FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA EJECUCION PRESUPUESTARIA Fecha de publicación: AL 30 DE ABRIL DEL 2014
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- José Ignacio Fuentes Vázquez
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Transcripción
1 FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA EJECUCION PRESUPUESTARIA Fecha de publicación: AL 30 DE ABRIL DEL 2014 PARTIDA FF DENOMINACION ASIGNACION REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO INICIAL ACUMULADO ACUMULADO PARTIDA FF DENOMINACION ASIGNACION REFORMAR CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO INICIAL ACUMULADO ACUMULADO `002 TREN CRUCERO 6,950, ,950, , , `002 TURISMO FILIAL NORTE 885, , , , `002 TURISMO FILIAL CENTRO 517, , , , `002 TURISMO FILIAL SUR 1,283, ,283, , , `002 TURISMO FILIAL LITORAL 424, , , , `002 INTERESES MORA ARRIENDOS FILIAL NORTE `002 INTERESES MORA ARRIENDOS FILIAL CENTRO `002 INTERESES MORA ARRIENDOS FILIAL SUR `002 INTERESES MORA ARRIENDOS LITORAL `002 ARRIENDO TERRENOS FILIAL NORTE 20, , , , `002 ARRIENDO TERRENOS FILIAL CENTRO 315, , , , `002 ARRIENDO TERRENOS FILIAL SUR 10, , `002 ARRIENDO TERRENOS FILIAL LITORAL 10, , , , `002 ARRIENDO LOCALES FILIAL NORTE 10, , , , `002 ARRIENDO LOCALES FILIAL CENTRO 10, , `002 ARRIENDO LOCALES FILIAL SUR 5, , , , `002 ARRIENDO LOCALES FILIAL LITORAL 5, , `002 INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS 5, , , , `001 GOBIERNO CENTRAL 10,896, ,896, ,709, ,709, `002 EJECUCION DE GARANTIAS 391, , `002 OTROS NO ESPECIFICADOS TREN CRUCERO 109, , , , `002 OTROS NO ESPECIFICADOS FILIAL NORTE 1,000, ,000, , , `002 OTROS NO ESPECIFICADOS FILIAL CENTRO 109, , , , `002 OTROS NO ESPECIFICADOS FILIAL SUR 109, , `002 OTROS NO ESPECIFICADOS FILIAL LITORAL 109, , , `001 DEL GOBIERNO CENTRAL 28,791, ,791, ,839, ,839, `001 DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL AECID 1,074, ,074, , `998 DE ANTICIPOS DE FONDOS 12, , , , TOTAL INGRESOS 53,056, ,056, ,325, ,513, PARTIDA FF DENOMINACION ASIGNACION REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO DEVENGADO PAGO INICIAL ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO `002 JORNALES 10, , `001 REMUNERACIONES UNIFICADAS 10, , `001 SALARIOS UNIFICADOS 83, , , , , `001 DECIMOTERCER SUELDO 19, ,
2 `001 DECIMOCUARTO SUELDO 7, , `002 OTROS SUBSIDIOS 8, , `002 LICENCIA REMUNERADA 6, , `001 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 16, , , , , `002 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 195, , , , , `001 APORTE PATRONAL 32, , , , , `001 FONDO DE RESERVA 20, , , , , `002 TELECOMUNICACIONES 40, , `002 SERVICIO DE ASEO 60, , `002 OTROS SERVICIOS GENERALES 60, , , , , `002 PASAJES AL INTERIOR TREN CRUCERO 150, , , , , `002 PASAJES AL EXTERIOR 50, , , , , `002 VIATICOS TREN CRUCERO 80, , , , , `002 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 50, , `002 VEHICULOS 52, , , , , `002 SERVICIO DE CAPACITACION 8, , `002 ALIMENTOS Y BEBIDAS 12, , , , , `002 ALIMENTOS Y HOSPEDAJE CLIENTES TREN CRUCERO 2,773, ,773, , , , `002 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 41, , `002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 67, , `002 MATERIALES DE OFICINA 20, , , , , `002 MATERIALES DE ASEO 5, , `002 HERRAMIENTAS 3, , `002 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 10, , `002 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA 10, , , , `002 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2, , `002 MOBILIARIOS 10, , `002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5, , , , , `002 HERRAMIENTAS 3, , `002 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 4, , `002 PARTES Y REPUESTOS 10, , `002 COMISIONES BANCARIAS 10, , `001 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 20, , , , , `001 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 20, , , , , `002 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 3, , , , , `001 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 10, , `001 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE 10, , `002 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE 2, , `001 SEGUROS 20, , , , , TOTAL ACTIVIDAD 001 4,030, ,030, , , , FILIAL NORTE `002 JORNALES 33, , `001 REMUNERACIONES UNIFICADAS 129, , , , , `001 SALARIOS UNIFICADOS 37, , , , , `001 DECIMOTERCER SUELDO 7, , `001 DECIMOCUARTO SUELDO 8, , `002 OTROS SUBSIDIOS 8, , `002 LICENCIA REMUNERADA 8, , `001 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 26, , , , , `002 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 35, , , , , `001 APORTE PATRONAL 40, , , , ,055.38
3 `001 FONDO DE RESERVA 14, , , , , `002 TELECOMUNICACIONES 40, , , , , `002 OTROS SERVICIOS GENERALES 10, , , , , `002 PASAJES AL INTERIOR 36, , `002 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 30, , `002 VEHICULOS 16, , `002 VEHICULOS 15, , `002 SERVICIO DE CAPACITACION 8, , `002 ALIMENTOS Y BEBIDAS 12, , , , , `002 ALIMENTOS Y HOSPEDAJE CLIENTES TREN CRUCERO 55, , `002 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 41, , `002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 82, , , , , `002 MATERIALES DE OFICINA 20, , `002 MATERIALES DE ASEO 5, , `002 HERRAMIENTAS 3, , `002 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 10, , `002 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA 10, , , , , `002 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2, , `002 MOBILIARIOS 10, , `002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2, , `002 HERRAMIENTAS 3, , `002 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 4, , `002 PARTES Y REPUESTOS 10, , `002 COMISIONES BANCARIAS 10, , `001 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 20, , , , , `001 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 20, , , , , `002 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 23, , , , , `001 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 10, , `001 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE 10, , `002 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE 2, , `002 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2, , `001 SEGUROS 20, , TOTAL ACTIVIDAD , , , , , FILIAL CENTRO `002 JORNALES 41, , , , , `001 REMUNERACIONES UNIFICADAS 987, , , , , `001 SALARIOS UNIFICADOS 245, , , , , `001 DECIMOTERCER SUELDO 106, , , , , `001 DECIMOCUARTO SUELDO 23, , , , , `002 OTROS SUBSIDIOS 8, , `002 LICENCIA REMUNERADA 18, , , , , `001 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 33, , , , , `002 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 104, , , , , `001 APORTE PATRONAL 163, , , , , `001 FONDO DE RESERVA 108, , , , , `002 TELECOMUNICACIONES 328, , , , , `002 OTROS SERVICIOS GENERALES 40, , , , , `002 PASAJES AL INTERIOR 148, , , , , `002 PASAJES AL EXTERIOR 20, , `002 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 30, , , , , `002 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 20, , , , ,025.58
4 `002 VEHICULOS 66, , , , , `002 VEHICULOS 13, , , , , `002 SERVICIO DE CAPACITACION 8, , `002 ALIMENTOS Y BEBIDAS 32, , , , , `002 ALIMENTOS Y HOSPEDAJE CLIENTES TREN CRUCERO 35, , , , `002 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 41, , , , , `002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 102, , , , , `002 MATERIALES DE OFICINA 20, , , , , `002 MATERIALES DE ASEO 5, , `002 HERRAMIENTAS 3, , `002 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 10, , `002 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA 10, , , , , `002 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2, , , , , `002 MOBILIARIOS 20, , , , , `002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 12, , , , , `002 HERRAMIENTAS 3, , `002 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 4, , `002 PARTES Y REPUESTOS 10, , `002 COMISIONES BANCARIAS 10, , , , , `001 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 20, , , , , `001 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 86, , , , , `002 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 43, , , , , `001 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 45, , , , , `001 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE 20, , , , , `002 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE 2, , `001 SEGUROS 20, , , , , TOTAL ACTIVIDAD 003 3,067, ,067, ,112, , , FILIAL SUR `002 JORNALES 37, , , , , `001 REMUNERACIONES UNIFICADAS 253, , , , , `001 SALARIOS UNIFICADOS 211, , , , , `001 DECIMOTERCER SUELDO 38, , `001 DECIMOCUARTO SUELDO 12, , `002 OTROS SUBSIDIOS 8, , `002 LICENCIA REMUNERADA 13, , `001 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 42, , , , , `002 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 42, , , , , `001 APORTE PATRONAL 71, , , , , `001 FONDO DE RESERVA 35, , , , , `002 TELECOMUNICACIONES 40, , , , , `002 OTROS SERVICIOS GENERALES 10, , `002 PASAJES AL INTERIOR 36, , `002 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 30, , , , , `002 VEHICULOS 12, , `002 VEHICULOS 13, , , , `002 SERVICIO DE CAPACITACION 8, , `002 ALIMENTOS Y BEBIDAS 12, , , , , `002 ALIMENTOS Y HOSPEDAJE CLIENTES TREN CRUCERO 55, , `002 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 41, , , , , `002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 99, , , , , `002 MATERIALES DE OFICINA 20, ,
5 `002 MATERIALES DE ASEO 5, , `002 HERRAMIENTAS 3, , `002 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 10, , `002 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA 10, , `002 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3, , `002 MOBILIARIOS 10, , , , , `002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2, , , , , `002 HERRAMIENTAS 3, , `002 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 4, , `002 PARTES Y REPUESTOS 10, , `002 COMISIONES BANCARIAS 10, , `001 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 20, , , , , `001 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 42, , `002 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 45, , , , , `001 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 10, , `001 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE 10, , `002 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE 2, , `001 SEGUROS 20, , TOTAL ACTIVIDAD 004 1,361, ,361, , , , FILIAL LITORAL `002 JORNALES 18, , `001 REMUNERACIONES UNIFICADAS 190, , , , , `001 SALARIOS UNIFICADOS 154, , , , , `001 DECIMOTERCER SUELDO 29, , `001 DECIMOCUARTO SUELDO 6, , , , `002 OTROS SUBSIDIOS 8, , `002 LICENCIA REMUNERADA 10, , `001 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 27, , , , , `002 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 46, , , , , `001 APORTE PATRONAL 57, , , , , `001 FONDO DE RESERVA 26, , , , , `002 TELECOMUNICACIONES 40, , , , , `002 OTROS SERVICIOS GENERALES 10, , , , , `002 PASAJES AL INTERIOR 36, , , , , `002 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 30, , , , , `002 VEHICULOS 16, , `002 VEHICULOS 8, , , , , `002 SERVICIO DE CAPACITACION 8, , `002 ALIMENTOS Y BEBIDAS 12, , , , , `002 ALIMENTOS Y HOSPEDAJE CLIENTES TREN CRUCERO 45, , `002 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 41, , , , , `002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200, , , , , `002 MATERIALES DE OFICINA 20, , `002 MATERIALES DE ASEO 5, , `002 HERRAMIENTAS 3, , `002 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 10, , `002 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA 48, , , , , `002 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3, , , , `002 MOBILIARIOS 10, , , , , `002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2, , , , , `002 HERRAMIENTAS 3, ,
6 `002 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 4, , `002 PARTES Y REPUESTOS 10, , `002 COMISIONES BANCARIAS 10, , `001 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 20, , , , , `001 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 39, , , , , `002 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 5, , , , , `001 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 10, , `001 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE 20, , `002 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE 3, , `001 SEGUROS 20, , TOTAL ACTIVIDAD 005 1,268, ,268, , , , GASTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA ( ADIF ) `002 JORNALES 359, , , , , `001 REMUNERACIONES UNIFICADAS 1,535, ,535, , , , `001 SALARIOS UNIFICADOS 377, , , , , `001 DECIMOTERCER SUELDO 199, , , , , `001 DECIMOCUARTO SUELDO 43, , , , , `002 OTROS SUBSIDIOS 10, , `002 LICENCIA REMUNERADA 43, , , , , `002 DIETAS 20, , `001 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 124, , , , , `002 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 385, , , , , `001 APORTE PATRONAL 284, , , , , `001 FONDO DE RESERVA 166, , , , , `002 AGUA POTABLE 100, , , , , `002 ENERGIA ELECTRICA 100, , , , , `002 OTROS SERVICIOS GENERALES 650, , , , , `002 PASAJES AL INTERIOR 120, , , , , `002 PASAJES AL EXTERIOR 150, , , , , `002 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 250, , , , , `002 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 100, , , , , `002 VEHICULOS 40, , , , , `002 VEHICULOS 41, , , , , `002 SERVICIO DE CAPACITACION 30, , , , , `002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS 15, , `002 ALIMENTOS Y BEBIDAS 40, , , , , `002 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 308, , , , , `002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50, , , , , `002 MATERIALES DE OFICINA 45, , , , , `002 MATERIALES DE ASEO 10, , , , , `002 HERRAMIENTAS 5, , `002 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA 25, , , , , `002 REPUESTOS Y ACCESORIOS 25, , , , , `002 MOBILIARIOS 20, , `002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 16, , , , , `002 HERRAMIENTAS 5, , `002 EQUIPOS SISTEMAS PAQUETES INFORMATICOS 10, , , , `002 COMISIONES BANCARIAS 300, , `002 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS 799, , , , , `001 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 130, , , , , `001 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 30, , , , ,640.40
7 `001 SERVICIO DE VIGILANCIA 1,513, ,513, ,513, , , `002 SERVICIO DE VIGILANCIA 1,016, ,016, `001 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 608, , , , , `001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 70, , , , `998 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 13, , , , , `001 SEGUROS 20, , , , , TOTAL ACTIVIDAD ,207, ,207, ,558, ,954, ,656, OTROS GASTOS `001 JUBILACION PATRONAL 1,944, ,944, , , , `001 FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 398, , , , , `001 SEGUROS 1,309, ,309, ,315, ,315, ,308, TOTAL ACTIVIDAD 007 3,652, ,652, ,115, ,851, ,785, TOTAL PROYECTO ,477, ,477, ,168, ,773, ,223, SISTEMA FERROVIARIO 1 GASTOS DE INVERSION `001 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 2,527, ,527, ,444, , , `001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,583, ,583, ,476, , , `001 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 1, , `001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50, , `001 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA 445, , , , , `001 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,288, ,288, ,055, , , `001 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS 10,815, ,815, ,681, ,005, ,572, `001 MOBILIARIOS 134, , , , , `001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,270, ,270, ,269, , , `001 HERRAMIENTAS 461, , `002 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 414, , , , , `001 PARTES Y REPUESTOS 586, , , , , TOTAL PROYECTO ,578, ,578, ,920, ,765, ,271, TOTAL PROYECTO ,056, ,056, ,088, ,538, ,495,141.85
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
1 MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD 4,275,047.97 DEL DISTRITO 0.00 4,275,047.97 251,059.74 251,059.74 133,606.87 133,606.87 120,005.49 120,005.49 4,023,988.23 4,141,441.10 1 EMRAQEP 13 GESTION
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
69980772095 GASTOS CORRIENTES 182,369.83 361.35 182,731.18 12,660.87 12,660.87 8,314.31 170,070.31 170,070.31 699807720951 GASTOS EN PERSONAL 134,665.47 175.67 134,841.14 11,822.19 11,822.19 7,475.63 123,018.95
Titulo: EJECUCION PRESUPUESTARIA Modulo: Presupuesto Usuario: MGPM17T12 Fecha: 18/07/2007 13:06:33
Titulo: EJECUCION PRESUPUESTARIA Modulo: Presupuesto Usuario: MGPM17T12 Fecha: 18/07/2007 13:06:33 PARTIDA DESCRIPCION_PARTIDA CODIFICADO DEVENGADO POR DEVENGAR 10500000A63800000005802040010 APORTE A LA
CERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88.
1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Expresado en dólares ITEM-FUENTE
01 01 00 000 001 510000 UCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO DEVENGAR ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL GASTOS EN PERSONAL
1 10 DE 03/02/2014 14:55.43 R00804768.rpt PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE : 2,014 EJERCICIO:
1 10 DE 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE PERSONAL Y TALENTO HUMANO 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 510105 001 Remuneraciones Unificadas
MINISTERIO DE FINANZAS
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 15:56.12 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-29,353.00 4,720,647.00 934,843.36 934,843.36
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CEDULA DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2015 Código Partida Asignación Inicial Reformas Codificado Comp Período Devengado Período Pago Período
1.1 FONDOS DISPONIBLES 142.178.455
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES FONDOS PREVISIONALES 2013 CODIGO CONCEPTO VALOR 1 INGRESOS 3.614.137.767 1.1 FONDOS DISPONIBLES 142.178.455 1.2 RECUPERACIÓN
PAGINA : FECHA : 08/06/2015 REPORTE : R00804768.rdlc
1 DE 16 19:2927 R00804768rdlc 419 000 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS - MINISTERIO DE HIDROCARBUROS 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 510105 Remuneraciones
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
1 ACTIVOS 105,397.90 203,073.16 CORRIENTES 111 Disponibilidades 21,676.37 128,618.41 11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 21,676.37 128,618.41 1110301 Banco Central del Ecuador Moneda
CERTIFICADO. 510106 003 Salarios Unificados 44,933.00-37,079.72 7,853.28 0.00 7,853.28 7,853.28 7,853.28 0.00 0.00 0.00 100.00
1 DE 7 237 01 ADMINISTRACION CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN 510000 GASTOS EN PERSONAL
CERTIFICADO 1,374,328.00-1,374,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,552.00-231,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIFUSION Y EVENTOS 510105 0900 001 Remuneraciones Unificadas 510203 0900 001 Decimotercer Sueldo 510204 0900 001 Decimocuarto Sueldo
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO I. MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
5 GASTOS CORRIENTES 9,467,086.58 51 GASTOS EN PERSONAL 6,082,305.83 5101 Remuneraciones Básicas 1,264,068.00 510105 Remuneraciones Unificadas 1,098,408.00 510106 Salarios Unificados 165,660.00 5102 Remuneraciones
FARMASOL EP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 21,653.05 45,248.84 330,216.61 12.05% 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 16,018.80 33,663.82 188,978.19 15.12% 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 12,691.54 26,508.02
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE LOS CANTONES DE SANTA ELENA, SALINAS Y LA LIBERTAD
Misión Conocer y comparar los resultados de la gestión de la empresa, mediante la ejecución del Plan de acción en el año calendario. Visión Es un instrumento de acción para el Control Financiero, mediante
FARMASOL EP PRESUPUESTO DE GASTOS - TOTAL AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 AG01 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 155,292.00 5.1.01.06 Salarios Unificados 6,360.00 5.1.02
TRASLADO. INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIA 5.3.03.00
FUNCIÓN I SERVICIOS GENERALES 110 PROGRAMA I - ADMINISTRACION GENERAL 5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES 2.679.387,80 5.1.00.00 GASTOS PERSONALES 1.899.587,80 5.1.01.00 REMUNERACIONES BASICAS 988.680,00 5.1.01.05
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEPARTAMENTO FINANCIERO EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014
AREA I.- SERVICIOS GENERALES FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES CODIGO PROGRAMA I.- ADMINISTRACION GENERAL 655.933,80 111.5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
CERTIFICADO 417.00 0.00 417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417.00 417.00 0.00 0.00 209.00 0.00 209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.00 209.00 0.00 0.
1 DE 20 510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE ASESORIA JURIDICA 530101 Agua Potable 530204 Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Asignación Inicial Saldo x Comprometer Saldo x Devengar PARTIDA Reformas Codificado Comprom. Devengado Pagado DENOMINACIÓN A B C = A + B D E F G = C - D G = C - E 69980006995
CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR PRESUPUESTO 2015
CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR PRESUPUESTO 2015 PARTIDA NOMBRE ASIG. INI. 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ 4.095.355,65 01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL $ 4.095.355,65
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00
GOB. AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCU.
GOB. AUTONOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCU. SIG-AME ESTADO DE RESULTADOS Desde : 01/01/2014 Hasta : 31/12/2014 Página 1 de 3 DENOMINACION Año Vigente Año Anterior RESULTADO DE OPERACION 6.2.1.01.02
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DUG DUG
1 ACTIVOS 196,850.52 191,601.21 CORRIENTES 111 Disponibilidades 121,214.89 81,291.94 11101 Cajas Recaudadoras 80.00 0.00 11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 121,134.89 81,291.94 1110301
EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A NOVIEMBRE 2015
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS REFORMAS Y APROBADO REASIGNACIONES CODIFICADO DEVENGADO DEVENGAR 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 27.294.618,39 29.788.384,90 14 Venta de bienes y
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016
A100 SERVICIOS GENERALES 110 ADMINISTRACION GENERAL TOTAL PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS USD $ 78,249,530.72 TOTAL PROGRAMA $ 1,722,646.25 5 GASTOS CORRIENTES $ 1,721,846.25 51 GASTOS EN PERSONAL $
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDAS DESDE: 1/01/2011 HASTA: 31/12/2011
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PARTIDA DESCRIPCION ASIGNACION INICIAL EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDAS DESDE: 1/01/2011 HASTA: 31/12/2011 REFORMA PRESUPUESTO
GOBIERNO PARROQUIAL SAYAUSI
GOBIERNO PARROQUIAL SAYAUSI PRESUPUESTO 2015 5,1 S EN PERSONAL 80.215,85 5101050 REMUNERACIONES UNIFICADAS 49.860,00 5102030 DECIMO TERCER SUELDO 4.155,00 5102040 DECIMO CUARTO SUELDO 2.160,00 5105050
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR GRUPOS PROFORMA PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR GRUPOS PROFORMA PRESUPUESTARIA INGRESOS 2011 EGRESOS RUBROS VALORES % RUBROS VALORES % INGRESOS CORRIENTES 25.891.871 100,00% GASTOS CORRIENTES 6.538.158 25,25% Tasas y
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUACHAPALA
I.- ADMINISTRACION GENERAL 5 I.- SERVICIOS GENERALES 51100 ADMINISTRACION GENERAL 279.731,17 671511009951119 GASTOS EN EL PERSONAL 211.587,17 671511009951019 Remuneraciones Básicas 159.000,00 67151100995101059
Empresa Publica Municipal de Comunicación e Información
Desde: 01/01/2015 Hasta : 31/12/2015 Página 1 de 6 1.1.01.02 A La Utilidad Por La Venta De Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 1.1.02.01 A Los Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 1.1.02.02 A Los Predios Rústicos
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/06/2012 HASTA 31/12/2012
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/06/2012 HASTA 31/12/2012 NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA PARTIDA
LA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014
1 TOTAL GASTOS 521,598.45 569,955.16 1,091,553.61 670,760.65 559,287.20 559,287.20 420,792.96 532,266.41 5 GASTOS CORRIENTES 192,933.34 55,252.56 248,185.90 158,886.25 151,376.01 151,376.01 89,299.65 96,809.89
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 6 15/05/ 001 Recursos Fiscales 530101 Agua Potable 40,00 40,00 15,295.12 15,055.12 15,055.12 24,704.88 24,944.88 37.64 530104 Energia Electrica 204,00 204,00 110,655.18 110,535.18 110,535.18 93,344.82
PAGINA : FECHA : 31/10/2014. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 8 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 4,725,966.00 1,076,006.14 5,801,972.14 4,744,372.57 4,744,372.57 4,744,372.57 1,057,599.57 1,057,599.57 81.77 510106
Exporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13.
Codificado Compromiso G. Pagos 5 GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS EN PERSONAL 1.01 REMUNERACIONES BASICAS Pagina: 1 / 15 1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 6.941.56 1.590.132,57 1.590.132,57 1.070.546,80 5.351.427,43
6. CATALOGO GENERAL DE CUENTAS
6. CATALOGO GENERAL DE CODIGO 1 ACTIVOS Los activos están integrados por los bienes corporales e incorporales de propiedad o dominio del Estado, expresados en términos monetarios; están constituidos por
PRESUPUESTO GENERAL 2015
Empresa Pública Municipal Mancomunada De Agua Potable, Alcantarillado Y Servicio Integrales Del Manejo De Residuos Sólidos, Urbanas Y Rurales De Los Cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre Y Tosagua.
CERTIFICADO Decimocuarto Sueldo 926, , , , ,
1 7 DE 23/01/ 050 MINISTERIO DEL INTERIOR 510105 Remuneraciones Unificadas 27,227,257.00 231,591.61 27,458,848.61 171,027.00 171,027.00 121,838.00 27,287,821.61 27,287,821.61 49,189.00 0.62 510106 Salarios
CERTIFICADO Salarios Unificados , , , , , , ,
1 7 DE 25/03/ 050 MINISTERIO DEL INTERIOR 510105 Remuneraciones Unificadas 27,227,257.00 293,690.24 27,520,947.24 0.00 4,952,576.76 4,952,576.76 4,952,576.76 22,568,370.48 22,568,370.48 0.00 18.00 510106
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DANIEL CORDOVA TORAL
Página 1 de 16 Función : 1.1.1 : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL 5.1.01.05 5.1.02.03 5.1.02.04 5.1.05.10 5.1.06.01 5.1.06.02 5.1.07.04 5.1.07.07 5.3.01.01 5.3.01.04 5.3.01.05 5.3.01.06 5.3.02.01
REPÚBLICA DEL ECUADOR
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Diciembre del 2009 Expresado en Dólares Cuentas RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 27,165.65 624 62401 62402 6240201 6240202 6240204
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2010
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2010 CODIGO NOMBRE DE LAS PARTIDA ASIGNACION TRASPASOS ASIGNACION COMPROMISOS SALDO AL FIN DEVENGADO DEUDA AL FIN
1 8 DE 30/01/2014 PAGINA : FECHA : 8:35.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 8 DE 20 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS. 20 VENCION 20 00 000 SIN PROYECTO 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 3,593,688.00-21,759.99 3,571,928.01
REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Página : 1 de 11 1 ACTIVOS 17,502,101.74 0.00 27,977,740.58 26,484,763.61 45,479,842.32 26,484,763.61 18,995,078.71 0.00 1 1 OPERACIONALES 1,095,799.86 0.00 17,661,950.52 17,298,371.71 18,757,750.38 17,298,371.71
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Al 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares
Página : 1 de 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02 1 1 1 02 01 1 1 1 04 1 1 1 33 1 1 2 1 1 2 03 1 1 2 05 1 1 2 15 1 1 2 15 03 1 1 2 21 1 1 2 30 1 1 2 32 1 1 2 50 1 1 2 81 1 1 3 1 1 3 13 1 1 3 14 1 1 3 17 1 1 3 18 1
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMINAHUI SEGUNDA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMINAHUI CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO REDUCCIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTO 11.02.01.9.01 13.0116.9 18.01.019 28.01.01.9 37.01.01.9 38.01.01.9 38.01.03.9
CERTIFICADO 6,631, ,631, ,631, ,631,
1 7 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 510000 GASTOS EN PERSONAL 510108 0700 003 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES
PAGINA : FECHA : 01/10/2018. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO SALDO POR PAGAR % EJEC CERTIFICADO
1 DE 13 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510203 Decimotercer Sueldo 87,041.15 87,041.15 31,027.46 31,027.46 31,027.46 56,013.69 56,013.69 35.65 510204 Decimocuarto Sueldo 26,946.79 26,946.79
R REFORMA TOTAL REFORMA 2015 PAC 22/05/2015. No. PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LA CONTRATACION PAC 1.01.15 F22/05/2015 A SERVICIOS BÁSICOS
No. PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LA CONTRATACION PAC 1.01.15 SERVICIOS BÁSICOS R REFORMA E AL F22/05/ A TOTAL REFORMA PAC 22/05/ JO 1 53,01,01 AGUA POTABLE 2.686,00 0,00 10.810,00 13.496,00 701
PAGINA : FECHA : 30/01/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
HORA 17:26 : 1 DE 6 R00804768rdlc 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL
1 9 DE 17/02/2014 PAGINA : FECHA : 18:05.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 9 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 01 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 0700 003 Remuneraciones
Horas extraordinarias y suplementarias. Servicios personales por contrato. Compensación por vacaciones no gosadas por cesación de funciones
PROGRAMA CÓDIGO RECURSOS Reformas Aprobadas al 30/11/2016 PLANIFICADO AL 30/11/2016 Administración central 510105 Remuneraciones unificadas (4.206,08) 887.442,16 Administración central 510106 Salarios
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 INGRESOS
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 INGRESOS PARTIDAS DESCRIPCIÓN ASIGNADO REFORMA TOTAL AUMENTO DISMINUCIÓN 18 TRANSFERENCIA Y DONACIONES
GAD PARROQUIAL MULLIQUINDIL
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 70,050.16 70.91 70,121.07 30,470.57 30,470.57 29,611.60 39,650.50 39,650.50 51 GASTOS EN PERSONAL 57,194.43 0.00 57,194.43 25,642.08 25,642.08 24,814.26 31,552.35 31,552.35
GAD PARROQUIAL MULLIQUINDIL
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 70,050.16 70.91 70,121.07 25,968.68 25,968.68 25,138.62 44,152.39 44,152.39 51 GASTOS EN PERSONAL 57,194.43 0.00 57,194.43 21,368.40 21,368.40 20,540.58 35,826.03 35,826.03
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 7 05/06/ 001 Recursos Fiscales 530101 Agua Potable 40,00 40,00 18,821.20 18,821.20 18,821.20 21,178.80 21,178.80 47.05 530104 Energia Electrica 204,00 204,00 150,663.43 150,663.43 150,663.43 53,336.57
Presupuesto Proyectos de Inversión del año 2018 (Total)
Presupuesto Proyectos de Inversión del año 2018 (Total) 15/12/2017 16:37:56 01 ADMINISTRACION CENTRAL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DOCENTES DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL ACTIVIDAD 01-00-- EQUIPAMIENTO
REPÚBLICA DEL ECUADOR
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares Cuentas RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 18,366.20 624 62401 62402 6240201 6240202 6240204
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Responsable proceso de Ejecución Presupuestaria: María Alexandra Bustos Morejón Objetivo del informe: El presente informe
REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Página : 1 de 10 1 ACTIVOS 18,995,078.71 0.00 4,436,959.51 8,900,220.04 23,432,038.22 8,900,220.04 14,531,818.18 0.00 1 1 OPERACIONALES 1,015,379.46 0.00 1,294,791.39 7,130,181.00 2,310,170.85 7,130,181.00
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 05/10/2018. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998 - Grupo Gasto - 8:46.41 2,018 510000 GASTOS EN PERSONAL 7,197,77-37,467.62 7,160,302.38 4,812,162.53 4,812,162.53 4,796,621.61 2,348,139.85 2,348,139.85
PAGINA : FECHA : 03/12/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
HORA 19:543 : 1 DE 5 R00804768rdlc 01 00 000 001 01 00 000 SIN PROYECTO POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSION 01 Regulación de la Política de Comercio Exterior e Inversión 01 00 000 001 POLITICA DE
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) - Clase - Recurso - Fuente de financiamiento - 1 DE 2
PAGINA : FECHA : 05/08/2014. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO SALDO POR PAGAR % EJEC CERTIFICADO
1 DE 21 974 0001 SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - INTENDENCIA ZONAL 1 - NORTE 510105 Remuneraciones Unificadas 133,91 133,91 33,168.00 33,168.00 33,168.00 100,742.00 100,742.00 24.77
MINISTERIO DE FINANZAS
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 11:8.28 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-40,092.17 4,709,907.83 1,636,994.21 1,636,994.21
3,620, , VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 140, , , ,788.60
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1 DE 2 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada FECHA : ######## Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item HORA : 9:12.51 Expresado
PARTIDAS OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO LEY 2015 TRASLADOS CREDITOS MODIFICADO 2015 145010010101612 INDEMNIZACIONES LABORALES 0.00 106,825.00 0.
AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA DIRECCION SUPERIOR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TRASLADOS DE PARTIDAS Y CREDITOS ADICIONALES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARTIDAS
GOB. AUT. DESCENT. MUN. DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ
Página 1 de 13 Función : 1.1.1 : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL 5.1.01.05 5.1.01.06 5.1.02.03 5.1.02.04 5.1.05.09 5.1.05.10 5.1.06.01 5.1.06.02 5.1.07.09 5.1.07.10 5.3.01.04 5.3.01.05 5.3.01.06
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2010 PROGRAMA: 110 ADMINISTRACION GENERAL 1,576, %
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2010 CODIGO Y DESCRIPCION DE LA PARTIDA PARCIAL TOTAL POR GRUPO TOTAL PROGRAMA TOTAL GASTOS => 19,370,941.93 100.00% PROGRAMA: 110 ADMINISTRACION GENERAL 1,576,389.77
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE MAYO DE 2014 (EN M$) TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS
AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE MAYO DE 2014 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.391.844 8.391.844
PAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 10 20 20 00 000 SIN PROYECTO DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 530101 001 Agua Potable
CERTIFICADO 128, , , , , , , ,
1 DE 5 320 0101 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE AZUAY 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS
PAGINA : FECHA : 04/11/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 10 20 20 00 000 SIN PROYECTO DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 530101 001 Agua Potable
CERTIFICADO 105, , , , , , , ,
1 DE 7 320 0056 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - COORDINACION ZONAL 6 - SALUD 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 510105 0101 001 Remuneraciones Unificadas 1,481,032.00-385,598.57 1,095,433.43
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 12 522 0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II 530101 Agua Potable 290,692.00-251,407.82 39,284.18 2,604.03 2,604.03 2,604.03 3,004.51
CONAGOPARE AZUAY. CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de enero del Recaudado. PARTIDA DENOMINACION Inicial 0.00
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de enero del 2016 DENOMINACION Recaudado F = C - D 1 INGRESOS CORRIENTES 237,937.16 0.00 237,937.16 237,937.16 18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 236,637.16 0.00 236,637.16
CERTIFICADO
1 DE 19 510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE ASESORIA JURIDICA 530101 Agua Potable 530204 Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) Entidad Institucional = 591 - Fuente de financiamiento
CERTIFICADO 128, , , , , , , ,
1 DE 7 320 0101 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE AZUAY 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
CODIGOS DENOMINACION INICIAL DEBITOS CREDITOS DEUDORES ACREEDORES INGRESOS PRESUPUESTARIOS 147.973.14 147.973.14 1155 C X C Transferencias Corrientes 147.22. 147.22. 1156 Otros Ingresos 753.14 753.14 GASTOS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CÓDIGO DETALLE VALOR 51 GRUPO 1.- GASTOS PERSONALES 1.409.302,00 5101 SUBGRUPO 01.- REMUNERACIONES
CERTIFICADO 197, , , , , , , ,
1 DE 7 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS POLITICAS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL AREA SOCIAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1 DE 1 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item 15:1942 REPORTE: R00804416rdlc 2017 RUBRO PRESUPUESTO
GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE ABDON CALDERON PROV. MANABI
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 143,278.25-3,423.89 139,854.36 139,844.18 139,844.18 134,416.19 10.18 10.18 51 GASTOS EN PERSONAL 115,136.11-10,395.98 104,740.13 104,737.67 104,737.67 102,871.99 2.46 2.46
CERTIFICADO Salarios Unificados 6, , , , , ,
1 DE 21 320 0051 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - COORDINACION ZONAL 1 - SALUD 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y
CONAGOPARE AZUAY. CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de diciembre del Recaudado. PARTIDA DENOMINACION Inicial XAVIER VINUEZA CONTADOR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de diciembre del 2017 DENOMINACION Recaudado F = C - D 1 INGRESOS CORRIENTES 207,00 26,490.85 233,490.85 232,580.34 220,157.25 910.51 18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS CORRIENTES 2,719,906.75 1.1.1.01.01.001 CAJAS RECUADADORAS 1,189.77 1.1.1.03.01.001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR NO. 01220006 MPM. 1,327.83 1.1.1.03.01.002 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR NO. 01220162 MPM-PRAG
PAGINA : FECHA : 04/01/2018 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 11 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION REGIONAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 001 Agua Potable 95,113.00-35,915.83 59,197.17 0.00 2,823.61 4,864.98
CERTIFICADO , , , , , , ,
1 DE 5 01 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA
PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 6 10:4827 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 5,656,12-463,73767 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 10 510106 Salarios Unificados
BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CODIGO CUENTA SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DEUDOR ACREEDOR DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 1 ACTIVOS 1,225,388.49 1,053,699.56
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2015 A B C D E F G H I J 1
1 1.1.1.01.01. CAJAS RECAUDADORAS 20.590,63 6.317.347,96 6.315.153,28 6.337.938,59 6.315.153,28 22.785,31 2 1.1.1.03.01. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL 47.978,15 7.597.756,10 7.590.621,84 7.645.734,25
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR Año de Adquisición: Valor Asignado: $31,509, Tipo de Presupuesto
Entidad: GOBIER AUTOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR Año de Adquisición: Valor Asignado: $31,509,134.2000 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID 1 84.01.11 464300011 Bien Común
PAGINA : FECHA : 02/06/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
1 DE 8 01 UCION ADMINISTRATIVA DEL IECE 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GASTOS OPERACIONALES 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 002 Remuneraciones Unificadas 4,025,442.00 4,025,442.00 440,785.00 440,785.00
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 57,680,10 57,680,10 6,807,421.80
PAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 5 15:35 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 112,40100 112,40100 110,20100 385,45810 385,45810 2,20 7413
PAGINA : FECHA : 07/01/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 15 01 01 00 000 SIN PROYECTO RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 01 00 000 001 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 510000
INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2012 - AREA EDUCACION
21-01 Personal de Planta 59,043,189 59,043,189-64,050,923 64,050,923-62,319,536 62,319,536-21-01-001-001 Sueldos base 23,684,198 23,684,198 29,440,804 29,440,804-28,209,349 28,209,349-21-01-001-002-001