Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2015 Mes de JUNIO Artículo 10 Numeral 8

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1 1,295,68 1,953,456 2,89,56 2,41,265 2,994,76 3,786,627 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 215 Mes de JUNIO Artículo 1 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón Fecha de última actualización: cuando hayan cambios aprobados por JD y DTP Presupuesto Ejecutado en porcentajes Al 31 de diciembre de cada año Serie Histórica Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 215 (Millones de Quetzales) 12,, 11,, 1,, 9,, 8,, 7,, 6,, 5,, 4,, 3,, 2,, 1,, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Página 1 de 7

2 Porcentaje de Ejercicio Mensual Ejercicio Fiscal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Porcentaje de Ejercicio Mensual Ejercicio Fiscal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Página 2 de 7

3 Ejecución Presupuestaria año 215 Renglones con mayor porcentaje de ejecución 268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c. 295 Útiles menores médicoquirúrgicos y de 211 Alimentos para personas 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 232 Acabados Textiles 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 264 Insecticidas, fumigantes y similares 214 Productos agroforestales, madera, corcho y 266 Productos medicinales y farmacéuticos 171 Mantenimiento y reparación de edificios Ejecución Presupuestaria año 215 Renglones con menor porcentaje de ejecución 286 Herramientas menores 254 Artículos de caucho 141 Transporte de personas 168 Mantenimiento y repuestos de equipo de computo 267 Tintes, pinturas y colorantes 262 Combustibles y lubricantes 199 Otros servicios no personales 299 Otros materiales y suministros 165 Mantenimiento y repuestos de medios de 194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos Página 3 de 7

4 Porcentaje Ejecución Presupuestaria 215 (En quetzales) Por Grupo de Gasto Código Fuente de Financiamiento %Ejecución Servicios personales Servicios No Personales Materiales y Suministros Transferencias Corrientes Asignaciones Globales.5 Total 34.2 Porcentaje Ejecución Presupuestaria 215 (En quetzales) Por Fuente de Financiamiento Código Fuente de Financiamiento % Ejecución 11 Ingresos corrientes Disminución de Caja y Bancos Ingresos propios Total 34.2 Porcentaje Ejecución Presupuestaria 215 (En quetzales) Por Actividad Código Fuente de Financiamiento % Ejecución 11 Dirección superior Servicios de Comunicación y Divulgación Servicios Administrativos Financieros e 13 Informáticos Servicios de Coordinación Regional Servicios de Planificación de Censos 111 Encuestas Servicios de Actualización Cartográfica Generación de Encuestas Nacionales Producción de Estadísticas Continuas Índices e Indicadores Económicos Total 34.2 Página 4 de 7

5 Ejecución Presupuestaria 215 en porcentaje A nivel de Renglón CODIGO RENGLON % Ejecución 11 Personal permanente Complemento personal al salario del personal permanente 13 Complemento por antigüedad al personal permanente Complemento por calidad profesional al personal permanente 15 Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS Aporte para clases pasivas Dietas Gastos de representación en el interior Aguinaldo. 72 Bonificación anual (bono 14). 73 Bono vacacional. 111 Energía eléctrica Agua Telefonía Correos y telégrafos Extracción de Basura Servicios de Lavandería Divulgación e información Impresión, encuadernación y reproducción Viáticos en el Exterior. 133 Viáticos en el interior Transporte de personas Fletes Arrendamiento de edificios y locales Derechos de Bienes Intangibles Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina Mantenimiento y repuestos de medios de transporte 3.92 Mantenimiento y repuestos de equipo para. 166 comunicaciones 168 Mantenimiento y repuestos de equipo de computo Página 5 de 7

6 Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos 171 Mantenimiento y reparación de edificios Estudios, investigaciones y Proy. De Factibilidad. 183 Servicios jurídicos Servicios Económicos y Contables. 185 Servicios de capacitación Primas y gastos de seguros y fianzas Gastos bancarios, comisiones y otros gastos Impuestos, derechos y tasas Servicios de atención y protocolo Servicios de vigilancia. 199 Otros servicios no personales Alimentos para personas Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura 223 Piedra, arcilla y arena Hilados y Telas Acabados Textiles Prendas de Vestir. 241 Papel de escritorio Productos de papel o cartón Productos de artes graficas Libros, revistas y periódicos Especies timbradas y valores. 253 Llantas y neumáticos. 254 Artículos de caucho Elementos y compuestos químicos Combustibles y lubricantes Insecticidas, fumigantes y similares Productos medicinales y farmacéuticos Tintes, pinturas y colorantes Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c Otros productos químicos y conexos Productos de Vidrio Cemento Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso. 283 Productos de metal 2.15 Página 6 de 7

7 284 Estructuras metálicas acabadas. 286 Herramientas menores Útiles de oficina Útiles de limpieza y productos sanitarios Útiles educacionales y culturales. 294 Útiles Deportivos y Recreativos. 295 Útiles menores médicoquirúrgicos y de laboratorio Útiles de Comedor y Cocina. 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Accesorios y repuestos en general Otros materiales y suministros Servicios gubernamentales de fiscalización Sentencias Judiciales Créditos de Reserva. TOTAL 34.2 Página 7 de 7

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COMPROMETIDO 542, , , , , ANTIGÜEDAD AL PERSONAL 1 15 DE 21100075 EMSA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- 01 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 011 PERSONAL 5,184,480.00 0.00 5,184,480.00 0.00 0.00

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EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

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EJERCICIO: FECHA : 04/05/2015 Renglon - Entidad - DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL. Total. Cod - Descripci n

EJERCICIO: FECHA : 04/05/2015 Renglon - Entidad - DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL. Total. Cod - Descripci n Ejecucion del Presupuesto (Multiple) PAGINA : 1 DE 6 Cod - Descripci n 011 - PERSONAL PERMANENTE 5,396,426.75 5,396,426.75 012 - COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PE 1,859,641.78 1,859,641.78

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- ENTIDAD - RENGLON - DEL MES ENERO AL MES DE MAYO COMPROMETIDO

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- ENTIDAD - RENGLON - DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE COMPROMETIDO

- ENTIDAD - RENGLON - DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE COMPROMETIDO 1 5 DE 11120002 ORGANISMO JUDICIAL 011 PERSONAL PERMANENTE 1,074,982,592.00-6,022,002.00 1,068,960,590.00 0.00 726,258,098.82 726,258,098.82 726,258,098.82 342,702,491.18 342,702,491.18 0.00 67.94 013

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- ENTIDAD - RENGLON - DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE COMPROMETIDO

- ENTIDAD - RENGLON - DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE COMPROMETIDO 1 5 DE 11120002 ORGANISMO JUDICIAL 011 PERSONAL PERMANENTE 1,074,982,592.00 13,662,592.00 1,088,645,184.00 0.00 991,264,120.46 991,264,120.46 991,264,120.46 97,381,063.54 97,381,063.54 0.00 91.05 013 COMPLEMENTO

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto 1 DE 8 DEVENGADO ENTIDAD: 1113-0016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 36 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS 00 SIN SUBPROGRAMA

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado 1 DE 11 S ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 011 0101 11 5,032,872.00 012 0101 11

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado 1 DE 10 ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 011 0101 11 PERSONAL 5,985,494.00 012 0101

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ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 8 09/05/2017 Reportes pr Ley de Acceso l Informción Públic - Art. 10 Numerl Entidd Institucionl = 11130016, Unidd Ejecutor = 217 1 DE R0015905.rpt 11130016-217-CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 011-PERSONAL PERMANENTE

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ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 6 04/10/2018 Entidd Institucionl = 11300070 1 DE 11300070-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA 011-PERSONAL PERMANENTE 58,543.90 108,220.02 157,370.02 20,520.02 25,370.02 30,220.02 35,070.02 402,758.73

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ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 9 17/10/ DE

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 9 17/10/ DE Entidd Institucionl = 11120002, Unidd Ejecutor = 000 1 DE R0081505.rpt 11120002-000-ORGANISMO JUDICIAL 011-PERSONAL PERMANENTE 74,845,364.74 14,420,000.65 224,107,53.87 28,472,006.88 372,6,322.6 447,362,835.14

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REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES Página 1 de 14 SECRETARIA DE ESTADO 6,783,286.99 20,480,723. 29,906,913.19 424,019,892.82 104,637,781.45 144,051,589.43 729,880,186.99 3,953,286.99 5,789,502.19 16,880,227.76 393,938,403.58 75,963,627.56

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PRESUPUESTO VIGENTE. % EJECUCION Actividades Centrales. 46,121,398 24,275,300 52% Asistencia Crediticia a las 268,325,775 87,584,132 32%

PRESUPUESTO VIGENTE. % EJECUCION Actividades Centrales. 46,121,398 24,275,300 52% Asistencia Crediticia a las 268,325,775 87,584,132 32% 8. INFORMES MENSUALES DE PRESUPUESTARIA 8.1 PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROGRAMA 01 11 12 13 14 15 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2018 EXPRESADO

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ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 9 09/01/2018

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 9 09/01/2018 Expresdo en Quetzles Entidd Institucionl = 11130004 1 DE 11130004-000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 011-PERSONAL PERMANENTE 1,25,432.48 3,43,540.10 5,875,867.83 7,808,325.17,738,076.73 11,663,720.4

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ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 09/10/2018

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 09/10/2018 Expresdo en Quetzles Entidd Institucionl = 11130013, Unidd Ejecutor = 216 1 DE R008190.rpt 11130013-216-DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL- 011-PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.00 0.00

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ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 6 03/12/2018 Entidd Institucionl = 11300070 1 DE 11300070-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA 011-PERSONAL PERMANENTE 58,543.90 108,220.02 157,370.02 20,520.02 25,370.02 30,220.02 35,070.02 402,758.73

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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto 1 DE 9 ENTIDAD: 1113-0016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 36 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS 00 SIN SUBPROGRAMA

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DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA Página 1 PRESUPUESTO VIGENTE 3,016,623,037.00 PRESUPUESTO EJECUTADO 332,464,949.60 DISPONIBLE PARA EL PERIODO 2,684,158,087.40 DESEMBOLSOS EFECTUADOS TIPOS OBJETO CUENTA SUBCUENTA AUXILIAR DESCRIPCIÓN

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ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 10/10/2018 Expresdo en Quetzles 1 DE R008190.rpt 11130011-102-REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA 011-PERSONAL PERMANENTE 226,866.06 41,74.06 676,642.06 903,82.2 1,12,976.12 1,346,863.12 1,71,74.82 1,798,809.27

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PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 04/10/ :24.55 R rpt. Expresado en Quetzales DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2014 Presupuesto vigente y ejecutado al 31 mayo 2014 (En RD$) VIGENTE AL 2.1 SERVICIOS PERSONALES 1,173,681,556.03 463,989,423.71 2.1.1 REMUNERACIONES

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