PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Transcripción

1 TESORERÍA MUNICIPAL Leonardo Enrique Mota Barragán Tesorero Municipal! del R. Ayuntamiento de Torreón, Coah. Fecha de elaboración 22 de mayo de 2014

2 Tesoreria Municipal (Informatica) Programa municipal de concentración estratégica de información y difusión Constructoras, inmobiliarias, fraccionadoras y al público en general que necesite alguna consulta cartográfica de la ciudad ELABORAR METODOLOGIA DE MIGRACION,HACER LA EXPORTACION DIGITAL DE CARTOGRAFIA DE UN SISTEMA A OTRO CORRECCION DE INFORMACION QUE EN LA MIGRACION NO SE OPTUVO EL RESULTADO ESPERADO 100 % CIÓN FÍSICA TRIMESTRAL 100 % SOLICITAR FRACCIONAMIENTOS DIGITALES A CATASTRO 100 % REVISION DE LISTADO DE COLONIAS A INTEGRAR SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SOLICITAR FRACCIONAMIENTOS DIGITALES A CATASTRO BITACTORA DE ERRORES DETECTADOS 100 % % REVISION DE LISTADO DE MODIFICACIONES A INTEGRAR REVISION DE LISTADO DE ERRORES DETECTADOS A INTEGRAR ELABORAR PLANOS A PARTIR DE LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LA CARTOGRAFIA DIGITAL PARA LA UNIDAD CATASTRAL 100 % REVISION DE AVANCE POR LA UNIDAD CATASTRAL CORREGIR Y ACTUALIZAR LA INFORMACION PROPORCINADA LA DIRECCION DE URBANISMO 100 % REVISION DE AVANCE POR LA DIRECCION DE URBANISMO ELABORAR CAPAS DIGITALES PARA DIFERENTES PLARAFORMAS DE CONSULTA CON LOS PAGOS Y ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL 100 % CONSULTA DE CAPAS EN SISTEMA

3 Tesorería Municipal Programa de gestión eficiente de los recursos públicos Población del Municipio de Torreón CIÓN FÍSICA TRIMESTRAL Difusion a direcciones generales de integracion del soporte de pago Difusión de integración del soporte de pago realizado 100 Porcentaje 100% Registro físico y/o electrónico de la difusión de integración del soporte de pago Dirección de Egresos Política administrativa de austeridad para un gasto eficiente Correcta integración del soporte de pago Integración del soporte de pago realizado 100 Porcentaje 25% 50% 75% 100% Registro físico y/o electrónico de la correcta integración del soporte de pago Pago en base a programación semanal Pago semanal ejecutado 100 Porcentaje 25% 50% 75% 100% Registro físico y/o electrónico de los pagos en base a la programación semanal Ejecucion de programas Porcentaje de avance en base a la ejecución de programas 100 Porcentaje 25% 50% 75% 100% Registro físico y/o electrónico de la ejecución de programas Gestión presupuestal Porcentaje de avance en la gestión del presupuesto 100 Porcentaje 25% 50% 75% 100% Registro físico y/o electrónico de la gestión presupuestal Dirección de Programación y Presupuesto Estructura programática basada en resultados Informe trimestral de avances fisicos - indicadores- Informes de avances físicos elaborados 4 Informes trimestral físico Registro físico y/o electrónico del informe trimestral de avances físicos Informe trimestral de avances financieros - indicadores- Informes de avances financieros elaborados 4 Informes trimestral financiero Registro físico y/o electrónico del informe trimestral de avances financieros Presentacion de informe de avance mensual Presentación de informe de avance mensual realizado 12 Presentaciones de avance mensual Registro físico y/o electrónico de la presentación de informe de avance mensual

4 Tesorería Municipal Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas Población del Municipio de Torreón UNIDAD EJECUTORA COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR META CIÓN FÍSICA TRIMESTRAL Dirección de Programación y Presupuesto Información financiera y presupuesto ciudadano Elaboración de presupuesto ciudadano Porcentaje de avance en la realización del presupuesto ciudadano 100 Porcentaje 100% Registro físico y/o electrónico de la información finaciera y presupuesto ciudadano Dirección de Egresos Información financiera presentada Elaboración e información de informe trimestral de avance de gestión financiera Elaboracion y presentación mensual de estados financieros Informes trimestrales de avance de gestión financiera elaborados Presentación de estados financieros elaborados y presentados 4 12 Informes de avance de gestión financiera Informes mensuales de estados financieros Registro físico y/o electrónico del informe trimestral de avance de gestión financiera Registro físico y/o electrónico del informe mensual de estados financieros

5 SOPORTE TECNICO 1. UBICACIÓN EN EL PLANO DIGITAL DE LAS CAMARAS POR INSTALAR 2. ELABORACION DE CATALOGO DE 3 COORDINAR LA INSTALACION DE LAS CAMARAS 1. ELABORACION DE CATALOGO DE 2 COORDINAR LA INSTALACION DE LOS SERVIDORES DE VIDEO-VIGILANCIA EL NUMERO DE CAMARAS INSTALADAS EL CENTRO DE MONITOREO 1. TUNEO DE CAMARAS EL NUMERO DE CAMARAS TUNEADAS 1. ADMINISTRACION DEL CENTRO DE MONITOREO EL CENTRO DE MONITOREO 58 CAMARA S UN CENTRO CENTRO DE DE MONITOREO MONITO REO 58 CAMARA S UN CENTRO CNTRO. DE MONITOREO MONITO CIÓN FÍSICA TRIMESTRAL CAMARAS CONTEO DE NODOS DE CAMARAS INVENTARIO DE CENTRO DE MONITOREO CAMARAS CONTEO DE NODOS DE CAMARAS INVENTARIO DE CENTRO DE MONITOREO

6 UNIDAD EJECUTORA COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR META CIÓN FÍSICA TRIMESTRAL 1. INGENIERIA PARA LA CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON LOS SERVIDORES 2. ELABORACION DE CATALOGO DE 3 COORDINAR LA INSTALACION DE LOS CABLEADOS Y EQUIPOS ACTIVOS 1. INGENIERIA PARA LA CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON LOS SERVIDORES 2. ELABORACION DE CATALOGO DE 3 COORDINAR LA INSTALACION DE LOS CABLEADOS Y EQUIPOS ACTIVOS EL NUMERO DE NODOS INSTALADOS 900 NODOS COMPLET O EL NUMERO DE NODOS INSTALADOS 350 VOZ NODOS 200 VOZ 100 VOZ 50 VOZ COMPLET O CONTEO DE NODOS EN LOS CUARTOS DE COMUNICACIÓN CONTEO DE NODOS EN LOS CUARTOS DE COMUNICACIÓN COORDINACION DE REDES Y COMUNICACIONES 1. INTEGRACION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS A LA RED DEL EDIFICIO 1. ASIGNACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS. NUMERO DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS INTEGRADAS. NUMERO DE EXTENSIONES TELEFONICAS EXISTENTES EN EL CONMUTADOR. 900 SERVICIOS COMPLET O 350 VOZ SERVICIOS 200 VOZ 100 VOZ 50 VOZ COMPLET O CONTEO DE SERVICIOS POR PISO CONTEO DE SERVICIOS POR PISO

7 CIÓN FÍSICA TRIMESTRAL 1. INGENIERIA PARA LA CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE CONTROL CON LOS SERVIDORES 2. ELABORACION DE CATALOGO DE 3 COORDINAR LA INSTALACION DE LOS CONTROLES DE ACCESO. EL NUMERO DE CONTROLES INSTALADOS 14 CONTROLES CONTEO DE PUERTAS CONTROLADAS 1. INGENIERIA PARA LA CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE CONTROL CON LOS SERVIDORES 2. ELABORACION DE CATALOGO DE 3 COORDINAR LA INSTALACION DE LOS CONTROLES DE ACCESO. EL NUMERO DE SERVIDORES 1 SERVIDOR CONTEO DE SERVIDOR SOPORTE TECNICO 1. ASIGNACION DE TARJETAS DE ACCESO A LOS DEPARTAMENTOS 2. ADMINISTRACION DE LOS ACCESOS. NUMERO DE TARJETAS ASIGNADAS POR CONTROL 200 TARJETAS TARJETAS DADAS DE ALTA EN EL SISTEMA GLOBAL.

8 CIÓN FÍSICA TRIMESTRAL 1. ELABORACION DE CATALOGO DE 2 COORDINAR LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS EL NUMERO DE MONITORES 8 MONITORES REVISION DEL CATALOGO 1. ELABORACION DE CATALOGO DE 2 COORDINAR LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS EL NUMERO DE VIDEOPROYECTORES 8 VIDEOPROYE CTORES REVISION DEL CATALOGO 1. ELABORACION DE CATALOGO DE 2 COORDINAR LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS EL NUMERO DE TOMATURNOS 1 TOMATURNO S REVISION DEL CATALOGO SOPORTE TECNICO 1. REVISION DE LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS LOS EQUIPOS ESTAN OPERANDO CORRECTAMENTE 17 EQUIPOS EQUIPOS OPERANDO CORRECTAMENTE

9 1. ELABORACION DE CATALOGO DE 2 COORDINAR LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS EL NUMERO DE CONMUTADORES 2 CONMUTADOR ES CIÓN FÍSICA TRIMESTRAL REVISION DEL CATALOGO COORDINACION DE REDES Y COMUNICACIONES 1. ADMINISTRACION DE PRIVILEGIOS A LAS EXTENSIONES NUMERO DE EXTENSIONES OPERADAS 700 EXTENSIONES EXTENSIONES DADAS DE ALTA EN LOS CONMUTADORES

10 CIÓN FÍSICA TRIMESTRAL 1. ELABORACION DE CATALOGO DE 2 COORDINAR LA REUBICACION DE LOS ENLACES INALAMBRICOS EL NUMERO DE ENLACES 13 ENLACES INALAMBRICO S MONITOREO DE LOS ENLACES COORDINACION DE REDES Y COMUNICACIONES 1. ADMINISTRACION DE ENLACES INALAMBRICOS CALIDAD DE LA SEÑALES 13 ENLACES INALAMBRICO S MONITOREO DE LOS ENLACES

11 CIÓN FÍSICA TRIMESTRAL 1. ELABORACION DE INGENIERIA PARA LAS TRAYECTORIAS DE FIBRA OPTICA 2 COORDINAR LA HABLITACION DE LOS ENLACES DE FIBRA OPTICA EL NUMERO DE ENLACES 2 ENLACE DE FO MONITOREO DE LOS ENLACES DE FO COORDINACION DE REDES Y COMUNICACIONES 1. ADMINISTRACION DE ENLACES DE FIBRA OPTICA CALIDAD DE LA SEÑALES 2 ENLACE DE FO MONITOREO DE LOS ENLACES DE FO

12 Las direcciones que se ubican en los 3 edificios: Plaza Mayor, "Centro Historico" y Colon CIÓN FÍSICA TRIMESTRAL 1. VALIDAR LAS TARIFAS DE LAS COMPAÑIAS DE TELEFONOS QUE HAY EN EL MERCADO 2. ESTABLECER LA DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA EN LOS EDIFICIOS. E1'S INSTALADOS EN EDIFICIOS 4 E VERIFICAR LA SALIDA DE LLAMADAS POR LA E1 1. VALIDAR LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE INTERNET QUE HAY EN EL MERCADO 2. PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 100 MB EN LOS 3 EDIFICIOS. 3. TENER LA INTERCONEXION POR FIBRA OPTICA ENTRE LOS 3 EDIFICIOS 4. TENER LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE DE LA PLAZA MAYOR SERVICIOS DE INTERNET 3 SERVICIOS VERIFICAR LA NAVEGACION DEL INTERNET COORDINACION DE REDES Y COMUNICACIONES 1. TENER LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE DE LA PLAZA MAYOR CENTRO DE INSTALADO 1 CENTRO DE CENTRO DE TERMINADO

13 Tesoreria Municipal (Informatica) Transparencia y Rendición de Cuentas Población en general CIÓN FÍSICA TRIMESTRAL Coordinacion de Sistemas y Base de Datos Monitor de cabildo Actualizacion de la información del portal del Monitor del Cabildo Actualizaciones realizadas 100% actualizaciones relizadas Portal del municipio en su apartado Monitor de Cabildo Coordinacion de Sistemas y Base de Datos Monitor de cabildo Desarrollar el administrador de contenidos Porcentaje de avance 100% % 25% 25% 25% 25% Portal en la intranet en su apartado Administrador de Contenidos de Cabildo