SECRETARIO DE PLANEACION ALCALDIA SUAZA SECREPLAENACIONSUAZA-HUILA.GOV.CO. Metodología General de Formulación. Proyecto

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Asistencia TECNICA EN ORGANIZACION,COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE Suaza, Huila, Centro Oriente Código BPIN: Impreso el 28 de Abril de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: JESUS RAMON Apellidos: LOSADA Cargo: SECRETARIO DE PLANEACION Telefonos: Entidad: ALCALDIA SUAZA SECREPLAENACIONSUAZA-HUILA.GOV.CO Página 1 de 19

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Promoción del deporte a nivel local Indicador de seguimiento al PND Inclusión Social y Reconciliación Niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas y vulnerables vinculados al componente de discapacidad Unidad de medida Asistentes permanentes Meta 3000 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial HUILA COMPETITIVO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial HUILENSE COMPETITIVOS EN EL DEPORTE Y LA RECREACION Plan de Desarrollo Distrital o Municipal UNIDOS CONSTRUIMOS DESARROLLO Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal MAS CULTURA DEPORTIVA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS SUACEÑOS Página 2 de 19

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central MUNICIPIO SIN ESTRATEGIA DEPORTIVA EN DISCIPLINA DE BALONCESTO Descripción de la situación existente MUNICIPIO POR FAVOR META DEPORTIVA Magnitud actual NIÑ@S Y JOVENES SIN ACCESO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN BALONCESTO Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa NO CONTINUIDAD DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Tipo: Indirecta MUNICIPIO SIN AVANCE EN PROGRAMAS DEPORTIVOS Y META ATRAZADAS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Efectos generados por el problema Tipo: Directo DESMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS HABITANTES POR CARENCIA DE ESTRATEGIAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO Tipo: Indirecto METAS DEL PLAN DE DESARROLLO EN MATERIA DEPORTIVA ATRAZADAS Página 3 de 19

4 Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental Huila Beneficiario GESTION Y AVANCE EN EL SECTOR DEPORTIVO OTRAS CONTRATACIONES DADAS PARA TAL FIN EN AÑOS ANTERIORES Concertación entre los participantes EL MUNICIPIO HA CONCERTADO EL ESTUDIO SOBRE EL APOYO QUE SE DEBE BRINDAR ACCIONES DEPORTIVAS EN REUNIONES SOBRE EL PLAN DE DESARROLLLO Y CONCEJOS DE GOBIERNO Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 4300 Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Huila Suaza Cabecera Municipal ZONA URBANA Y RURAL Página 4 de 19

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 4300 Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Huila Suaza Cabecera Municipal ZONA URBANA Y RURAL Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 4150 SISBEN Género Mujer 2150 SISBEN Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 19

6 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito ORGANIZAR, COORDINAR Y LIDERAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA COMUNIDAD SUACEÑA Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN BALONCESTO Número 1 Objetivo Específicos BRINDAR ACCESO DEPORTIVO A TODA LA COMUNIDAD ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN BALONCESTOS PARA NIÑ@S Y JOVENES DEL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2014 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa ORGANIZACION DE CAMPEONATOS DE BALONECESTOS PARA NIÑ@S Y JOVENES DEL MUNICIPIO Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 19

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 19

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa ORGANIZACION DE CAMPEONATOS DE BALONECESTOS PARA Y JOVENES DEL MUNICIPIO Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa ORGANIZAR CAMPEONATOS DE BALONCESTOS PARA NIÑOS DE 7-10, FEMENINO,11-13 AÑOS Y JOVENES DE 14 A 17 AÑOS, MASCULINO.AMPLIAR LA PARTICIPACION JUVENIL,PARTICIPAR EN INTERCAMBIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, Y INTERMUNICIPALES. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección ACTIVIDADES DEPORTIVAS Número ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN BALONCESTO JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00 1, ,00 1,00 0, ,00 0,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: ORGANIZACION DE CAMPEONATOS DE BALONECESTOS PARA NIÑ@S Y JOVENES DEL MUNICIPIO Página 8 de 19

9 3.1 Capacidad Generada ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN BALONCESTO Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa ORGANIZACION DE CAMPEONATOS DE BALONECESTOS PARA NIÑ@S Y JOVENES DEL MUNICIPIO Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Centro Oriente Huila Suaza Cabecera Municipal ZONA URBANA Y RURAL Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Costo y disponibilidad de terrenos Impacto para la Equidad de Género Otros Página 9 de 19

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa ORGANIZACION DE CAMPEONATOS DE BALONECESTOS PARA NIÑ@S Y JOVENES DEL MUNICIPIO Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa ORGANIZACION DE CAMPEONATOS DE BALONECESTOS PARA NIÑ@S Y JOVENES DEL MUNICIPIO Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación INCUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Remoto DETRIMENTO DEL RECURSO Muy bajo ACTAS DE SEGUIMIENTO Y ADQUISICION DE POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa ORGANIZACION DE CAMPEONATOS DE BALONECESTOS PARA NIÑ@S Y JOVENES DEL MUNICIPIO Página 10 de 19

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades BRINDAR ACCESO DEPORTIVO A TODA LA COMUNIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN BALONCESTO CAMPEONATO BALONCESTO I DE 7-10 AÑOS, FEMENINO, CAMPEONATOS MASCULINOS NIVEL II DE AÑOS Y NOVEL III MASCULINO DE AÑOS Relación Productos Objetivo: BRINDAR ACCESO DEPORTIVO A TODA LA COMUNIDAD Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN BALONCESTO Número 3 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Página 11 de 19

12 Inversión 2014 CAMPEONATO BALONCESTO I DE 7-10 AÑOS, FEMENINO, CAMPEONATOS MASCULINOS NIVEL II DE AÑOS Y NOVEL III MASCULINO DE AÑOS No 9,000,000 Valor Total 9,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso EN SALUD Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros EN SALUD Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 12 de 19

13 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,07 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF ENERO 2014 Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 9,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (9,000,000) 24,000,000 Ingresos y beneficios 0 24,000,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 13 de 19

14 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios EN SALUD 0 19,200,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 9,000, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (9,000,000) 19,200,000 0 Página 14 de 19

15 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico ORGANIZAC ION DE CAMPEONA TOS DE BALONECE STOS PARA NIÑ@S Y JOVENES DEL MUNICIPIO ,98 166,67 2, , , , , , ,33 1, , , , ,00 Página 15 de 19

16 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada ORGANIZACION DE CAMPEONATOS DE BALONECESTOS PARA NIÑ@S Y JOVENES DEL MUNICIPIO Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Suaza Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Página 16 de 19

17 Indicadores de producto Objetivo BRINDAR ACCESO DEPORTIVO A TODA LA COMUNIDAD Producto ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN BALONCESTO Código Indicador Unidad Formula 0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador BRINDAR ACCESO DEPORTIVO A TODA LA COMUNIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADA S EN BALONCESTO Programa s De Apoyo Al Deporte 1 0 Página 17 de 19

18 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Promoción del deporte a nivel local Inclusión Social y Reconciliación Niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas y vulnerables vinculados al componente de discapacidad 3.000,00 ACTAS DE SEGUIMIENTO A LA INVERSION SE MANTENDRA LA PRIORIDAD Objetivo General - Propósito ORGANIZAR, COORDINAR Y LIDERAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA COMUNIDAD SUACEÑA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN BALONCESTO 1,00 ACTAS DE SEGUIMIENTO SE MANTENDRA LA PRIORIDAD Página 18 de 19

19 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN BALONCESTO Programas De Apoyo Al Deporte 1,00 ACTAS DE SEGUIMIENTO SE MANTENDRA LA PRIORIDAD Actividades CAMPEONATO BALONCESTO I DE 7-10 AÑOS, FEMENINO, CAMPEONATOS MASCULINOS NIVEL II DE AÑOS Y NOVEL III MASCULINO DE AÑOS Recursos Ejecutados ,00 ACTAS DE SEGUIMIENTO SE MNATENDRA LA PRIORIDAD Página 19 de 19