A T E N T A M E N T E. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ ARREDONDO CONTRALOR MUNICIPAL

Transcripción

1 Oficio: CM/DAI/0331/2014 ERICK PACHECO LÓPEZ DIRECTOR DE FINANZAS Con relación a los Arqueos realizados a los Módulos de Recaudación del Impuesto Predial, cuyo resultado se plasmó en el Informe de Auditoría número CM/AI/007/2014 de fecha 31 de enero del 2014, mismo que fue enviado mediante oficio número CM/DAI/0171/2014 de la misma fecha y en la que los resultados obtenidos no fueron satisfactorios, de acuerdo a 01 (una) Observación que en el Informe se detalló le comunico a Usted lo siguiente: Que una vez analizado el oficio de contestación número DF/196/2014 de fecha 10 de febrero del 2014, esta Contraloría Municipal considera que ha sido solventada la Observación del Informe antes referido, por lo que este Órgano de Control da por - José Martín López Ramírez.- Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.- Para su - José Luis Martínez Nava.- Presiente de la Comisión de Contraloría.- Mismo fin. - Rigoberto Madrigal Botello.- Jefe de Cajeros.- Mismo fin /mcmm

2 Oficio: CM/DAI/0334/2014 ANA MARIA FLORES BELLO DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Con relación a la Auditoria realizada a la Dirección a su cargo en la que se revisó el cálculo del I.S.R. retención por salarios del personal de Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal y Desarrollo Económico, por el mes de septiembre del 2011, cuyo resultado se plasmó en el Informe de Auditoría número CM/AI/149/2011 de fecha 30 de diciembre del 2011, mismo que fue enviado mediante oficio número CM/DAI/2258/2011 de la misma fecha y en la que los resultados obtenidos no fueron satisfactorios, de acuerdo a 03 (tres) Observaciones que en el Informe se detallaron le comunico a Usted lo siguiente: Que una vez analizados los oficios de contestación números DHR/002/110/2012 y DHR/002/1946/20012 de fechas 20 de enero y 16 de octubre del 2012, esta Contraloría Municipal considera que han sido solventadas la Observaciones del Informe antes referido, por lo que este Órgano de Control da por - José Martín López Ramírez.- Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.- Para su

3 Oficio: CM/DAI/0332/2014 BIANCA BIBIANA DORANTES OSIO DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO nómina integral y programa de previsión social, cuyo resultado se plasmó en el Informe de Auditoría número CM/AI/110/2012 de fecha 05 de noviembre del 2012, mismo que fue enviado mediante oficio número CM/DAI/0188/2012 de la misma fecha y en la que los resultados obtenidos no fueron satisfactorios, de acuerdo a 01 (una) Observación que en el Informe se detalló le comunico a Usted lo siguiente: Que una vez analizado el oficio de contestación número DG 214/DHR 30/12 de fechas 10 de diciembre del 2012, esta Contraloría Municipal considera que ha sido solventada la Observaciones del Informe antes referido, por lo que este Órgano de Control da por - Dora Eugenia González González.- Presidenta del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Irapuato, Gto.- Para su. - Laura Cecilia Zermeño Vázquez.- Directora General del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Irapuato, Gto. - Jorge Luis Martínez Nava.- Presiente de la Comisión de Contraloría.- Mismo fin.

4 Oficio: CM/DAI/0339/2014 MA. PATRICIA MARTÍNEZ CHÁVEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Cuenta Pública de Egresos específicamente los cheques expedidos en el mes de julio del 2012, cuyo resultado se plasmó en el Informe de Auditoría número CM/AI/105/2012 de fecha 28 de septiembre del 2012, mismo que fue enviado mediante oficio número CM/DAI/1573/2012 de la misma fecha y en la que los resultados obtenidos no fueron satisfactorios, de acuerdo a 06 (seis) Observaciones que en el Informe se detallaron le comunico a Usted lo siguiente: Que una vez analizado el oficio de contestación número DCYP/212/2013 de fechas 25 de abril del 2012, esta Contraloría Municipal considera que han sido solventadas la Observaciones del Informe antes referido, por lo que este Órgano de Control da por - José Martín López Ramírez.- Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.- Para su

5 Oficio: CM/DAI/0333/2014 MA. PATRICIA MARTÍNEZ CHÁVEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Cuenta Pública de Egresos específicamente las Transferencias correspondientes al mes de febrero del 2012, cuyo resultado se plasmó en el Informe de Auditoría número CM/AI/072/2012 de fecha 13 de julio del 2012, mismo que fue enviado mediante oficio número CM/DAI/1098/2012 de la misma fecha y en la que los resultados obtenidos no fueron satisfactorios, de acuerdo a 12 (doce) Observaciones que en el Informe se detallaron le comunico a Usted lo siguiente: Que una vez analizados los oficios de contestación números DCyP/547/2012 y DCyP/758/2012 de fechas 31 de agosto y 07 de noviembre del 2012, esta Contraloría Municipal considera que han sido solventadas las Observaciones del Informe antes referido, por lo que este Órgano de Control da por - José Martín López Ramírez.- Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.- Para su

6 Irapuato, Gto. a 28 de febrero del 2014 Oficio: CM/DAI/0400 /2014 MA. PATRICIA MARTÍNEZ CHÁVEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Cuenta Pública de Egresos específicamente los cheques expedidos en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2012, cuyo resultado se plasmó en el Informe de Auditoría número CM/AI/018/2013 de fecha 22 de marzo del 2013, mismo que fue enviado mediante oficio número CM/DAI/0512/2013 de la misma fecha y en la que los resultados obtenidos no fueron satisfactorios, de acuerdo a 13 (trece) Observaciones que en el Informe se detallaron le comunico a Usted lo siguiente: Que una vez analizado el oficio de contestación número DCyP/383/2013 de fecha 11 de julio del 2013, esta Contraloría Municipal considera que han sido solventadas la Observaciones del Informe antes referido, por lo que este Órgano de Control da por - José Martín López Ramírez.- Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.- Para su - Jorge Luis Martínez Nava.- Presiente de la Comisión de Contraloría.- Mismo fin.

7 Irapuato, Guanajuato a de 25 de febrero del 2014 Oficio: CM/DAI/0336/2014 DANIEL ALEJANDRO MARTÍNEZ CAZARES DIRECTOR DE CONTROL PATRIMONIAL Con relación a la Auditoría realizada a la Dirección a su cargo, en la que se revisó el Control Interno Administrativo, cuyo resultado se plasmó en el Informe de Auditoría número CM/AI/058/2011 de fecha 31 de Marzo del 2011, mismo que fue enviado mediante oficio número CM/DAI/622/2011 de la misma fecha y en la que los resultados obtenidos no fueron satisfactorios, de acuerdo a las 76 (setenta y seis) Observaciones que en el Informe se detallaron le comunico a Usted lo siguiente: Que una vez analizados los oficios de contestación números DGOP/CA/081/2011, DCP/950/2011, DGOP/CA/083/2012, DCP/663/2012, DCP/748/2012, DGOP/CA/124/2012 y DCP/1225/2012 de fechas 09 y 27 de mayo del 2011, 06, 08 y 26 de junio, 26 de septiembre y 01 de octubre del 2012, esta Contraloría Municipal considera que han sido solventadas la Observaciones del Informe antes referido, por lo que este Órgano de Control da por A T E N T A M E N T E - José Martín López Ramírez.- Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.- Para su. - Edgar Humberto Velázquez Hernández.- Oficial Mayor.- Mismo fin. - Viridiana Cázares Mosqueda.- Coordinadora Administrativa de la Dirección General de Obras Públicas- Mismo fin.