abril , Mayo , Junio , Julio , Agosto , Setiembre , Octubre , Noviembre , Diciembre ,

41 servicio de actuaciones institucionales y proyectos sociales ACCESOS A LA PÁGINA WEB 6

42 servicio de actuaciones institucionales y proyectos sociales AREA DE PROYECTOS SOCIALES 1. CONVENIOS CON BIDEAK Gasto (Euros) 1.1. Encomienda para la realización, por si misma o por terceros, de la construcción y equipamiento de una residencia para personas con discapacidad en Gordexola Encomienda para la realización, por si misma o por terceros, del proyecto, construcción y equipamiento de una residencia para Personas con discapacidad en Barakaldo 1.3. Encomienda para la realización, por si misma o por terceros, del proyecto, construcción y equipamiento de un Centro de Día para Personas mayores dependientes en Ugao- Miraballes 1.4. Encomienda para la realización del proyecto de construcción y equipamiento de una residencia para personas con discapacidad en Lanestosa , Encomienda para la realización del proyecto de construcción y equipamiento de un Centro de Día para personas con parálisis cerebral en Txurdinaga (Bilbao) ,25 7

43 servicio de actuaciones institucionales y proyectos sociales Gasto (Euros) 1.6 Encomienda para la realización del proyecto de construcción y equipamiento de una Residencia con Centro de Día para personas con discapacidad en Basauri , Encomienda para la realización del proyecto de construcción y equipamiento de una Residencia con Centro de Día para personas con discapacidad en Getxo , Encomienda para la realización del proyecto de construcción, equipamiento y explotación de una Residencia para personas con discapacidad en Dolaretxe , Encomienda para la realización del proyecto de construcción, equipamiento de una centro de día para menores en Zurbaran-Bilbao , Encomienda para la realización del proyecto de construcción, equipamiento de un centro de día para menores deprotegidos en Barakaldo , Encomienda para la realización para la realización por sí misma o por terceros del proyecto, construcción, equipamiento y explotación de una Residencia con Centro de Día para personas mayores en Basauri Encomienda para la realización por sí misma o por terceros del proyecto, construcción, equipamiento, explotación y mantenimiento de una Residencia con Centro de Día para personas mayores en el Bº del Portillo de Balmaseda Encomienda para la realización por sí misma o por terceros del proyecto, construcción, equipamiento,explotación y mantenimiento de una Residencia con Centro de Día para personas mayores en Zamudio. 8

44 servicio de actuaciones institucionales y proyectos sociales 2. CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS Modificación del Convenio de colaboración suscrito entre la DFB-Departamento de Acción Social y el Ayuntamiento de Ermua para la puesta en funcionamiento de una Residencia con Centro de Día para personas mayores en Ermua Modificación del Convenio suscrito entre la DFB-Departamento de Acción Social y el Ayuntamiento de Ortuella para la construcción de un Residencia para personas mayores en Ortuella Modificación del Convenio de Colaboración suscrito entre la DFB-Dpto. de Acción Social y el Ayuntamiento de Balmaseda para la construcción de una Residencia con Centro de Día para personas mayores en Balmaseda Convenio de Colaboración suscrito entre la DFB-Dpto. de Acción Social y el Ayuntamiento de Durango para la construcción de una Residencia con Centro de Día para personas mayores Convenio de Colaboración suscrito entre la DFB-Dpto.de Acción Social el Ayuntamiento de Bilbao para la construcción de un Centro de Día para personas mayores en Santutxu Convenio de Colaboración suscrito entre la DFB-Dpto. de Acción Social el Ayuntamiento de Abanto y Zierbena para la construcción de un Centro de Día para personas mayores en Abanto y Zierbena. 9

45 servicio de actuaciones institucionales y proyectos sociales Modificación del Convenio de Colaboración suscrito entre la DFB-Dpto. de Acción Social y el Ayuntamiento de Arrigorriaga para la construcción de una Residencia con Centro de Día para personas mayores en Arrigorriaga Convenio de Colaboración entre la DFB-Dpto. de Acción Social y el Ayuntamiento de Galdakao para el acondicionamiento de parte del edificio denominado Antiguas Viviendas de Maestros de Olabarrieta destinado a la prestación de servicios y programas dirigidos a Mujer, Infancia, Personas Mayores y Personas con Discapacidad Convenio de Colaboración suscrito entre la DFB-Dpto. de Acción Social y el Ayuntamiento de Zamudio para la construcción de una Residencia con Centro de Día para personas mayores en Zamudio. 10

46 servicio de actuaciones institucionales y proyectos sociales SECCION DE ACTUACIONES INSTITUCIONALES 1. A. VIAJES ADINEKO El Programa ADINEKO tiene como objetivo potenciar el ocio de la tercera edad mediante el turismo social. Para ello, se programan una serie de viajes para personas mayores de 60 años residentes en el Territorio Histórico de Bizkaia. Presupuesto año 2004 Ejecutado año 2004 % Ejecutado DESTINOS PLAZAS DOTACION PLAZAS GASTO PLAZAS GASTO (en euros) (en euros) CASTELLON , ,20 98,44% 76,48% BENIDORM , ,25 100,00% 92,21% CANARIAS , ,00 99,82% 76,82% BALEARES , ,82 100,00% 88,54% GALICIA , ,63 99,33% 95,39% FITERO , ,36 99,40% 116,70% COSTA BRAVA , ,16 100,00% 89,01% PAISES BAJOS , ,60 98,75% 84,47% ITALIA NORTE , ,40 100,00% 97,22% ITALIA SUR , ,00 99,50% 123,16% 11

47 servicio de actuaciones institucionales y proyectos sociales Presupuesto año 2004 Ejecutado año 2004 % Ejecutado DESTINOS PLAZAS DOTACION PLAZAS GASTO PLAZAS GASTO (en euros) (en euros) LISBOA , ,10 99,50% 69,37% LA MANGA , ,00 99,33% 64,39% MALAGA , ,10 95,45% 103,02% ALEMANIA , ,52 99,43% 87,50% PARIS , ,20 99,80% 105,39% TUNEZ , ,45 100,00% 116,82% PRAGA-VIENA-BUDAPEST , ,00 100,00% 80,82% GRECIA , ,68 99,67% 122,14% TOTALES , ,47 99,16% 91,12% 12

48 servicio de actuaciones institucionales y proyectos sociales PRECIOS POR DESTINOS Y TRAMOS DE RENTA TARIFAS CASTE- LLON BENIDORM CANARIAS BALEARES GALICIA FITERO COSTA BRAVA PAISES BAJOS ITALIA NORTE I 55,80 73,35 63,00 57,02 32,96 81,09 48,48 74,40 98,10 II 130,20 171,15 147,00 133,04 76,91 189,21 113,12 173,60 228,90 III 204,60 268,95 231,00 209,06 120,86 297,33 177,76 272,80 359,70 IV 279,00 366,75 315,00 285,08 164,81 405,45 242,40 372,00 490,50 V 316,20 415,65 357,00 323,09 186,79 459,51 274,72 421,60 555,90 VI 372,00 489,00 420,00 380,10 219,75 540,60 323,20 496,00 654,00 TARIFAS ITALIA SUR LISBOA LA MANGA MALAGA ALEMANIA PARIS TUNEZ PRAGA- VIENA- BUDAPEST GRECIA I 108,00 50,96 59,25 73,67 113,21 65,70 69,15 108,60 126,84 II 252,00 118,91 138,25 171,89 264,16 153,30 161,35 253,40 295,96 III 396,00 186,86 217,25 270,11 415,11 240,90 253,55 398,20 465,08 IV 540,00 254,81 296,25 368,33 566,06 328,50 345,75 543,00 634,20 V 612,00 288,79 335,75 417,44 641,54 372,30 391,85 615,40 718,76 VI 720,00 339,75 395,00 491,10 754,75 438,00 461,00 724,00 845,60 13

49 servicio de actuaciones institucionales y proyectos sociales SUBVENCIONES POR TRAMO TARIFAS Renta euros desde Renta euros hasta SUBVENCION I 0, ,40 85% II 5.306, ,00 65% III 5.800, ,00 45% IV 6.750, ,00 25% V 9.570, ,00 15% VI ,01 0% 14

50 servicio de actuaciones institucionales y proyectos sociales Nº DE PERSONAS QUE HAN VIAJADO POR DESTINOS Y POR TRAMOS DE RENTA TARIFAS TOTAL % TOTAL CASTE- LLON BENI- DORM CANARIAS BALEARES GALICIA FITERO COSTA BRAVA PAISES BAJOS I ,39% II 715 7,59% III 758 8,05% IV ,01% V ,51% VI ,45% TARIFAS TOTAL % TOTAL LISBOA LA MANGA MALAGA ALE- MANIA PARIS TUNEZ PRAGA- VIENA- BUDAPEST GRECIA I ,39% II 715 7,59% III 758 8,05% IV ,01% V ,51% VI ,45% ,00%

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