Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2015 Mes de JUNIO Artículo 10 Numeral 8

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1 1,295,68 1,953,456 2,89,56 2,41,265 2,994,76 3,786,627 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 215 Mes de JUNIO Artículo 1 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón Fecha de última actualización: cuando hayan cambios aprobados por JD y DTP Presupuesto Ejecutado en porcentajes Al 31 de diciembre de cada año Serie Histórica Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 215 (Millones de Quetzales) 12,, 11,, 1,, 9,, 8,, 7,, 6,, 5,, 4,, 3,, 2,, 1,, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Página 1 de 7

2 Porcentaje de Ejercicio Mensual Ejercicio Fiscal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Porcentaje de Ejercicio Mensual Ejercicio Fiscal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Página 2 de 7

3 Ejecución Presupuestaria año 215 Renglones con mayor porcentaje de ejecución 268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c. 295 Útiles menores médicoquirúrgicos y de 211 Alimentos para personas 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 232 Acabados Textiles 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 264 Insecticidas, fumigantes y similares 214 Productos agroforestales, madera, corcho y 266 Productos medicinales y farmacéuticos 171 Mantenimiento y reparación de edificios Ejecución Presupuestaria año 215 Renglones con menor porcentaje de ejecución 286 Herramientas menores 254 Artículos de caucho 141 Transporte de personas 168 Mantenimiento y repuestos de equipo de computo 267 Tintes, pinturas y colorantes 262 Combustibles y lubricantes 199 Otros servicios no personales 299 Otros materiales y suministros 165 Mantenimiento y repuestos de medios de 194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos Página 3 de 7

4 Porcentaje Ejecución Presupuestaria 215 (En quetzales) Por Grupo de Gasto Código Fuente de Financiamiento %Ejecución Servicios personales Servicios No Personales Materiales y Suministros Transferencias Corrientes Asignaciones Globales.5 Total 34.2 Porcentaje Ejecución Presupuestaria 215 (En quetzales) Por Fuente de Financiamiento Código Fuente de Financiamiento % Ejecución 11 Ingresos corrientes Disminución de Caja y Bancos Ingresos propios Total 34.2 Porcentaje Ejecución Presupuestaria 215 (En quetzales) Por Actividad Código Fuente de Financiamiento % Ejecución 11 Dirección superior Servicios de Comunicación y Divulgación Servicios Administrativos Financieros e 13 Informáticos Servicios de Coordinación Regional Servicios de Planificación de Censos 111 Encuestas Servicios de Actualización Cartográfica Generación de Encuestas Nacionales Producción de Estadísticas Continuas Índices e Indicadores Económicos Total 34.2 Página 4 de 7

5 Ejecución Presupuestaria 215 en porcentaje A nivel de Renglón CODIGO RENGLON % Ejecución 11 Personal permanente Complemento personal al salario del personal permanente 13 Complemento por antigüedad al personal permanente Complemento por calidad profesional al personal permanente 15 Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS Aporte para clases pasivas Dietas Gastos de representación en el interior Aguinaldo. 72 Bonificación anual (bono 14). 73 Bono vacacional. 111 Energía eléctrica Agua Telefonía Correos y telégrafos Extracción de Basura Servicios de Lavandería Divulgación e información Impresión, encuadernación y reproducción Viáticos en el Exterior. 133 Viáticos en el interior Transporte de personas Fletes Arrendamiento de edificios y locales Derechos de Bienes Intangibles Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina Mantenimiento y repuestos de medios de transporte 3.92 Mantenimiento y repuestos de equipo para. 166 comunicaciones 168 Mantenimiento y repuestos de equipo de computo Página 5 de 7

6 Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos 171 Mantenimiento y reparación de edificios Estudios, investigaciones y Proy. De Factibilidad. 183 Servicios jurídicos Servicios Económicos y Contables. 185 Servicios de capacitación Primas y gastos de seguros y fianzas Gastos bancarios, comisiones y otros gastos Impuestos, derechos y tasas Servicios de atención y protocolo Servicios de vigilancia. 199 Otros servicios no personales Alimentos para personas Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura 223 Piedra, arcilla y arena Hilados y Telas Acabados Textiles Prendas de Vestir. 241 Papel de escritorio Productos de papel o cartón Productos de artes graficas Libros, revistas y periódicos Especies timbradas y valores. 253 Llantas y neumáticos. 254 Artículos de caucho Elementos y compuestos químicos Combustibles y lubricantes Insecticidas, fumigantes y similares Productos medicinales y farmacéuticos Tintes, pinturas y colorantes Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c Otros productos químicos y conexos Productos de Vidrio Cemento Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso. 283 Productos de metal 2.15 Página 6 de 7

7 284 Estructuras metálicas acabadas. 286 Herramientas menores Útiles de oficina Útiles de limpieza y productos sanitarios Útiles educacionales y culturales. 294 Útiles Deportivos y Recreativos. 295 Útiles menores médicoquirúrgicos y de laboratorio Útiles de Comedor y Cocina. 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Accesorios y repuestos en general Otros materiales y suministros Servicios gubernamentales de fiscalización Sentencias Judiciales Créditos de Reserva. TOTAL 34.2 Página 7 de 7

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 2-2015 CUADRO RESUMEN TOTAL TRANSFERENCIA 14,197,853

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 2-2015 CUADRO RESUMEN TOTAL TRANSFERENCIA 14,197,853 CUADRO RESUMEN TOTAL TRANSFERENCIA 14,197,853 GASTOS EN RECURSO HUMANO 14,197,853 FUNCIONAMIENTO CREDITO 14,197,853 029 Otras remuneraciones de personal temporal 780,000 112 Agua 13,500 113 Telefonía 95,000

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COMPROMETIDO 18,000.00-48.00 17,952.00 0.00 17,951.62 17,951.62 17,951.62 0.38 0.38 0.00 100.00 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 015 COMPLEMENTOS

COMPROMETIDO 18,000.00-48.00 17,952.00 0.00 17,951.62 17,951.62 17,951.62 0.38 0.38 0.00 100.00 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 015 COMPLEMENTOS 1 69 DE 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 01 ACTIVIDADES CENTRALES 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR 011 PERSONAL 1,131,192.00 228,891.00 1,360,083.00

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