MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Transcripción

1 MUNICIPIO DE HERMOSILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

2 MUNICIPIO DE HERMOSILLO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaborado por: Revisado por: Subdirección de Evaluación al Desempeño C.P. Ana Delia de la Fuente Rogel Dirección General de Desarrollo Organizacional C.P. Fernando Ortega López Validado por: Autorizado por: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Lic. Ariel de la Puente Aguilar H. Ayuntamiento de Hermosillo

3 MUNICIPIO DE HERMOSILLO ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL INDICE I.- INTRODUCCION II.- VISION, MISION Y VALORES III.-PRESENTACION DE PROCEDIMIENTOS Dirección de Auditoria Gubernamental Dirección de Control de Obra Pública Dirección de Asuntos Internos Dirección de Determinación de Responsabilidad Administrativa Subdirección de Evaluación al Desempeño Coordinación Administrativa IV.- FORMATOS APLICABLES V.- SIMBOLOGIA UTILIZADA VI.- BIBLIOGRAFIA

4 MUNICIPIO DE HERMOSILLO ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL I.-INTRODUCCION El objetivo principal de este es describir en forma secuencial y detallada todas las actividades operativas, asignadas a las unidades administrativas del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, con el fin de establecer los objetivos y lineamientos a seguir, en la ejecución de cada proceso. importante. Establecer responsabilidades, propiciar la coordinación y uniformidad en el trabajo, es otro objetivo Cabe resaltar que el contenido de este manual está sujeto a modificaciones y actualizaciones periódicas como resultado de la evaluación y adecuación de la Administración Pública Municipal, así como de los cambios organizacionales internos que lleve a cabo EL Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 4

5 MUNICIPIO DE HERMOSILLO ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL II.- VISION Promover la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público. MISION Ser una dependencia competitiva con estándares de calidad que impulse un gobierno eficiente y confiable ante la comunidad. 5

6 MUNICIPIO DE HERMOSILLO ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL VALORES Los principios con los cuales se desempeña el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental son: Legalidad Honradez Lealtad Imparcialidad Eficiencia Transparencia Compromiso Respeto Compañerismo 6

7 MUNICIPIO DE HERMOSILLO ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL. III.- PRESENTACION DE PROCEDIMIENTOS El presente Manual contiene los siguientes procedimientos: DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL Ejecución de la Auditoria Financiera P-CM-AG-01 Seguimiento a Informe de Cuenta Pública por ISAF P-CM-AG-02 Realización de Actividades del Comisario Público Oficial P-CM-AG-03 Seguimiento de Informes Internos P-CM-AG-04 Actividades del Comisario Público Ciudadano P-CM-AG-05 DIRECCION DE CONTROL DE OBRA Auditoria a inicial y seguimiento a la Obra Pública P-CM-CO-01 Auditoria a Obra Civil P-CM-CO-02 7

8 MUNICIPIO DE HERMOSILLO ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS. Procedimiento Administrativo contra elementos de Seguridad Pública Municipal, Jueces Calificadores y Médicos Legistas P-CM-AI-01 Participación en Operativos de Seguridad Pública Municipal P-CM-AI-02 Evaluación Ciudadana P-CM-AI-03 DIRECCION DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa P-CM-DR-01 Requerimiento al Servidor Público por omisión de presentación de P-CM-DR-02 Declaración de Situación Patrimonial Procedimiento Conciliatorio de Responsabilidad Patrimonial P-CM-DR-03 8

9 MUNICIPIO DE HERMOSILLO ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL SUBDIRECCION DE EVALUACION AL DESEMPEÑO Auditoria Administrativa P-CM-ED-01 Recepción, Registro y Control de Declaraciones de Situación Patrimonial P-CM-ED-02 Validación de Información para publicación en página web P-CM-ED-03 COORDINACION ADMINISTRATIVA Trámite para alta de personal Administración y Control del Recurso Humano Administración y Control de Recursos Materiales Administración y Control del Recurso Financiero P-CM-CA-01 P-CM-CA-02 P-CM-CA-03 P-CM-CA-04 9

10 MUNICIPIO DE HERMOSILLO ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL. DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 10

11 Ejecución de Auditoria Financiera Objetivo: Controlar y evaluar el proceso de realización de Auditorías Financieras a Dependencias y Entidades, mediante aplicación de normas, técnicas y procedimientos de auditoría en apego a las leyes y demás normatividad aplicable. Base Jurídica: Ley de Gobierno y Administración Municipal Reglamento Interior de la Administración Municipal Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Auditoria Gubernamental Área: Dirección de Auditoria Gubernamental Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 11

12 Ejecución de Auditoria Financiera Órganos que intervienen: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Director de Auditoria Gubernamental Subdirector Auditor Analista Técnico Políticas y normas de operación: La realización de auditorías invariablemente deberá llevarse a cabo en apego a las normas, técnicas y procedimientos de auditoría pública, así como en base a las normas de información financiera. La evidencia comprobatoria deberá ser suficiente y competente para que el auditor pueda fundamentar su opinión. Si durante el desarrollo de la auditoría, el auditor detecta situaciones irregulares que pudieran derivar en un daño patrimonial al Municipio o a la operatividad del Ente auditado, se hará del conocimiento a la Dirección de Auditoría Gubernamental. La designación del personal que fungirá como Supervisor y Auditor se hará mediante oficio de comisión. Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Auditoria Gubernamental Área: Dirección de Auditoria Gubernamental Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 12

13 Ejecución de Auditoria Financiera En caso de ser necesario los Subdirectores y el propio Director podrán fungir como Auditor previa formalización de su designación. La entrega del informe al Ente Auditado quedará sujeto a la disponibilidad del tiempo en la firma del oficio de envío por parte del Director de Auditoría Gubernamental y/o Contralor Municipal. En caso de existir una auditoría en proceso, se actuará en base a ese oficio de notificación para atender los hechos denunciados, es decir, no procederá el inicio de una nueva auditoría para su desahogo. El cierre de las auditorías especiales, estará condicionado a la instrucción del Director de Auditoría Gubernamental o Contralor Municipal en virtud de situaciones imprevistas. Podrá existir la suspensión temporal de la revisión en caso de que exista intervención por parte del ISAF, ASF, y Despacho Externo al ente auditado. En el caso de requerirse personal de apoyo de otras Unidades Administrativas del Órgano de Control y Evaluación Municipal, para realizar auditorías, se habilitará conforme al oficio de comisión. Para inicio de una auditoría se debe consultar el archivo permanente del área por auditar, así como la normatividad legal que le es aplicable. Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Auditoria Gubernamental Área: Dirección de Auditoria Gubernamental Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 13

14 1 Inicio Se determina ente a auditar, rubro y alcance, se asigna auditor y elabora oficio comisión y notificación Auditor solicita información para inicio de auditoria Supervisor turna informe al Director de Auditoria para su análisis y aprobación Oficio comisión y notificación 0 Auditor analiza operaciones y aplica técnicas y procedimientos de auditoria Auditor comenta resultados con responsable de área auditada y recaba firma de conformidad Turna a firma de Contralor y fotocopia no Detecta observaciones? si Auditor elabora proyecto de informe de auditoria y turna a supervisores para revisión y aprobación Se firman cédulas por personal comisionado Recaba evidencia documental y formula cédulas de resultados 1/2 Oficio comisión y notificación 0/5 Supervisor analiza proyecto de informe y determina ajustes Auditor presenta oficio al titular o responsable del área a auditar y levanta acta de inicio Se comentan ajustes con auditor y se hacen los cambios acordados 14

15 2 1/2 Informe de auditoria 0 Oficio comisión c Oficio de envío c Expediente correspondencia Se formula oficio de envío, se anexa informe y se turna a Contralor para aprobación y firma Informe de auditoría Informe de c auditoría Oficio comisión c Oficio de envío 0/5 Carpeta de informes Oficio de envío c Informe de Informe auditoría de c auditoría Oficio comisión c Informe de auditoria 0 Oficio de envío c Respaldo de metas Informe de auditoría Informe de auditoría c Oficio comisión c Se envía a Titular del ente auditado Oficio de envío c Papeles de trabajo Auditor realiza referenciación y cruce de papeles de trabajo, integra informe aprobado y concluye expediente de auditoria Informe de auditoría Informe de auditoría Fin c 15

16 Objetivo Lograr la solventación de observaciones determinadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización a la Cuenta Pública Municipal mediante el seguimiento en Dependencias y Entidades de las acciones programadas para ello y de proceder turnar a fincamiento de responsabilidad las no solventadas. Base Jurídica: Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado Ley de Gobierno y Administración Municipal Órganos que intervienen: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Director de Auditoria Gubernamental Subdirectores Auditores Titulares de Dependencias y Entidades Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Auditoria Gubernamental Área: Dirección de Auditoria Gubernamental Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 16

17 Políticas y normas de operación: Los Titulares de Dependencias y Entidades brindarán todas las facilidades a auditores de ISAF para comprobar los resultados de su gestión financiera. La Dirección de Auditoría Gubernamental coordinará el seguimiento a la solventación de las observaciones de la Cuenta Pública; formalizando el programa de atención y sus modificaciones correspondientes lo cual se informará a ISAF así como de sus resultados. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de manera conjunta con personal de Dependencias y Entidades establecerá comunicación permanente con personal del ISAF a fin de solicitar y recibir todo tipo de orientaciones encaminadas a lograr la solventación de observaciones de acuerdo al programa. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental con la frecuencia que sea necesaria informará y solicitará a ISAF del avance de solventación de observaciones a la Cuenta Pública. La Dirección de Auditoría Gubernamental determinará las observaciones no solventadas que a su juicio requieran fincamiento de responsabilidades, turnándolas al área competente. Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Auditoria Gubernamental Área: Dirección de Auditoria Gubernamental Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 17

18 ! 1 Inicio Director de Auditoria Gubernamental recibe informe de resultados de Cuenta Pública Se elabora calendarización para solventación de observaciones y oficio de envío a ISAF Se analiza documentación soporte Informe de Resultados 0 Calendarización de observaciones 0 Oficio de envío 0 Requiere Información complementaria? no si Se solicita vía telefónica o se acude a la a la dependencia correspondiente Director y Subdirectores analizan informe de resultados Se elabora informe de avance de solventación de observaciones Se solicita al ISAF informe detallado de resultados Se turna a Contralor para autorización, firma y envío al ISAF Informe de avance de solventación 0 Director de Auditoria turna observaciones a Director de Obra Pública para su seguimiento Se reciben de dependencias y/o entidades respuesta de atención a observaciones y documentación soporte Se turna a Contralor para autorización, firma y envío al ISAF, dependencia y/o entidad correspondiente 1/2 Se prepara la información para su envió a dependencias y entidades afectadas solicitando calendarización para solventación de observaciones Respuesta de atención a observaciones Documentación soporte

19 ! 2 1/2 Calendarización de observaciones c Oficio de envío c Informe de Avance de solventación c Se integra información en carpeta de informes de ISAF y en expediente de correspondencia Se envía a dependencias y/o entidades para cumplir nuevo calendario comprometido con ISAF Recibe de dependencias y/o entidades observaciones no solventadas, en segunda calendarización. Se turna a Dirección de Determinación de Responsabilidad Administrativa observaciones no solventadas en segunda calendarización Fin 19

20 "# $% % & Objetivo: Controlar y evaluar las actividades del Comisario Público Oficial de acuerdo a procedimiento establecido y demás normatividad aplicable. Base Jurídica: Ley de Gobierno y Administración Municipal Reglamento Interior de la Administración Municipal Directa Órganos que intervienen: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Director de Auditoria Subdirector Auditor (Comisario Público Oficial) Analista Técnico Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Auditoria Gubernamental Área: Dirección de Auditoria Gubernamental Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 20

21 "# $% % & Políticas y Normas de Operación: La actuación del Comisario Público Oficial se llevará a cabo de acuerdo al procedimiento de funciones y facultades establecidos. Para el logro de su actuación se apoyará en: El Decreto de creación de la Entidad así como sus modificaciones. Manual de Organización de procedimientos y reglamento interior de la misma. Así mismo se apoyará con los resultados de la actuación del Comisario Público Ciudadano de la Entidad. Para facilitar sus actividades y resultados integrará expediente continuo que contenga documentación e informes utilizados. Vigilará en cualquier tiempo la administración de los recursos de la Entidad. Rendirá anualmente en sesión ordinaria del Órgano Superior de Gobierno de la Entidad un informe de la información, apoyándose para ello en sus informes de auditoria internos, externos y de otras instancias de evaluación y control. Asistirá con voz pero sin voto a reuniones del Órgano Superior de Gobierno de la Entidad Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Auditoria Gubernamental Área: Dirección de Auditoria Gubernamental Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 21

22 "# $% % & Podrá auxiliarse de personal técnico del Municipio y del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. Informara sobre cualquier posibilidad o presunción de actos ilícitos o irregularidades que durante su gestión considere pudieran implicar responsabilidades de servidores públicos o de terceros. El Comisario Público Oficial para el rendimiento de sus informes utilizará de preferencia los formatos que se señalan en el procedimiento ya citado. El Comisario Público Oficial tendrá comunicación con el Coordinador de Comisarios en la Dirección de Auditoría Gubernamental para el efecto de supervisión, asesoría y otras gestiones que demande su actuación. Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Auditoria Gubernamental Área: Dirección de Auditoria Gubernamental Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 22

23 "# $% % & ' 1 Inicio Comisario Público Oficial estudia procedimiento para realizar su función Participa en reunión con voz sin voto Realiza visita a entidad, solicita información en áreas Administrativas y operativas para comentar actividades que realiza Asiste a reunión del Máximo Órgano de Gobierno Solicita se incluyan en acta sus observaciones y/o comentarios a puntos relevantes Elabora tarjeta informativa Analiza e interpreta los estados financieros y presupuestales Comprueba asistencia de los participantes Tarjeta Informativa 0 Aplica indicadores de evaluación y seguimiento a observaciones pendientes Solicita se reprograme reunión por carecer de validez no Hay Quórum Legal? si Turna a Coordinador para conocimiento Elabora Reporte de indicadores de evaluación 0/3 1/2 Recibe de entidad proyecto de acta de reunión 1/2.1 23

24 "# $% % & ' 2 1/2 1/2.1 Reporte de avance de atención a observaciones 0/3 Reporte por excepción 0/3 Turna reportes a Coordinador para su aprobación y autorización respectivamente Proyecto de Acta 0 Verifica formulación oportuna y contenido de acta acta completa de acuerdo a reunión? si Elabora oficio en caso de requerir su intervención Oficio Turna a Coordinador y Contralor para su aprobación, autorización y envío al titular de la entidad correspondiente Fin 0 Se archivan para apoyo del informe anual del Comisario, seguimiento y toma de desiciones posteriores no Solicita cambios y/o correcciones pertinentes T Reporte de avance de atención a observaciones 0/3 Reporte por excepción 0/3 Rubrica acta y solicita copia Analiza acuerdos asentados en acta 24

25 % % Objetivo: Realizar el proceso de auditorías de seguimiento a Dependencias y Entidades, mediante aplicación de normas, técnicas y procedimientos de auditoría para determinar el grado de solventación de observaciones detectadas. Base Jurídica: Ley de Gobierno y Administración Municipal Reglamento Interior de la Administración Municipal Órganos que intervienen: Titular del Órgano de Control y Evaluación Director de Auditoria Gubernamental Subdirector Auditor Analista Técnico Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Auditoria Gubernamental Área: Dirección de Auditoria Gubernamental Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 25

26 % % Políticas y normas de operación: La realización de auditorías invariablemente deberá llevarse a cabo en apego a las normas, técnicas y procedimientos de auditoría pública, así como en base a las normas de información financiera. La evidencia comprobatoria deberá ser suficiente y competente para que el Auditor pueda fundamentar su opinión. Si durante el desarrollo de la auditoría, el auditor detecta situaciones irregulares que pudieran derivar en un daño patrimonial al Municipio o a la operatividad del Ente auditado, se hará del conocimiento a la Dirección de Auditoría Gubernamental. La designación del personal que fungirá como Supervisor y Auditor se hará mediante oficio de comisión. En caso de ser necesario los Subdirectores y el propio Director podrán fungir como Auditor previa formalización de su designación. La entrega del informe al Ente Auditado quedará sujeto a la disponibilidad del tiempo en la firma del oficio de envío por parte del Director de Auditoria Gubernamental y/o Contralor Municipal. Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Auditoria Gubernamental Área: Dirección de Auditoria Gubernamental Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 26

27 % % 8.- En caso de existir una auditoría en proceso, se actuará en base a ese oficio de notificación para atender los hechos denunciados, es decir, no procederá el inicio de una nueva auditoría para su desahogo. 9.- Podrá existir la suspensión temporal de la revisión en caso de que exista intervención por parte del ISAF, ASF, y Despacho Externo al ente auditado En el caso de requerirse personal de apoyo de otras Unidades Administrativas del Órgano de Control y Evaluación Municipal, para realizar auditorías, se habilitará conforme al oficio de comisión. Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Auditoria Gubernamental Área: Dirección de Auditoria Gubernamental Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 27

28 % % P-CM-AG-04 1 Inicio Auditor recibe oficio respuesta o Informe para dar seguimiento oficio de respuesta? no si 1 Auditor analiza veracidad y procedencia de la documentación anexa al oficio recibido Elabora proyecto de informe y lo turna al supervisor Se elabora oficio comisión y notificación Oficio comisión y notificación 0 Auditor solicita información al área auditada que justifique y compruebe la solventación de las observaciones del informe Recibe y analiza la documentación Supervisor analiza proyecto de informe Supervisor turna informe al Director de Auditoria para anáisis y aprobación Se turna oficio comisión y notificación a firma del Contralor documentación soporte suficiente? no si 1/2 Auditor presenta oficio de notificación al Titular y/o responsable del proceso a auditar Solicita al responsable la documentación soporte faltante 1 28

29 % % P-CM-AG /2 Auditor comenta resultados con responsable del área auditada y recaba firma Oficio de envío 0/5 Se firman cédulas por personal comisionado Informe 0 Se elabora oficio de envío y se aprueba por supervisores y Director de Auditoría Se envía a titular de ente auditado Oficio de envío 0 Auditor inicia referenciación cruce de papeles de trabajo, integra informe aprobado y concluye expediente de auditoría Se turna a Contralor para su revisión y autorización fin Se anexa 29

30 $% % Objetivo: Lograr con la participación ciudadana fortalecer al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental en la gestión de vigilancia y supervisión de la Administración de Entidades Municipales mediante auditorías sociales. Base Jurídica: Ley de Gobierno y Administración Municipal Lineamientos para la actuación de la Comisión Pública Ciudadana Órganos que intervienen: Titular del Órgano de Control y Auditoria Gubernamental Director de Auditoria Gubernamental Subdirectores Auditores Titulares de Entidades Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Auditoria Gubernamental Área: Dirección de Auditoria Gubernamental Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 30

31 $% % Políticas y normas de operación: El Comisario Público Ciudadano se sujetará a los lineamientos de actuación establecidos para estos. El Comisario Público Ciudadano podrá cuestionar cualquier asunto relacionado con el funcionamiento de la Entidad. El Comisario Público Ciudadano podrá practicar visitas a la Entidad para verificar el cumplimiento de sus funciones. Si durante el desarrollo de su función el Comisario Público Ciudadano detecta situaciones irregulares que pudieran derivar en un daño patrimonial a la Entidad y/o Municipio o a su operatividad lo hará del conocimientos al Titular de la Entidad y Contralor Municipal. De toda observación que reporte el Comisario Público Ciudadano presentará evidencia y/o la información suficiente y competente para que fundamente su observación u opinión. Mensualmente el Comisario Público Ciudadano rendirá un informe ante el Contralor Municipal con el contenido de su actuación. En caso de que el Comisario Público Ciudadano requiera de apoyo en alguna face de su actuación se podrá comunicar con el Contralor Municipal, Comisario Público Oficial y/o Director de Auditoría Gubernamental. El Comisario Público Ciudadano deberá participar con voz pero sin voto en las reuniones del máximo Órgano de Gobierno de la Entidad. Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Auditoria Gubernamental Área: Dirección de Auditoria Gubernamental Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 31

32 $% % ( 1 Inicio Comisario Público Ciudadano recibe capacitación Coordinador notifica fecha de reunión del Órgano de Gobierno para que programe su asistencia Solicita copia del acta a la entidad para su revisión y seguimiento Realiza visita mensual a la entidad asignada y/o al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y solicita información Apoya a Comisario Público Oficial, en su función y comprueba asistencia de representantes Rinde informe de la reunión al Contralor en relación con las decisiones y acuerdos u otro asunto que considere pertinente Realiza análisis y ejerce sus atribuciones como Comisario Ciudadano Se reprograma reunión no Hay quórum? Fin Informe mensual sobre actuación 0 si Participa con voz sin voto 1/2 Cuestiona y/u opina sobre cualquier asunto relacionado con el funcionamiento de la entidad 32

33 $% % ( 2 1/2 Turna a Dirección de Auditoría Gubernamental para su análisis y aprobación Dirección de Auditoría Gubernamental turna a Contralor para su autorización Coordinador turna a Comisario Público Oficial para su análisis y atención Informe de Actuación 0 Comisario Público Oficial realiza acciones sugeridas por el Coordinador Contralor turna al Coordinador para su análisis e intervención de requerir seguimiento Comisario Público Oficial presenta informe definitivo al Coordinador requiere seguimiento? si Coordinador analiza informe no Informe de Actuación 0 T Informe de Actuación 0 Fin 33

34 DIRECCON DE CONTROL DE OBRA PUBLICA 34

35 ) & Objetivo: La Dirección de Control de Obra Pública verificara que toda la obra publica que realizan las dependencias ejecutoras, cumplan en tiempo y forma con los programas de obra, además de la correcta aplicación de los recursos públicos Base Jurídica: Ley de Gobierno y Administración Municipal Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento Órganos que intervienen: Contralor Municipal Director de Control de Obra Pública Auditor Dependencias Municipales y Paramunicipales ejecutoras de Obra Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Control de Obra Área: Dirección de Control de Obra Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 35

36 ) & & Inicio Oficio Comisión 0/2 Relación de Obras 0 Relación de Obras auditar 0 36

37 ) & & 1/2 Requiere revisión física? no Acta de Verificación Documental si Auditor practica verificación física y elabora acta Dependencia solventa observaciones? no Acta de nuevo plazo 0 Acta de Verificación Física si solventación satisfactoria? no Dependencia solventa observaciones? no si si Auditor elabora Informe de Resultados y turna a la Dirección de Responsabilidad Administrativa Se captura información y elabora informe si solventación satisfactoria? no Fin 37

38 & $ Objetivo: La Dirección de Control de Obra Pública verificara que toda la obra civil que se realiza en el Municipio cumpla con el apego Normativo correspondiente Base Jurídica: Ley de Gobierno y Administración Municipal Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermosillo Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, Sonora 2006 Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Control de Obra Área: Dirección de Control de Obra Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 38

39 & $ Órganos que intervienen: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Director de Control de Obra Pública Auditor Coordinación de Infraestructura Urbana y Ecología Políticas y Normas de operación: Se levanta u acta de verificación física de obra en proceso constructivo, pidiendo a CIDUE informe de la situación reglamentaria de la misma. Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Control de Obra Área: Dirección de Control de Obra Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 39

40 & $ &! Inicio! " Cumple con normatividad? si es verídico? si Auditor captura información en sistema # no no 1 # Acta de Verificación 0/2 1/2 Informe de Situación Auditoria 0/2 " 40

41 & $ &! 2 1/2 Dependencia solventa observaciones? no Acta de nuevo plazo 0 si solventación satisfactoria? no Dependencia solventa observaciones? no si si Auditor elabora Informe de Resultados y turna a la Dirección de Responsabilidad Administrativa Se captura información y elabora informe si solventación satisfactoria? no 1 Fin 41

42 MUNICIPIO DE HERMOSILLO ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL. DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS 42

43 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTRA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, JUECES CALIFICADORES Y MEDICOS LEGISTAS Objetivo: Atender e investigar las quejas interpuestas por los ciudadanos, en contra de los elementos de Seguridad Pública Municipal, Jueces Calificadores y Médicos Legistas, por el mal desempeño de actos de servicio, dando inicio a un procedimiento administrativo. Base jurídica: Bando de Policía y Gobierno Órganos que intervienen: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Director de Asuntos Internos Auditor encargado de expediente Servidor Público denunciado Junta de Honor, Promoción y Selección Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Asuntos Internos Área: Dirección de Asuntos Internos Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 43

44 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTRA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, JUECES CALIFICADORES Y MEDICOS LEGISTAS Políticas y Normas de operación: Vigilar el buen desempeño de los miembros de la comisión policíaca, los jueces calificadores y los médicos legistas, con la finalidad única de lograr la dignificación y profesionalización de las diversas áreas de seguridad pública del ayuntamiento de Hermosillo. Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Asuntos Internos Área: Dirección de Asuntos Internos Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 44

45 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTRA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, JUECES CALIFICADORES Y MEDICOS LEGISTAS P-CM-AI-01 Inicio Recibe queja o denuncia contra Elementos de Seguridad Pública Jueces calificadores o Médicos Legistas Transcurrido el período probatorio se elabora Acuerdo para cerrar Procedimiento elabora Acuerdo de Recepción Acuerdo para cerrar procedimiento Acuerdo de Recepción Análisis del Expediente Inicia proceso de investigación tramitando los acuerdos y Citatorios correspondientes existen elementos para sancionar? no si Se emite la recomendación a la Junta de Honor, Promoción y Selección y/o a la Dirección General de Seguridad Pública, según corresponda. Se reciben testimoniales y se Efectúa audiencia de ley Se cancela expediente fin 45

46 PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. Objetivo: Observar el comportamiento de los Elementos de Seguridad Pública, Jueces Calificadores y Médicos Legistas, y vigila su Buen Desempeño, entendiéndose como buen Desempeño, toda acción éticamente realizada por dichos servidores públicos, acorde a sus facultades y derechos, con absoluto respeto a los derechos humanos y siempre salvaguardar el interés de la comunidad. Base jurídica: Ley de Gobierno y Administración Municipal Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Hermosillo. Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Asuntos Internos Área: Dirección de Asuntos Internos Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 46

47 PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. EVALUACION CIUDADANA A DEPENDECIA Y ENTIDADES Órganos que intervienen: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. Director de Asuntos Internos. Elementos de Seguridad Pública. Jueces Calificadores y Médicos Legistas. Políticas y Normas de operación: En caso de detectar alguna irregularidad o falta en el actuar de alguno de los Elementos de Seguridad Publica Municipal, Juez Calificador (es) y/o Médico (s) Legista (s), se levantará la boleta respectiva y se iniciará el procedimiento administrativo correspondiente. Registrando la evidencia de los hechos. Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Asuntos Internos Área: Dirección de Asuntos Internos Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 47

48 PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL P-CM-AI-02 Inicio Director con base en calendario programa las visitas de vigilancia a los operativos que realiza la Dirección General de Seguridad Pública Informe de Hechos Auditor elabora Informe tarjeta informativa para dar inicio al Procedimiento Administrativo correspondiente Auditores comisionados se presentan el día, hora y lugar del operativo correspondiente Auditores turnan Informe a Director para su revisión y análisis Auditores comisionados se presentan el día, hora y lugar del operativo correspondiente existen elementos de responsabilidad en contra de elementos de seguridad pública, médico legista o juez calificador? si Se elabora informe de hechos y se entrega al Director de Asuntos Internos no Auditor elabora Informe sobre novedades del operativo, turna a Director y a Titular fin 48

49 EVALUACION CIUDADANA A DEPENDECIA Y ENTIDADES Objetivo: Evaluar la calidad de los servicios otorgados a la ciudadanía por parte de las dependencias y entidades adscritas al H. Ayuntamiento de Hermosillo. Así como detectar y prevenir posibles actos de corrupción entre los servidores públicos adscritos a las dependencias evaluadas. Base jurídica: Ley de Gobierno y Administración Municipal Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa Órganos que intervienen: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. Director de Asuntos Internos. Auditores Ciudadanos. Servidor Público adscritos a las dependencias evaluadas. Usuarios de las Dependencias evaluadas. Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Asuntos Internos Área: Dirección de Asuntos Internos Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 49

50 EVALUACION CIUDADANA A DEPENDECIA Y ENTIDADES Políticas y Normas de operación: La evaluación será mediante visitas, sin previo aviso, a las oficinas y módulos de atención al público; con la finalidad de inspeccionar las condiciones de infraestructura, seguridad e higiene de dichas dependencias, entrevistas a los servidores públicos involucrados en las prestaciones de los servidores y sobre todo, para captar la percepción de los usuarios ante la calidad de los servicios recibidos por las dependencias y entidades de la administración pública municipal. Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Asuntos Internos Área: Dirección de Asuntos Internos Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 50

51 EVALUACION CIUDADANA A DEPENDECIA Y ENTIDADES P-CM-AI-03 Inicio Director designa dependencia o entidad a evaluar según, programa calendarizado Verifican Check List de las instalaciones de la dependencia a evaluar Presenta Proyecto Ejecutivo a Director y Contralor Municipal, para su aprobación Expide Oficio de Instalación y de Comisión a los auditores responsables de la evaluación Auditor elabora concentrado de los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas Proyecto Ejecutivo Auditores comisionados se presentan en la dependencia o entidad designada para proceso evaluación Auditores aplican encuestas a usuarios de los servicios de la dependencia sujeta a evaluación Auditores aplican encuestas a los servidores públicos relacionados directamente con la prestación de servicios Concentrado de resultados de evaluación Procesa y analiza la información recabada y elabora proyecto ejecutivo Proyecto Ejecutivo Auditor presenta al titular o encargado de la dependencia evaluada el Informe de Resultados, así como la relación de recomendaciones ciudadanas Dependencia correspondiente publica los resultados obtenidos de la evaluación Inicio 51

52 MUNICIPIO DE HERMOSILLO ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL DIRECCION DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 52

53 * "% % %$ Objetivo: Dar seguimiento a quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía, derivadas de la actuación de los servidores públicos municipales y aplicar en su caso, el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, con el fin de cumplir con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios para mejorar la eficiencia y eficacia en el servicio. Base jurídica: Constitución Política del Estado de Sonora Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios Ley de Gobierno y Administración Municipal Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Determinación y Responsabilidad Admva. Área: Dirección de Determinación y Responsabilidad Administrativa Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 53

54 * "% % %$ Órganos que intervienen: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Director de Determinación de Responsabilidad Administrativa Auxiliar de Analista Técnico Secretaria Mecanógrafa Servidor Público denunciado Políticas y Normas de operación: Concluir procedimiento cuando en la denuncia, o en la investigación no se reúnan las pruebas suficientes. Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Determinación de Responsabilidad Admva. Área: Dirección de Determinación de Responsabilidad Administrativa Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 54

55 * "% % %$ *" 1 Inicio Radicación O/3 Audiencia O Se recibe denuncia Turna para firma del titular Ofrece pruebas? no A Denuncia O Realiza notificación si Acuerdo de Investigación O Diligencia O Acuerdo de Admisión de pruebas O Turna para firma del titular Anexa Turna para firma del titular Acreditan hechos? no Acuerdo de Investigación O si E Superior Jerárquico Radicación Diligencia Radicación o o Servidor Público Recursos Humanos E Realiza notificación Diligencia O Turna para firma del titular Fin Celebración de audiencia Anexa 1/2 55

56 * "% % %$ *" 2 1/2 Diligencia O Acuerdo Diligencia 1 o Servidor Público E Anexa Turna para firma del titular A Desahogo de pruebas 1/2 Acuerdo de Cierre período Probatorio o Superior Jerárquico Resolución Diligencia Resolución o o NO Servidor Público Recursos Humanos E Realiza notificación Diligencia O Anexa Turna para firma del titular Resolución o Recurso de Revocación? SI Acuerdo o B Superior Jerárquico Resolución Diligencia Resolución o o Servidor Público Recursos Humanos E Turna para firma del titular Turna para firma del titular $%& Realiza notificación Resolución del Recurso o/4 56

57 * "% % %$ *" & $%& Posteriormente se impugna resolución * # )" # ($ & )" ( ' E Impugna resolución? NO B + SI Se recibe notificación # %& ' " Fin ' "! 57

58 %$ % % Objetivo: Requerir al servidor público municipal que omitió presentar su declaración de situación patrimonial, a efecto de que justifique dicha omisión o en su defecto aplicar las sanciones legales por tal incumplimiento. Base jurídica: Ley de Gobierno y Administración Municipal Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios Órganos que intervienen: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Director de Determinación de Responsabilidad Administrativa Jefe de Departamento Secretaria Mecanógrafa Servidor Público incumplido Políticas y Lineamientos: Contar con la lista de servidores públicos emitida por la Subdirección de Evaluación al Desempeño. Otorgar tres días para que justifique el servidor público la Omisión de la Declaración Patrimonial Notificar el oficio de requerimiento en el centro de labores del servidor público Dictar declaratoria Dependencia: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Elaboró: Director de Determinación de Responsabilidad Admva. Área: Dirección de Determinación de Responsabilidad Administrativa Aprobó: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 58

59 %$ % % *"! 1 Inicio Resolución o/4 Turna para firma del titular Se recibe listado de servidores públicos incumplidos en la presentación de su declaración patrimonial Turna para firma del titular Resolución del Recurso o/4 Listado o Realiza notificación Secretario de Acuerdos Turna para firma del titular E Oficio para Servidor público incumplido o/3 Turna para firma del titular Oficio o 1 2,3 Servidor Público M Superior Jerárquico Resolución Diligencia Resolución Recurso de Revocación? o o NO Servidor Público Recursos Humanos ( E Superior Jerárquico Realiza notificación Secretario de Acuerdos Resolución Diligencia Resolución o o Servidor Público Recursos Humanos E Se presenta servidor público SI Acuerdo o Con base en la resolución 1/2 Justificación o 59

60 %$ % % *"! $ (%$ # )" ',#" -. ( M ($ # & )" ( E # ( # %& ' " ' " E! Fin 60

61 "% % Objetivo: Proporcionar de manera eficiente y expedita a la ciudadanía un trámite extrajudicial para la reclamación de pago de daños ocasionados por baches, alcantarillas o remisión a depósito de vehículos municipal. Base jurídica: Ley de Gobierno y Administración Municipal Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo Órganos que intervienen: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Director de Determinación de Responsabilidad Administrativa Auxiliar de área Secretaria Mecanógrafa * + - ) $ + * * "% % %$.+ * * "% % %$ +, - ) $ 61

62 "% % Políticas y Lineamientos: Comparecer el propietario del vehículo dentro de las 72 horas hábiles siguientes a la fecha de ocurrido el percance, a presentar queja o denuncia, presentando: - Identificación oficial - Parte elaborado por un agente de tránsito - Constancia de no adeudo municipal (Acude a Contraloría Municipal por formato de excención de pago) - Copia de la tarjeta de circulación del vehículo - Presupuesto de daños, en hoja membretada y firmada por el representante del negocio o empresa que lo expida; o en su defecto, notas de compras debidamente autorizadas por la negociación - Fotografía de los daños causados y del bache o alcantarilla ó irregularidad supuestamente causante del daño - Fijar fecha y hora para la audiencia de conciliación dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la denuncia * + - ) $ + * * "% % %$.+ * * "% % %$ +, - ) $ 62

63 "% % *"' 1 Inicio Se recibe denuncia de ciudadano Cita a quejoso y presuntos responsables a la audiencia con apercibimiento y preparación de pruebas Se cita a ciudadano para ratificar el escrito y se notifica si Es por escrito? Se efectúa audiencia de conciliación no Acta de denuncia Hay acuerdo de pago? no Presunto responsable da respuesta a la denuncia exhibiendo pruebas y se da vista al quejoso para que manifieste lo que corresponda si Se da término de tres días para su presentación no Presenta requisitos? si Acta de conciliación Hay conformidad? no Acta de comparecencia autorizada Requisitos Se firma por titular y comparecientes si Fin E 63

64 MUNICIPIO DE HERMOSILLO ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL SUBDIRECCION DE EVALUACION AL DESEMPEÑO 64

65 %$ Objetivo: Controlar y evaluar el proceso de realización de Auditorías Administrativas a Dependencias y Entidades, mediante aplicación de normas, técnicas y procedimientos de auditoría en apego a las leyes y demás normatividad aplicable. Base Jurídica: Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios Ley de Gobierno y Administración Municipal Reglamento Interior de la Administración Municipal Órganos que intervienen: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Subdirector de Evaluación al Desempeño Auditor Políticas y normas de operación: La realización de auditorías invariablemente deberá llevarse a cabo en apego a las normas, técnicas y procedimientos de auditoría pública. La evidencia comprobatoria deberá ser suficiente y competente para que el auditor pueda fundamentar su opinión. La designación del personal que fungirá como Supervisor y Auditor se hará mediante oficio de comisión. * + - ) $ + $ *% /.+ $ *% / +, - ) $ 65

66 %$ * Inicio Subdirector determina dependencia o entidad a auditar, según programa de trabajo Auditor solicita información para inicio de auditoria Elabora oficio de envío, se anexa informe y se turna al Titular para aprobación y firma Oficio Comisión 0 Auditor analiza operaciones y aplica técnicas y procedimientos de auditoria Oficio de envío 0/2 Recaba evidencia documental Informe de auditoria 0 Subdirector rubrica oficio y turna a firma del Titular Auditor elabora informe de Auditoria, turna a supervisor para análisis y aprobación Se envía a Titular de la dependencia auditada Oficio Comisión 0/3 Auditor comenta resultados con responsable de área auditada Auditor integra expediente de auditoria Auditor se presenta en la dependencia e inicia auditoria Informe de auditoria 0 Fin 66

67 " 0 "% ) *% *! Objetivo: Recibir, revisar, registrar y resguardar las declaraciones de los servidores públicos municipales, así como determinar el incumplimiento de obligados, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Base Jurídica: Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios Ley de Gobierno y Administración Municipal Reglamento Interior de la Administración Municipal Órganos que intervienen: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Subdirector de Evaluación al Desempeño Auditor Servidor Público Municipal * + - ) $ + $ *% /.+ $ *% / +, - ) $ 67

68 " 0 "% ) *% *! Políticas y normas de operación: La Declaración de Situación Patrimonial por inicio deberá presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión del empleo, cargo o comisión. Durante el mes de junio de cada año deberá presentarse la actualización de la Declaración de Situación Patrimonial, salvo que en ese mismo año se hubiese presentado la Declaración de Situación Patrimonial por inicio. La Declaración de Situación Patrimonial por conclusión deberá presentarse a los treinta días naturales siguientes de haber concluido el empleo, cargo o comisión. Enviar a la Contraloría General del Estado y al Instituto Catastral y Registral copia fiel de las Declaraciones de Situación Patrimonial. Mantener actualizado el Padrón de Obligados a presentar Declaración de Situación Patrimonial, en base a información de la Plantilla de Personal emitida por la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento, así como de las Entidades de la Administración Pública Municipal. * + - ) $ + $ *% /.+ $ *% / +, - ) $ 68

69 " 0 "% ) *% *! Inicio Servidor Público presenta Declaración de Situación Patrimonial Auditor sella, firma y entrega copia de declaración al Servidor Público, y archiva en expediente Envía a Contraloría General del Estado y al Instituto Catastral y Registral Declaración de Situación Patrimonial 0/3 Auditor mensualmente elabora Oficio, listado de declaraciones recibidas y anexa copias Recibe oficio y listado de declaraciones sellados de recibido Auditor recibe y revisa Declaración de Situación Patrimonial está correcta? si Oficio de envío 0/2 Listado de declaraciones 0/1 Declaración de Situación Patrimonial c Oficio de envío c Listado de Declaraciones c P no Entrega a declaración a Servidor Público para corrección Subdirector rubrica oficio y turna a Titular para autorización y firma Fin 69

70 Objetivo: Validación de Información para publicación en página web Verificar que se cumpla con la normatividad relativa de acceso a la información n y su publicación n en la página p web. Base Jurídica: Ley de Acceso a la Información n Pública P del Estado de Sonora Ley de Gobierno y Administración Municipal. Lineamientos Generales para el acceso a la información Órganos que intervienen: Subdirector de Evaluación al Desempeño Enlace de dependencia Políticas y normas de operación: La información n relativa a las dependencia y entidades para su publicación n en la página p web deberá cumplir con lo establecido en los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información n Pública P del Estado de Sonora y en los Lineamientos Generales para el acceso a la información n pública p en el Estado de Sonora. * + - ) $ + $ *% /.+ $ *% / +, - ) $ 70

71 Validación de Información para publicación en página web P-CM-ED-03 Inicio 1 Subdirector ingresa a control panel para revisar información enviada por los enlaces de las dependencias y entidades Analiza que la información Cumpla con lo estipulado En la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora aprueba Información? si Subdirector aprueba sube información a la página web, para su publicación no 1 Informa a enlace correspondiente, para corrección de información Fin 71

72 Objetivo: Informar a la Dirección de Recursos Humanos de los requerimientos de personal, con documentación fehaciente para tramite de nuevo ingreso para el proceso de la nómina del personal. Base Jurídica dica: Ley de Gobierno y Administración Municipal. Reglamento Interior. Órganos que intervienen: Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Coordinación Administrativa. Dirección de Recursos Humanos Políticas y normas de operación:,1 % * "%% 2 % Requisitar y presentar ante la Dirección n de Recursos Humanos: Formato de Requisición n de Personal, Formato de Datos Personales, Formato de Movimientos de Personal. Cumplir con el Calendario Anual de Nómina N establecido por la Dirección n de Recursos Humanos. * + - ) $ + %$.+ %$ +, - ) $ 72