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1 Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo a la coordinación, organización y juzgamiento campeonato de baloncesto, futbol y futbol sala infantil en el municipio de Santiago departamento del Putumayo. Código BPIN: Impreso el 3de marzo de2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Nombres: No. Documento: Apellidos: Cargo: Telefonos: Entidad: Page 1 of 19

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Capital humano para ciencia y tecnología Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) Unidad de medida Personas Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal COMPROMISO POR EL DESARROLLO DE SANTIAGO Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal DEPORTE UN COMPROMISO DE TODOS Y PARA TODOS Page 2 of 19

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Escaso apoyo al deporte para los niños Descripción de la situación existente En el municipio de Santiago no se realian eventos deportivos para los niños para que asi puedan dar a conocer su talento Magnitud actual Escaso apoyo el deporte. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Falta de recursos económicos. Tipo: Indirecta Falta de motivacion y de incentivos al esfuerzo de los ninos Falta de organizar eventos deportivos para lo niños Efectos generados por el problema Tipo: Directo Perdida del amor al deporte en los niños Tipo: Indirecto Comunidad inconforme. Page 3 of 19

4 aumento del numero de nños en las calles Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Santiago Cooperante Apoyo con recursos. Concertación entre los participantes La administracion municipal de santiago departamento del Putumayo apoya con recursos para la organizacion y juzgamiento de los campeonatos de futbol y futbol sala, y baloncesto infantil. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 1072 Fuente de información EOT Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Amazonía Putumayo Santiago Cabecera Municipal MUNICIPIO DE SANTIAGO. Page 4 of 19

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 1072 Fuente de información EOT Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Amazonía Putumayo Santiago Cabecera Municipal MUNICIPIO DE SANTIAGO Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 4955 Proyecciones DANE 2005, Género Mujer 5117 Proyecciones DANE 2005, Edad (años) Proyecciones DANE 2005, Edad (años) Proyecciones DANE 2005, Edad (años) Proyecciones DANE 2005, Edad (años) Proyecciones DANE 2005, Edad (años) Proyecciones DANE 2005, Edad (años) 60 en adelante 1360 Proyecciones DANE 2005, Page 5 of 19

6 Grupos Étnicos Indígenas 6214 Proyecciones DANE 2005, Grupos Étnicos Afrocolombianos 10 Proyecciones DANE 2005, Grupos Étnicos ROM 1 Proyecciones DANE 2005, Población Vulnerable Desplazados 982 Proyecciones DANE 2005, Población Vulnerable Discapacitados 1718 Proyecciones DANE 2005, Población Vulnerable Pobres Extremos 4027 Proyecciones DANE 2005, Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito FORTALECER LA PRÁCTICA DE UN DEPORTE EN LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Campeonatos de balocesto, futbo y futbol sala Número 3 Objetivo Específicos Organizar y coordinar los campeonatos de baloncesto, futbol y futbol sala infantil Contratar personal capacitado que se encargue del juzgamiento de los campeonatos de baloncesto, futbol y futbol sala infantil. Dar incentivos a los niños participantes Page 6 of 19

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa APOYO A LA COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y JUZGAMIENTO CAMPEONATO DE BALONCESTO, FUTBOL Y FUTBOL SALA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Page 7 of 19

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa APOYO A LA COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y JUZGAMIENTO CAMPEONATO DE BALONCESTO, FUTBOL Y FUTBOL SALA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Año inicio: 2013 Año final: 2014 Descripción de la alternativa ORGANIZAR CAMPEONATOS DE BALONCESTO, FUTBOL Y FUTBOL SALA INFANTIL. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: APOYO Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección APOYO Número CAMPEONATOS DE BALONCESTO, FUTBOL Y FUTBOL SALA INFANTIL Año Oferta Demanda Déficit ,00 3,00-3, ,00 3,00-3, ,00 3,00-3, ,00 3,00-3, ,00 3,00 0, ,00 3,00 0,00 Page 8 of 19

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: APOYO A LA COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y JUZGAMIENTO CAMPEONATO DE BALONCESTO, FUTBOL Y FUTBOL SALA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 3.1 Capacidad Generada APOYO A LA COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y JUZGAMIENTO CAMPEONATO DE BALONCESTO, FUTBOL Y FUTBOL SALA INFANTIL Unidad de medida Número Total Capacidad generada 3 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa APOYO A LA COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y JUZGAMIENTO CAMPEONATO DE BALONCESTO, FUTBOL Y FUTBOL SALA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Amazonía Putumayo Santiago Cabecera Municipal MUNICIPIO DE SANTIAGO Resguardo Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Page 9 of 19

10 Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa APOYO A LA COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y JUZGAMIENTO CAMPEONATO DE BALONCESTO, FUTBOL Y FUTBOL SALA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Estudios requeridos Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales Se requiere NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa APOYO A LA COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y JUZGAMIENTO CAMPEONATO DE BALONCESTO, FUTBOL Y FUTBOL SALA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Mal uso del tiempo libre Poco probable sedentarismo en los niños Moderado Organizar eventos deportivos para que los niños participen Page 10 of 19

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7-Costos del proyecto Alternativa APOYO A LA COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y JUZGAMIENTO CAMPEONATO DE BALONCESTO, FUTBOL Y FUTBOL SALA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Relación Objetivos- Productos- Actividades Objetivos Productos Actividades Organizar y coordinar los campeonatos de baloncesto, futbol y futbol sala infantil CAMPEONATO DE BALONCESTO, FUTBOL Y FUTBOL SALA ORGANIZACION, COORDINACION Y JUZGAMIENTO Relación Productos Objetivo: Organizar y coordinar los campeonatos de baloncesto, futbol y futbol sala infantil Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad CAMPEONATO DE BALONCESTO, FUTBOL Y FUTBOL SALA Número 3 Page 11 of 19

12 Relación de Actividades Etapa Año Codigo- CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 ORGANIZACION, COORDINACION Y JUZGAMIENTO Si 13,190,000 Valor Total 13,190,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS NIÑOS Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros EVENTOS DEPORTIVOS PARA LOS NIÑOS Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Page 12 of 19

13 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,9 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF AL MOMENTO DE REALIZAR EL PROYECTO Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 0 13,190,000 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 6,000,000 (7,190,000) Ingresos y beneficios 6,000,000 6,000,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Page 13 of 19

14 Flujo Económico Año0(2013) Año1(2014) RPC Ingresos y beneficios EVENTOS DEPORTIVOS PARA Créditos 4,800,000 4,800, Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada Costos de Operación 0 13,190, Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 4,800,000 (8,390,000) 0 Page 14 of 19

15 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto- Financiero Tasa Interna de Retorno- Financiero Relación Beneficio Costo- Financiero Costo Por Capacidad- Financiero Costo Por Beneficiario- Financiero Valor Presente de los Costos- Financiero Costo Anual Equivalent e- Financiero Valor Presente Neto- Económico Tasa Interna de Retorno- Económico Relación Beneficio Costo- Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o- Económico Valor Presente de los Costos- Económico Costo Anual Equivalent e- Económico APOYO A LA COORDINA CIÓN, ORGANIZAC IÓN Y JUZGAMIEN TO CAMPEONA TO DE BALONCES TO, FUTBOL Y FUTBOL SALA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAM ENTO DEL PUTUMAYO ,8 1 19,83 0, , , , , ,43 74,79 0, , , , ,00 Page 15 of 19

16 Módulo de programación 1- Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada APOYO A LA COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y JUZGAMIENTO CAMPEONATO DE BALONCESTO, FUTBOL Y FUTBOL SALA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Santiago Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,190,000 0 Page 16 of 19

17 Indicadores de producto Objetivo Organizar y coordinar los campeonatos de baloncesto, futbol y futbol sala infantil Producto CAMPEONATO DE BALONCESTO, FUTBOL Y FUTBOL SALA Código Indicador Unidad Formula 0700P193 Eventos Deportivos Nacionales Apoyados Número Indicadores de producto Objetivo Producto Indicador 2013 Metas 2014 Organizar y coordinar los campeonatos de baloncesto, futbol y futbol sala infantil CAMPEONATO DE BALONCESTO, FUTBOL Y FUTBOL SALA Eventos Deportivo s Nacionale s Apoyados 1 1 Page 17 of 19

18 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Publicacion De Documentos Porcent aje Pd D*100/Dp 1,00 1,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Objetivo General - Propósito Capital humano para ciencia y tecnología FORTALECER LA PRÁCTICA DE UN DEPORTE EN LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO. Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) Campeonatos de balocesto, futbo y futbol sala ,00 MUNICIPIO DE SANTIAGO 3,00 MUNICIPIO DE SANTIAGO.. Page 18 of 19

19 Objetivos Específicos General- Componentes o Productos Actividades CAMPEONATO DE BALONCESTO, FUTBOL Y FUTBOL SALA ORGANIZACION, COORDINACION Y JUZGAMIENTO Eventos Deportivos Nacionales Apoyados 2,00 MUNICIPIO DE SANTIAGO Recursos Ejecutados ,00 MUNICIPIO DE SANTIAGO.. Page 19 of 19

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