RELACIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN 2010
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- Sofia Toro Jiménez
- hace 8 años
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1 RELACIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN 2010 NO. PROVEEDOR R.F.C. FORMA DE OBJETO DEL CONTRATO MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A. INCLUIDO VIGENCIA DEL CONTRATO 1 PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE PME811211B20.. VALES PARA GAS, LP, GASOLINA, DIESEL Y LUBRICANTES. $39,451, CONTRA ENTREGA 2 BASHIR TEXTIL, S.A. BTE091001DK9. $1,126, CONTRA ENTREGA 3 GRUPO EMPRESARIAL DZ MUNDY, S.A. DE GED K9. $808, CONTRA ENTREGA 4 JUAN JAVIER LLACA BRETÓN LAB US7. $468, CONTRA ENTREGA 5 MARÍA TERESA HERNÁNDEZ QUINTANA HEQT M35. $128, CONTRA ENTREGA 6 NUEVA ESPAÑA DE PUEBLA, S.A. NEP U5 $289, CONTRA ENTREGA 7 QUICK SHINE CLEANING SERVICE, S.A. QSC E8 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA $1,382, CONTRA ENTREGA 8 ROBERTO JOSÉ AGUILAR LLACA AULR721127TF2. $50, CONTRA ENTREGA 9 BASHIR TEXTIL, S.A. BTE091001DK9.. $626, CONTRA ENTREGA 10 ABA SEGUROS, S.A. DE ABA QW0 PÓLIZA DE VEHÍCULOS $6,619, CONTRA ENTREGA 11 METLIFE MÉXICO, S.A. MME920427EM3 PÓLIZA DE VIDA $4,998, CONTRA ENTREGA 12 DATOS INFORMACIÓN Y SISTEMAS, S.A. DE DIS870622AN3 $244, CONTRA ENTREGA 13 DISTRIBUIDORA PAPELERA TEHUACÁN, S.A. DPT $39, CONTRA ENTREGA
2 14 OPERADORA COMERCIAL M, S. DE R.L. OCM070108ES4 $88, CONTRA ENTREGA 15 PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. DE. POE930504LVA $1,063, CONTRA ENTREGA 16 SERVICINTAS DE PUEBLA, S.A. CPU010917SV1 $739, CONTRA ENTREGA 17 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. GMS971110BTA. UNA PÓLIZA DE SEGURO EMPRESARIAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL, PARA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA $2,210, CONTRA ENTREGA 18 DPA030618PQ7 PRENDAS DE PROTECCIÓN $1,398, CONTRA ENTREGA 19 PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. DE. POE930504LVA $37, CONTRA ENTREGA 20 PROYECTOS ILIMITADOS Y SOFISTICADOS, S.A. DE. DPT $1,399, CONTRA ENTREGA 21 H. PEREGRINA DE PUEBLA, S.A. DE. OCM070108ES4. VEHÍCULOS $568, CONTRA ENTREGA 22 PUEBLA AUTOMOTRIZ, S.A. DE. PAU790517SV0. VEHÍCULOS $512, CONTRA ENTREGA 23 DPA030618PQ7 COSUMIBLES DE CÓMPUTO $1,396, CONTRA ENTREGA 24 BASHIR TEXTIL, S.A. BTE091001DK9.. $71, CONTRA ENTREGA 25 RENTA Y DATOS, S.A. RDA ETIQUETAS DE SEGURIDAD ADHERIBLES $81, CONTRA ENTREGA 26 DAP030618PQ7 INVITACIÓN PINTURA $125, CONTRA ENTREGA 27 DAVE GONZÁLEZ ARELLANO GOAD790827KEA. $72, CONTRA ENTREGA
3 FERRETERÍA Y PINTURAS HERMANOS RAMÍREZ, S.A. KARLA CERVANTES ROJAS VICTOR ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ FPH010815EYA. CERK S6. GOMV801125MT9. $67, CONTRA ENTREGA $3, CONTRA ENTREGA $64, CONTRA ENTREGA 31 COEL DE PUEBLA, S.A. CPU Q0. MATERIAL ELÉCTRICO $125, CONTRA ENTREGA 32 DAVE GONZÁLEZ ARELLANO GOAD790827KEA. MATERIAL ELÉCTRICO $2, CONTRA ENTREGA 33 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A. DE CDM990206HV6. MATERIAL ELÉCTRICO $11, CONTRA ENTREGA 34 DATOS INFORMACIÓN Y SISTEMAS, S.A. DE DIS870622AN3 PÚBLICA $31, CONTRA ENTREGA 35 CIRCUITO 323, S.A. DE CTV080213S16 RADIOS Y REPETIDORAS DIGITALES $275, CONTRA ENTREGA 36 ÁNGEL ROJAS GONZÁLEZ. ROGA860821G66 PINTURA $364, CONTRA ENTREGA 37 FERNANDO MENA VEÁZQUEZ MEVF681125A16 EJEMPLARES DEL SUPLEMENTO DE EL LIBRO NÚMERO DOS DEL ESTABLECIMIENTO Y DILATACIÓN DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES $508, DEL 06 DE MAYO DEL 2010 AL 04 DE JUNIO DE SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS, S.A. SECO30811UY6 TARJETAS DE EXPANCIÓN PARA CONMUTADOR $146, CONTRA ENTREGA 39 SPERSA, S.A. DE. SPE940923P31 UN SISTEMA CONVERTIDOR DE ENERGÍA $172, CONTRA ENTREGA 40 JUNGHANNS, S.A. DE JUN600127IF1 EXTINTORES $285, CONTRA ENTREGA 41 MULTICOPIAS, S.A. DE MUL X8 OBJETOS PARA LOS GRADUADOS $213, CONTRA ENTREGA 42 PROFETI CONSULTORES, S.A. PCO HM9 SERVIDORES $146, CONTRA ENTREGA
4 43 ELVIA SOLEDAD SÁNCHEZ CARO SACE700410GTA. MOBILIARIO. $114, DEL 30 DE JUNIO DE 2010 AL 12 DE JULIO DE TECNILONAS, S.A. DE TLO F1. LONA. $146, CONTRA ENTREGA 45 REFACCIONES PARA EQUIPOS $352, DEL 27 DE AGOSTO DE 2010 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE SISTEMAS CONTINO, S.A. SCO890622BT5. REFACCIONES PARA EQUIPOS $14, DEL 27 DE AGOSTO DE 2010 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE CONSORCIO METALPLÁSTICO, S.A. CME030317GC1. SUMINISTRO Y ARMADO DE JUEGOS INFANTILES. $186, CONTRA ENTREGA 48 DAP030618PQ7. INVITACIÓN CONSUMIBLES DE CÓMPUTO. $1,398, CONTRA ENTREGA 49 METLIFE MÉXICO, S.A. MME920427EM3. UNA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA CON RESPALDO AL AHORRO PARA EL RETIRO DENOMINADO SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO, PARA LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA $147, DE LAS 00:00 HORAS DEL 01 DE ENERO DE 2010 A LAS 24:00 HORASDEL 31 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ 50 PROYECTOS ILIMITADOS Y SOFISTICADOS, S.A. DE. PIS060525E17. SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA SAP. $1,299, CONTRA ENTREGA 51 EKOTEN, S.A. EKO030506JT6. MATERIALES DE LIMPIEZA. $906, DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 17 DE ENERO DE CINIIA DE MÉXICO, S.A. CME S8.. BOX- LUNCH. $291, DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE EFECTIVALE, S.A. DE EFE L3. VALES DE GAS LP, GASOLINA,, DIESEL Y LUBRICANTES. $977, CONTRA ENTREGA 54 AUTOMATIZACIÓN SYSNE DE MÉXICO, S.A. ASM060214RG5. MONITOREO Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO. $599, CONTRA ENTREGA 55 AUTOMATIZACIÓN SYSNE DE MÉXICO, S.A. ASM060214RG5.. SISTEMA GESTOR MUNICIPAL. $299, DEL 08 DE SEPTIMEBRE DE 2010 AL 06 DE OCTUBRE DE MURNATH, S.A. SBS XA.. IMPERMEABLES Y SOMBRILLAS. $132, DEL 10 DE SEPTIMEBRE DE 2010 AL 15 DE OCTUBRE DE 2010.
5 57 VÍCTOR MANUEL RIVERA HERRERA RIHV GY7.. IMPERMEABLES Y SOMBRILLAS. $240, DEL 10 DE SEPTIMEBRE DE 2010 AL 15 DE OCTUBRE DE INTERNACIONAL TRACK DE MÉXICO, S.A. ITM P8.. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA DE PLATAFORMA DE RASTREO Y ENRUTAMIENTO DE LOS EQUIPOS GPS. $549, CONTRA ENTREGA 59 DISTRIBUIDORA PAPELERA DE TEHUACÁN,S.A. DE DPT LITACIÓN. $1,015, DEL 20 DE 60 SERGIO ORTEGA MEZA OEMS DTA.. $169, DEL 20 DE 61 SERVICINTAS DE PUEBLA, S.A. SPU010917SV1. PARA. $610, DEL 20 DE 62 INTERNATIONAL BUSINESS DE MÉXICO, S.A. IBM800710S69.. EQUIPO DE CÓMPUTO. $41, DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE 63. EQUIPO DE COMPUTACIÓN. $231, DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE 64 SERGIO ORTEGA MEZA OEMS DTA... $197, DEL 28 DE 65 SERVICINTAS DE PUEBLA, S.A. SPU010917SV1... $229, DEL 28 DE 66 MASS GEOSCIENCES, S.A. MGE010612QK4.. SERVIDORES. $189, DEL30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 29 DE 67 CONSORCIO METALPLASTICO, S.A. CME030317GC1. JUEGOS INFANTILES. $4, CONTRA ENTREGA 68 METLIFE MÉXICO, S.A. MME920427EM3 UNA PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES, PARA LOS INTEGRANTES DEL CABILDO Y SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERVISORES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. $612, CONTRA ENTREGA 69 INTERNACIONAL BISIESS DE MÉXICO, S.A. IBM800710S69. EQUIPOS DE COMPUTO $41, DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 12 DE 70 PEQUENET, S.A. DE PEQ BZ1. EQUIPOS DE COMPUTO $60, CONTRA-ENTREGA.
6 71. EQUIPOS DE COMPUTO $268, CONTRA ENTREGA 72 VALENTE CORONA DEL VALLE COVV L4.. MODULOS DE EJERCICIO. $146, CONTRA ENTREGA 73. EQUIPO DE COMPUTO. $3, CONTRA ENTREGA 74 EL ERRANTE EDITOR, S.A. EED060204M70. MIL EJEMPLARES DEL LIBRO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA $125, CONTRA ENTREGA 75 SISTEMAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN STI020318I18. EQUIPO $81, CONTRA ENTREGA 76 MURNATH, S.A. SBS XA. EQUIPO $27, CONTRA ENTREGA 77 MURNATH, S.A. SBS XA. EQUIPO $17, CONTRA ENTREGA 78 ARTE EN TALAVERA D PUEBLA, S.A. DE ATD970408M86 PLACAS Y RETABLO ALUSIVOS AL BICENTENARIO PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. $26, CONTRA ENTREGA 79 CRISTINA ACOSTA DOMINGUEZ AODC720724JZA PLACAS Y RETABLO ALUSIVOS AL BICENTENARIO. $123, CONTRA ENTREGA 80 ALMA ROSA GÓMEZ SALGADO. GOSA PINTURA. $149, CONTRA ENTREGA 81 EQUIPO $145, CONTRA ENTREGA 82 PATRICIA FLORES DE LA CRUZ FOCP U6. MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS. $64, DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 10 DE DICIEMBRE DE FERRETERÍA Y PINTURAS HERMANOS RAMÍREZ, S.A. FPH010815EYA MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES $18, CONTRA ENTREGA 84 MURNATH, S.A. SBS XA PELOTAS. $159, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE ENERO DE 2011.
7 85 COMERCIALIZADORA INTEGRAL 2008, S.A. CID081210SG6 FRAZADAS. $224, DEL 02 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, S.A. PAC090720AHA DE VEHÍCULOS. $317, DEL 09 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE RESORTES Y ELECTRÓNICA GADIM S.A. REG020724HK3 INVITACIÓN REGALOS PARA LA FIESTA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE FIN DE AÑO. $1 215, CONTRA ENTREGA 88 MARÍA ELENA VALLE MORENO. VAMES521017CXA PULSERAS. $139, DE DICIEMBRE DE 2010 AL 18 DE DICIEMBRE DE JUAN FRANCISCO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ VAH-J P0 DE PINTURA.E16 $396, DEL 20 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENEERO DE 2011.
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