SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL

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1 DIPLOMADO SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL DOCENTE TÍTULAR: Gerardo Duque Gutiérrez DOCENTE INVITADO: Jorge Rojas Morales Julio de 2013

2 OBJETIVO Analizar el desarrollo de herramientas de Gestión Ambiental conducentes a prevenir y controlar los Impactos Ambientales generados en actividades antropogénicas.

3 AUDITORÍA AMBIENTAL 31/07/2013 3

4 HERRAMIENTA DE GESTIÓN QUE CONSISTE EN UNA EVALUACIÓN OBJETIVA, PERIÓDICA, SISTEMÁTICA Y DOCUMENTADA, QUE COMPRUEBA SI LA ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y EQUIPO MEDIOAMBIENTAL ESTÁ CUMPLIENDO CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE. 31/07/2013 4

5 OBJETIVOS DE UNA AUDITORÍA AMBIENTAL 1. IDENTIFICAR Y DOCUMENTAR EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 2. DAR SEGURIDADES A LA DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 3. AYUDAR A LA DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN A MEJORAR SU GESTIÓN DE MEDIOAMBIENTE 31/07/2013 5

6 4. MEJORAR EL NIVEL GENERAL DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN 5. MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 31/07/2013 6

7 ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS EL ALCANCE ESTÁ DETERMINADO POR LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN EL CUAL ESTÁ LIGADO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE EXIGEN A LA ORGANIZACIÓN DESDE EL EXTERIOR. 31/07/2013 7

8 TIPOS DE AUDITORÍAS 1. GENERALES O INTEGRALES: CUANDO AUDITAN TODOS LOS ASPECTOS QUE INTERVIENEN EN LA PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA. 2. SECTORIALES: CUANDO SE AUDITA SÓLO UN ASPECTO (AGUA, RESIDUOS, ETC.) 3. DE GESTIÓN: CUANDO SE AUDITA EL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 4. DE CUMPLIMIENTO: CUANDO SE AUDITA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA LEGISLACIÓN O DE LA NORMATIVA INTERNA DE LA EMPRESA. 31/07/2013 8

9 TIPOS DE AUDITORÍAS EN CUANTO A SU EJECUCIÓN 1. AUDITORÍA INTERNA: CUANDO SE REALIZA POR TÉCNICOS PROPIOS DE LA ORGANIZACIÓN. 2. AUDITORÍA EXTERNA: CUANDO SE REALIZA POR AUDITORES EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 31/07/2013 9

10 SECUENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 1. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA AUDITORÍA. 2. SELECCIÓN DEL EQUIPO AUDITOR. 3. REVISIÓN DE LOS CRITERIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN. 31/07/

11 4. DEFINICIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA. 5. ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DEL EQUIPO AUDITOR. 6. PREPARACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO. 31/07/

12 7. CONCERTACIÓN DE ENTREVISTAS 8. REALIZACIÓN DE LA PRIMERA VISITA AL CENTRO. RECOGIDA DE INFORMACIÓN. REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS. 9. RECONOCIMIENTO DOCUMENTADO DE LAS CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 31/07/

13 10. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 11. PREPARACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA. 12. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA. 13. ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS. 31/07/

14 EVOLUCIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA AMBIENTAL 31/07/

15 1. IDENTIFICAR PROBLEMAS 2. VERIFICAR LA SITUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 3. CONFIRMAR LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 4. LA AUDITORÍA DEBERÁ PRESENTARSE EN INFORME ESCRITO. ESTE INFORME DEBERÁ INDICAR LAS DEFICIENCIAS EXISTENTES 31/07/

16 LA ALTA DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEBE APOYAR CLARAMENTE EL PROGRAMA SISTEMÁTICO DE AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL 31/07/

17 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 31/07/

18 1. MOSTRANDO SU INTERÉS Y PREOCUPACIÓN POR EL PROGRAMA SISTEMÁTICO DE AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL. 2. IMPLANTANDO ESTÁNDARES ELEVADOS. 3. ASIGNANDO EL PERSONAL Y LOS RECURSOS ADECUADOS. 4. REGISTRANDO ACTIVAMENTE LAS RECOMENDACIONES SURGIDAS EN LA AUDITORÍA 31/07/

19 PROTOCOLOS 31/07/

20 LA AUDITORÍA AMBIENTAL SE CONFORMA DE PROTOCOLOS. LOS PROTOCOLOS SON UNA SERIE DE CUESTIONES A LAS QUE EL AUDITOR DEBERÁ IR OFRECIENDO RESPUESTAS, CON EL FIN DE EFECTUAR UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN, SIENDO SU OBJETIVO EL DE RECOPILAR DE FORMA ORDENADA Y EFICAZ TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SACAR CONCLUSIONES. 31/07/

21 ANÁLISIS PREVIO EN ESTA FASE DEBERÁ REALIZARSE UNA RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 1. DIAGRAMA DEL PROCESO 2. PROCEDIMIENTOS DE LA OPERACIÓN 3. ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN 4. CALENDARIO DE TRABAJO 31/07/

22 5. DIAGRAMA DE SERVICIOS 6. PLAN DE EMERGENCIA DE LA EMPRESA 7. ANÁLISIS DE RIESGOS 8. MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS FINALES Y EFLUENTES 9. RESULTADOS CUALITATIVOS DE LOS QUE SE DISPONE 31/07/

23 TODO ELLO CONLLEVA A LA DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO, A LA ESPECIFICACIÓN DE ASPECTOS RELATIVOS A LAS TOMAS DE MUESTRAS A REALIZAR Y A LA CANTIDAD DE MUESTRAS A EFECTUAR. 31/07/

24 MUESTREO Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 31/07/

25 EN ESTA FASE SE PROCEDERÁ A REALIZAR LOS MUESTREOS QUE SE DETERMINARON COMO CONVENIENTES EN ANTERIORES FASES. SE REALIZARÁ UN ANÁLISIS TÉCNICO QUE DEBE PLANTEARSE COMO OBJETIVO, OBTENER RESULTADOS DE LA MÁXIMA SIGNIFICATIVIDAD. 31/07/

26 SUBFASES DE LA AUDITORÍA 31/07/

27 SUBFASES TÉCNICA 1. SE ESTUDIARÁ EL PROCESO PRODUCTIVO CON EL FIN DE DETERMINAR PUNTOS POTENCIALMENTE CONTAMINANTES. 2. ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS, SU ORIGEN, COMPOSICIÓN Y ALMACENAMIENTO. 3. CALIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 4. ANÁLISIS DE BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA. 31/07/

28 SUBFASES TÉCNICA 5. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS. 6. DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS. 7. ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS FINALES, SU COMPOSICIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. 31/07/

29 SUBFASES ENERGÉTICA 1. ESTUDIO DE LAS FUENTES DE SUMINISTROS ENERGÉTICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, COMBUSTIBLES Y CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA). 2. DETERMINACIÓN DE EQUIPOS CONSUMIDORES. 3. ANÁLISIS DE CONSUMO DE LOS MISMOS. 4. TIPO DE ENERGÍA UTILIZADA POR CADA EQUIPO. 31/07/

30 SUBFASES ENERGÉTICA 5. CÁLCULO DE LAS TASAS DE CONSUMO Y COMPARACIÓN CON LOS ESTÁNDARES PARA EL SECTOR. TODO ELLO PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN EN DICHA MATERIA Y ESTABLECER CONCLUSIONES QUE CONDUZACAN AL AHORRO Y LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA. 31/07/

31 SUBFASE LEGAL REALIZAR UN DETALLADO ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA CON RESPECTO AL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN PERTINENTE. 31/07/

32 SUBFASE DE SEGURIDAD 1. ACCESO A ÁREAS DE TRABAJO. 2. REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES PRODUCIDOS. 3. PLANES PARCIALES COMO GENERALES. 4. ANÁLISIS DE RIESGOS Y COMUNICACIÓN. 31/07/

33 SUBFASE DE SEGURIDAD 5. RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS, DERRAMES, INCENDIOS. TODO ELLO CON EL FIN DE DETERMINAR POSIBLES MEJORAS DESTINADAS A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES. 31/07/

34 SUBFASE ECONÓMICO-FINANCIERA CONSIDERAR LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE ACOMETER LA INVERSIÓN PARA MEJORAR LA SITUACIÓN AMBIENTAL. LOS INCREMENTOS EN COSTOS QUE SUPONDRÁ. ANÁLISIS DE COSTOS DE NUEVAS INVERSIONES, ADAPTACIONES O MODIFICACIONES QUE PUEDAN PRODUCIRSE. 31/07/

35 SUBFASE ADMINSTRATIVA-AMBIENTAL EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA, LA DETERMINACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LAS DISTINTAS ÁREAS ES MUY IMPORTANTE PARA DETERMINAR COMPETENCIAS, PROPONER LÍNEAS EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN INTERNA, QUE AYUDEN A EVITAR CONFLICTOS Y MEJOREN LA SITUACIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA. 31/07/

36 SUBFASE REDACCIÓN DEL INFORME FINAL LOS INFORMES O DOCUMENTOS DE TRABAJO DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: DEBEN ESTAR ESCRITOS DE FORMA TOTALMENTE LEGIBLES. TODAS LAS PÁGINAS DEL DOCUMENTO DEBEN PRESENTAR INICIALES Y FECHAS. SE DEBERÁ INDICAR LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN. 31/07/

37 SUBFASE REDACCIÓN DEL INFORME FINAL 4. RELACIONAR TODAS LAS PARTES DE LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO CON LOS PASOS DEL PROTOCOLO. 5. RESUMIR CADA SECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO Y EXTRAER CONCLUSIONES. 31/07/

38 SUBFASE REDACCIÓN DEL INFORME FINAL 6. COPIAR LOS DOCUMENTOS QUE APOYEN LAS CONCLUSIONES POSITIVAS O NEGATIVAS. 7. NUMERAR EN SECUENCIA TODOS LOS DOCUMENTOS EN LA LISTA DE DOCUMENTOS. 8. NO DEJAR NINGUNA PREGUNTA SIN RESPONDER. 31/07/

39 MUCHAS GRACIAS

40 GERARDO DUQUE GUTIERREZ CEL: CORREOS: DIRECCIÓN PÁGINA JORGE ROJAS MORALES CEL:

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