ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. Fecha de emisión: DATOS DEL PROVEEDOR FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.

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1 Orden de compra: comercial: del electrónico el Entidad contratante: Persona que autoriza: funcionario encargado del proceso: Dirección de Datos de Observación: CE FCS ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO ORDOÑEZ IVAN PATRICIO emisión: DATOS DEL PROVEEDOR Razón social: electrónico de la empresa: FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. aceptación: DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA RUC: CONVIVENCIA CIUDADANA EP Ing. Jorge Argüello Miño NANCY VIVIANA PROAÑO VILLAGÓMEZ Cargo: GERENTE GENERAL RUC: jorge.arguello@emseguridadq-gob-ec carlos.calderon@emseguridad-q.gob.ec CENTRO Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: HISTORICO Calle: PASAJE ESPEJO Número: Oe-240 Intersección: GUAYAQUIL Edificio: FRENTE AL TEATRRO BOLÍVAR Departamento: 2DO PISO Horario de recepción de 8H00 a 15H00 Responsable de recepción Ing. Roberto Varela / Sr. Edwin Ramos de CONTACTO: Ing. Roberto Varela, teléfono / ext , correo electrónico / roberto.varela@emseguridad-q.gob.ec Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA. Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega. Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente. El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. APLICACIÓN DE MULTAS Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la 1 de 2 14/04/ :58

2 multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra. APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra. La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional Funcionario Encargado del Proceso : NANCY VIVIANA PROAÑO VILLAGÓMEZ Persona que autoriza : Ing. Jorge Argüello Miño DETALLE CPC Descripción Cant V. unitario MODELO 2 IMPRESORAS B/N MEDIANO VOLUMEN MODELO 2 IMPRESORA B/N A4 MEDIANO VOLUMEN HP- Pro 400 M401DNE MARCA: HP - CABLES: De Poder y de Datos ( Uno por cada interface) - COLOR: Blanco y Negro - CONECTIVIDAD: USB DISCO DURO: No - FUNCIONES: IMPRESORA - GARANTÍA TÉCNICA: 3 años. Regirse a la adenda al Convenio Marco. - IMPRESIÓN DUPLEX: Dispositivo dúplex automático, alimentación manual, alimentación - KIT DE SUMINISTROS: Incluye un Kit de Toner. - MANEJO DE PAPEL: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas - MÁXIMA CAPACIDAD DE SALIDA: Bandeja de salida de 150 hojas - MEMORIA MÁXIMA EXPANDIBLE: 256 MB - MEMORIA MÍNIMA: 256 MB - TAMAÑO DE PAPEL: A4, A5, A6, B5 (JIS) - TARJETA DE RED: Fast-Ethernet 10/100 TX o Superior - TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: Láser - TIEMPO DE GARANTÍA: 3 AÑOS - VELOCIDAD DE IMPRESIÓN B/N: 35 ppm - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 110 V - CICLO MENSUAL DE TRABAJO: paginas - GARANTÍA REPUESTOS Y SUMINISTROS: El Fabricante mantiene un stock de suministros por 3 años después de la compra del equipo, (Revisar Convenio Marco). - SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: Microsoft Windows 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista ; Mac OS X v10.3.9; Mac OS X v10.4 o superior; Novell NetWare 5.x, 6.x; Con Microsoft Windows 2000, Linux. Descuento Máxima Autoridad : JORGE HERNAN ARGUELLO MIÑO Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup , , , , , Subtotal 283,2400 Impuesto al valor agregado (12%) 33,9888 Total 317,2288 Número de Items 1 Flete 0,0000 Total de la Orden 317, de 2 14/04/ :58

3 Orden de compra: comercial: del electrónico el CE SIFUTURO S.A. ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO emisión: DATOS DEL PROVEEDOR Razón social: ARAUJO DONOSO JUAN CARLOS electrónico de la empresa: SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A. aceptación: DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Entidad contratante: Persona que autoriza: funcionario encargado del proceso: Dirección de Datos de Observación: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP Ing. Jorge Argüello Miño NANCY VIVIANA PROAÑO VILLAGÓMEZ RUC: Cargo: GERENTE GENERAL RUC: jorge.arguello@emseguridadq-gob-ec carlos.calderon@emseguridad-q.gob.ec CENTRO Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: HISTORICO Calle: PASAJE ESPEJO Número: Oe-240 Intersección: GUAYAQUIL Edificio: FRENTE AL TEATRRO BOLÍVAR 2DO Departamento: PISO Horario de recepción de 8H00 a 15H00 Responsable de recepción de Ing. Roberto Varela / Sr. Edwin Ramos CONTACTO: Ing. Roberto Varela, teléfono / ext , correo electrónico / roberto.varela@emseguridad-q.gob.ec Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA. Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega. Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente. El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. APLICACIÓN DE MULTAS 1 de 2 14/04/ :59

4 Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra. APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra. La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional Funcionario Encargado del Proceso : NANCY VIVIANA PROAÑO VILLAGÓMEZ Persona que autoriza : Ing. Jorge Argüello Miño DETALLE CPC Descripción Cant V. unitario MODELO 6 MULTIFUNCION B/NA4 ALTO VOLUMEN MOD 6 MULTIFUNCIONAL B/N A4 ALTO VOL LEXMARK MX711DHE MARCA: LEXMARK - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 110 V - BANDEJAS: Mínimo 1 de 550 hojas una bandeja manual de 100hojas - CABLES: Incluir de Poder y de Datos (1 por cada Interface) - CICLO MENSUAL DE TRABAJO: PAGINAS MES - COLOR: Blanco y Negro - DISCO DURO: 160 GB - ESCANER: Escaneo al Mail, Escaneo a Red, Escaneo al Pc, Escaneo a USB - FUNCIONES: - GARANTÍA REPUESTOS Y SUMINISTROS: Certificación del Fabricante de mantener un stock de suministros por al menos 3 años despues de la compra del equipo. - GARANTÍA TECNICA: - IMPRESIÓN DUPLEX: AUTOMATICA EN TODAS LAS FUNCIONES - KIT: Cada Impresora debe incluir un Kit de Toner - MEMORIA MÁXIMA EXPANDIBLE: 3072 MB - MEMORIA MÍNIMA: 1024 MB - PUERTO: One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified - RESOLUCIÓN: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi - SOFTWARE DE CONTROL: Incluido para todas las funciones, claves de acceso y cupos por usuario - TAMAÑO DE PAPEL: 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal - TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: Láser - TIPO: Multifunción PANTALLA TÁCTIL COLOR - CONTROL VNC - VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 70 PPM - SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: Microsoft Windows 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista ; Mac OS X v10.3.9; Mac OS X v10.4 o superior; Novell NetWare 5.x, 6.x; Con Microsoft Windows 2000, Linux Descuento Máxima Autoridad : JORGE HERNAN ARGUELLO MIÑO Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup , , , , , Subtotal 7.832,1600 Impuesto al valor agregado (12%) 939,8592 Total 8.772,0192 Número de Items 4 Flete 0,0000 Total de la Orden 8.772, de 2 14/04/ :59

5 Orden de compra: comercial: del electrónico el CE ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO emisión: DATOS DEL PROVEEDOR Razón social: electrónico de la empresa: CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO aceptación: DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Entidad contratante: Persona que autoriza: funcionario encargado del proceso: Dirección de Datos de Observación: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP Ing. Jorge Argüello Miño NANCY VIVIANA PROAÑO VILLAGÓMEZ RUC: Cargo: GERENTE GENERAL RUC: jorge.arguello@emseguridadq-gob-ec carlos.calderon@emseguridad-q.gob.ec CENTRO Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: HISTORICO Calle: PASAJE ESPEJO Número: Oe-240 Intersección: GUAYAQUIL Edificio: FRENTE AL TEATRRO BOLÍVAR Departamento: 2DO PISO Horario de recepción de 8H00 a 15H00 Responsable de recepción Ing. Roberto Varela / Sr. Edwin Ramos de CONTACTO: Ing. Roberto Varela, teléfono / ext , correo electrónico / roberto.varela@emseguridad-q.gob.ec Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA. Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega. Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente. El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. APLICACIÓN DE MULTAS 1 de 2 14/04/ :59

6 Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra. APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra. La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional Funcionario Encargado del Proceso : NANCY VIVIANA PROAÑO VILLAGÓMEZ Persona que autoriza : Ing. Jorge Argüello Miño DETALLE CPC Descripción Cant V. unitario COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOFISTICADA ADIKTA, EMPRESARIAL-INTEL-i7-4G MARCA: ADIKTA - MEMORIA INSTALADA EN PARES: Si 2 pares de 2Gb - TARJETA DE RED: Integrada Gigabit Ethernet conector RJ-45 10/100/ TIPO DE MEMORIA: DDR3 PC1333 / 1600 MHZ - CABLE DE PODER DEL CPU: Tipo Estándar Incluido - CABLE DE PODER DEL MONITOR: Incluido Stándart - VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 3.40 Ghz / Máx. 3.8 Ghz - VELOCIDAD DE BUS FRONTAL: 5 GT/S DMI - GARANTÍA TÉCNICA DEL EQUIPO: Tres (3) años de garantia en partes, piezas y mano de obra en sitio, en todo el equipo. - MONITOR, MARCA, MODELO, TAMAÑO, TIPO: ADIKTA, ML " LCD FLAT PANEL - SOPORTE PARA VIRTUALIZACIÓN: SI - AUDIO: Integrada, audio 6 canales (5.1) Rcaltek - PROCESADOR: INTEL CORE I INTERFAZ: SATA - CHASIS: Mini torre - SISTEMA OPERATIVO: Sistema Operativo Libre LINUX Ubuntu SLOTS DE MEMORIA: 4 slots - DISCO DURO INTERNO: SEGATE 1000 Gb (1TB) - EXPLANDIBLE: 32 Gb - UNIDAD ÓPTICA: Samsung DVD-RW 22x - VELOCIDAD ROTACIONAL DISCO DURO: 7200 rpm - MEMORIA CACHE: 8 MB Smart Caché - SOPORTE PARA 32, 64 BITS: 32 y 64 bits - RANURAS DE EXPANSIÓN: (2) PCI Convencional (2) PCI express x 16 - VOLTAJE: 110V - INTERFASES: 4 USB port (Versión 3.0), 4 USB port (Versión 2.0), 4 serial ATA, 2 PS2, 1 HDMI, 1 DVI - MEMORIA RAM: Kingston 2Gb (2 x 2 GB) - NÚMERO DE NÚCLEOS: 4 núcleos - TECLADO: ADIKTA, PS2 / USB ESPAÑOL - SERVICIOS ATENCIÓN TELEFÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO: Si cumple - SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: Si cumple - IMPRESIÓN TAMPOGRÁFICA DEL LOGO EN EL CHASIS: Si cumple - MÍNIMO TRES VISITAS AL AÑO REVISIÓN DE EQUIPOS: Si cumple - TARJETA DE VIDEO: Integrada Intel HD Graphics Media Accelerator / HDMI AND DVI-D Descuento Máxima Autoridad : JORGE HERNAN ARGUELLO MIÑO Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup , , , , , Subtotal 730,5050 Impuesto al valor agregado (12%) 87,6606 Total 818,1656 Número de Items 1 Flete 0,0000 Total de la Orden 818, de 2 14/04/ :59

7 Orden de compra: comercial: del electrónico el Entidad contratante: Persona que autoriza: funcionario encargado del proceso: Dirección de Datos de Observación: ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE COSIDECO emisión: DATOS DEL PROVEEDOR Razón social: ORDOÑEZ CRESPO DIEGO FERNANDO electrónico de la empresa: COSIDECO CIA. LTDA. aceptación: DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA RUC: CONVIVENCIA CIUDADANA EP Ing. Jorge Argüello Miño NANCY VIVIANA PROAÑO VILLAGÓMEZ Cargo: GERENTE GENERAL RUC: jorge.arguello@emseguridadq-gob-ec carlos.calderon@emseguridad-q.gob.ec CENTRO Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: HISTORICO Calle: PASAJE ESPEJO Número: Oe-240 Intersección: GUAYAQUIL Edificio: FRENTE AL TEATRRO BOLÍVAR Departamento: 2DO PISO Horario de recepción 8H00 a 15H00 de Responsable de recepción de Ing. Roberto Varela / Sr. Edwin Ramos CONTACTO: Ing. Roberto Varela, teléfono / ext , correo electrónico / roberto.varela@emseguridad-q.gob.ec Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA. Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega. Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente. El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. APLICACIÓN DE MULTAS 1 de 3 14/04/ :59

8 Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra. APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra. La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional Funcionario Encargado del Proceso : NANCY VIVIANA PROAÑO VILLAGÓMEZ Persona que autoriza : Ing. Jorge Argüello Miño DETALLE CPC Descripción Cant V. unitario COMPUTADORAS PORTATILES SOFISTICADO ACER,Travel Mate P245-M MARCA: ACER Travel Mate - MEMORIA RAM: 4 GB - TARJETA DE VIDEO: Intel Graphics VELOCIDAD DE BUS FRONTAL: 2.5 GT/s - FORMATO: Portatil - ADICIONALES: Webcam Acer Crystal Eye high-definition, Resolucion 1280 x 1024 Maletin para notebook Mouse optico externo / USB Candado para portatil - TIPO DE MEMORIA: DDR3 SDRAM - SOPORTE PARA VIRTUALIZACIÓN: Intel Virtualization Technology - VELOCIDAD DEL PROCESADOR: up to 3.0 GHz - PESO: 2.1 kg (4.63 lbs.) - MEMORIA CACHE: 4 MB Cache - VELOCIDAD ROTACIONAL DISCO DURO: 5400 rpm Serial ATA - GARANTÍA TÉCNICA DEL EQUIPO: Tres (3) años de garantia en partes, piezas y mano de obra en sitio, en todo el equipo. - UNIDAD ÓPTICA: DVD-Super Multi double-layer interno - TECLADO: Teclado Acer FineTip integrado en español - PUERTOS: 3 puertos USB (2 x 2.0 y 1 x 3.0) - PROCESADOR: Intel Core Ci7-4500U 4ta Generación - SLOTS DE MEMORIA: 2 slots - PANTALLA: Pantalla de 14 \"HD / LCD TFT Acer CineCrystal - WIRELESS: Acer InviLink Nplify b/g/n Wi-Fi CERTIFIED ; Bluetooth - SISTEMA OPERATIVO: Licencia MICROSOFT WINDOWS 7 Profesional, preinstalado de Fabrica - SOPORTE PARA 32, 64 BITS: Soporta 32 y 64 bits - DISCO DURO INTERNO: 1000 GB - SERVICIOS ATENCIÓN TELEFÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO: Si cumple - SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: Si cumple - IMPRESIÓN TAMPOGRÁFICA DEL LOGO EN EL CHASIS: Si cumple - MÍNIMO TRES VISITAS AL AÑO REVISIÓN DE EQUIPOS: Si cumple - AUDIO: Soporte de audio de alta definición Dos altavoces estéreo incorporados MS-Sound compatible Micrófono integrado - EXPLANDIBLE: Hasta 8 GB modulos sodimm - NÚMERO DE NÚCLEOS: 2 núcleos + 4 subprocesos - TARJETA DE RED: Gigabit Ethernet 10/100/1000 mbps Integrado Descuento Sub. Total Impuesto (%) Máxima Autoridad : JORGE HERNAN ARGUELLO MIÑO V. Total Partida Presup , , , , , Subtotal ,2150 Impuesto al valor agregado (12%) 1.620,1458 Total , de 3 14/04/ :59

9 3 de 3 14/04/ :59 Número de Items 13 Flete 0,0000 Total de la Orden ,3608

10 Orden de compra: comercial: del electrónico el ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE GENSYSTEMS S.A. emisión: DATOS DEL PROVEEDOR Razón social: CONDOY VALAREZO ANGEL DAVID electrónico de la empresa: GENSYSTEMS S.A. aceptación: DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Entidad contratante: Persona que autoriza: funcionario encargado del proceso: Dirección de Datos de Observación: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP Ing. Jorge Argüello Miño RUC: Cargo: NANCY VIVIANA PROAÑO VILLAGÓMEZ GERENTE GENERAL RUC: jorge.arguello@emseguridadq-gob-ec carlos.calderon@emseguridad-q.gob.ec CENTRO Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: HISTORICO Calle: PASAJE ESPEJO Número: Oe-240 Intersección: GUAYAQUIL Edificio: FRENTE AL TEATRRO BOLÍVAR Departamento: 2DO PISO Horario de recepción de 8H00 a 15H00 Responsable de recepción de Ing. Roberto Varela / Sr. Edwin Ramos CONTACTO: Ing. Roberto Varela, teléfono / ext , correo electrónico / roberto.varela@emseguridad-q.gob.ec Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA. Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega. Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente. El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. 1 de 3 14/04/ :58

11 2 de 3 14/04/ :58 Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. APLICACIÓN DE MULTAS Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra. APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra. La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional Funcionario Encargado del Proceso : NANCY VIVIANA PROAÑO VILLAGÓMEZ Persona que autoriza : Ing. Jorge Argüello Miño DETALLE CPC Descripción Cant V. unitario MODELO 12 IMPRESORAS A COLOR A3 ALTO VOLUMEN MODELO 12 IMPRESORA COLOR A3 ALTO VOLUMEN XEROX PHASER 7500_DN + DISCO DURO MARCA: XEROX - CABLES: De Poder y de Datos ( Uno por cada interface) - CICLO MENSUAL DE TRABAJO: Hasta páginas/mes - COLOR: Color - CONECTIVIDAD: USB DISCO DURO: Disco de 40 GB - GARANTÍA REPUESTOS Y SUMINISTROS: Certificación del Fabricante de mantener un stock de suministros por al menos 3 años despues de la compra del equipo. - GARANTÍA TÉCNICA: 3 años. Regirse a la adenda al Convenio Marco. - IMPRESIÓN DUPLEX: Automático Estándar - KIT DE SUMINISTROS: Cada Impresora debe incluir un Kit de Toner - MÁXIMA CAPACIDAD DE SALIDA: 2500 hojas - MEMORIA MÁXIMA EXPANDIBLE: 1GB - MEMORIA MÍNIMA: 256 MB - RESOLUCIÓN: 2400 x 600 ppp - TAMAÑO DE PAPEL: Para seleccionar: 3,5 x 5,5 a 8,5 x 36 / 89 x 140 mm a 216 x 914 mm. - TARJETA DE RED: Fast-Ethernet 10/100/1000 TX - TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: Láser - Led - VELOCIDAD DE IMPRESIÓN B/N: 35 ppm Color y B/N ppm - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 110 V - SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: Windows 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS 9.x/X versión 10.2 y posterior, Novell NetWare 5.x/6.5 (sólo NDPS), Linux Red Hat, Fedora Core 5, SUSE Linux 10.0, UNIX: Sun Solaris 9/10, IBM AIX 5.1, HP/UX 11.0/11i, Controladores de impresión Xerox Walk-Up con Windows 2000 ó posterior Descuento Máxima Autoridad : JORGE HERNAN ARGUELLO MIÑO Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup ,0000 0, , , , Subtotal 6.398,0000

12 Impuesto al valor agregado (12%) 767,7600 Total 7.165,7600 Número de Items 2 Flete 0,0000 Total de la Orden 7.165, de 3 14/04/ :58