PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD CARACTERIZACIÓN DE PROCESO SENADO DE LA REPÚBLICA. 1. Responsable - Líder de Proceso. Jefe de Planeación y Sistemas

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1 1. Responsable - Líder de Proceso Jefe de Planeación y Sistemas 2. Objetivo Diseñar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de del Senado de la República conforme a los requisitos de Ley para la Entidad, las normas técnicas de vigentes y el contexto estratégico y operativo de la entidad. 3. Alcance Este proceso aplica para todo el Senado de la República e Inicia con la determinación de los requisitos aplicables al Sistema de en la Entidad y termina con el seguimiento y medición al desempeño de los. 4. Ciclo PHVA Planear Plan Estratégico Diseñar el plan de acción táctico Plan de acción táctico Plan de Acción General Misión, visión, valores, Ejes de Politica, objetivos Estratégicos y Estrategias Lineamientos Administración del MECI Definir las políticas y lineamientos para la Administración del Sistema de de la entidad Política de Lineamientos para la administración del SGC V.1 Página 1 de 5 Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada

2 Hacer Necesidades de creación, modificación y/o actualización de documentos Administrar la documentación del sistema de gestión de Documentación estandarizada, actualizada, controlada y publicada Programa de auditorias Realizar y apoyar ejercicios de auditorias internas Informes de auditoria Necesidades de mejoramiento de los Informes de auditoria Realizar acompañamiento y asesoría para el Mejoramiento de Procesos Inducciones y capacitaciones de Acompañamiento en ejecución de planes de acción. Planes de acción Acciones correctivas y preventivas Lineamientos generales para el análisis de causas y tratamiento de acciones V.1 Página 2 de 5 Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada

3 Resultados de mediciones de indicadores de gestión Resultados de auditorias internas Resultados de auditorias externas Informe de revisión por la alta dirección Entes Certificadores Estado de acciones correctivas y preventivas Revisión por la alta dirección Planes de acción estratégica Resultados de revisiones anteriores Solicitudes de generación de planes de acción Retroalimentación del cliente (PQRS) Necesidades de actualización de la plataforma estratégica estratégica Verificar Informes de gestión Revisar el cumplimiento de metas, indicadores y administración de riesgos Medición de indicadores V.1 Página 3 de 5 Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada

4 Actuar Informes de Auditorias.. Planes de acción. Informes de revisión por la dirección Ejecutar planes de acción y de mejoramiento Planes de acción y de mejoramiento cerrados 5. Indicadores (Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto) Ver tablero de seguimiento a indicadores 6. Riesgos y Controles Ver mapa de riesgos del proceso V.1 Página 4 de 5 Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada

5 Legales Ver Normograma de Proceso Talento Humano (cargos que intervienen en el proceso) PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 7. Requisitos ISO 9001:2008 / NTCGP 1000: Requisitos Generales 4.2 Requisitos de Documentación Control de Documentos 5.4 Planificación 5.6 Revisión por la Dirección Auditorias Internas Seguimiento y Medición de la Realización del Proceso 8.3 Control de Producto No Conforme Mejora Continua Acción Correctiva Acción Preventiva 8. Recursos Infraestructura s Resolución 0014 del 15 de enero de Resolución 227 del 11 de marzo de Informáticos Jefe de Planeación y Sistemas No aplica. No aplica GC-Ma01 Manual de y Operaciones GC-Pr01 Procedimiento control de documentos 9. Documentos de Referencia Versión 10. Control de Cambios Descripción 01 Se emite este documento para su divulgación e implementación. 26/03/2015 Elaboró 11. Aprobaciones Revisó Aprobó Nombre: D. Martinez Nombre: Stella Márquez Verbel Nombre: Grupo Evaluador SGC Cargo: Contratista DPS Cargo: Jefe División de Planeación y Sistemas No. de Acta y : 002 del 26 de marzo 2015 V.1 Página 5 de 5 Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada

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