Configuración de cuentas para manejo de moneda extranjera
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- Domingo Espejo Aguilar
- hace 7 años
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1 Configuración de cuentas para manejo de moneda extranjera Seleccionar la si la cuenta será incluida en la póliza de ajuste cambiario Seleccionar la moneda que se utilizará en la captura de movimientos Captura de pólizas en moneda extranjera Indicando el tipo de cambio Monto en MN E mail: aguilar1mx@gmail.com 39
2 Póliza de Ajuste Cambiario Rutas de Acceso: Menú Procesos / Póliza de Ajuste cambiario. Este proceso genera una póliza en la que se concilian las fluctuaciones cambiarias registradas al utilizar moneda extranjera. Manejo de DIOT Configuración de Parámetros Datos fiscales de terceros Definición de Cuentas Registro de Movimientos Manejo de ISR e IVA retenido en la captura de Operaciones con Terceros Reporte de operaciones con terceros E mail: aguilar1mx@gmail.com 40
3 Configuración de Parámetros Menú Configuración / Parámetros del Sistema / Fiscal. Indicar la Tasa de IVA por omisión. Se podrá modificar al guardar la póliza Activar si el monto de la operación manejado en el desglose de operaciones con terceros, ya tiene el impuesto incluido. Este parámetro indica al sistema que proponga el valor de los actos o actividades y el IVA a la tasa de causación de acuerdo a una operación similar previa y, en su caso, el importe de ISR e IVA retenido. Datos fiscales de terceros Menú: Fiscales / Operaciones con terceros/ietu / Datos fiscales de terceros Utilerías / Importación de Información / Desde Excel / RFC de terceros E mail: aguilar1mx@gmail.com 41
4 Cuentas para operaciones con terceros Menú Fiscales / Operaciones con terceros/ietu / Cuentas para operaciones con terceros/deducciones IETU. Indicar si la cuenta se utilizará para Cargo, Abono o Ambos Registro de Movimientos Al grabar una póliza que afecta cuentas definidas para el manejo de Operaciones con terceros, el sistema presenta una ventana en donde se debe capturar el tipo de operación y las cantidades correspondientes a los impuestos. Esta ventana aparecerá tantas veces como cuentas definidas para el manejo de operaciones con terceros se encuentre en la póliza. Cuenta del proveedor Cuenta de Bancos Cuentas de IVA E mail: aguilar1mx@gmail.com 42
5 Registro de Movimientos Es necesario: Indicar el Proveedor relacionado al pago por medio del RFC o ID Fiscal. Seleccionar el tipo de operación. Indicar el monto deducible para ISR. Es opcional: Indicar si es una devolución. Seleccionar el porcentaje de IVA. Reubicar de columna los montos de valor de los actos e IVA Acreditable, esto en caso de que no correspondan al porcentaje de tasa de impuesto que el sistema sugiere. Establecer los valores de IVA no acreditable. Indicar el porcentaje de IVA y/o ISR retenido en la operación. Escribir el monto de de Otras retenciones. Captura de información para DIOT Dependiendo de la configuración del sistema, se puede indicar si el monto incluye impuesto o no, para este caso SÍ lo incluye Se puede indicar el porcentaje de impuesto retenido y el sistema calcula automáticamente el monto correspondiente E mail: aguilar1mx@gmail.com 43
6 Reporte de operaciones con terceros Rutas de Acceso: Menú Fiscales / Reportes / Operaciones con terceros / Operaciones con terceros. Con esta opción se genera el archivo de texto con el formato correcto para el envío al SAT. Bitácora de operaciones con terceros Exportación a Excel Generación de archivo TXT para carga Batch E mail: aguilar1mx@gmail.com 44
7 Carga BATCH en la aplicación DEM Después de haber sido generado el archivo TXT desde COI, éste podrá ser importado al aplicativo del SAT denominado DEM (Documentos Electrónicos Múltiples). Carga BATCH en la aplicación DEM Lo anterior se podrá realizar a través del Menú Herramientas / Importar Declaración. E mail: aguilar1mx@gmail.com 45
8 Manejo de IETU Configuración de Parámetros Definición de cuentas de ingresos efectivamente cobrados y deducciones IETU Asociación de gastos deducibles para IETU Registro de Movimientos Bitácora de ingresos IETU Definición del periodo de causación de IVA y acumulación de deducciones IETU Configuración de Parámetros Menú Configuración / Parámetros del Sistema / Fiscal. Indicar la Tasa de IVA por omisión. Se podrá modificar al guardar la póliza Activar si el monto de la operación manejado en el desglose de operaciones con IETU, ya tiene el impuesto incluido. Este parámetro indica al sistema que llevará el cálculo de los porcentajes de impuesto basados en una captura anterior del IETU y se grabará asociado a la cuenta para el control del IETU. E mail: aguilar1mx@gmail.com 46
9 Definición de cuentas de ingresos efectivamente cobrados para IETU Menú Fiscales / Operaciones con terceros/ietu / Cuentas para ingresos IETU. Indicar si la cuenta se utilizará para Cargo, Abono o Ambos Definición de cuentas para deducciones IETU Menú Fiscales / Operaciones con terceros/ietu / Cuentas para operaciones con terceros/ Deducciones IETU. Indicar si la cuenta se utilizará para Cargo, Abono o Ambos E mail: aguilar1mx@gmail.com 47
10 Asociación de gastos deducibles para IETU Menú Fiscales / Operaciones con terceros/ietu / Datos Fiscales de terceros. Se define una cuenta para asociar el gasto Definir el monto o porcentaje deducible Registro de movimientos con ingresos IETU Cada vez que se registre un movimiento, al grabar la póliza el sistema identificará si la cuenta indicada en alguna partida está definida como Ingresos o deducciones IETU para solicitar los datos específicos dependiendo del caso. Cuenta definida para Ingreso IETU E mail: aguilar1mx@gmail.com 48
11 Registro de Ingresos IETU Al guardar la póliza, si alguna de las cuentas se encuentra definida para ingresos IETU, se mostrará la ventana siguiente: Elegir el tipo de actividad Registro de movimientos con deducciones IETU Cuenta definida con Deducciones IETU E mail: aguilar1mx@gmail.com 49
12 Captura de operaciones IETU Retención de IVA e ISR Captura de deducciones IETU En esta sección, es posible agregar más cuentas para asociar más tipos de gastos Cuenta asociada al tipo de gasto E mail: aguilar1mx@gmail.com 50
13 Bitácora de ingresos IETU Menú Fiscales / Operaciones con terceros/ietu / Acumulación de ingresos IETU Es posible eliminar el movimiento sin afectar la póliza Se puede cambiar el periodo de causación Bitácora de causación de IVA y acumulación de deducciones IETU Menú Fiscales / Operaciones con terceros/ietu / Causación de IVA y Acumula deducciones IETU E mail: aguilar1mx@gmail.com 51
14 Bitácora de causación de IVA y acumulación de deducciones IETU Menú Fiscales / Operaciones con terceros/ietu / Causación de IVA y Acumula deducciones IETU En esta sección se muestra la relación de pólizas en donde se afectaron cuentas de deducciones IETU o de Operaciones con terceros, junto con su monto de operación y de deducible IETU, la funcionalidad de esta opción es permitir definir un periodo de causación diferente al de la fecha de la póliza o eliminar el registro Bitácora de causación de IVA y acumulación de deducciones IETU En esta sección se visualiza la cuenta contable asociada al tipo de gasto E mail: aguilar1mx@gmail.com 52
15 Reportes de Operaciones con IETU: Ingresos Rutas de Acceso: Menú Fiscales / Reportes / Operaciones con IETU / Ingresos IETU. Exportación del reporte a Excel Agrupación de los registros por póliza o por actividad Reportes de Operaciones con IETU: Deducciones Rutas de Acceso: Menú Fiscales / Reportes / Operaciones con IETU / Deducciones IETU. E mail: aguilar1mx@gmail.com 53
16 Emisión de reportes Tipos de Reportes Emisión de Estados Financieros y movimientos Tipos de Reportes Internos Creados por desarrollo del sistema, no se pueden editar. FTO Requieren de un archivo denominado formato, cuya extensión es *.FTO, son editables a través de comandos. QR2 Se pueden editar a través del reporteador gráfico incorporado en COI. E mail: aguilar1mx@gmail.com 54
17 Emisión de Pólizas Menú Reportes / Emisión de pólizas Tipo: FTO Se utiliza para la impresión de pólizas, una por cada hoja. Se pueden seleccionar los formatos: Balanza de comprobación Menú Reportes / Balanza de comprobación Tipo: Interno Este reporte permite conocer los movimientos y saldos de las cuentas del periodo. Se puede filtrar por Departamento y grupos de cuentas. E mail: aguilar1mx@gmail.com 55
18 Diario General Menú Reportes / Diario General Tipo: Interno Este reporte proporciona el detalle de las pólizas, agrupándolas por tipos de póliza. Auxiliares Rutas de Acceso: Menú Reportes / Auxiliares Tipo: Interno Este reporte muestra los saldos y movimientos de las cuentas, de un mes o de un rango de periodos específico. E mail: aguilar1mx@gmail.com 56
19 Balance General Rutas de Acceso: Menú Reportes / Balance general / Moneda contable o Moneda extranjera Tipo: FTO Para que un balance se presente correctamente,sedebeverificarquese encuentren definidos adecuadamente: Rubros. Naturaleza de cuentas Estado de Resultados Rutas de Acceso: Menú Reportes / Estado de resultados / Moneda Contable o Moneda extranjera Tipo: FTO Paraqueelestadoderesultadosse presente correctamente, se debe verificar que se encuentren definidos adecuadamente: Rubros. Naturaleza de cuentas E mail: aguilar1mx@gmail.com 57
20 Libro Mayor Rutas de Acceso: Menú Reportes / Libro mayor Tipo: FTO Este reporte, conocido como Libro mayor auxiliar, permite listar los saldos yafectacionesefectuadasacadauna de las cuentas de Mayor en uno o varios períodos, hasta llegar a un año. Respaldo de Archivos Generación y Recuperación E mail: aguilar1mx@gmail.com 58
21 Generación de respaldo Rutas de Acceso: Menú Utilerías / Respaldo de archivos / Generación de Respaldo Recuperación de Respaldo Se recomienda guardar en una unidad externa al equipo El nombre contiene la fecha y hora del respaldo, no se recomienda cambiarlo Gracias! M. T. I. Ricardo Aguilar E. aguilar1mx@gmail.com Venta Consultoría y Soporte Cursos Seminarios y Diplomados Distribuidor Autorizado E mail: aguilar1mx@gmail.com 59
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