Secretaria de Salud. Alcaldia Municipal. Metodología General de Formulación. Proyecto

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Implementación de campañas de prevencion de consumo de cigarrillo Roldanillo, Valle del Cauca, Occidente Código BPIN: Impreso el 20 de enero de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Andreina Johana Apellidos: Bermudez Pacheco Cargo: Secretaria de Salud Telefonos: Entidad: Alcaldia Municipal Página 1 de 18

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Protección salud pública Indicador de seguimiento al PND Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS Unidad de medida Porcentaje Meta 65 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Plan desarrollo unidos para avanzar Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 18

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Consumo de cigarrillo, especialmente a edad temprana Descripción de la situación existente Los países en vía de desarrollo son los más afectados con el consumo de tabaco, pues la tasa de mortalidad por esta adicción deja un saldo anual de un millón de muertes convirtiéndose así en un problema de salud pública que conlleva a contraer múltiples enfermedades como cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, estómago, pulmón y páncreas Magnitud actual enfermedad y muerte Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa adiccion al cigarrillo Tipo: Indirecta poco autocuidado Efectos generados por el problema Tipo: Directo enfermedad y muerte Tipo: Indirecto poca conciencia sobre si mismos Página 3 de 18

4 Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Roldanillo Beneficiario contratante Concertación entre los participantes PTS Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Valle del Cauca Roldanillo Página 4 de 18

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 8481 Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Valle del Cauca Roldanillo Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 18

6 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito prevenir el consumo de cigarrillo especialmente a edades tempranas Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta jornadas Número 10 Objetivo Específicos educacion sobre los efectos del consumo de cigarrillo favorecer factores protectores Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa campañas de prevencion de consumo de cigarrillo Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 18

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 18

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa campañas de prevencion de consumo de cigarrillo Año inicio: 2013 Año final: 2014 Descripción de la alternativa El tabaquismo en los jóvenes y adultos jóvenes causa daños inmediatos y a largo plazo. Uno de los efectos en la salud más graves es la adicción a la nicotina, la cual prolonga el tabaquismo y puede llevar a consecuencias graves en la salud. Mientras menos edad tengan los jóvenes al empezar a consumir tabaco, tendrán mayor probabilidad de volverse adictos al tabaco por tal motivo se propone como alternativa de solucion la realizacion de 30 campañas de prevencion del consumo de cigarrillo a ddesarrollar tematicas como autocuidado, efectos del cigarrillo. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: CAMPAÑAS Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección CAMPAÑAS Número TEMA: PREVENCION CIGARRILLO Año Oferta Demanda Déficit ,00 0,00 0, , ,00 1,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: campañas de prevencion de consumo de cigarrillo Página 8 de 18

9 3.1 Capacidad Generada CAMPAÑAS Unidad de medida Número Total Capacidad generada 30 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa campañas de prevencion de consumo de cigarrillo Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Valle del Cauca Roldanillo Factores que determinan la localización Disponibilidad y costo de mano de obra Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa campañas de prevencion de consumo de cigarrillo Página 9 de 18

10 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa campañas de prevencion de consumo de cigarrillo Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación INASISTENCIA Ocasional INCUMPLIMIENTO DE METAS Moderado CONVOCATORIAS Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa campañas de prevencion de consumo de cigarrillo Página 10 de 18

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades educacion sobre los efectos del consumo de cigarrillo CAMPAÑAS TEMAS: PREVENCION CIGARRILLO Relación Productos Objetivo: educacion sobre los efectos del consumo de cigarrillo Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad CAMPAÑAS Número 10 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Página 11 de 18

12 Operación 2014 TEMAS: PREVENCION CIGARRILLO No 15,000,000 Valor Total 15,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso PERSONAL Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Mano de obra profesional PERSONAL Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 12 de 18

13 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 5,27 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF 90% E.A BANCO DE LA REPUBLICA Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 0 0 Costos de Operación 0 15,000,000 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 0 0 Ingresos y beneficios 0 15,000,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 13 de 18

14 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC Ingresos y beneficios PERSONAL 0 15,000,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación Mano Obra Calificada 0 15,000,000 1 Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico Página 14 de 18

15 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico campañas de prevencion de consumo de cigarrillo 0,00 No Aplica 1, , , , , 00 0,00 No Aplica 1, , , , ,00 Página 15 de 18

16 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada campañas de prevencion de consumo de cigarrillo Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 0301 prevención en salud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Roldanillo Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000,000 Página 16 de 18

17 Indicadores de producto Objetivo educacion sobre los efectos del consumo de cigarrillo Producto CAMPAÑAS Código Indicador Unidad Formula 0700P063 Talleres Realizados Número Tr Tr1 - Tro Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador educacion sobre los efectos del consumo de cigarrillo CAMPAÑAS Talleres Realizado s 0 10 Página 17 de 18

18 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Informes Presentados Número Ip Ip1 - Ipo 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Protección salud pública Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS 65,00 mpio no Objetivo General - Propósito prevenir el consumo de cigarrillo especialmente a edades tempranas jornadas 10,00 mpio no Objetivos Específicos General - Componentes o Productos CAMPAÑAS Talleres Realizados 10,00 mpio no Actividades TEMAS: PREVENCION CIGARRILLO Recursos Ejecutados ,00 mpio no Página 18 de 18