MINISTERIO DE SALUD INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO Dirección General de Presupuesto Nacional

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1 MINISTERIO DE SALUD INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 Dirección General de Presupuesto Nacional

2 1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL Al Ministerio de Salud (MINSA) como ente rector del sector salud, le compete garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la población, realizando dentro de sus acciones la regulación, vigilancia y promoción de la salud, bajo los principios de transparencia, equidad, solidaridad y universalidad. Dentro de su quehacer está la aplicación de la Ley N 9028 Ley de Tabaco y su Efectos Nocivos en la Salud, referente al desarrollo, vigilancia y control de la normativa relacionada con el uso del tabaco, así como el programa de Provisión de Servicios de Salud, correspondiente a los Centros de Nutrición y Desarrollo Infantil (CEN CINAI), donde se financia lo correspondiente a la totalidad de las Remuneraciones del personal y parte de las cuentas de Servicios y Materiales y Suministros. Dentro de las acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo , el Ministerio de Salud se comprometió a la Provisión de recursos humanos, de infraestructura y tecnológicos en salud con equidad, calidad, seguridad y accesibilidad. Para ello desarrolló el programa de Saneamiento Básico Rural (SANEBAR ) que tiene como objetivo brindar a las familias de áreas prioritarias la provisión de servicios de salud de saneamiento básico para la adecuada disposición y tratamiento de excretas humanas, esto con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población beneficiaria. El Ministerio indicó que en los últimos 4 años se mejoró las condiciones de vida y de saneamiento básico a familias con bajo índice de desarrollo social. Por otra parte, para la acción estratégica Protección, restauración, mejoramiento y uso sostenible del hábitat humano el MINSA estableció como meta para el 2014, que 72 de las 81 municipalidades contaran con un Plan de Gestión Integral de Residuos implementado. Se alcanzó en un 88,9%, logrando implementar en 64 municipalidades dicho plan, mismo que permite un manejo y tratamiento adecuado de los residuos que recogen los municipios, favoreciendo la protección del ambiente y por ende de la salud humana. También como parte de la atención a lo estipulado en la Ley de Gestión Integral de Residuos, el Ministerio de Salud realizó un proyecto para remover fuentes radioactivas en desuso presentes en el Hospital San Juan de Dios, la Universidad de Costa Rica, Centro Agronómico Tropical de 1

3 Investigación y Enseñanza (CATIE) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, las cuales se encontraban en vulnerabilidad física y radiológica por el largo período en desuso en que se habían mantenido (algunas desde los años setenta) y que debían ser removidas de Costa Rica. Con la recolección de estas fuentes el país reduce su inventario de desechos radiactivos y así el peligro latente que obliga a las autoridades nacionales a mantener condiciones de seguridad radiológica y seguridad física por estos contaminantes. Otro aspecto importante en que ha venido trabajando el MINSA es con la prevención y control de enfermedades como el ébola. El Ministerio indicó que desarrolló una serie de acciones coordinadas con el fin de pulir las operaciones en instituciones como Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de Migración y Extranjería, Ministerio de Seguridad, Cruz Roja Costarricense, Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Cámara de Hoteleros y Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Actualmente se cuenta con lineamientos, protocolos y procedimientos en las diferentes instituciones y se reforzó la capacitación de todo el personal, por lo que consideran que el país está preparado para atender responsablemente un posible caso sospechoso por este virus. Indicadores de resultado El Ministerio definió en el nivel institucional, los siguientes indicadores de resultado: Descripción del Indicador Programado Alcanzado Fuente de datos Incremento Porcentual de Tamizaje en el cáncer de cérvix y próstata según norma, en los establecimientos de salud del primer nivel de atención, de los centros priorizados. Cuadro 1.1 Ministerio de Salud Desempeño de los Indicadores de Resultado Al 31 de diciembre de Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud Disminución de las muertes prematuras(entre 30 y 69 años) provocadas por enfermedades cardiovasculares y cáncer. Fuente: Datos suministrados por la Institución Dirección de Vigilancia de la Salud 2

4 Tal y como se observa en el cuadro anterior, para el 2014 no presentaron resultados alcanzados para los dos indicadores propuestos. Para el indicador Incremento porcentual de Tamizaje en el cáncer de cérvix y próstata según norma, en los establecimiento de salud del primer nivel de atención de los centros priorizados para el 2014 definieron como meta la oficialización de la Norma Nacional del Cáncer de Cérvix y su correspondiente evaluación. Dicha meta no fue alcanzada ya que el MINSA manifestó que la norma quedó en una primera versión por retrasos causados por ajustes y correcciones realizadas a la misma, por las diferentes dependencias del sector salud, entre ellas la Caja Costarricense de Seguro Social, ya que el producto debe ser consensuado por todo el sector. Como medida correctiva indicaron que incorporaron el tema dentro de la Agenda del Consejo Nacional del Cáncer como uno de los temas prioritarios por cumplir en el primer semestre del Con respecto al tamizaje de cáncer de próstata, para el Informe Anual 2013 el Ministerio informó que no se recomienda realizar dicho tamizaje a la población masculina en general, ya que de acuerdo a estudios el tamizaje poblacional, el antígeno prostático y tacto rectal no ha demostrado que produzca un efecto benéfico en las tasas de mortalidad y sobrevida. Por tal razón y de acuerdo a principios científicos, el indicador no es aplicable. Sobre lo anterior, en las recomendaciones realizadas el 2013, la Dirección General de Presupuesto Nacional señaló considerar en el decreto de reprogramación presupuestaria 2014, la corrección del indicador, eliminando lo correspondiente al tamizaje de cáncer de próstata, ya que según lo indicado, no era posible considerar esta variable en la medición de resultados. Sin embargo el Ministerio de Salud no atendió dicha recomendación. Con respecto al indicador Disminución de las muertes prematuras (entre 30 y 69 años) provocadas por enfermedades cardiovasculares y cáncer ; para el presente informe el Ministerio no pudo brindar la información del avance de la meta, ya que no contaron con la información, proveniente de los datos oficiales del INEC y los cuales informan que estarán disponibles hasta marzo del Es importante rescatar, que para el Informe de Evaluación 2013, se presentó la misma situación, indicando en ese momento que los datos los tendrían para el mes de abril de Así las cosas, este indicador de resultado lleva dos períodos presupuestarios que no ha podido evaluarse, por lo que el Ministerio de Salud debe valorar la eliminación de dicho indicador 3

5 de la programación 2015 si no realizan alguna medida correctiva que les asegure contar con la información para el proceso de rendición de cuentas. El Ministerio de Salud manifestó que Costa Rica ha implementado una serie de acciones tendientes a reducir los factores de riesgo que provocan las enfermedades cardiovasculares y el cáncer y con ello disminuir las muertes prematuras por estas enfermedades. Dentro de las acciones citan la aprobación del Convenio Marco del Tabaco y la promulgación de la Ley N 9028, la estrategia Costa Rica 100% libre de Humo y la promoción de la actividad física. 2. GESTIÓN FINANCIERA El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados en los años 2013 y 2014, en términos reales (colones constantes base 2013) con ingresos corrientes y de financiamiento (001, 280). Cuadro 2.1 Ministerio de Salud Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida Presupuestaria (en colones constantes base 2013) Partida AUTORIZADO AUTORIZADO % EJECUTADO ²/ (Ley No y Modif.) EJECUCIÓN (Ley No y Modif.) EJECUTADO ²/ % EJECUCIÓN 0-Remuneraciones , ,5 1-Servicios , ,2 2-Materiales y Suministros , ,9 3-Intereses y Comisiones Activos Financieros Bienes Duraderos , ,4 6-Transferencias Corrientes , ,3 7-Transferencias de Capital Amortización Cuentas Especiales SUB TOTAL , ,4 Transferencias no vinculadas 1/ , ,6 TOTAL GENERAL , ,3 1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión, que son ejecutados por los entes a los cuales se les asignaron los recursos. 2/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). 4

6 Como se observa en el cuadro anterior, para el ejercicio económico 2014, el Ministerio contó con millones en términos reales para realizar su gestión, de los cuales ejecutó millones, lo que representó un porcentaje de ejecución del 88,4%. Lo anterior excluye aquellas transferencias de capital y corrientes que son ejecutadas directamente por los entes a quien se le asignaron los recursos y que su ejecución no depende de la gestión institucional del Ministerio de Salud. Asimismo, se excluyen los recursos provenientes de fuentes externas. Al analizar el comportamiento de la ejecución en los últimos 4 años, la misma ha presentado un comportamiento variable. Para el año 2011 la ejecución alcanzó un 87,8%, en el 2012 ascendió a un 91,2% y para el 2013 la ejecución fue de 87,1%, representando la mayor subejecución de estos 4 años. En cuanto a la partida de Remuneraciones, es la que presentó la mayor ejecución en el 2014, con un 94,5%. El hecho de que Remuneraciones presente una alta utilización de los recursos presupuestados obedece a la aplicación de la Directriz Presidencial H-9 y sus modificaciones, mediante la cual la cantidad de recursos ahorrados por la no utilización de las plazas vacantes fueron trasladados a la partida Cuentas Especiales. Por otra parte, el Ministerio indicó que la proporción no ejecutada de dicha partida obedece a las economías salariales generadas por los puestos en condición de vacantes, no afectados por la Directriz Presidencial H-9, que no recibieron oportunamente las nóminas por parte de la Dirección General del Servicio Civil para ser nombrados, aunado a la limitante de no poder nombrar interinos, de acuerdo a normativa de esa misma Dirección. En lo que respecta a las partidas de Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos; la Institución manifestó que las razones que incidieron en la subejecución de estos recursos, fueron principalmente generadas por el subprograma Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud (Subprograma de Tabaco) financiado con recursos provenientes de la Ley N El siguiente cuadro facilitado por el Ministerio de Salud presenta un comparativo de la ejecución presupuestaria de las partidas precitadas del subprograma de Tabaco con respecto a los demás centros gestores: 5

7 Cuadro 2.2 Ministerio de Salud Ejecución partidas presupuestarias: Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos Al 31 de diciembre del 2014 (En miles de colones) PARTIDA PRESUPUESTARIA Programas y 632 Sub-Programa PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO FINAL EJECUTADO % FINAL EJECUTADO % Servicios , ,8 Materiales , ,2 Bienes Duraderos , ,0 TOTAL GENERAL , ,1 Fuente: Informe de Evaluación Anual del Ministerio de Salud. Tal y como se observa en el cuadro anterior, el efecto de la subejecución del subprograma de Tabaco es relevante y explica en mayor medida la ejecución presupuestaria en el nivel institucional. Al realizar un análisis institucional por partida podemos observar en el cuadro 2.1 que la partida de Servicios presentó una ejecución del 52,2% de su presupuesto. Los principales factores que incidieron en este porcentaje fue la desestimación del alquiler del edifico para el subprograma de Tabaco y por ende también la no utilización de los recursos presupuestados en servicios públicos para dicho edificio. Como medidas correctivas indicaron en el Informe de Seguimiento Semestral que iban a redirigir dichos recursos para cubrir otras necesidades, sin embargo la rebaja presentada en estas subpartidas no fue significativa por lo que siempre se vio afectada la partida. También la subpartida de información no se ejecutó a cabalidad ya que el MINSA indicó que por lineamiento de Casa Presidencial los recursos presupuestados (especialmente en el Subprograma de Tabaco) se reorientaron para la contratación de medios de cobertura local en lugar de cobertura nacional, cuyas pautas son menos onerosas y con el agravante de que algunos de estos medios no estaban registrados en el sistema Compra Red, lo que retardó la contratación, generando compromisos para honrarse hasta el Indicaron que con dichas pautas informativas fue suficiente el proceso de divulgación por lo que no fue necesario utilizar 6

8 gran parte de los recursos presupuestados en Publicidad y propaganda. Otras subpartidas generaron compromisos no devengados para honrarse en el 2015, como es el caso de los servicios de Impresión, encuadernación y otros, Servicios Jurídicos, Servicios Generales y Otros Servicios de gestión y apoyo. El MINSA indicó que quedó pendiente el pago del 80,0% de la encuesta GATT 1 y el 100% del estudio de mercado de prevalencia de fumado. Asimismo, subpartidas como Actividades de capacitación y Actividades protocolarias, presentaron problemas en los trámites administrativos y sufrieron contrataciones infructuosas que evitaron cumplir con las actividades programadas, como por ejemplo la Feria II Expo de Ciencia y Tecnología. También hubo casos en que los recursos fueron presupuestados, pero no fue necesario su utilización, como es el caso de la subpartida Transporte de Bienes, la cual se utilizaría para el transporte de productos de tabaco decomisados, pero con los vehículos de la Institución lograron este transporte, además indicaron que la experiencia está dando evidencia que las cantidades grandes de productos decomisados los realiza la Policía de Control Fiscal y no el Ministerio de Salud. Lo mismo sucedió con los Servicios médicos y de laboratorio donde en lugar de realizar la contratación a un ente externo, realizaron convenio con el Instituto Costarricense de Investigación en Nutrición y Salud (INCIENSA) para realizar los análisis. En lo que respecta a las erogaciones imputadas en Servicios de Gestión y Apoyo, tal como lo indicaron en el Informe Semestral el Subprograma de Tabaco programó la contratación de gestores ambientales y promotores de la salud, los cuales no fueron aprobados por la Auditoría Interna del MINSA. En relación con la subpartida Servicios en Ciencias Económicas y Sociales, indicaron que la Dirección de Vigilancia de la Salud no remitió a tiempo el proyecto de contratación para el sistema de costeo y el estudio del impacto de la Ley N 9028 y por otro lado, se retrasó el pago para el proyecto del Sistema Nacional de Infractores ante una solicitud de ampliación de plazo de la empresa contratada, quedando la ejecución del proyecto para el año Así también tenían programado iniciar con el Proyecto de Registros de Tumores, pero ante la incertidumbre de los recursos que quedarían aprobados para el año 2015 producto de la aprobación de la Ley de Presupuesto, decidieron retirar la contratación del mismo. Situaciones como las descritas, son las causantes de que el grupo de Servicios de gestión y apoyo del subprograma de Tabaco presentara una ejecución de tan sólo un 7,3%. 1 GATT: General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en español) 7

9 Dado lo anterior, es necesario que el Ministerio de Salud realice las previsiones necesarias para prestar especial atención en la presupuestación de los servicios precitados, ya que son dos ejercicios económicos donde los problemas en la gestión del subprograma de Tabaco son la causa principal de la subejecución del Ministerio de Salud. En relación con la partida de Materiales, la Institución indicó que para el subprograma de Tabaco se programaron los gastos con base al año anterior, pero para el 2014 la demanda fue menor, además en la subpartida de Textiles y vestuario quedó un compromiso para el 2015 dado que el proceso de licitación inició en el mes de setiembre del 2014 y no ha finalizado. Respecto a los demás centros gestores, en forma general manifestaron que existieron factores que incidieron para no lograr una mejor ejecución. Para los casos de la adquisición de Productos de Papel y Útiles y Materiales de Limpieza, no se presentaron a tiempo las facturas respectivas para el pago, por tanto quedó como compromiso a cancelar con presupuesto del Hubo retrasos en la entrega de repuestos por problemas en la importación de los artículos y solicitudes de prórrogas para entregas de mercancías como es el caso de Textiles y vestuarios, por lo que al finalizar el 2014, dichos inconvenientes provocaron una ejecución del 72,9% de los recursos autorizados. Para la partida Bienes Duraderos, la cual obedece prácticamente al subprograma de Tabaco, el Ministerio indicó que en forma general la adquisición de equipo de comunicación, equipo y programas de cómputo, equipo y mobiliario diverso así como los bienes intangibles, se empleó el sistema de convenio marco, pero hubo subpartidas como la compra de computadoras que sufrió retrasos ante trámites en la Contraloría General de la Republica, así mismo quedó como compromiso para el 2015 lo correspondiente a la adquisición de licencias de software. En cuanto a la partida de Transferencias Corrientes, la cual presentó una ejecución del 88,0%, los recursos no ejecutados obedecen principalmente a los presupuestados en la subpartida de Indemnizaciones, lo cual solamente se ejecutaron 47 millones de los 131 millones autorizados. Sobre esta partida presupuestaria, el Ministerio no informó sobre las causas que afectaron su utilización. El Ministerio de Salud afirmó en el informe de Seguimiento Semestral 2014, que con el redireccionamiento de los recursos del subprograma de Tabaco hacia subpartidas que realmente 8

10 se pudieran ejecutar, la aplicación de las medidas correctivas indicadas en ese momento, así como con el buen desenvolvimiento de los procesos de contratación administrativa, lograrían concluir con una ejecución presupuestaria satisfactoria en el Además es importante indicar, que por la aplicación de la Directriz H-9 y sus modificaciones, la cual solicitaba la no ejecución del 20% de los montos disponibles en algunas subpartidas, el Ministerio de Salud optó por dejar de ejecutar esa proporción de recursos en el Subprograma de Tabaco, lo que pudo haber incidido a que su ejecución mejorara con respecto a la alcanzada en el Sin embargo no fue así, ya que excluyendo los recursos de la Directriz correspondientes a ese 20% (trasladados a la partida de Cuentas especiales), la ejecución de este centro gestor fue de 21,9% en el 2014, monto mucho menor al 38,6% logrado en el Es así como se concluye que los problemas en dicho centro gestor persistieron en el segundo semestre del 2014, por lo que es necesario que el Ministerio de Salud realice las gestiones necesarias para resolver los inconvenientes que se han presentado en la ejecución presupuestaria del subprograma Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, situación que es repetitiva, pues en el año 2013 también presentaron dificultades para ejecutar su presupuesto. Cuadro 2.3 Ministerio de Salud Monto Inicial, Autorizado, Programado y Ejecutado por Proyecto Recursos Externos Al 31 de diciembre de 2014 NOMBRE DEL PROYECTO MONTO INICIAL DEL PROYECTO AUTORIZADO (Ley No y Modif.) PROGRAMACIÓN PARA % DE / EJECUTADO 2/ EJECUCIÓN Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente del Area Metropolitana de San José , ,1 Programa Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II , ,5 TOTAL GENERAL ,7 1/ Programación para 2014, corresponde a los desembolsos programados por la Dirección de Crédito Público. 2 / Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. 9

11 Los recursos externos del Ministerio de Salud reflejados en el cuadro anterior, corresponden al préstamo CR-P4 Ley N 8559 Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana de San José del Banco Japonés de Cooperación Internacional y el préstamo KFW Programa Agua Potable y Saneamiento Básico Rural Ley N 7132, ambos correspondientes a recursos de capital asignados al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). Sobre estas transferencias, de los desembolsos programados para el presente ejercicio económico según información suministrada por la Dirección de Crédito Público, al 31 de diciembre de 2014 se ejecutaron en promedio un 57,7% de la totalidad de los recursos programados, monto relativamente mayor al logrado en el 2013, el cual fue de 32,2%. Para ambos proyectos los porcentajes de ejecución son mayores en el 2014, con respecto al Para el Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana de San José, el Ministerio de Salud indicó como principales logros los siguientes: Disminución de la contaminación por aguas residuales en los cuerpos de agua superficiales, cerca de 30 toneladas por día en términos de materia orgánica dejarán de verterse directamente a los ríos y quebradas del Área Metropolitana de San José. Mejoramiento en las condiciones de infraestructura en el área de servicios básicos, favoreciendo el aumento en el valor de los inmuebles que cuenten con el servicio de alcantarillado sanitario, beneficiando a habitantes. La población beneficiada percibirá un ahorro por concepto de mantenimiento de tanques sépticos y los impactos que los mismos pueden ocasionar cuando no trabajan adecuadamente. El MINSA indicó que se tomaron medidas para solventar algún atraso en la gestión del proyecto, por ejemplo la agilización de la formalización del derecho de servidumbre mediante la adjudicación de tres notarios externos que apresurarán estos trámites, se redujeron los plazos para las revisiones y presentación de las especificaciones correspondientes a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos, mayor presión a los contratistas para la entrega de 10

12 materiales necesarios para el proyecto Emisario Metropolitano y construcción del Túnel de Trasvase. En resumen el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José contribuirá en gran forma con el logro de los objetivos propuestos por el estado costarricense en materia de salud, ambiente y desarrollo social. Con relación al Proyecto Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural, en el siguiente cuadro el MINSA presentó un resumen del estado de avance de los proyectos de saneamiento como de agua potable, para el período finalizado el 31 de diciembre de 2014: Cuadro 2.4 Ministerio de Salud Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural Avance por proyecto Período 2014 NOMBRE DEL PROYECTO Diciembre 2014 El Jardín de La Rita 100% El Rótulo de La Rita 100% Paso Lajas de Cañas 100% La Sierra de Abangares 100% Concepción de Alajuela 100% Cuba Crek, Santa María de Carrandí de Matina 100% Vereh Kilómetros 100% Asentamiento La Fortuna Roxana Pococí 100% Los Lirios de Cariari de Pococí 100% Asentamiento El Gallito de los Chiles 100% La Guaria Valle de la Estrella 100% Santa Elena de Monte Verde 98% Limón Sur 18% El Cairo 20% TOTAL 88% Fuente: Informes Avance de obra de Recursos Externos, Informe de Evaluación MINSA 2014 Dentro de los logros más significativos de este proyecto para el período 2014, el Ministerio destacó la finalización de los proyectos de La Guaria Valle la Estrella y Cuba Crek, Santa María 11

13 de Carrinda de Matina, beneficiándose un total de personas. Además se brindaron servicios de capacitación a las comunidades y ASADAS participantes, tanto en higiene y salud, como en la instalación, operación y mantenimiento de los equipos. Dentro de los inconvenientes encontrados para lograr una mejor ejecución, indicaron problemas en algunos componentes o sub-proyectos que se han incorporado al Proyecto General, que han requerido realizar inversiones previas que no estaban contempladas en la planificación programada del proyecto; complicaciones en los planos y especificaciones técnicas de algunos proyectos, sustitución de un proyecto por otro que no contaba con diseño ni estudios básicos, etc. Dichas situaciones han provocado el retraso en la finalización de las obras y por ende una menor ejecución. Dado lo anterior, la Unidad Ejecutora del Proyecto preparó un plan de acción que fue aprobado por el banco que prestó los recursos y tramitó una prórroga para finalizar el proyecto en el 2016 y no en el 2015 como estaba estipulado inicialmente. 3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN En apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria, orientada a resultados, que ha venido implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional; los indicadores se clasifican en operativos si están formulados para medir aspectos rutinarios o cotidianos del quehacer del programa y se quedan en el ámbito de insumos/procesos; y en estratégicos (gestión/resultados) si están formulados para medir los aspectos relevantes de la Institución, programa o subprograma y en algunos casos generan efectos directos sobre la población a quien se brinde el bien o servicio; por lo que el presente análisis se enfoca en los avances o logros de los indicadores estratégicos. Los datos que aparecerán en los cuadros siguientes serán los establecidos en las Leyes de Presupuesto y sus modificaciones. Para los años 2013 y 2014 la entidad contó con los siguientes indicadores: 12

14 Cuadro 3.1 Ministerio de Salud Cantidad de indicadores Operativos y Estratégicos por Centro de Gestión Centro de Gestión 1/ Operativos Estratégicos Total Operativos Estratégicos Total Rectoría de la Salud Provisión de Servicios de Salud TOTAL / Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios. F uente: Clasificación realizada por la DGPN. Tal y como se observa en el cuadro 3.1, la totalidad de los indicadores formulados para el 2014 fueron considerados de carácter estratégico, tanto los definidos de gestión como los clasificados como indicadores de resultado. Dicho comportamiento es similar al presentado en el 2013 donde también todos los indicadores eran de carácter estratégico, por lo que se refleja por parte de la Institución su interés por seguir orientando su quehacer en la definición de indicadores que permiten medir los aspectos relevantes y que generan efectos directos sobre la población a quien brindan el bien o servicio, en atención a la metodología de programación actual enfocada a resultados. Para el año 2014 la Institución por Centro de Gestión obtuvo los siguientes porcentajes de cumplimiento en los indicadores estratégicos: 13

15 Cuadro 3.2 Ministerio de Salud Cantidad de indicadores estratégicos asociados a producto / objetivo según porcentaje de cumplimiento Al 31 de diciembre de 2014 Parcialmente cumplido Centro de Gestión 1/ Rectoría de la Salud Provisión de Servicios de Salud Clasificación de indicadores No cumplido (0%) Cumplido (100%) Muy Bueno (99%-81%) Bueno (80%-71%) Insuficiente (70%-1%) Producto Objetivo 3 2 Producto 2 3 Objetivo TOTAL / Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios. Fuente: Datos suministrados por la institución y clasificación realizada por la DGPN. Como se observa en el cuadro anterior, 16 de los 20 indicadores formulados en el 2014, alcanzaron porcentajes de cumplimiento satisfactorios. En lo que respecta a los no cumplidos o calificados como insuficientes, el Ministerio de Salud no brindó mayores razones sobre el incumplimiento, salvo que no contaban en el momento del informe de rendición de cuentas con los datos oficiales para determinar el alcance de estos indicadores. Con el propósito de fortalecer los procesos de planificación y presupuestación, para contribuir a la asignación eficiente y eficaz del gasto público y a la transparencia en el uso de los recursos públicos, la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), ha venido implementando desde el ejercicio económico del año 2012 un Plan de Mejoramiento de la Programación y Evaluación de la Gestión Presupuestaria orientada a Resultados. Para lo cual, se seleccionó el subprograma Rectoría de la Producción Social de la Salud porque incluye metas vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo y sus recursos representan un alto porcentaje del presupuesto a nivel institucional. Por lo anterior, es importante mencionar que este apartado se enfocará en el análisis de los avances alcanzados por el subprograma Rectoría de la Producción Social de la Salud, cuya misión está dirigida a ejercer la rectoría en el campo de la salud, con funciones de vigilancia, promoción y regulación de la salud, a fin de generar y dar seguimiento a las políticas públicas, planes, programas y proyectos para proteger y mejorar el estado de salud de la población. 14

16 Cuadro 3.3 Ministerio de Salud Indicadores estratégicos asociados a productos según porcentaje de cumplimiento y recursos financieros Al 31 de diciembre de 2014 Descripción del Producto Descripción del Indicador Cumplido (100%) Muy Bueno (99%-81%) Parcialmente cumplido Bueno (80%-71%) Insuficiente (70%-1%) No cumplido (0%) Recursos Programados 1/ Recursos ejecutados 1/ 2/ Rectoría de la Producción Social de la Salud Porcentaje de brotes de enfermedades transmitidas por agua y alimentos, detectados, intervenidos y con medidas de control. Políticas y Número de estrategias municipalidades con en materia de planes municipales de salud pública. gestión integral de residuos implementados. Porcentaje de productos de interés sanitario muestreados que cumplen con la normativa. x 6.094, ,7 x 2.437, ,9 x 6.094, ,7 Total de recursos , ,3 Porcentaje de ejecución 1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión. Datos en millones de colones. 2/ El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. Datos en millones de colones. Fuente: Datos suministrados por la institución y clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional. 94,3% 15

17 Cuadro 3.4 Ministerio de Salud Indicadores estratégicos asociados a objetivos según porcentaje de cumplimiento y recursos financieros Al 31 de diciembre de 2014 Porcentaje de avance Recursos en millones de colones Descripción del Objetivo Descripción del Indicador Rectoría de la Producción Social de la Salud Cumplido (100%) Muy Bueno (99%- Bueno (80%- 71%) Insuficiente (70%-1%) No cumplido (0%) P ro gramado s 1/ Ejecutado s 1 / 2 / Posicionar una cultura de consumo de frutas y vegetales en la población escolar, mediante la implementación de políticas públicas. Regular los servicios de salud de atención directa a las personas, para que cumplan con estándares aceptables de calidad, mediante el control y la aplicación de la normativa vigente. Disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles, mediante estrategias de promoción, atención en los servicios de salud y mejoramiento del ambiente para una adecuada calidad de vida de la población. Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años de edad matriculados (en el año 2012) en los colegios públicos seleccionados ubicados en todo el país que han aumentado el consumo de frutas y vegetales de 2 a 3 porciones por día. Porcentaje de establecimientos del primer nivel de atención (Sedes de EBAIS) evaluados según la metodología establecida, con nivel aceptable de cumplimiento de estándares, con el fin de garantizar servicios de calidad a la población. Disminución porcentual de la incidencia de dengue en las regiones Huetar Atlántica, Chorotega y Pacífico Central. Tasa de mortalidad por SIDA, menor o igual al año anterior. x 6.094, ,7 x 9.751, ,4 x 4.063, ,1 x 6.094, ,7 Total de recursos , ,9 Porcentaje de ejecución 94,3% 1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión. 2/ El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. 16

18 Efectividad en el cumplimiento de los indicadores de producto (gestión) y de objetivos estratégicos (resultados) La efectividad en el cumplimiento de los indicadores asociados a producto (gestión) y a los objetivos estratégicos (resultados) será medida considerando dos criterios: el porcentaje de cumplimiento de los indicadores y el porcentaje de ejecución de recursos, teniendo por tanto, la siguiente clasificación: Efectivo: Si la suma de los indicadores de las Columnas de Cumplido, Muy Bueno es mayor que la suma de los indicadores ubicados en las Columnas de Bueno, Insuficiente y No Cumplido, y además, el porcentaje de ejecución del total de recursos asignados a esos indicadores, según estimación realizada por la Institución, está entre 100% y 81% (inclusive). Poco Efectivo: Si la suma de los indicadores de las Columnas de Bueno, Insuficiente y No Cumplido es mayor que la suma de los indicadores ubicados en las Columnas de Cumplido, Muy Bueno, o en el caso de que la sumas anteriores muestren el mismo monto y además, el porcentaje de ejecución del total de recursos asignados a esos indicadores, según estimación realizada por la Institución, está entre 80% y 0%. Parcialmente Efectivo: Si se cumple únicamente con uno de los criterios necesarios (porcentaje de cumplimiento o porcentaje de ejecución de recursos) para clasificarlo como Efectivo o Poco Efectivo. 17

19 Cuadro 3.5 Ministerio de Salud Clasificación de la efectividad en el cumplimiento de indicadores asociados al producto y/o objetivos estratégicos Al 31 de diciembre de 2014 Efectividad Cumplimiento de indicadores Efectivo Parcialmente Efectivo Poco Efectivo Rectoría de la Producción Social de la Salud Indicadores de Producto Indicadores de Objetivo X x Fuente: Elaborado por la Dirección General de Presupuesto Nacional. Tal y como se indicó en el cuadro 3.1 todos los indicadores del Ministerio de Salud fueron clasificados como de carácter estratégico. En lo referente al subprograma de Rectoría del cual trata este apartado, dentro de los indicadores cumplidos, se citan los siguientes resultados: Desde el primer semestre del 2014 el Ministerio alcanzó la meta del indicador Disminución porcentual de la incidencia de dengue en las regiones Huetar Atlántica, Chorotega y Pacífico Central. Según lo informado por el Ministerio de Salud, las regiones mencionadas son las que han presentado históricamente la mayor incidencia de casos de dengue, fundamentado por las condiciones climáticas (temperaturas altas, precipitación pluvial, altitud), condiciones socioeconómicas (grandes sectores de población en pobreza o pobreza extrema), sectores de población con problemas de abastecimiento de agua y recolección, disposición final de residuos sólidos y hábitos de la población que fomentan el mantener objetos que sirven de reservorios de agua y se convierten en ideales criaderos para este zancudo. Producto de esta situación y aunado a la epidemia sufrida en el 2013; el MINSA indicó que redobló esfuerzos en la implementación de la Estrategia de Gestión Integral para el control del dengue, enfatizando el manejo del medio ambiente y la eliminación de criaderos y contando con la integración de todas las instituciones del Estado, incluyendo las municipalidades. 18

20 Este trabajo ha dado como resultado una disminución de la incidencia del dengue a nivel nacional en el año 2014 con relación al año 2013 de un 78,1%, pasando de casos atendidos en el 2013 a casos en el Específicamente en las tres regiones prioritarias, pasaron de casos en el 2013 a 4.525, lo cual representó una reducción del 85,3%. Estos resultados tienen un impacto económico y social importante, pues disminuyen los días de incapacidad laboral, el ausentismo en actividades laborales y educativas, no se impacta negativamente el turismo, entre otras cosas. Además disminuye la probabilidad de casos graves y de defunciones. En lo referente al indicador Porcentaje de brotes de enfermedades transmitidas por agua y alimentos, detectados, intervenidos y con medidas de control fue alcanzado satisfactoriamente. Para el año 2014, el MINSA notificó un total de 142 brotes relacionados con Enfermedades de Trasmisión por Agua y Alimentos (ETA), los cuales fueron intervenidos y se realizaron actividades de control en todos los casos. Lo anterior representó un incremento en el número de brotes captados con respecto al 2013, lo cual no debe interpretarse como una desmejora en la situación, sino más bien como una mejora en la vigilancia y detección, originado por la capacitación brindada durante el 2014 a todas las regiones del país, según lo indicó la Institución. El abordaje oportuno de los brotes permitió reducir el número de personas afectadas, así como realizar actividades correctivas en cuanto a manipulación de alimentos, almacenamiento o transporte de los mismos o contaminación de acuíferos, tanques de captación o redes de distribución, previendo que problemas similares se vuelvan a presentar. Con respecto a los indicadores parcialmente cumplidos está el Número de municipalidades con planes municipales de gestión integral de residuos implementados, el cual obtuvo un alcance del 88,9% para el período evaluado. El Ministerio indicó que la meta no se pudo alcanzar por atender un mandato de la Contraloría General de la República, que exigía finalizar la modificación y elaboración del Plan Nacional de Residuos, por lo que los esfuerzos de este año se enfocaron en cumplir con este objetivo por medio de diversos talleres de consulta pública, lo que impidió cumplir con la meta establecida. 19

21 El MINSA manifestó los efectos en la población cuando no se elabora e implementa el Plan Municipal, entre los que se citan: la ausencia de recolección diferenciada de los residuos en las comunidades en forma periódica; presencia de olores y saturación de los vertederos por acumulación de residuos y en algunos casos el cierre de vertederos por saturación de los mismos. Esperan que durante el primer semestre del 2015 se logre implementar el plan de residuos en las municipalidades pendientes. Dentro de los indicadores que presentaron 0% de cumplimiento está la Tasa de mortalidad por SIDA menor o igual al año anterior. Para el Informe de Seguimiento Semestral la Institución indicó que la medición de la meta se determinaría al finalizar el 2014, ya que es un dato anual y es necesario contar con la información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Sin embargo, para el presente informe aclararon que los datos estarán disponibles hasta marzo del 2015, por lo que no fue posible brindar rendición de cuentas en este período. Lo anterior resulta preocupante, ya que el MINSA no contó con la información necesaria en el momento oportuno para evaluar su gestión institucional, por lo que se ve perjudicado el cumplimiento del objetivo estratégico a que responde este indicador. Por otra parte, el indicador Porcentaje de productos de interés sanitario muestreados que cumplen con la normativa, reportó un avance en el primer semestre del 38,0%. Sin embargo en el presente informe no brindaron ninguna información. El Ministerio indicó a mediados de año que no habían podido avanzar en esta actividad, pues para ejecutarla el MINSA utilizaba los servicios del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), a través de un convenio establecido con este ente y no habían podido renovar el convenio y por aspectos legales tampoco pudieron realizar la compra de servicios a otros laboratorios, por lo que se esperaba que para el segundo semestre se implementara un nuevo convenio con el INCIENSA. Sobre el indicador Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años de edad matriculados (en el año 2012) en los colegios públicos seleccionados ubicados en todo el país que han aumentado el consumo de frutas y vegetales de 2 a 3 porciones por día quedó como no alcanzado, ya que el 20

22 MINSA tampoco brindó ninguna información al respecto. En el Informe de Seguimiento Semestral 2014 como en el año 2013, el Ministerio manifestó que esta variable no era medible hasta haber finalizado la ejecución durante los tres años de duración del Plan de Alimentación Saludable y Actividad Física, el cual concluía a finales del Así las cosas, esta Dirección esperaba contar con los primeros resultados de esta importante medición. Al no tener información sobre las variables anteriores, se le solicitó al Ministerio vía correo electrónico explicar lo que había sucedido en estos casos. El Departamento de Planificación del MINSA respondió que a la fecha de elaboración del informe, dicha Unidad no contó con la información necesaria, a pesar de que realizaron ingentes esfuerzos para obtenerla y que dicha situación fue del conocimiento de las autoridades superiores, quienes tomarán las acciones que correspondan. Vale rescatar que esa misma justificación plasmó la señora Ministra de Salud en el oficio de remisión del Informe de Evaluación Anual 2014, DM En general, al analizar si el cumplimiento de las metas de este subprograma es acorde con los recursos ejecutados para el 2014, se observó que de los siete indicadores planteados, tres no pudieron ser alcanzados, y en dos de estos casos fue por falta de información disponible para medir el cumplimiento de las metas. Los cuatro indicadores restantes presentaron en promedio un cumplimiento del 97,2 % y la ejecución del presupuesto del subprograma fue de un 94,3%, por lo que se consideran los resultados como aceptables. En cuanto al tema de efectividad de los indicadores de producto y objetivos estratégicos, tanto el Ministerio de Salud como esta Dirección de Presupuesto concuerdan que para el caso de los indicadores asociados a producto el subprograma de Rectoría de la Producción Social de la Salud sus resultados son efectivos, ya que dos de los tres indicadores formulados cumplieron con la meta propuesta y presentaron una ejecución superior al 90,0%. En lo referente a los indicadores asociados a objetivos, obtuvo una clasificación parcialmente efectiva ya que la suma de los indicadores de las Columnas de Insuficiente y No Cumplido fue igual que la suma de los indicadores ubicados en las Columnas de Cumplido y Muy Bueno, presentando una ejecución del 94,3%. La Institución no manifestó medidas correctivas en el caso donde fueron parcialmente efectivos, ya que según la información presentada por ellos, en los dos casos (indicadores de objetivo y producto) se calificaron como efectivos. 21

23 En cuanto a la definición de la programación, es importante que la Institución valore la formulación de indicadores donde la rendición de cuentas esté sujeta a la disponibilidad de información que el MINSA pueda controlar, ya que para el caso del indicador del subprograma de Rectoría Tasa de mortalidad del SIDA y el indicador de resultado institucional Disminución de muertes prematuras provocadas por enfermedades cardiovasculares ya son dos ejercicios económicos donde la justificación del incumplimiento obedece a la falta de disponibilidad de los datos que debe proporcionar el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Asimismo, en el informe de Evaluación Anual del 2013 esta Dirección puntualizó considerar en el decreto de reprogramación presupuestaria 2014, la corrección del indicador de resultado institucional correspondiente al tamizaje de cáncer de próstata, ya que según lo indicado desde esa fecha y nuevamente reiterado en el 2014, no es posible considerar esta variable en la medición de dicho indicador. Sin embargo no fue atendida esta recomendación. También los problemas en la gestión del Subprograma Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud persistieron; retrasos en la emisión de facturas, contrataciones infructuosas, incumplimiento de las gestiones y planes programados, etc., afectaron nuevamente la ejecución presupuestaria, a pesar que en el Informe de Seguimiento Semestral 2014 se les recomendó realizar un mayor esfuerzo para que la ejecución presupuestaria fuese más efectiva, ya que para el año 2013 los problemas en la ejecución institucional también se focalizaron en este subprograma. En comparación al año 2013, la ejecución presupuestaria sin considerar las trasferencias no vinculadas a la gestión pasó de un 38,6% a un 21,9% en el 2014, lo cual resulta preocupante. Por otra parte, la Institución sí aplicó algunas de las acciones correctivas indicadas en el Informe de Seguimiento Semestral; remitió los datos sobre los recursos de los créditos externos con los beneficios generados a la población, las razones que incidieron en los porcentajes de ejecución, así como algunas medidas correctivas implementadas o que se realizarán a futuro para mejorar la gestión de estos recursos. Es así que en lo referente a fuentes externas, fue posible pronunciarse al respecto. Además en el apartado financiero realizaron un análisis más exhaustivo de la subejecución presupuestaria en el nivel de partida (recomendación realizada en el Informe de Evaluación 22

24 Anual 2013), indicando las principales razones que incidieron en los porcentajes de recursos devengados y mencionaron algunas medidas correctivas, por lo que el análisis de dicho apartado resultó más enriquecedor. Solamente quedó pendiente el análisis de ejecución de la partida de Transferencias Corrientes, el cual no fue proporcionado en este apartado. El subprograma de Rectoría de la Producción Social de la Salud mantuvo los mismos indicadores de resultado y de gestión establecidos en el ejercicio económico 2013, lo anterior con el propósito de darle continuidad a las metas establecidas en los indicadores, los cuales están clasificados como estratégicos y basados en el enfoque de presupuesto por resultados. Además desde el año 2013, el MINSA atendió las recomendaciones realizadas por la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) en la definición de su programación, realizando desde esa fecha las correcciones en la definición de objetivos e indicadores con enfoque estratégico, que permanecieron en el 2014, incluyendo los indicadores de resultado en el nivel institucional, lo que refleja el avance que ha logrado en el tema de programación presupuestaria, ya que en ejercicios anteriores no se contaba con este tipo de indicadores, pues sólo se formulaban en el nivel del programa. Al revisar la información de la prensa como la página oficial del Ministerio de Salud, se observa que la labor del Ministerio en la protección y promoción de la salud costarricense es constante, por ejemplo el desarrollo de estrategias intersectoriales impulsadas por la Institución para enfrentar la obesidad en la niñez y adolescencia en Costa Rica, dentro de la que se destaca el Plan de Alimentación Saludable y Actividad Física, el cual debería ser mejor divulgado para que la población nacional reconozca la labor realizada hasta el momento. Las medidas de prevención de enfermedades como la Chikungunya, dengue y el Ébola donde se establecen los planes de atención y vigilancia por parte del Ministerio, trabajos de campo, afiches y volantes sobre información de síntomas, efectos, tratamientos etc. Tal y como promocionan información sobre estas acciones en la página oficial del MINSA, debería informarse sobre el cumplimiento y gestiones realizadas en torno al cumplimiento de las metas plasmadas en la Ley de Presupuesto y en el Plan Nacional de Desarrollo, de manera que la población tenga acceso a dicha información y reconozca las labores realizadas por el Ministerio en torno a estos temas y que dicha información permita a los órganos rectores contar con argumentos adicionales para evaluar la gestión institucional del Ministerio de Salud. 23

25 Estimación de costos En los cuadros 3.3 y 3.4 anteriores, además de reflejar la información de los porcentajes alcanzados en las metas propuestas de los indicadores estratégicos asociados a producto y a objetivos, se indicó la cantidad de recursos asociados a cada indicador así como la ejecución de los mismos. Al analizar estos datos, se observó que la sumatoria de los recursos asignados a todos los indicadores, concuerda con el presupuesto asignado y ejecutado del centro gestor evaluado. Según lo reflejado en el Sistema Integrado de la Gestión y Administración Financiera (SIGAF), el presupuesto autorizado para el subprograma de Rectoría de la Producción Social de la Salud fue de millones, de los cuales se ejecutaron millones equivalerte a un 94,3 % de ejecución. Vale aclarar que en el análisis financiero realizado por la Institución, el monto presupuestado y ejecutado indicado para el subprograma evaluado, concuerda a los datos reflejados con SIGAF. 24

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