EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN

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1 EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN

2 BREVE HISTORIA DEL CONTROL ª ETAPA: INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CONTROL D.S. S/N del 26 SEPT.1929 Ley Nº 6784 del 28 FEB.1930 Constitución Política del Perú Art 10º, 1933 DS. Del 29 MAR.1937 DS. Nº 07 del 25 AGO ª ETAPA: CONSOLIDADCIÓN DEL CONTROL Y AUTONOMIA DE LA CONTRALORIA GENERAL Ley Nº del 16 ENE.1964 (Art 67º) Ley N modifica la ley y le da mayores atribuciones 3ª ETAPA: CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL D. Ley Nº19039 del 16 NOV.1971 DS. Nº CG del 07 MAR ª ETAPA: CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL SNC Y CGR Constitución Política del Estado 1,979 Art 146º Ley Nº del 30 DIC 1992

3 5ª ETAPA: INSTITUCIONALIZA EL SISTEMA N.C Constitución Política del Estado 1,993, Art 82º La CGR es una entidad descentralizada de derecho público y goza de autonomía, conforme a ley 6ª ETAPA: INSTITUCIONALIZACION DEL SNC Y CG 2002 Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República 7ª ETAPA: INSTITUCIONALIZACION DEL SNC Y CG Ley n (2004) se da mayores atribuciones a CGR acciones de control ambiental y de los recursos naturales Ley (2010. DIC) se le amplia las facultades en el proceso para sancionar en materia de R.A.F

4 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY QUE ES EL CONTROL GUBERNAMENTAL ARTÍCULO 6 : Consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como el cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. El Control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente.

5 Artículo 7 : Control Interno Comprende las acciones de cautela, previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúen correctamente y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior. Artículo 8 : Control Externo Es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos que compete aplicar a la Contraloría General u otro órgano del sistema por encargo o designación de ésta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente mediante acciones de control con carácter selectivo y posterior

6 LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO Ley n (abr. 2006)

7 SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA- SNIP LEY N D. S. n EF Nuevo Reglamento del SNIP Directiva n EF/68.01 Resolución Directoral n EF/68.01 CICLO DEL PROYECTO PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN Perfil Estudios Definitivos/ O y M Expedientes Técnicos Factibilidad Ejecución Evaluación Ex post

8 DEFINICIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PIP Un PIP constituye una inversión limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una Entidad, cuyos beneficios se generan durante la vida útil del proyecto y estos sean independientes de los de otros proyectos

9 LA IMPORTANCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ Cumple un trascendental e imprescindible rol en los procesos de desarrollo, por cuanto es considerado el más importante medio en la provisión de la infraestructura económica Nacional y se le cataloga como como uno de los principales instrumentos para mejorar la distribución del ingreso nacional OBJETIVOS DEL SNIP Propiciar la aplicación del ciclo de PIP : Preinversión, Inversión y Postinversión Fortalecer la capacidad de planeamiento del sector público Crear las condiciones para la elaboración de planes de Inversión Pública por períodos multianuales no menores a tres años (Artículo 5 de la LEY)

10 CARACTERISTICAS DEL PIP SEGÚN LAS NORMAS Un PIP constituye una intervención limitada en el tiempo Un PIP utiliza total o parcialmente recursos del Públicos Un PIP tiene como fin crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad prpoductora o de provisión de bienes o servicios de una entidad Un PIP genera beneficios durante su vida útil Un PIP genera beneficios que son independiente de los de otros proyectos Un PIP se realiza dentro de uno o más ejercicios presupuestales, conforme al cronograma de ejecución de su estudio de preinversión Un PIP debe constituir la solución de un problema vinculado a la finalidad de una entidad pública y a sus competencias

11 CLASIFICACIÓN DE LOS PIP SEGÚN LA NATURALEZA DE SUS INTERVENCIONES INSTALACIÓN O CREACIÓN CONSTRUCIÓN AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO RECUPERACIÓN REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN POST DESASTRE

12 ORGANIZACIÓN DEL SNIP El SNIP está organizado de la siguiente manera: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINAZAS Es la más alta autoridad técnico normativa del SNIP y actúa a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS DE INVERSIONES DGPI, anteriormente se denominaba DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DGPM ORGANO RESOLUTIVO: Es el Titular del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN OPI : Es el órgano técnico del SNIP en cada Sector, Gobierno Regional y Gobierno Local. UNIDADES FORMULADORAS -UF: Es cualquier órgano o dependencia de las Entidades sujetas al ámbito del SNIP, registrada ante la DGPI, a pedido de una OPI UNIDADES EJECUTORAS UE: Es cualquier órgano o dependencia de las Entidades sujetas al ámbito del SNIP, con capacidad legal para ejecutar un PIP de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente.

13 AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS OBRA PÚBLICA Definición de Obra Pública Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. (Ley de C&A). Concepto Examen profesional, objetivo y sistemático de las operaciones de la gestión de obras públicas a fin de determinar grado de eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el uso de recursos. En un examen que debe incluir diagnóstico e investigación, estudios, revisiones, verificaciones, comprobaciones, evaluaciones y más las técnicas y procedimientos de auditoría utilizados en la especialidad.

14 AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS Denuncias Actos u operaciones que revelan, por acción u omisión, la indebida, ilegal o ineficiente gestión y/o utilización de recursos y bienes del Estado en las Entidades sujetas al S.N.C.

15 AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICA Identificación Áreas Críticas Proyecto no cuenta con autorizaciones de SNIP. Ausencia o debilidad de capacidades para la ejecución de Obras. El Control Interno aplicado a la gestión de Proyectos y Obras presenta debilidades. Las Obras no corresponden en parte o su totalidad a lo previsto en el diseño Ausencia o débiles controles de calidad o procesos constructivos.

16 Áreas Críticas Avance físico no corresponde al avance financiero previsto. Cambios al Proyecto no mejoran el objetivo o calidad de los mismos. Existencia de costos evitables o no relacionados a la meta del Proyecto u Obra. Ausencia o débil cumplimiento de especificaciones técnicas. Volumen de obra en campo comparado con el volumen de diseño o contratado. Trabajos pagados con ausencia de respaldo contractual

17 Áreas Críticas Reconocimiento y pago de presupuestos adicionales que no proceden. Ausencia o débil control de recursos en la ejecución de obras por administración directa. Ausencia o débil actuación de la entidad en controversias y/o arbitrajes. Ausencia o débil actuación de la entidad en el proceso de recepción de obras. Ampliación de Plazo otorgadas no concordante con cláusulas contractuales. Debilidades en la formulación de la Liquidación de Obra. Ausencia o débil aplicación de penalidades por incumplimiento contractual.

18 AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS Planeamiento, Ejecución, Informe, Papeles de Trabajo Planeamiento Sistema de Control Interno -Actividades de Prevención y Monitoreo - Actividades de Control Gerencial Programa de Auditoría -Procedimientos -Obtención de evidencias: Competente Suficiente Relevante

19 Procedimientos -Pruebas de Control: Comprende una combinación de observación, indagación y examen de documentos. - Pruebas analíticas: Implica la comparación de un monto registrado, con la expectativa del Auditor y el análisis de cualquier diferencia significativa para alcanzar una conclusión sobre dicho monto. -Pruebas sustantivas de detalle: Son las instrucciones detalladas para la recopilación de un tipo de evidencia que se a de obtener en cierto momento de la Auditoría. Se aplican a: Todos los detalles que comprenda la población examinada Una selección de partidas no representativas que tienen una o más características relevantes, tales como aquellas que son significativas en montos.

20 AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA 1. De verificación ocular: Comparación y observación 2. De verificación verbal Indagación, entrevistas y encuestas 3. De verificación escrita Análisis, confirmación, tabulación y conciliación 4. De verificación documental: Comprobación, computación, rastreo y revisión selectiva 5. De verificación física: Inspección

21 AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS Ejecución - Selección de la Muestra Criterios (Materialidad). -Documentación Base a revisar: Informes de revisión, evaluación y aprobación del expediente técnico. Resolución de aprobación, Bases de Licitación, Aprobación de Consultas, Observaciones a las Bases e Integración de las Bases. Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planos, Planillas de Metrados, Memorias de Cálculo, Presupuesto Referencial y Análisis de Precios Unitarios, Fórmulas Polinómicas, Listado de Materiales y Recursos, Cronograma de Ejecución de Obras, Estudios de Impacto Ambiental, de Suelos, Geotécnicos, Geológicos, Hidrológicos, Estabilidad de Taludes u otros pertinentes.

22 -Documentación Base a revisar: Documentación relacionada a la contratación de la obra, anexos y addendas. Propuesta técnica y económica (presupuesto ofertado y sus análisis de precios unitarios ofertados), póliza de seguros de obra, calendario de avance de obra, cuadernos de obra, informes mensuales de la supervisión, resultados de pruebas de control de calidad a los materiales y al proceso constructivo y su concordancia con las especificaciones técnicas, valorizaciones, expedientes de liquidación de cuentas. Expedientes Técnicos que sustenten la aprobación de presupuestos adicionales de obra, expediente de ampliaciones de plazo otorgados, expediente de mayores gastos generales y valorizaciones por dichos conceptos.

23 -Control del proceso de aprobación de los Expedientes Técnicos Respeto a los parámetros de la viabilidad otorgada. (SNIP) Disponibilidad física y saneamiento legal del terreno: factibilidad de servicios públicos y licencias. Conformidad de las instancias técnicas y administrativas que correspondan.

24 Control del Expediente Técnico 1. Contenido 2. Contenido de las Especificaciones Técnicas 3. La sustentación de los metrados 4. Razonabilidad de los componentes de los Análisis de Precios Unitarios. 5. Suscripción de planos 6. El contenido de la Memoria Descriptiva 7. El cálculo de los gastos generales 8. Restricciones y/o normativa de la Ley de C&A 9. Fórmulas Polinómicas de acuerdo a normativa.

25 Control del Expediente Técnico Calidad Presupuesto y análisis de precios unitarios, calendario valorizado de avance de obras, calendario de adquisición de materiales e insumos, cuaderno de obras, desconsolidado de gastos generales. Consistencia (selectivamente), concordancia entre sus componentes Razonabilidad de precios unitarios de partidas de relevancia. Especificaciones de acuerdo a prácticas y normas Cada partidad con suficiente detalle con pruebas de control de calidad

26 Control del proceso de contratación de la ejecución de obras - Bases y Convocatoria: Valor Referencial, Clasificación del proceso, Comité, Bases, Plazos, Etapas del Proceso. - Evaluación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro: Ev. Técnica, Ev. Económica y otorgamiento de la Buena Pro. - Suscripción del contrato de ejecución de obras: Plazos y facultades; consistencia de documentos previos al contrato, y contrato Vs documentos previos.

27 - Inicio de obra y adelantos otorgados. - Garantías - Cumplimiento de aspectos técnicos - Valorizaciones - Ampliaciones de plazo - Presupuestos adicionales de obra - Pago de gastos generales de obra Control del proceso de la ejecución de obras Contratos de obra - Pagos efectuados por la ejecución de las obras. - Liquidaciones de obra. - Solución de controversias

28 GRACIAS

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