MEMORIA INSTITUCIONAL

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1 MEM MORIA INSTITUCIONAL 2015 GOBIE ERNO REGIONAL DE AREQUIPA

2 PRESENTACIÓN En cumplimiento al mandato de la Ley N 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en su Art. 24 Audiencias Públicas Regionales y a la Ordenanza Regional 017 AREQUIPA del 9 de agosto del 2007, La Oficina de Planeamiento y Desarrollo de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional de Arequipa, ha elaborado la Memoria Institucional del 2015; documento en el que se plasma los logros alcanzados durante el ejercicio presupuestal del 2015 y que se pone en consideración de los Señores Miembros del Consejo Regional de Arequipa y a la ciudadanía en el marco de los principios de transparencia y participación ciudadana. En el documento en mención, se describe los logros y la ejecución del 90% del Presupuesto, lo que nos ha permitido cumplir de buena forma con las metas programadas en el Plan Operativo del 2015, producto de la ejecución de las acciones, actividades y proyectos, cuyos resultados son el reflejo de nuestro compromiso con el progreso y desarrollo de la población del Departamento de Arequipa, sobre la base de los Ejes y Objetivos Generales Estratégicos consignados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región Arequipa El Gobierno Regional de Arequipa, ha desempeñado un rol innovador en al ámbito regional, dinamizando las acciones del Estado y de los diversos actores del mundo laboral a fin de contribuir a mejorar y lograr el bienestar de la población. El presupuesto se ha manejado de manera transparente, técnica y responsable, la ejecución del programa de inversiones ha sido descentralizada y se ha apoyado a la población pobre y de extrema pobreza de las diferentes provincias de la Región Arequipa, cumpliendo con el compromiso asumido de lograr una descentralizaciónn y desarrollo equilibrado de la región. Durante el periodoo del año 2015, se ha logrado mejorarr procesos, estableciendo directivas internas, implementando instrumentos de seguimiento y control y desarrollando capacidades institucionales para brindar más y mejores servicioss a la población y para liderar la construcción de una región competitiva que brinde oportunidades a nuestros jóvenes y atraiga inversión privada con responsabilidad social y ambiental, para la generación de empleo y riqueza.. ABOG. YAMILA JOHANNY OSORIO DELGADO GOBERNADORA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 2

3 INDICE I.- Organización del Gobierno Regional de Arequipa. II.- Ley de Creación, Finalidad, Atribuciones del Gobierno Regional de Arequipa. III.- Misión, Visión, Ejes Estratégicos de Desarrollo, Objetivos Estratégicos de Desarrollo, Objetivos Específicos y Políticas Regionales IV.- Principales Funciones Generales V.- Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Arequipa. VI.- Principales Logros Obtenidos por las Unidades Orgánicas, Gerencias Regionales y Órganos Desconcentrados Conformantes del Gobierno Regional de Arequipa Durante el Año Sede Presidencial Oficina Regional de Administración Oficina de Recursos Humanos Oficina de Logística y Patrimonio Oficina de Contabilidad Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional Oficina de Ordenamiento Territorial Oficina de Programación de Inversiones Secretaría General Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil 6.2. Consejo Regional 6.3 Gerencias Regionales Gerencia Regional de Infraestructura Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión Sub Gerencia de Equipo Mecánico Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Gerencia Regional de Promoción de la Inversiónn Privada Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social Gerencia Regional de Educación Gerencia Regional de Salud Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo Gerencia Regional de Agricultura Gerencia Regional de Energía y Minas Gerencia Regional de la Producción Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Gerencia Regional de Transportess y Comunicaciones Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento 6.4 Órganos Desconcentrados Proyectoo Especial Majes I y II Etapaa COPASAA Autoridad Regional del Ambiente 3

4 I.- ORGANIZACIÓNN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA ORGANOS DE GOBIERNO GOBERNACIÓN REGIONAL Gobernadora Regional : Abog. Yamila Johanny Osorio Delgado Vicegobernador : Abog. Víctor Raúl Cadenas Velásquez CONSEJEROS REGIONALES Representante de Arequipa Representante de Camaná Representante de Caravelí Representante de Condesuyoss Representante de Castilla Representante de Caylloma Representante de Islay Representante de La Unión Representante de la Unión Representante de la Unión : Ing. Henry Percy Ibañez Barreda : Sr. Carlos Javier Dongo Castillo : Sr. Miguel Angel Carcarmo Galvan : Jacinto Diomedes Rosas Fernandez : Sr. Gilder Edy Medina Collado. : Abog. Tatianaa Katherine Casillas Talavera : Sr. Mauricio Lindsay Chang Obezo : Sr. James Jesús Posso Sánchez : Reynela Raquel Loayza Allazo : Abelino Indalecio Roncalla Quispe CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL CCR Gobernadora Regional : Abog. Yamila Johanny Osorio Delgado ALCALDES PROVINCIALES Alcalde Municipalidad Provincial de Arequipa Alcalde Municipalidad Provincial de Camaná Alcalde Municipalidad Provincial de Caravelí Alcalde Municipalidad Provincial de Castilla Alcalde Municipalidad Provincial de Caylloma Municipalidad Provincial de Condesuyos Alcalde Municipalidad Provincial de Islay Alcalde Municipalidad Provincial de la Unión : Dr. Alfredo Zegarra Tejada : Sr. Edwin Jamil Vásquez Zúñiga : Sr. Santiago Neyra Almenara : Sr. José Luís Chávez Márquez : Sr. Rómulo Braulio Andrés Tinta Cáceres Alcalde : Sr. James Casquino Escobar : Sr. Richard Hitler Ale Cruz : Sr. Benjamín Barrios Bellido REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL Asociación PYMES de la Industria Alimentaria y Afines Asociación PYMES de Metal Mecánica y Afines Asociación de Granjas de Animales Menores y Afines Asociación Frentee de Profesionales para el Desarrollo de Arequipa Asociación Consejo Nacional de la Juventud Arequipa : Sr. Felipee Raymundo Domínguez Chávez : Sr. Ricardo Alzamora Pérez : Sra. Graciela Puma Prieto : Sra. Alicia Rosemary Salcedo Calle : Sr. Ángel Ramiro Zamata Palomino ORGANIZACIÓNN DEL PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Gobernadora Regional : Abog. Yamila Johanny Osorio Delgado Vicegobernador : Abog. Víctor Raúl Cadenas Velásquez Gerencia General Regional : Abog. José Luís Rodríguez Silva Secretaría General : Abog. Rhina Abarca Vera 4

5 Secretaría del Consejo Regional : Abog. Carlos Lira Landa Oficina Regional de Control Institucional : Abog. Ismael Lavilla Torres Procuraduría Pública Regional : Abog. Jesús Vilca Iquiapaza Oficina Regional de Administración : C.P.C.C. Juan Vega Pimentel Oficina de Contabilidad : C.P.C.C. Cristina Sánchez Cuentas Oficina de Logística y Patrimonio : Sr. Ángel Agustín Flores Hala Oficina de Recursos Humanos : Abog. Edward Jaime Velarde Cáceres Oficina de Tesorería : C.P.C.C. Justa Rufina Mamani Palomino Oficina Regional Asesoría Jurídica : Abog. Marco Revilla Huaraca Oficina Regional Planeamiento Presupuesto y O. Territorial : Econ. Felipe Pocco Huamaní Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional : Econ. Miluska Zavaletaa Lazo Oficina de Presupuesto y Tributación : C.P.C.C. Inés Abarca Salas Oficina de Programación de Inversiones : Econ. María del Carmen Mendivil Colpaert Oficina de Ordenamiento del Territorial : Arq. Yulex Renato Rojas Quezada Oficina Reg. Defensa Nacional y Defensa Civil : Soc. Nancy Quiroz Begazo Gerencia Regional de Infraestructura : Ing. César Ramos Zamora Subgerencia Formulación Proyectos de Inversión : Ing. Johnny Chacón Adco Subgerencia Ejecución Proyectos de Inversión : Ing. Edwin Huber Cáceres Alpaca Subgerencia de Equipo Mecánico : Ing. Revelino Orihuela Banda Gerencia Supervisión y Liquidación Proyectos Inversión : Ing. Edy Ñaca Bailón Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada : Ing. Brunno Alonso Gambeta Paredes Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social : Lic. Erika Patricia Cuba Díaz Gerencia Regional de Energía y Minas : Abog. Gladys Azucena Márquez Chanamé Gerencia Regional de Agricultura : Lic. Mirko Ivan Avendaño Quevedo Gerencia Regional Comercio Exterior y Turismo : Arq. Alfredo Venero la Torre Gerencia Regional de la Producción : Biólogo Jorge Luís Rivera Quiroz Gerencia Regional de Educación : Profesor Jorge Luís choque Mamani Gerencia Regional de Salud : Dr. Edwin Huilber Bengoa Feria Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo : Abog. Fredy Cahui Calisaya Gerencia Regional Vivienda Construcción y Saneamiento : Arq. Mariela Ketty Dueñas Silva Gerencia Reg. Transportes y Comunicaciones : Abog. José Edwin Gamarra Vásquez Proyecto Especial Majes Siguas I Etapa : MVZ Carnero Carnero Autoridad Regional Ambiental ARMA : Químico Zacarías Madariaga Coaquira 5

6 II.- LEY DE CREACIÓN, FINALIDAD Y ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA LEY DE CREACIÓN Los Gobiernos Regionales se crean con Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada el 16 de noviembre del 2002, su modificatoriaa Ley Nº 27902, publicada el 01 de enero del FINALIDAD El Gobierno Regional de Arequipa tiene como finalidad esencial la de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversiónn pública y privada y el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo a los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. ATRIBUCIONES El Gobierno Regional de Arequipa ejerce atribuciones propias de la administración pública, conforme a la autonomía técnica, presupuestal y administrativa que le confiere la Ley para el cabal cumplimiento de sus competencias y funciones. III.- MISIÓN, VISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y POLÍTICAS REGIONALES MISIÓN El Gobierno Regional de Arequipa, tiene como misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región. VISIÓN Región Arequipa, territorio articulado, ambientalmente sustentable, con economía sostenible, priorizando la agroindustria, manufactura y turismo, con una población educada, saludable, con empleo digno y seguridad. EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLOO Eje Estratégico N 1: Educación, Cultura, Salud y Familia Eje Estratégico N 2: Economía, Competitividad y Empleo Eje Estratégico N 3: Infraestructura e Integración Regional y Macro Regional Eje Estratégico N 4: Ambiente y Recursos Naturales Eje Estratégico N 5: Gestión Pública y Gobernabilidad OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Población con educación, cultura y salud de calidad Crecimiento económico equilibrado, con empleo digno e ingresos adecuados Infraestructura productiva y de soporte para el desarrollo equilibrado de la región Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales Gestión pública eficiente, transparente, con participación ciudadana 6

7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Acceso igualitario a la educación de calidad. Acceso universal a los servicios de salud de calidad. Alimentaciónn y nutrición, con prioridad de madres y niños. Acceso pleno a los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad en la vivienda Reducción de la pobreza y la desigualdad. Ciudades seguras para todos Crecimiento económico sostenido de los sectores productivos (Agropecuario, pesca, minería e industria). Diversificación y competitividad de la actividad económica regional Incremento de las exportaciones y del valor agregado Innovación y desarrollo tecnológico Mejor empleo e ingreso adecuado Dinamización de la infraestructura productiva (agrícola pesquera)l Infraestructura de transporte multimodal adecuada y moderna. Infraestructura energética Ampliación de infraestructura de servicios: Turismo y comunicaciones. Recursos naturales y biodiversidad aprovechados con sostenibilidad y participación local. Gestión integral de la calidad ambiental regional. Manejo integrado y eficiente del agua y de las cuencas regionales. Áreas productivas adaptadas al cambio climático. Sistema de zonificación económica ecológica - ZEE, en operación. Gestión pública transparente y eficientee Gestión pública modernizada y sistemática Ciudadanía con participación en el desarrollo regional Ciudadanos, empresas y turistas con seguridad. POLÍTICAS REGIONALES Igualdad de oportunidades para todos los habitantes, sin discriminación alguna. Impulso al desarrollo socio económico de las provincias, fortaleciendo ciudades intermedias articuladas. Competitividad y posicionamiento económico comercial de Arequipa en el APEC y en el bloque sudamericano, reconociendo sus vocaciones productivas y promoviendo economías de escalas. Promover un entorno favorable para la captación de inversiones públicas, privadas y extranjeras; articuladas al crecimiento económico productivo de la región con responsabilida ad social. Impulso de la producción y productividad agropecuaria, minera, pesquera y manufacturera regional. Integración macro regional para la realización de proyectos de gran envergadura. Promover la inversión para hacer de Arequipa una potencia energética, priorizando el uso de energías limpias. Servicios básicos en la vivienda (agua, desagüe y luz) para todos los hogares de Arequipa. Explotación, manejo sostenible y responsable de los recursos naturales, cuidando y preservando el ambiente. Acceso al empleo con ingresos dignos que satisface las necesidades de desarrollo humano de las familias. 7

8 Prevención de los conflictos sociales. Fortalecimiento de la institucionalidad y la participación ciudadana. Educación de calidad en todos los niveles: Inicial, primaria, secundaria y superior Reducción de los males endémicos: como desnutrición, TBC y Analfabetismo Lucha frontal contra la corrupción y la inseguridad ciudadana. Acceso al empleo en condiciones de dignidad, eficiencia y buen empleo Fortalecer el planeamiento regional sectorial. Ordenamiento integral del territorio de Arequipa Fortalecimiento de la MYPES en Arequipa. IV.- PRINCIPALES FUNCIONES GENERALES Función Normativa y Reguladora: Elaborando y aprobandoo normas de alcance regional, regulando los servicios de su competencia. Función de Planeamiento: Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Función Administrativaa y Ejecutora: Organizando, dirigiendo, ejecutando los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas necesarios para la gestión regional con arreglo a los sistemas administrativos nacionales. Función de Promoción de las Inversiones: Incentivando y apoyando las actividades del sector privado regional, nacional y extranjero, orientadaa a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin. Función de supervisión, Evaluación y Control: Fiscalizando la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidadd de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil. 8

9 V.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 9

10 ANEXO I EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA MODIFICACIONES AL % RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO (ENDEUDAMENTO) GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL CANÓN, SOBRECANON Y REGALÍAS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL TOTAL GENERAL 770,403, ,965, ,369,360 42,259,858 8,890, ,150,402-82,705,100 82,705, ,694,970 11,249,623 76,944,593 1,139,169, ,976, ,359, ,335,350 13,806,560 10,468,853 24,275,413-33,012,175 33,012,175 67,435,589 6,723,615 74,159,204 22,350,427-37,157,661 63,212,482 48,405, ,187, (57) PREUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 889,379, ,324,782 1,187,704,710 56,066,418 19,359,397 75,425, ,717, ,717,275 67,435,589 6,723,615 74,159,204 22,350,427 28,537,309 74,462, ,349,841 1,578,356,845 % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL % ,089, ,197, ,125,286, , 354, , 586, ,940, ,079, ,079, , 419, ,050, ,470, ,281, ,916, , 380, ,578, ,428,356, SALDO PRESUPUESTAL 13,290,840 49,127,225 62,418,065 18,711,816 5,773,031 24,484,847-6,637,472 6,637,472 13,015,798 3,672,721 16,688,519 14,068,796 25,620,799 81,665 39,771, ,000,162 %

11 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA RESUMEN PLIEGO MODIFICACIONES AL % PREUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 812,663, ,568, ,256, ,406, ,127,919, ,974, ,035,232, ,662,378 1,503,894,740 % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL % ,145, ,831, ,353,976, SALDO PRESUPUESTAL 59,087,250 90,831, ,918,498 % FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL RESUMEN PLIEGO (SIN CONSIDERAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENDEUDAMIENTO (MAJES SIGUAS II) PRESUPUESTO MODIFICACIONES % PREUPUESTO % EJECUCIÓN % INSTITUCIONAL AL INSTITUCIONAL PRESUPUESTAL DE APERTURA MODIFICADO 812,663, ,568, ,551, ,393, ,045,214, ,962, ,035,232, ,945,103 1,388,177, ,145, ,751, ,244,896, SALDO PRESUPUESTAL 59,087,250 84,193, ,281,026 %

12 ANEXO II EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PROGRAMA ESTRATÉGICO Cód. DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL % SALDO PRESUPUESTAL % 0001 Programa Articulado Nutricional 0002 Salud Materno Neonatal 0016 TBC-VIH/Sida 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis 0018 Enfermedades no Transmisibles 0024 Prevención y Control de Cáncer 0035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para su Uso 0047 Acceso y Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados 0051 Prevención y Tratamiento del consumo de Drogas 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el sistema de Transporte Terrestre 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres 0082 Agua y saneamiento para la Población Urbana 0083 Agua y saneamiento para la Población Rural 0086 Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativo Públicos 0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnica Productiva 23,230,769 29,169,533 8,853,4255 9,810,586 15,074,460 9,894,596 11,666,435 28,687,815 2,319, ,038,725 1,834, 427 7,590, ,897,204 57,857,348 11,173,016 26,849,311 16,908,887 17,485, ,092, 872 1,092, ,531,706 12,503, ,035, , , , ,289,534 1,289, ,106,589-15,025, ,080, ,187, ,659 8,097, ,110,238 39,303,867 49,414, ,069, 843 1,069, ,895, 745 2,895, ,099,040 72,329, ,428, ,112,524 42,345,795 43,458, , , ,890, ,399 5,456,448 5,679, ,373 6,273, ,526, ,726, ,674, ,662, ,501, ,336, , ,135, , ,126, ,994, ,925, ,117, , ,762, ,604, ,713, , ,444, ,231, ,370, ,130, , ,187, , ,148, , ,899, , , ,086, ,171, ,297, , , ,823, ,744, , , ,

13 ANEXO II EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PROGRAMA ESTRATÉGICO Cód. DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL % SALDO PRESUPUESTAL % 0107 Mejora de la Formación en Carreras de Docentes 9,708, ,703 9,195, ,009, ,186, Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado 0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad 0131 Control y Prevención de Salud Mental 0132 Puesta en Valor y Uso Social del Patrimonio Cultural 0135 Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y Desarrollo Nacional TOTAL 59,178 11,276, , ,672 3,188, ,221 3,617, ,178 14,465,559 1,116,247 4,408, ,880, 669 1,880, ,975, 002 1,975, ,349, ,151, ,500, , ,073, , ,204, ,762, ,887, ,221, , , , , , ,279,

14 ANALISIS DE LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS INVERSIONES Y ACCIONES REALIZADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA DURANTE EL AÑO 2015 En el presente documento Memoria Institucional, mostramos las acciones, actividades y proyectos más importantes que ha logrado el Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa, durante el ejercicio presupuestal del 2015; el mismo que se ha elaborado en mérito y dentro del marco de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales y La Ordenanza Regional 017 AREQUIPA, del 9 de agosto del PRESUPUESTO: El Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, a través de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, ha asignado para el Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa un Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio presupuestal del 2015 de S/. 1, 139, 169,455 soles; al 31 de diciembre del mismo año, se tiene un Presupuesto Institucional Modificado PIM de S/. 1, 578, 356,845 soles, por toda fuente de financiamiento. El Presupuesto Institucional Modificado por Fuente de Financiamiento ha sido distribuido de la siguiente manera: Recursos Ordinarios: S/. 1, 187, 704,710 soles, Recursos Directamente Recaudados: S/. 75, 425,815 soles, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito: S/. 115, 717,275 soles, Donaciones y Transferencias: S/. 74, 159,204 soles y finalmente Recursos Determinados y/o Canon, Sobre Canon y Regalías: S/. 125, 349,841 soles. (Anexo I) El Presupuesto Institucional Modificado por Categoría de Gasto se ha dado de la siguiente manera: Gasto Corriente S/. 1, 035, 232,362 soles, Gasto de capital y/o inversión S/ /. 468, 662,378 soles y Servicio de Deuda S/. 74, 462,105 soles. El Gobierno Regional de Arequipa, al 31 de diciembre del año 2015, ha tenido una ejecución presupuestal de S/. 1, 428, 356, 683 soles, lo que significa un avance del 90% de lo programado, quedando un saldo de S/. 150, soles, es decir el 10 % del monto asignado. (Anexo I) Dentro de la Categoría del Gasto, indicaremos que en Gasto Corriente se ha ejecutado S/ 976, 145,112 soles y en Gasto de Capital S/. 377, 831,130 soles. El Gobierno Regional de Arequipa al 31 de diciembre del año 2015, ha ejecutado 27 Programas Estratégicos con un Presupuesto Institucional Modificado PIM de S/. 925, 500,880 soles; habiendo tenido durante el año una ejecución presupuestal de S/. 832, 221,785 soles, que representa el 90% del total programado. (Anexo II) INVERSIONES: Se han elaborado 99 estudios de pre inversión por un monto de S/. 1, 443, 705, soles, de los cuales 63 estudios están a nivel de formulación y 36 estudioss son viables; asimismo, se han formulado 96 expedientes técnicos por un monto de S/. 723, 373, soles, 54 expedientes se encuentran en la fase de formulación y 42 expedientes técnicos han sido aprobados. Durante el ejercicio presupuestal del 2015, se han ejecutado 97 obras por toda modalidad de ejecución (Por Administración Directa, por Transferencia de Recursos y/o Convenio y por Contrata) por un monto de S/. 260, 883,737 soles; de las cuales 50 proyectos se encuentran en proceso de ejecución y 47 proyectos han sido culminados. Del total de proyectos que se vienen ejecutando 45 se encuentran en la Provincia de Arequipa, 8 en la Provincia de Camaná, 3 en la Provincia de Castilla, 9 en la Provincia de Caravelí, 14 en la Provincia de Caylloma, 2 en la Provincia de Condesuyos, 9 en la Provincia de Islay, 6 en la Provincia de la Uniónn y finalmente 1 proyecto es multiprovincial. 14

15 En lo que respecta a la ejecución de obras por Administración Directa, el Gobierno Regional viene ejecutando 63 obras en el ámbito de la Región Arequipa; actualmentee 36 obras se encuentran en plena ejecución, 24 obras han sido culminadas y 3 se encuentran paralizadas. Del total de obras que se vienen ejecutando, 38 pertenecen al sector educación y cultura, 7 a saneamiento, 5 a salud, 3 a planeamiento, gestión y reserva de contingencia, 4 a transportes, 3 a justicia, 1 a turismo, 1 a pesquería y finalmente 1 agricultura. (Anexo III) Desdee el punto de vista del territorio, indicaremos que 26 obras se encuentran focalizadas en la Provincia de Arequipa, 11 en la Provincia de Caylloma, 7 en la Provincia de Camaná, 6 en la Provincia de Castilla, 6 en la Provincia de Islay, 4 en la Provincia de la Unión, 2 en la Provincia de Caravelí y 1 en la Provincia de Condesuyos. En el Sector Educación, podemos destacar la construcción del Instituto Superior Tecnológico de Chuquibamba, en la Provincia de Condesuyos, donde cuentan con un nuevo y moderno local paraa estudiar carreras técnicas que los ayudaran a los jóvenes en su superación personal y al desarrollo de los pueblos de esa zona alejada de la región; en la obra se ha invertido S/ , soles y ha sido ejecutada bajo la modalidad de administración directa. Asimismo, es importante destacar el Primer Programa Educativo Regional para mejorar la educación en la Región Arequipa denominado Docentes Fortaleza implementado con la finalidad de mejorar la calidad de la educación, el proyecto actualmente está integrado por 25 docentes y atienden a 1100 estudiantes de la UGEL Sur y 700 estudiantes de la UGEL Norte, además desarrollan acompañamientoo de docentes del 2do. Grado de primaria, otorgando apoyo pedagógico a 30 docentes de la UGEL Sur y 43 docentes de la UGEL Norte. Con el objetivo de dotar de tecnología informática a las instituciones educativas de la región; el Gobierno Regional viene implementando con computadoras, canon multimedia y otros enseres a los colegios más necesitados y alejados de cada provincia, con la finalidad de que los alumnos de provincia de los colegios públicos, tengan las mismas oportunidades y herramientas para asimilar conocimientos; tal como lo tienen los alumnos de los colegios privados de la ciudad. En el Sector Salud, en el Hospital Honorio Delgado se ha remodelado y modernizado el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, se ha ampliado e implementado los ambientes de hospitalización de cirugía varones con 20 camas, se ha ampliado la atención en turno tarde de la sala de operaciones, lo cual significa un aumento del 15% en las intervenciones quirúrgicas diarias a fin de satisfacer la demanda. En el Sector Saneamiento, podemos destacar que más de 25,000 pobladores del Cono Norte de la Provincia de Arequipa, se beneficiaran con obras de saneamiento; se trata del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Cono Norte, en la que se beneficiaran los Asentamientos Humanos: Los Ángeles, Progreso, Próceres, los Montoneros, Fortaleza Chachani, parte alta de Villa Cerrillos, Chachani I, Chachani II, Jorge Chávez, Villa Cerrillos, José María Arguedas, Pedro P. Díaz y Amazonas. En el Sector Transportes, destacamos la Carretera Cabanaconde Tapay, en el tramo Paclla - Tapay de 13.5 Km. Ejecutada con una inversión de S/ , soles, mediante esta vía los pobladores de la zona podrán trasladarse con comodidad y seguridadd y comercializar sus productos agrícolas. En el Sector Turismo, se ha reiniciado la Construcción del Complejo Turístico del Santuario de la Virgen de Chapí, la obra tienee un avance del 50% y su culminación se encuentra programada para el mes de mayo del El proyecto beneficia directamente aproximadamente a 7, 000,000 millones de personas, entre ellos turistas nacionales y extranjeros; quienes podrán contar con una espaciosa infraestructura turística, cultural, 15

16 religiosa y artística. Asimismo, se busca convertir el Santuario de la Virgen de principales destinoss turísticos religiosos del país e incluso de América Latina. Chapí en uno de los OTROS LOGROS INSTITUCIONALES IMPORTANTES A DESTACAR: En descentralización podemos destacar la creación del Proyecto Tambo, la Instalaciónn de una Ventanilla Única para la Formalización Minera en Chala - Caravelí, se instaló en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, con la finalidad de dar las facilidades a los mineros informales en la realización de sus trámites de formalización, considerando que en la Provincia de Caravelí se encuentra el 80% de los mineros informales de la región; con esta oficina los mineros ahorrarán tiempo y dinero, pues ya no tendrán la necesidad de trasladarse a la capital para realizar sus gestiones. La Instalación de una Oficina Zonal de Pesca en Ático - Caravelí, que por el momento vera todo lo relacionado con a la actividad pesquera, aprovechamiento responsable de los recursos pesqueros, aplicar la normatividad, asesorar y preparar expedientes de acuerdo al TUPA regional, seguimiento de las pesquerass y de los derechos otorgados, así como verificar, supervisar e informar sobre las actividades extractivas, recolectoras y de procesamiento. Con Ordenanza Regional N GRA, se crea 03 Gerencias Regionales: Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión, Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada y la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social. Lucha contra las invasiones; para ello se ha dado en afectación en uso de terrenos a la Municipalidad de Cayma, Municipalidad de Socabaya, ESSALUD, Poder Judicial, ITP (Para Proyectos de Desarrollo Integral) Se ha firmado 13 convenios con Municipalidades paraa cautelar de terrenos del Estado. Se logró la transferencia financiera de S/. 40, 000,000 millones de soles por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para trabajar el tercer tramo del Proyecto Autopista Variante de Uchumayo entre el Puentee San Isidro y el Intercambio Fernandini, obra largamente esperada por la población arequipeña y que comenzará a ejecutarse en el mes de enero del próximo año bajo la modalidad de contrata. Se ha suscrito un pacto de integridad con la Contraloría General de la República, el documento se firmó con el Señor Contralor General de la Republica Fuad Khoury Zarzar; mediante el inédito pacto se está fortaleciendo el Órgano de Control Institucional ORCI, transfiriendo su manejo a la Contraloría General de la República a fin de que la ORCI desarrolle una labor de fiscalización interna efectiva, oportuna, autónoma e independiente para prevenir actos de corrupción al interior del Gobierno Regional de Arequipa. Se ha iniciado la construcción del anhelado Proyecto Agro energético Majes Siguas II, el acto histórico se oficializó el miércoles 15 de octubre en la explanada denominada El Niño, anexo de Pusa Pusa, Distrito y Provincia de Caylloma; lugar donde se dieron cita las principales autoridades y población en general, lideradas por la Gobernadora Regional de Arequipa, quien desde su primer día de su gestión se preocupó, se esforzó y logró superar todas las trabas que ponían en riesgo la ejecución del proyecto. Se ha logradoo para el Departamento de Arequipa el funcionamientoo del Colegio de Alto Rendimiento - COAR para alumnos excelencia. El Gobierno Regional de Arequipa, ha logrado que el Ministerio de Economía y Finanzas MEF aprobará un presupuesto de S/. 159,000,000 nuevos soles, para la construcción de 03 nuevos y modernos hospitales en las Provincias de Camaná, La Unión y Caravelí, que permitirá elevar la calidad de los servicios médicos a favor de las poblaciones de escasos recursos económicos, sino también la de ampliar la cobertura de atención a la población. Para mejorarr la infraestructura y equipamiento de los Hospitaless de Chivay, Ocoña y Majes, se ha dispuesto de un presupuesto de S/. 16, 000,000 millones de soles. 16

17 A continuación, damos un alcance sobre los logros más importantes alcanzados por el Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa, durante el ejercicio presupuestal del 2015; a través de las actividades, proyectos ejecutados por las Unidades Orgánicas del a Sede Presidencial, Gerencias Regionales y Órganos Desconcentrados ( Proyectos Especiales). 17

18 LOGROS OBTENIDOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA SEDE PRESIDENCIAL 18

19 VI.- PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL SEDE PRESIDENCIAL OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CONTROL DE PERSONAL La asistencia de personal se ha optimizado al 95%, haciendo seguimiento en el horario de ingreso, horario de refrigerio y control de vestimenta adecuada. En el sector de obras se viene exigiendo la presencia del ingeniero residente y supervisor a través de implementación de equipo de monitoreo. APLICACIÓN DE DIRECTIVAS Con la finalidad de mejorar la eficacia y eficiencia de la Oficina, se ha aplicado la Directiva sobre la Contratación de personal eventual para proyectos de inversión en el Gobierno Regional de Arequipa, bajo la modalidad de formato, para lograr uniformizar el procedimiento de contratación del personal eventual, optimizando los recursos económicos financieros asignados a los proyectos de inversión. Aplicación de la Directiva N , sobre Lineamientos de gestión de recursos de inversión, bajo la modalidad de ejecución por administración directa, en el presupuesto institucional para el presentee año. EMISIÓN DE RESOLUCIONES Al mes de noviembree del presentee año, se han emitido 380 resoluciones, pronunciándose sobre temas del área: Reconocimiento de años de servicio, de beneficios sociales, improcedencia de reposición, sepelio y luto, entre otros; con el propósito de actuar frente a los requerimientos que nos demanda. PROCESOSS DE SELECCIÓN Se está cumpliendo con la Ley N Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone la publicación de los procesos de convocatoria en el Portal del Ministerio de Trabajo, a través del portal web de la Gubernatura Regional de Arequipa y procesos con participación del área usuaria OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO Se ha realizado 694 procesos de selección por un monto de S/. 241, 338, nuevos soles. PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS POR LA SEDE DEL GOBIERNOO REGIONAL DE AREQUIPA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 N TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN CANTIDAD DE PROCESOS 1 Licitaciones Públicas 15 2 Concursos Públicos 6 3 Adjudicaciones Directas Públicas 41 4 Adjudicaciones Directas Selectivas Adjudicaciones de Menor Cuantía Exoneraciones 2 TOTAL PROCESOS 694 MONTO 241,338,

20 Durante el año se ha generado 3,973 órdenes de compra y 6,546 órdenes de servicio GIROS DE ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 N 1 CONCEPTOO Órdenes de Compra CANTIDAD 3, Ordenes de Servicio 6,5466 TOTAL 10,519 Aplicación de directivas regionales; como funcionabilidad. medidas de control, operatividad, fluidez y Fortalecimiento del trabajo en equipo, capacitación constante al público interno y externo y finalmente transparencia administrativa OFICINA DE CONTABILIDADD Elaboración de 03 balances de los estados financieros. Liquidación financiera de 86 obras. Se ha realizado 03 visitas de supervisión a sectores. N SIAF TRANSFERENCIASS FINANCIERAS A MUNICIPALIDADES FUENTE DE FINACIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD PROYECTO F.F. MUNICIPALIDAD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECURSOS PROVINCIAL DE EDUCATIVO DE LA I.E. SECUNDARIO ORDINARIOS CASTILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, HUANCARQUI, PROVINCIAS DE CASTILLA MUNICIPALIDAD CREACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS RECURSOS DISTRITAL DE DEL DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA ORDINARIOS MAJES AREQUIPA MUNICIPALIDAD MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL RECURSOS DISTRITAL DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA II.EE. ORDINARIOS ALCA VIRGEN DE CHAPÍ DEL ANEXO DE AYAHUASI DEL DISTRITO DE ALCA - LA UNIÓN MUNICIPALIDAD RECURSOS PERFILES DE RIEGO PROYECTOS DE PROVINCIAL DE ORDINARIOS RIEGO Y EDUCACIÓN CONDESUYOS MUNICIPALIDAD INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGÜE EN RECURSOS DISTRITAL DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS ORDINARIOS SOCABAYA ROSALES Y HABITACIONES PARA LA HUMANIDAD, DISTRITO DE SOCABAYA AREQUIPA MUNICIPALIDAD MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RECURSOS DISTRITAL DE VIZCACHANI CALLALLI SIBAYO ORDINARIOS SIBAYO CAYLLOMA MUNICIPALIDAD MEJORAMIENTO DE LA RECURSOS PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ORDINARIOS CAYLLOMA CARRETERA ICHUMPAMPA LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA GOBIERNO AMPLIACIÓN DE LA PRESA RECURSOS REGIONAL DE ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL ORDINARIOS AYACUCHO VALLE DE YAUCA, SIENDO EL PROYECTO HABILITADOR EL PIPP CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA REGIONAL AREQUIPA LA JOYA, EN LAS PROGRESIVASS KM AL KM EMPALME AL KM. DISTRITO DE CERRO COLORADO LA JOYA, PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA FECHA ,486, , IMPORTE 1,175,794 8,013, , , ,500, ,800,

21 N 9 SIAF 5541 TRANSFERENCIASS FINANCIERAS A MUNICIPALIDADES FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD PROYECTO F.F. MUNICIPALIDAD RECURSOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA DISTRITAL DE ORDINARIOS OFERTA DE LOS SERVICIOS SAYLA EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL DE LA I.E. Nº SAN MARTÍN DE THOURS DEL ANEXO DE SAYLA, PROVINCIA DE LA UNIÓN AREQUIPA FECHA IMPORTE , MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LATERAL EN MEDIO EN EL DISTRITO YAUCA, PROVINCIA DE CARAVELI AREQUIPA RECURSOS ORDINARIOS ,038, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE VIAS JUAN DE LA TORRE, STA. CATALINA 4 5 CDRA PJ. CALIENES, RIPACHA, DELGADO, VALDIVIA, ALAM. SAN LAZARO, PARQUE INDEPENDENCIA Y PLAZA CALIENES BARRIO SAN LAZARO AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA TOTAL RECURSOS ORDINARIOS ,500, ,799,868 N SIAF TRANSFERENCIASS FINANCIERAS A MUNICIPALIDADES FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON MUNICIPALIDAD PROYECTO F.F. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CANON MUNICIPALIDAD EDUCATIVO EN LA II.EE. N MINERO DISTRITAL DE MIGUEL GRAU DISTRITO Y PROVINCIA ISLAY DE ISLAY MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CANÓN MUNICIPALIDAD CHIVAY TUTI SIBAYO. PROVINCIA DE MINERO DISTRITAL DE CAYLLOMA,DEPARTAMENTO DE TUTI AREQUIPA MUNICIPALIDAD PARA ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS CANON PROVINCIAL DE DEL MANTENIMIENTO POR MINERO LA UNIÓN EMERGENCIA DE LA CARRETERA COTAHUASI CHUQUIBAMBA, TRAMO ALLAHUAY PARIAVIRI L MUNICIPALIDAD MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CANÓN DISTRITAL DE POZO TUBULAR DE AGUA POTABLE DEL MINERO LOMAS DISTRITO DE LOMAS - PROVINCIA DE CARAVELÍ DEPARTAMENTO DE AREQUIPA TOTAL FECHA IMPORTE , , , ,098, N 1 2 RESUMEN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A MUNICIAPLIDA ADES FUENTE DE FINACIAMIENTO MONTO RECURSOSS ORDINARIOS 20,799, CANON MINERO 1,098, TOTAL 21,898, DEVENGADO DE LOS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL TESORO PÚBLICO - CIPRIL DISOISITIVO LEGAL Ley N D.S. N EF BENEFICIARIO Souther Perú Cooper Corporatión Sucursal del Perú Unión de Cervecerías Peruanas OBRA Puente Chilina Puente Chilina Backus y Johnston Sociedadd Banco Internacional del Perú Puente Chilina Interbank TOTAL IMPORTE 17,222, ,270, ,881, ,374,

22 OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PLANEAMIENTO Formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional 2015 del Pliego 443 Gobiernoo Regional de Arequipa Formulación del Plan Operativo Institucional 2016 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa. Evaluación anual del Plan Operativo Institucional del año Evaluación al primer semestre del Plan Operativo Institucional del año 2015 Formulación del Plan Estratégico Institucional ; se tiene un avance del 80% Actualización del Plan de desarrollo Regional Concertado ( Documento preliminar); se tiene un avance del 70% DESARROLLO INSTITUCIONAL Con la finalidad de mejorar la gestión institucional, se ha creado 03 Gerencias Regionales: Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, Gerencia Regional de Promoción de la Inversiónn Privada y Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión. Actualización del CAP, en la que se considera la creación de las 03 gerencias regionales. Formulación de 21 Directivas, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Se ha realizado 04 talleres de trabajo y capacitación. Registro de 63 organizaciones y agentes participantes. Durante el presupuesto participativo se han presentado 106 proyectos. Se han priorizado 31 proyectos de inversión paraa el ejercicio presupuestal del 2016 INFORMÁTICA Elaboración del Plan Informático 2016 Implementación del sistema de gestión documentaria Implementación del SIGA Regional. AUDIENCIAS PÚBLICAS Se ha realizado la Primera Audiencia Pública descentralizada en la Provincia de la Unión Cotahuasi, el día 17 de septiembre del presente año. El día 28 de diciembree del año 2015, se llevó a cabo la Segunda Audiencia Pública en la Provincia de Arequipa, en el Auditorio Simón Bolívar de la Universidad Nacional de San Agustín. ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA 06 Opiniones técnicas favorables para inscripciónn registro de ONG 03 Opiniones técnicas favorables para renovación de inscripción en el registro de ONGs y ACPI 13 Opiniones técnicas favorables para la adscripción de cooperantes expertos ACPI 02 Opiniones técnicas favorables para prorroga de adscripción cooperantes expertos 22

23 OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLAR EL PROCESO DE CATASTRO RURAL JURÍDICO DE LAS TIERRAS DE USO AGRARIO Y LA FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDADD DE PREDIOS. Inscripción en primera de dominio de 3, Has. de terrenos eriazos del Estado Registro de 105 nuevos inmuebles en SINABIP Evaluación y Calificación de 244 expedientes y solicitudes de compra venta directa. 300 acciones de Cautela y Defensa de terrenos eriazos del Estado: Inspecciones de campo para identificar áreas invadidas; asistencia técnica de campo a la Procuraduría Publica Regional, PNP y Ministerio Publico. 61 Acciones de Cautela y Defensa de terrenos eriazos del Estado: Diagnostico de áreas invadidas en terrenos del estado a cargo del GRA para acciones de recuperación por parte de Procuraduría Publica Regional. ACTUALIZACIÓN DE ADMINISTRATIVOS. DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y SIMPLIFICACI IÓN DE PROCESOS Elaboración del Programa Regional de Población de la Región Arequipa. Participación en 3 reuniones y eventos del Proceso de Zonificación Ecológica Económica ZEE de la Región Arequipa a cargo del ARMA, Asistencia Técnica a los Planes Provinciales de Acondicionamiento Territorial PAT y de Integración Alto Andina DESARROLLAR PROCESOS DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL Se ha tenido 5 reuniones para el tratamiento de controversias territoriales a nivel distrital, provincial e interdepartamental. Reinstalación de 23 mesas de trabajo para tratamiento de límites distritales y provinciales: sensibilización de autoridades. 04 reuniones para el tratamiento interdepartamental de límites con Cusco e Ica Asistencia técnica en la elaboración del estudio para el PIP de Fortalecimiento de Capacidades para el Saneamiento y Organización Territorial del departamento de Arequipa OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Se ha evaluado, viabilizado, verificado, un total de 51 Proyectos de Inversión, dentro del Ciclo del Proyecto, Pre Inversión, Inversión y Post Inversión; siguiendo los lineamientos establecidos por la Dirección General de Inversión Pública DGIP, del Ministerio de Economía y Finanzas MEF; incluyendo la evaluación de Fichas de Emergencia enmarcadas en los Decretos Supremos N 026 y , del año en curso, generando entre Enero y Diciembre los siguientes logros: TIPO DE EVALUACIÓN PIP MAYORES Y MENORES POR FUNCIÓN FUNCIÓN APROBADOS VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD Agraria Educación Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias Salud Saneamiento Transportess TOTAL TOTAL Se observa claramente que es el sector educación a quien se viene priorizando en temas de desarrollo y crecimiento en la región con 29 PIP evaluados; seguido de salud con 9 PIP, agricultura y saneamiento con 4 PIP, planeamiento con 3 PIP y finalmente transportes con 2 PIP. 23

24 Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyoss Islay La Unión TIPO DE EVALUACIÓN PIPP MAYORES Y MENORES A NIVEL TERRITORIAL PROVINCIA APROBADOS VERIFICACIÓN DE VIABILIDADD TOTAL TOTAL Por el crecimiento poblacional que tiene la Provincia de Arequipa, es la que tiene el mayor número de proyectos evaluados con 29 PIP, seguido de Caylloma y Camaná con 9 y 8 PIP respectivamente. La Provincia de Condesuyos registra una fuerte inversión, dada la Aprobación principalmente del PIP a nivel de Perfil del proyecto agrícola denominado MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS AREQUIPA, signado con código SNIP Nº , por el importe de S/. 645, 442, nuevos soles, el mismo que viene siendo evaluado a nivel de Factibilidad, por un costoo de inversión de S/. 646, 277, nuevos soles. La Provincia de Caylloma despuéss de la Provincia de Condesuyos, tendría un mayor monto de inversiónn en PIP, lo cual se debe, principalmente a la Viabilidad del PIP denominado MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA, signado con código SNIP N , por un costo de inversión de S/. 256,441, nuevos soles; así como la Verificación de Viabilidad del Establecimiento Estratégico denominado CONSTRUCCIONN DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA, signado con código SNIP N 37637,por el importe total de S/. 11, 527, nuevos soles. En la Provincia de Caravelí, también se registra una considerable inversión, debido a la declaratoria de Viabilidad del Establecimiento Estratégico denominado MEJORAMIENTOO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI REGIÓN AREQUIPA, signado con código SNIP N , con un costo de inversión total de S/. 46, 094, nuevos soles y, a la Verificación de Viabilidad del Establecimiento Estratégico denominado MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE OCOÑA AREQUIPA, signado con código SNIP N 22742, por un costo de inversiónn de S/. 2, 875, nuevos soles. En la Provincia de Camaná, por la Declaratoria de Viabilidad del PIP denominado MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA REGIÓN AREQUIPA, signado con código SNIP N , por un monto de inversión de S/. 79, 919, nuevos soles. La Provincia de La Unión, se vería beneficiada con la Viabilidad del Establecimiento Estratégico denominado MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNIÓN, REGIÓN AREQUIPA, signado con código SNIP N , por un costo de inversión de S/. 41, 270, nuevos soles. En la provincia de Arequipa, se ha logrado la Verificación de Viabilidad de 02 PIP del Sector Saneamiento, INSTALACION DE LA PLANTAA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA, signado con código SNIP N 78058, con un costo de inversión de S/. 7,128, nuevos soless y ; el PIP denominado AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTOO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOSS DE APLAO Y HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILLA AREQUIPA, signado con código SNIP N 74511, por un costo de inversión de S/. 9, 360, Nuevos Soles. 24