ORGANISMOS AUTONOMOS. Página 1 de 354

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1 PRESUPUESTO GENERAL 2015

2 I N D I C E PRESUPUESTO GENERAL DIIPUTACIION PROVIINCIIAL DE ZARAGOZA AÑO 2015 PRESUPUESTO DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA Resumen Ingresos-Gastos Ingresos - Resumen capítulos - Resumen capítulos-artículos - Económica Gastos - Resumen capítulos - Resumen por capítulos y artículos - Resumen por área de gasto y política de gasto - Resumen por capítulo y área de gasto - Clasificación orgánica - Clasificación económica - Clasificación por programas Comparativo capítulos Gráficos - Ingresos por capítulos - Gastos por capítulos Memoria de la Presidencia Anexo de inversiones Informe Económico-Financiero (*) ORGANISMOS AUTONOMOS INSTITUCION FERNANDO EL CATOLICO Resumen Ingresos-Gastos Ingresos - Resumen por capítulos - Clasificación económica Gastos - Resumen por capítulos - Clasificación económica Memoria de la Presidencia Certificado de aprobación (*) Documento remitido al Pleno de fecha 30 de diciembre de 2014 para su aprobación inicial, previamente a la aprobación de enmiendas. Página 1 de 354

3 CONSORCIOS CONSORCIO CULTURAL GOYA-FUENDETODOS Resumen Ingresos-Gastos Ingresos - Resumen por capítulos - Clasificación económica Gastos - Resumen por capítulos - Clasificación económica Memoria de la Presidencia Certificado de aprobación SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENCIA ESTUDIANTIL Y CENTRO DE ESTUDIOS RAMON PIGNATELLI S.A. Resumen Ingresos-Gastos Memoria Estado de previsión de gastos e ingresos Presupuesto de capital Certificados de aprobación ANEXOS AL PRESUPUESTO GENERAL Programa anual de actuación, inversión y financiación de la Residencia Estudiantil y Centro de Estudios Ramón Pignatelli SA. Estado de Consolidación del Presupuesto Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda Presupuesto de la Fundación Joaquina Zamora (art. 4.1 Reglamento Estabilidad Presupuestaria) Presupuesto de la Fundación Tarazona Monumental (art. 4.1 Reglamento Estabilidad Presupuestaria) BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INFORMES DE INTERVENCION DICTAMEN DE APROBACION INICIAL ANUNCIO B.O.P. APROBACION DEFINITIVA Página 2 de 354

4 PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD Página 3 de 354

5 Diputación Provincial de Zaragoza EJERCICIO ECONOMICO DE 2015 ESTADO DE INGRESOS CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe euros OPERACIONES NO FINANCIERAS A) OPERACIONES CORRIENTES 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,63 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS ,07 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,84 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,28 Operaciones corrientes ,82 B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 5.000,00 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 0,00 Operaciones de capital 5.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,82 OPERACIONES FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINACIEROS ,09 9 PASIVOS FINANCIEROS ,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,09 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ,91 ESTADO DE GASTOS CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe euros OPERACIONES NO FINANCIERAS A) OPERACIONES CORRIENTES 1 GASTOS DE PERSONAL ,07 2 GASTOS CORRIENTES Y BIENES Y SERVICIOS ,81 3 GASTOS FINANCIEROS ,93 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,05 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS ,00 Operaciones corrientes ,86 B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 INVERSIONES REALES ,11 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL ,95 Operaciones de capital ,06 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,92 OPERACIONES FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINACIEROS ,09 9 PASIVOS FINANCIEROS ,90 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,99 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,91 Página 4 de 354

6 ESTADO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPITULOS RESUMEN POR CAPITULOS Y ARTICULOS CLASIFICACION ECONOMICA Página 5 de 354

7 Diputación Provincial de Zaragoza EJERCICIO ECONOMICO DE 2015 PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Capítulos CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe euros OPERACIONES NO FINANCIERAS A) OPERACIONES CORRIENTES 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,63 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS ,07 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,84 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,28 Operaciones corrientes ,82 B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 5.000,00 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 0,00 Operaciones de capital 5.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,82 OPERACIONES FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINACIEROS ,09 9 PASIVOS FINANCIEROS ,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,09 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ,91 Página 6 de 354

8 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 por Capítulo y Artículo Fecha Obtención 09/01/ :39:07 Pág. 1 Clasificación Cap. Art. DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS PREVISIONES INICIALES Por Artículos Por Capítulos 1 10 Impuesto sobre la Renta , Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales ,63 1 IMPUESTOS DIRECTOS , Impuestos sobre el Valor Añadido , Sobre consumos específicos ,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS , Tasas por la prestación de servicios públicos básicos , Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe , Tasas por la realizac de activid de competencia local , Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc , Precios públicos , Contribuciones especiales , Ventas , Reintegros de operaciones corrientes , Otros ingresos ,82 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS , De la Administración del Estado , De Comunidades Autónomas , De Entidades Locales ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , Intereses de depósitos , Rentas de bienes inmuebles , Productos de concesiones y aprovechamientos especiales ,49 5 INGRESOS PATRIMONIALES , Reintegros por operaciones de capital ,00 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES , Reintegro de prést y anticipos concedidos al sector público , Reintegros de préstamos de fuera del sector público ,68 Suman las Previsiones , ,82 Página 7 de 354

9 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 por Capítulo y Artículo Fecha Obtención 09/01/ :39:07 Pág. 2 Clasificación Cap. Art. DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS PREVISIONES INICIALES Por Artículos Por Capítulos 8 ACTIVOS FINANCIEROS , Préstamos recibidos en euros ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS ,00 Suman las Previsiones , ,91 Página 8 de 354

10 DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 ORG. ECON. DENOMINACION INICIAL Cesión I.R.P.F , Recargo provincial en el Impuesto sobre Activ. Económicas ,63 Total Capítulo I , Cesión I.V.A , Cesión Impto. sobre el alcohol y bebidas derivadas , Cesión Impto. sobre la cerveza , Cesión Impto. sobre labores de tabaco , Cesión Impto. sobre hidrocarburos , Cesión Impto. sobre productos intermedios 2.810,00 Total Capítulo II , Extinción incendios y salvamento , Recogida, albergue y cuidado de perros vagabundos 2.300, Iglesia Santa Isabel , Monasterio de Veruela , Reproducción fondos Arhivo y Biblioteca 500, Expedición documentos administrativos 3.265, Anuncios en publicaciones BOP , Suscripciones y venta de ejemplares BOP 600, Licencia obras e inst. vías provinciales 1.500, Derechos de examen 2.500, Compensación de Telefónica de España S.A , Cementerio de la Cartuja 900, Aprovechamientos en Vías Provinciales 3.500, Servicio Teleasistencia domiciliaria , Otros precios públicos , Concierto UNESPA , Ventas , Libros y análogos 4.500, Piezas ceramistas Muel 1.000, Ventas Monasterio de Veruela 2.000, Cerámica de Muel (Taller) , Reintegros por operaciones corrientes de ejercicios cerrados 1.000, Otros reintegros de operaciones corrientes , Otros reintegros de operaciones corrientes , Otros reintegros de operaciones corrientes 1.000, Recargo de apremio 6.100, Intereses de demora 1.000, Intereses de demora 3.600, Indemnizaciones de seguros de no vida 2.801, Reintegros de costes postales , Reintegros de gastos de anuncios 2.025, Reintegros contribuciones, impuestos y tasas , Inscripciones y conciertos en Veruela , Resarcimiento costas Asesoría Jurídica 100, Recursos eventuales 6.000, Otros ingresos diversos , Prestación del Servicio de Gestión y Atención Tributaria ,00 Total Capítulo III ,07 Página 1/2 Página 9 de 354

11 DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 ORG. ECON. DENOMINACION INICIAL Fondo complementario de financiación , Compensación por beneficios fiscales IAE , Part. en las Apuestas Deportivas del Estado , Subvenciones PAC , INAEM E.T. de Restauración DPZ XIV , INAEM T.E. Doctor Fleming , Ap. Aytos. asistencias técnicas planeamiento y proyectos ,00 Total Capítulo IV , Intereses de depósitos , Intereses de depósitos , Producto del arrendamiento de fincas urbanas , Arrendamientos de fincas rústicas , Otras rentas de bienes inmuebles 984, Explotaciones agrícolas-ganaderas , Bar-cafetería en 4º espacio cultural , Plaza de toros , Máquinas expendedoras 9.979, Otras concesiones y aprovechamientos ,55 Total Capítulo V , Reintegros por operaciones de capital de ejercicios cerrados 5.000,00 Total Capítulo VI 5.000,00 Total Capítulo VII 0, Reintegro préstamos Caja de Cooperación , Reintegro préstamos Personal Laboral , Reintegro préstamos Personal Funcionario ,08 Total Capítulo VIII , Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público ,00 Total Capítulo IX ,00 TOTAL PREVISIONES INICIALES , ,91 Página 2/2 Página 10 de 354

12 ESTADO DE GASTOS RESUMEN POR CAPITULOS RESUMEN POR CAPITULOS Y ARTICULOS RESUMEN POR AREA DE GASTO Y POLITICA RESUMEN POR CAPITULO Y AREA DE GASTO CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION ECONOMICA CLASIFICACION PROGRAMAS Página 11 de 354

13 Diputación Provincial de Zaragoza EJERCICIO ECONOMICO DE 2015 PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Capítulos CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe euros OPERACIONES NO FINANCIERAS A) OPERACIONES CORRIENTES 1 GASTOS DE PERSONAL ,07 2 GASTOS CORRIENTES Y BIENES Y SERVICIOS ,81 3 GASTOS FINANCIEROS ,93 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,05 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS ,00 Operaciones corrientes ,86 B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 INVERSIONES REALES ,11 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL ,95 Operaciones de capital ,06 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,92 OPERACIONES FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINACIEROS ,09 9 PASIVOS FINANCIEROS ,90 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,99 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,91 Página 12 de 354

14 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO Fecha Obtención 09/01/ :24:51 Pág. 1 Clasificación CAPÍTULO ARTÍCULO DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES ARTÍCULO Créditos Iniciales 10 Órganos de gobierno y personal directivo ,51 11 Personal eventual ,22 12 Personal Funcionario ,49 13 Personal Laboral ,87 14 Otro personal ,01 15 Incentivos al rendimiento ,17 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador ,80 1 TOTAL CAPÍTULO 1GASTOS DE PERSONAL. 20 Arrendamientos y cánones ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación ,60 22 Material, suministros y otros ,88 23 Indemnizaciones por razón del servicio ,33 24 Gastos de publicaciones ,00 2 TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros ,93 35 Intereses de demora y otros gastos financieros ,00 3 TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local ,00 42 A la Administración del Estado ,65 44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local ,46 45 A Comunidades Autónomas ,20 46 A Entidades Locales ,23 47 A Empresas privadas ,00 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro ,51 4 TOTAL CAPÍTULO 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS ,00 5 TOTAL CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral ,76 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral ,02 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv ,07 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv ,00 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial ,00 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos ,26 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales ,00 6 TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES. 74 A entes públic y soc mercantiles de la Entidad local ,00 75 A Comunidades Autónomas ,00 76 A Entidades Locales ,66 77 A empresas privadas ,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro ,29 7 TOTAL CAPÍTULO 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 82 Concesión préstamos al sector público ,41 83 Concesión de préstamos fuera del sector público ,68 8 TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros ,90 CAPÍTULO , , , , , , , ,09 Página 13 de 354

15 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO Fecha Obtención 09/01/ :24:51 Pág. 2 Clasificación CAPÍTULO ARTÍCULO DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES ARTÍCULO Créditos Iniciales CAPÍTULO 9 TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS ,90 Suman los Créditos , ,91 Página 14 de 354

16 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA (ANTEPROYECTO) Fecha Obtención 09/01/ :52:25 Pág. 1 Clasificación Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES Área Gasto Política Área Gasto Política Deuda Pública. TOTAL ÁREA GASTO Seguridad y movilidad ciudadana. Vivienda y urbanismo. Bienestar comunitario. Medio ambiente. TOTAL ÁREA GASTO Pensiones. 0 DEUDA PÚBLICA ,83 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS ,31 Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Servicios Sociales y promoción social. Fomento del Empleo. TOTAL ÁREA GASTO Sanidad. Educación. Cultura. Deporte. TOTAL ÁREA GASTO Agricultura, Ganadería y Pesca. Industria y energía. 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y ,33 PROMOCIÓN SOCIAL. 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS ,58 DE CARÁCTER PREFERENTE. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Transporte público. Infraestructuras. Investigación, desarrollo e innovación. Otras actuaciones de carácter económico. TOTAL ÁREA GASTO Órganos de gobierno. Servicios de carácter general. Administración financiera y tributaria. Transferencias a otras Administraciones Públicas. TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ,94 ECONÓMICO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL ,92 Suman los Créditos , ,91 Página 15 de 354

17 Diputación Provincial de Zaragoza Fecha Obtención 09/01/ :54:10 PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 Pág. 1 (ANTEPROYECTO) RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO ÁREA DE GASTO Total , , , , , ,07 C A P Í T U L O , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 Total , , , , , ,92 ############# Página 16 de 354

18 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 1 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica PRESIDENCIA Y ORGANOS DE GOBIERNO Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Retribuciones Básicas cargos electivos Otras remuneraciones cargos electivos Seguridad Social cargos electivos Indemnización kilometraje cargos electivos Asignación económica a Grupos Políticos Total Orgánica , , , , , ,95 Página 17 de 354

19 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 2 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica GABINETE DE PRESIDENCIA Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES A la Administración General del Estado Inversiones Entidades Locales Inversiones Entidades Locales Actividades Entidades Locales Inversiones Entidades Locales Inversiones Entidades Locales Inversiones Entidades Locales Inversiones Entidades Locales Inversiones Entidades Locales Inversiones Entidades Locales Entidades sin fines de lucro, acción social primaria Inversiones Entidades Locales Entidades sin fines de lucro, acción social primaria Actividades Entidades Locales Entidades sin fines de lucro, promoción empleo Inversiones Entidades Locales Actividades Entidades Locales Entidades sin fines de lucro, protección salubridad pública Actividades Entidades Locales Inversiones Entidades Locales Residencia Estudiantil Ramón Pignatelli SA Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia Entidades sin fines de lucro, promoción educativa Aportación UNED Calatayud Aportación UNED Caspe Aportación UNED Ejea de los Caballeros Residencia Estudiantil Ramón Pignatelli SA Inversiones Entidades Locales Estudios y trabajos técnicos Institución Fernando el Católico Actividades Entidades Locales Entidades sin fines de lucro, promoción cultural Fundación Fuendetodos Goya Entidades sin fines de lucro, promoción cultural Otras transferencias a familias e inst. sin fines de lucro Aportación Fundación Uncastillo C. Románico Inversiones Entidades Locales Entidades sin fines de lucro, arqueología y protecc. patr.hc Actividades Entidades Locales Actividades Entidades Locales Entidades sin fines de lucro, promoción deportiva Entidades sin fines de lucro, promoción deportiva Inversiones Entidades Locales , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Página 18 de 354

20 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 3 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica GABINETE DE PRESIDENCIA Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES A fundaciones de las Comunidades Autónomas Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA Inversiones Entidades Locales Actividades Entidades Locales Aportación Fundación Aquagraria Convenios agropecuarios Actividades Entidades Locales Inversiones Entidades Locales Actividades Entidades Locales Inversiones Entidades Locales Arrendamientos de edificios y otras construcciones Actividades Entidades Locales Inversiones Entidades Locales Actividades Entidades Locales Entidades sin fines de lucro, desarrollo empresarial Inversiones Entidades Locales Actividades Entidades Locales Inversiones Entidades Locales Inversiones Entidades Locales Entidades sin fines de lucro, investig. estudios serv. publ Actividades Entidades Locales Inversiones Entidades Locales Retribuciones Básicas y otras remuneraciones Gabinete Presid Sueldos del Grupo A1 Gabinete Presidencia Sueldos del Grupo C1 Gabinete Presidencia Trienios Gabinete Presidencia Complemento de destino Gabinete Presidencia Complemento específico Gabinete Presidencia Seguridad Social Gabinete Presidencia Arrendamientos de edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Otros suministros Transportes Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Otros gastos diversos Limpieza y aseo Otros trabajos realizados por otras empresas Dietas cargos electivos Dietas del personal no directivo Gastos de viaje cargos electivos Gastos de viaje de personal , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100, ,00 500,00 500,00 Página 19 de 354

21 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 4 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica GABINETE DE PRESIDENCIA Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Locomoción urbana Otras indemnizaciones Jurídicos, contenciosos Estudios y trabajos técnicos Universidad de Zaragoza (OTRI) Cuotas FEMP y FAMCP Mobiliario Equipos para procesos de información Proyectos complejos Gastos en inversiones de carácter inmaterial Inversiones Entidades Locales Inversiones Comarcas Total Orgánica , , , , , , , , , , , , ,93 Página 20 de 354

22 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 5 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica PARQUE MOVIL Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Retribuciones Básicas y otras remuneraciones Parque Móvil Sueldos del Grupo C2 Parque Móvil Trienios Parque Móvil Complemento de destino Parque Móvil Complemento específico Parque Móvil Complemento Parque Movil Seguridad Social Parque Móvil Arrendamiento vehículos Mantenimiento Parque Móvil Combustibles y carburantes Otros gastos diversos Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Gastos autopista vehículos con conductor Servicio de vehículos con conductor Total Orgánica , , , , , , , , , , , , , , ,47 Página 21 de 354

23 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 6 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica GABINETE DE COMUNICACION, IMAGEN Y PUBLICACIONES Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Publicidad y propaganda Otros gastos diversos Estudios y trabajos técnicos Suscripciones medios de comunicación Resumen prensa digitalizado Retribuciones Básicas y otras remuneraciones Gabinete Comun Seguridad Social Gabinete Comunicación, Imagen y Public. Total Orgánica , , , , , , , , ,82 Página 22 de 354

24 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 7 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica IMPRENTA PROVINCIAL Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Retribuciones Básicas Imprenta Provincial Otras remuneraciones Imprenta Provincial Seguridad Social Imprenta Provincial Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Combustibles y carburantes Otros suministros Otros gastos diversos Estudios y trabajos técnicos Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Total Orgánica , , , , , , , , , , ,66 Página 23 de 354

25 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 8 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica PROTOCOLO Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Retribuciones Básicas y otras remuneraciones Protocolo Retribuciones Básicas Protocolo Otras remuneraciones Protocolo Seguridad Social Protocolo Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Otros suministros Transportes Atenciones protocolarias y representativas Celebración Santa Isabel de Portugal Reuniones, conferencias y cursos Otros gastos diversos Total Orgánica , , , , , , , , , , , ,16 Página 24 de 354

26 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 9 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica PROTECCION Y CONTROL DE LOS EDIFICIOS DE LA DPZ Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Sueldos del Grupo C1 Protección y Control Edificios DPZ Trienios Protección y Control Edificios DPZ Complemento de destino Protección y Control Edificios DPZ Complemento específico Protección y Control Edificios DPZ Retribuciones Básicas Protección y Control Edificios DPZ Otras remuneraciones Protección y Control Edificios DPZ Seguridad Social Protección y Control Edificios DPZ Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Otros gastos diversos Contratos de seguridad Locomoción urbana Sistemas de seguridad Total Orgánica , , , , , , , , , , , , , ,28 Página 25 de 354

27 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 10 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica NUEVAS TECNOLOGIAS Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Servicios de Telecomunicaciones banda ancha Estudios y trabajos técnicos Proyecto teleformación Creación intranet ayuntamientos-dpz Auditoría LOPD ayuntamientos Sistema copia seguridad remota Soporte atención telefónica ayuntamientos Sueldos del Grupo C1 Nuevas Tecnologías Sueldos del Grupo C2 Nuevas Tecnologías Trienios Nuevas Tecnologías Complemento de destino Nuevas Tecnologías Complemento específico Nuevas Tecnologías Retribuciones Básicas Nuevas Tecnologías Otras remuneraciones Nuevas Tecnologías Seguridad Social Nuevas Tecnologías Seguridad Social Becarios Nuevas Tecnologías Mantenimiento equipos DPZ Mantenimiento cableado de red DPZ Mantenimiento licencias software Mantenimiento servidores DPZ Mantenimiento equipos de impresión DPZ Servicio consulta bases de datos jurídicas Servicios de Telecomunicaciones Linea de backup y enlaces institucionales Transportes Otros gastos diversos Asistencias técnicas Implantación Libre Office Auditoría LOPD DPZ Becas informáticas Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Equipos para procesos de información Inversión tecnológica sistemas Creación de CPD replicado de alta disponibilidad Sotfware Modernización administración electrónica DPZ Adquisición licencias GIS Mejoras funcionales página Web DPZ Total Orgánica , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 Página 26 de 354

28 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 11 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica SECRETARIA GENERAL Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Sueldos del Grupo A1 Secretaría General Sueldos del Grupo C1 Secretaría General Sueldos del Grupo C2 Secretaría General Trienios Secretaría General Complemento de destino Secretaría General Complemento específico Secretaría General Seguridad Social Secretaría General Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Suscripción bases de datos Transportes Jurídicos, contenciosos Otros gastos diversos Total Orgánica , , , , , , , , ,00 900, , , ,65 Página 27 de 354

29 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 12 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica AGENCIA PROVINCIAL DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Retribuciones Básicas y otras remuneraciones Agencia Prov.Pl Sueldos del Grupo A1 Agencia Prov.Planeam.y Dlllo.Mpal Sueldos del Grupo C1 Agencia Prov.Planeam.y Dlllo.Mpal Trienios Agencia Prov.Planeam.y Dlllo.Mpal Complemento de destino Agencia Prov.Planeam.y Dlllo.Mpal Complemento específico Agencia Prov.Planeam.y Dlllo.Mpal Seguridad Social Agencia Prov.Planeam.y Dlllo.Mpal Otros gastos diversos Asistencias técnicas municipales Actuaciones de planeamiento y gestión urbanística Desarrollo local Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas Programas de recuperación cascos históricos Total Orgánica , , , , , , , , , , , , , ,73 Página 28 de 354

30 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 13 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica ASISTENCIA Y ASESORIA A ENTIDADES LOCALES Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Cuota Ebrópolis Subvenciones a mancomunidades, Red de oficinas comarcales Subvenciones a comarcas, Red de oficinas comarcales Convenio Ebrópolis Plan Estratégico Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Gastos de viaje proyectos europeos-prom social Cuota Asociación Euromontana Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos técnicos Aportación Fundación Transpirenaica Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Universidad de Zaragoza (OTRI) Retribuciones Básicas y otras remuneraciones Asist. y Asesor Sueldos del Grupo A1 Asist. y Asesoría a Entidades Locales Sueldos del Grupo A2 Asist. y Asesoría a Entidades Locales Sueldos del Grupo C1 Asist. y Asesoría a Entidades Locales Trienios Asist. y Asesoría a Entidades Locales Complemento de destino Asist. y Asesoría a Entidades Locales Complemento específico Asist. y Asesoría a Entidades Locales Seguridad Social Asist. y Asesoría a Entidades Locales Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Reuniones, conferencias y cursos Formación continuada Entidades Locales Otros gastos diversos Estudios y trabajos técnicos asesoramiento entidades locales Asistencia técnica búsqueda y gestión proyectos europeos Dietas encuentros y conferencias Gastos de viaje encuentros y conferencias Indemnizaciones encuentros y conferencias (pago en nómina) Indemnizaciones encuentros y conferencias (pago directo) Otras indemnizaciones A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA Aseguramiento fe pública Aportación Fundación Democracia y Gobierno Local Convenio Col. Ofic. Secretarios, Interventores y Tes. ALZ Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Total Orgánica , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Página 29 de 354

31 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 14 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica COORDINACION Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Sueldos del Grupo A1 Coordinación y Asist. Admva Sueldos del Grupo C2 Coordinación y Asist. Admva Trienios Coordinación y Asist. Admva Complemento de destino Coordinación y Asist. Admva Complemento específico Coordinación y Asist. Admva Seguridad Social Coordinación y Asist. Admva. Total Orgánica , , , , , , ,42 Página 30 de 354

32 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 15 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica INTERVENCION GENERAL Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Sueldos del Grupo A1 Intervención Sueldos del Grupo A2 Intervención Sueldos del Grupo C1 Intervención Sueldos del Grupo C2 Intervención Trienios Intervención Complemento de destino Intervención Complemento específico Intervención Retribuciones Básicas Intervención Otras remuneraciones Intervención Seguridad Social Intervención Formacion especifica en contabilidad y control Mantenimiento programa de contabilidad Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Asistencias técnicas colaboración Control Financiero Total Orgánica , , , , , , , , , , , , , , ,70 Página 31 de 354

33 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 16 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica TESORERIA GENERAL Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Intereses Bancos y Cajas Amortización préstamos Bancos y Cajas Intereses de demora por gestión tributaria propia Intereses de demora por gestión tributaria propia Sueldos del Grupo A1 Tesorería Sueldos del Grupo C1 Tesorería Sueldos del Grupo C2 Tesorería Trienios Tesorería Complemento de destino Tesorería Complemento específico Tesorería Seguridad Social Tesorería Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Otros gastos diversos Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Intereses de demora por gestión tributaria propia Otros gastos financieros Total Orgánica , ,90 500,00 500, , , , , , , , ,00 300,00 500,00 500, , ,35 Página 32 de 354

34 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 17 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica SECCION DE HACIENDA Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Sueldos del Grupo A1 Hacienda Sueldos del Grupo C1 Hacienda Sueldos del Grupo C2 Hacienda Trienios Hacienda Complemento de destino Hacienda Complemento específico Hacienda Seguridad Social Hacienda Comunicaciones postales Anuncios servicios hacienda Gastos diversos inmuebles Total Orgánica , , , , , , ,20 300, , , ,96 Página 33 de 354

35 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 18 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica SERVICIO DE GESTION Y ATENCION TRIBUTARIA Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Sueldos del Grupo A1 Gestión y Atención Tributaria Sueldos del Grupo A2 Gestión y Atención Tributaria Sueldos del Grupo C1 Gestión y Atención Tributaria Sueldos del Grupo C2 Gestión y Atención Tributaria Trienios Gestión y Atención Tributaria Complemento de destino Gestión y Atención Tributaria Complemento específico Gestión y Atención Tributaria Retribuciones Básicas Gestión y Atención Tributaria Otras remuneraciones Gestión y Atención Tributaria Seguridad Social Gestión y Atención Tributaria Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Comunicaciones postales Anuncios gestión tributaria Otros gastos diversos Servicios complementarios a la gestión tributaria Total Orgánica , , , , , , , , , , , , , , , ,96 Página 34 de 354

36 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 19 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica ESTUDIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria Sueldos del Grupo A1 Estudios Econ.Financieros Sueldos del Grupo A2 Estudios Econ.Financieros Trienios Estudios Econ.Financieros Complemento de destino Estudios Econ.Financieros Complemento específico Estudios Econ.Financieros Seguridad Social Estudios Econ.Financieros Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Gastos de publicación Presupuesto Total Orgánica , , , , , , ,80 500, , ,70 Página 35 de 354

37 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 20 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica SERVICIO DE CONTRATACION Y COMPRAS Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Sueldos del Grupo A1 Contratación y Compras Sueldos del Grupo C2 Contratación y Compras Trienios Contratación y Compras Complemento de destino Contratación y Compras Complemento específico Contratación y Compras Retribuciones Básicas Contratación y Compras Otras remuneraciones Contratación y Compras Seguridad Social Contratación y Compras Total Orgánica , , , , , , , , ,17 Página 36 de 354

38 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 21 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica SECCION DE COMPRAS Y ASUNTOS GENERALES Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Sueldos del Grupo A1 Compras y Asuntos Generales Sueldos del Grupo C1 Compras y Asuntos Generales Trienios Compras y Asuntos Generales Complemento de destino Compras y Asuntos Generales Complemento específico Compras y Asuntos Generales Retribuciones Básicas Compras y Asuntos Generales Otras remuneraciones Compras y Asuntos Generales Seguridad Social Compras y Asuntos Generales Arrendamiento de mobiliario y enseres Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Mobiliario Material de oficina ordinario no inventariable Material informático no inventariable Vestuario Anuncios contrataciones Otros gastos diversos Estudios y trabajos técnicos Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Mobiliario Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv Total Orgánica , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 Página 37 de 354

39 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 22 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica SECCION DE CONTRATACION Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Sueldos del Grupo A1 Contratación Sueldos del Grupo C1 Contratación Trienios Contratación Complemento de destino Contratación Complemento específico Contratación Seguridad Social Contratación Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Transportes Intereses de demora Total Orgánica , , , , , , ,00 900, , ,14 Página 38 de 354

40 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 23 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica SERVICIO DE PATRIMONIO E INVENTARIO Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Seguros de accidentes Sres. Diputados Seguros del personal Primas de seguros Tributos de las Entidades Locales Intereses de demora Sueldos del Grupo A1 Patrimonio e Inventario Sueldos del Grupo C1 Patrimonio e Inventario Sueldos del Grupo C2 Patrimonio e Inventario Trienios Patrimonio e Inventario Complemento de destino Patrimonio e Inventario Complemento específico Patrimonio e Inventario Retribuciones Básicas Patrimonio e Inventario Otras remuneraciones Patrimonio e Inventario Seguridad Social Patrimonio e Inventario Mantenimiento programa informático gestión patrimonial Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Jurídicos, contenciosos Gastos diversos, gestión patrimonial Indemnizaciones y otros gastos diversos Valoraciones y peritajes Estudios y trabajos técnicos Tramitación documentación vehículos Aportación Junta de Compensación La Joyosa Aportación Junta de Compensación Area Intervención F Agrupación de interés urbanístico (MV1 y MV2) Total Orgánica , , , , , , , , , , , , , , ,00 500, , , , , , , , , , ,71 Página 39 de 354

41 Diputación Provincial de Zaragoza PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica Fecha Obtención 30/12/ :43:13 Pág. 24 (ANTEPROYECTO) CL.Orgánica SERVICIO DE EDIFICIOS PROVINCIALES Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES Sueldos del Grupo A1 Edificios Provinciales Sueldos del Grupo A2 Edificios Provinciales Sueldos del Grupo C1 Edificios Provinciales Trienios Edificios Provinciales Complemento de destino Edificios Provinciales Complemento específico Edificios Provinciales Retribuciones Básicas Edificios Provinciales Otras remuneraciones Edificios Provinciales Seguridad Social Edificios Provinciales Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de material de transporte Infraestructuras y bienes naturales Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones, aparatos elevadores Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Elementos de transporte Mobiliario Reparaciones, mantenimiento y conserv. aire acondicionado Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Energía eléctrica Agua Gas Combustibles y carburantes, Casas Comarcales Combustibles y carburantes, otros edificios provinciales Combustibles y carburantes Otros suministros Transportes Tributos de las Entidades Locales Otros gastos diversos Estudios y trabajos técnicos Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Elementos de transporte Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv Edificios y otras construcciones Total Orgánica , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 Página 40 de 354