Apoyo Profesional DOAC ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS. Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Actualización catastral urbana, rural y centros poblados del Municipio de Acacías, Meta, Orinoquía Código BPIN: Impreso el 22 de julio de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Faisuly Apellidos: Romero Pacheco Cargo: Apoyo Profesional DOAC Telefonos: Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS faisuly1985@hotmail.com Página 1 de 22

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Sistemas de información Indicador de seguimiento al PND DANE - Actualización catastral urbana Unidad de medida Porcentaje Meta 90 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Eje:SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Programa: Ordenamiento Territorial de Largo Plazo. Objetivo: Contar con instrumentos de planificación de largo plazo sobre el territorio. Sub Programa: Planificación y Ordenamiento Territorial. Página 2 de 22

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Desactualización de la identificación física, jurídica, fiscal y económica de los bienes inmuebles públicos y privados del Municipio Descripción de la situación existente La información Catastral Urbana, Rural y Centros Poblados del Municipio Acacias esta desactualizada, mediante este proceso se renuevan los datos de la formación catastral, mediante la revisión de los elementos físico y jurídico del catastro y la eliminación en el elemento económico de las disparidades originadas por cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras públicas, o condiciones locales del mercado inmobiliario en el municipio Magnitud actual Informacion desactualizada en el AREA URBANA Y C.P predios 82,30 % - Area RURAL predios % Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Deficiencia en la sistematización de la información registral del municipio y la que se encuentra en los libros reales Debilidad en la aplicación de la normatividad existente Baja calidad de la información en las bases de datos Tipo: Indirecta Inexistencia de procedimientos comunes o estandarizados para la captura, mantenimiento e intercambio de la información Insuficiencia de infraestructura tecnológica necesaria para que se pueda intercambiar la información en tiempo real Falta cultura de registro y de catastro por parte de los propietarios de los inmuebles, de las instituciones y de las entidades territoriales. Página 3 de 22

4 Efectos generados por el problema Tipo: Directo Deficiencia en la información para la toma de decisiones dentro de procesos penales, civiles y administrativos Bajo incremento en el recaudo de los impuestos locales. Dificultad de la población para el acceso a créditos y recursos de financiación Pérdida y/o desactualización de la información de catastro y registro Tipo: Indirecto Incremento de la inseguridad jurídica y física de la propiedad inmobiliaria. Deficiencia en las garantías de la propiedad Rezago en el desarrollo social y económico del Municipio Deficiencias de información para procesos de planeación y ordenamiento territorial Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Otro Cooperante Tecnica, financiera y legal ECOPETROL Ecopetrol realiza apoyo a la ejecución de obras que están en línea con el compromiso de Ecopetrol con las comunidades de los territorios donde hace presencia. Municipal Acacías Beneficiario Tecnica y Legal La Alcaldia Municipal de Acacias cuenta con la oficina Asesora de Planeacion y la Secretaria Administrativa y Financiera que desarrollan y aplican los instrumentos de ley para lograr un desarrollo urbano y rural ordenado Concertación entre los participantes Presentación del alcance de las obras a realizar ante la comunidad de la zona Página 4 de 22

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información DANE: Estimaciones de poblacion 2013 area urbana y rural del municipio Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Acacías Cabecera Municipal Area urbana y rural del municipio Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información DANE: Estimaciones de poblacion 2013 area urbana y rural del municipio Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Acacías Cabecera Municipal Area urbana y rural del municipio Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Página 5 de 22

6 Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Actualizar la identificación física, jurídica, fiscal y económica de los bienes inmuebles públicos y privados del Municipio Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Actualizaciones catastrales realizadas Número 1 Página 6 de 22

7 Objetivo Específicos Eficiencia en la sistematización de la información registral del municipio y la que se encuentra en los libros reales Aplicar la normatividad existente Mejorar la información en las bases de datos Implementar procedimientos comunes o estandarizados para la captura, mantenimiento e intercambio de la información Suficiencia de infraestructura tecnológica necesaria para que se pueda intercambiar la información en tiempo real Promover la cultura de registro y de catastro por parte de los propietarios de los inmuebles, de las instituciones y de las entidades territoriales. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Realizar la actualizacion Catastral Urbana, Rural y Centros Poblados del Municipio Acacias Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 22

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Realizar la actualizacion Catastral Urbana, Rural y Centros Poblados del Municipio Acacias Año inicio: 2013 Año final: 2015 Descripción de la alternativa ACTIVIDADES Para realizar la Actualización de la Formación Catastral de la zona urbana, rural municipio de Acacias, con vigencia 2015 en los términos de La ley 14 de 1983, 1450 de 2011, Decreto Reglamentario 3496 de 1983 y Resolución 2555 de 1988, 70 de 2011, de la Dirección General del I.G.A.C., se ejecutan las siguientes actividades: 1. Actividades preliminares: Estimación de los recursos físicos requeridos, Determinación del talento humano requerido, Estimación de la duración de cada una de las actividades, Determinación de volúmenes de trabajo, Definición del plan de trabajo, Capacitación del personal y trámites de contratación, Programación detallada de actividades, Organigrama del proyecto 2. Alistamiento de información: Alistamiento de la información catastral vigente, Alistamiento de cartografía básica y Áreas Homogéneas de Tierras, Alistamiento de otros productos cartográficos básicos: ortofotos, imágenes, fotografías aéreas, Acopia de los acuerdos de POT, nomenclatura vial y demás normas, pertinentes, planos existentes en la Oficina de Planeación municipal, 3. Socialización inicial del proyecto: Comunicación a las autoridades municipales, resolución de apertura del proceso, Difusión a la comunidad de los alcances del proyecto, Entrega de los formularios de socialización básica catastral 4. Deslinde de perímetros y levantamientos topográficos: Actualización Catastral Urbana municipio de Acacias Meta Reconocimiento predial de los inmuebles y fotorreconocimiento de los mismos: Incorporación por primera vez de predios al catastro, Predios con construcciones nuevas o con ampliaciones de construcciones existentes, Predios de urbanizaciones o barrios que por ser de reciente construcción no hacen parte del inventario catastral, Predios para calificar nuevamente por estar ubicadas en zonas con cambio de uso, Predios en los cuales se detecten inconsistencias de información, Se verifica en forma completa la información de todos los predios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: LOTES ACTUALIZADOS Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección LOTES ACTUALIZADOS Número ESTADO DEL CATASTRO DE LA TERRITORIAL Año Oferta Demanda Déficit , , ,00 Página 8 de 22

9 , ,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Realizar la actualizacion Catastral Urbana, Rural y Centros Poblados del Municipio Acacias Numero de lotes a actualizar 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Realizar la actualizacion Catastral Urbana, Rural y Centros Poblados del Municipio Acacias Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Meta Acacías Area urbana y rural Página 9 de 22

10 Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Factores ambientales Medios y costos de transporte Otros Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Realizar la actualizacion Catastral Urbana, Rural y Centros Poblados del Municipio Acacias Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 22

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Realizar la actualizacion Catastral Urbana, Rural y Centros Poblados del Municipio Acacias Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Demoras en la toma de informacion de campo Frecuente Retrasos en los tiempos de ejecucion Alto Cronograma de trabajo efectivo Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Realizar la actualizacion Catastral Urbana, Rural y Centros Poblados del Municipio Acacias Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Aplicar la normatividad existente Actualizacion catastral 5. Reconocimiento predial de los inmuebles y fotorreconocimiento de los mismos 6. Elaboración del estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas para definir el valor unitario de los terrenos y de las edificaciones. 7. Digitación y procesamiento de la información obtenida en la etapa de reconocimiento predial con el fin de actualizar el censo catastral. 8. Digitalización de la cartografía catastral resultante del estudio Eficiencia en la sistematización de la información registral del municipio y la que se encuentra en los libros reales Actualizacion catastral 1. Actividades preliminares 2. Alistamiento de información 3. Socialización inicial del proyecto 4. Deslinde de perímetros y levantamientos topográficos Página 11 de 22

12 Mejorar la información en las bases de datos Actualizacion catastral 9. Liquidación de los avalúos catastrales para cada predio de acuerdo con el estudio de zonas homogéneas geoeconómicas y las tablas de valores de construcción adoptadas y aprobadas para cada municipio. 10. Socialización de los resultados del estudio a las autoridades municipales. 11. Generación de listados y reproducción de los productos para entregar al municipio de acuerdo a los términos estipulados en el convenio. 12. Publicación de la resolución que ordena la renovación de la inscripción Relación Productos Objetivo: Eficiencia en la sistematización de la información registral del municipio y la que se encuentra en los libros reales Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Actualizacion catastral Número 1 Objetivo: Aplicar la normatividad existente Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Actualizacion catastral Número 1 Objetivo: Mejorar la información en las bases de datos Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Actualizacion catastral Número 1 Página 12 de 22

13 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión Actividades preliminares 2. Alistamiento de información 3. Socialización inicial del proyecto 4. Deslinde de perímetros y levantamientos topográficos Inversión Reconocimiento predial de los inmuebles y fotorreconocimiento de los mismos 6. Elaboración del estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas para definir el valor unitario de los terrenos y de las edificaciones. 7. Digitación y procesamiento de la información obtenida en la etapa de reconocimiento predial con el fin de actualizar el censo catastral. 8. Digitalización de la cartografía catastral resultante del estudio Inversión Liquidación de los avalúos catastrales para cada predio de acuerdo con el estudio de zonas homogéneas geoeconómicas y las tablas de valores de construcción adoptadas y aprobadas para cada municipio. 10. Socialización de los resultados del estudio a las autoridades municipales. 11. Generación de listados y reproducción de los productos para entregar al municipio de acuerdo a los términos estipulados en el convenio. 12. Publicación de la resolución que ordena la renovación de la inscripción No 501,748,112 No 501,748,112 No 501,748,112 Valor Total 1,505,244,337 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Ingresos por nuevos cobros de impuesto predial Tipo Bien Descripción Unidad Medida Ingreso Otros Ingresos por nuevos cobros de impuesto predial Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , ,00 Página 13 de 22

14 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , ,00 Página 14 de 22

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,91 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF, Julio 01 a Julio 07 de 2013 Tasa de uso comun por las entidades financiers y bancarias Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Amortización créditos Costos de Inversión 1,505,244, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (1,505,244,337) 1,648,500, ,400,000 Ingresos y beneficios 0 1,648,500, ,400,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 15 de 22

16 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) RPC Ingresos y beneficios Ingresos por nuevos cobros de 0 1,318,800, ,720,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Gastos Generales 1,204,195, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (1,204,195,470) 1,318,800, ,720,000 0 Página 16 de 22

17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Realizar la actualizacion Catastral Urbana, Rural y Centros Poblados del Municipio Acacias ,82 20,71 1, , , , , ,16 20,71 1, , , , ,3 0 Página 17 de 22

18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Realizar la actualizacion Catastral Urbana, Rural y Centros Poblados del Municipio Acacias Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0450 levantamiento y actualización de información para procesamiento Sector (Subprograma presupuestal) 1403 desarrollo territorial Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Privadas Nombre de entidad ECOPETROL Tipo de recurso Propios Año Valor , , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,505,244, Página 18 de 22

19 Indicadores de producto Objetivo Producto Eficiencia en la sistematización de la información registral del municipio y la que se encuentra en los libros reales Actualizacion catastral Código Indicador Unidad Formula 1000P591 Predios con actualización catastral Número Objetivo Aplicar la normatividad existente Producto Actualizacion catastral Código Indicador Unidad Formula 1000P591 Predios con actualización catastral Número Objetivo Mejorar la información en las bases de datos Producto Actualizacion catastral Código Indicador Unidad Formula 1000P591 Predios con actualización catastral Número Página 19 de 22

20 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Aplicar la normatividad existente Actualizacion catastral Predios con actualizaci ón catastral 28, Eficiencia en la sistematización de la información registral del municipio y la que se encuentra en los libros reales Actualizacion catastral Predios con actualizaci ón catastral 28, Mejorar la información en las bases de datos Actualizacion catastral Predios con actualizaci ón catastral 28, Página 20 de 22

21 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Porcentaje mantenido de predios con actualización catastral Porcent aje 82,30 17,70 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Sistemas de información DANE - Actualización catastral urbana 90,00 Acta de interventoría y supervisión Adjudicar mediante licitación publica la ejecución del contrato Objetivo General - Propósito Actualizar la identificación física, jurídica, fiscal y económica de los bienes inmuebles públicos y privados del Municipio Actualizaciones catastrales realizadas 1,00 Acta de interventoría y supervisión Adjudicar mediante licitación publica la ejecución del contrato Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Actualizacion catastral Predios con actualización catastral ,00 Acta de interventoría y supervisión Adjudicar mediante licitación publica la ejecución del contrato Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Actualizacion catastral Predios con actualización catastral ,00 Acta de interventoría y supervisión Adjudicar mediante licitación publica la ejecución del contrato Página 21 de 22

22 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Actualizacion catastral Predios con actualización catastral ,00 Acta de interventoría y supervisión Adjudicar mediante licitación publica la ejecución del contrato Actividades 1. Actividades preliminares 2. Alistamiento de información 3. Socialización inicial del proyecto 4. Deslinde de perímetros y levantamientos topográficos Recursos Ejecutados ,34 Acta de interventoría y supervisión Adjudicar mediante licitación publica la ejecución del contrato Actividades 5. Reconocimiento predial de los inmuebles y fotorreconocimiento de los mismos 6. Elaboración del estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas para definir el valor unitario de los terrenos y de las edificaciones. 7. Digitación y procesamien Recursos Ejecutados ,33 Acta de interventoría y supervisión Adjudicar mediante licitación publica la ejecución del contrato Actividades 9. Liquidación de los avalúos catastrales para cada predio de acuerdo con el estudio de zonas homogéneas geoeconómicas y las tablas de valores de construcción adoptadas y aprobadas para cada municipio. 10. Socialización de los resultados del estudio Recursos Ejecutados ,33 Acta de interventoría y supervisión Adjudicar mediante licitación publica la ejecución del contrato Página 22 de 22