PLAN OPERATIVO ANUAL. Municipalidad de Los Amates, Izabal. Relicario de la Cultura Maya

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1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 Municipalidad de Los Amates, Izabal

2 Contenido I. Presentación... 2 II. Certificación de punto de acta de aprobación del POA Introducción Base legal Marco Estratégico Visión Misión Resultados definidos para el período Alcance y limitaciones Matriz de alcances y limitaciones para la ejecución del POA Matriz de disponibilidad financiera Matriz POA Recursos necesarios... 11

3 I. Presentación La Municipalidad de Los Amates Izabal, presenta el Plan Operativo Anual correspondiente al año 2016, el cual constituye un instrumento de gestión de corto plazo, que permite priorizar, planificar programas y proyectos de desarrollo municipal, así como también efectuar el seguimiento, control y evaluación de lo planificado, relacionando el avance de lo presupuestado. Los objetivos estratégicos, operativos, los programas y proyectos que conforman el POA, sustentan la ejecución presupuestaria de cada una de las dependencias ejecutoras de la Municipalidad, así como la producción de bienes y servicios finales, cuyos resultados serán evaluados a través de las metas e indicadores planteados. El Plan Operativo2016, está vinculado al proyecto de Plan-Presupuesto, así como, a las demandas y necesidades de las comunidades organizadas en Consejos comunitarios de Desarrollo, quienes a través de sus representantes legales han planteado.

4 II. Certificación de punto de acta de aprobación del POA

5 1. Introducción Las autoridades municipales de, con fines de brindarle un mejor desarrollo a la población amátense encamina sus recursos a las necesidades del municipio como lo es Educación, Salud y Ambiente, Infraestructura Vial, Seguridad, ProyecciónSocial basándose en el marco de Gestión por Resultados, se pretende que con el Plan Operativolas acciones sea orientadas hacía una organización participativa, eficiente y eficaz a la vez de una manera priorizada se logre la correcta aplicación de todas las practicas del gobierno Municipal de inversión social establecidos durante el período El Plan Operativo 2016, está vinculado al proyecto de Plan-Presupuesto, así como, a las demandas y necesidades de las comunidades,el cual constituye un instrumento de gestión de corto plazo, que permite priorizar y planificar programas, Actividades y Proyectos de desarrollo municipal, así como también, efectuar el seguimiento, control y evaluación de lo planificado, relacionando el avance de lo presupuestado. El POA Municipal 2016, es realizado gracias al apoyo técnico metodológico de SEGEPLAN y MINFIN, su formulación, se realiza en el marco de la Gestión por Resultados, tomando en cuenta los resultados que se ha propuesto alcanzar la actual administración municipal. El documento está integrado por el Marco Legal, el cual contiene la legislación guatemalteca vigente que tiene relación tanto con la responsabilidad de las instituciones del sector público de elaborar y presentarlo con el presupuesto correspondiente, así también el Marco Jurídico contenido en la legislación guatemalteca y que rigen el accionar de las municipalidades del país.

6 2. Base legal Constitución Política de la República de Guatemala Establece la obligatoriedad que tienen las Municipalidades, aún en su calidad de entidades autónomas, con base al artículo que se cita textualmente: Artículo 134. Descentralización y autonomía.el municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan por delegación del Estado. La autonomía, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución de la República, se concederá únicamente, cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Para crear entidades descentralizadas y autónomas, será necesario el voto favorable de las dos terceras partes del Congreso de la República. Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma, las siguientes: a. Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del Ramo a que correspondan; b. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley del Congreso de la República Establece en Art. que se cita a continuación, las entidades obligadas al cumplimiento de la presente Ley Artículo 2. Ámbito de aplicación. Están sujetos a las disposiciones de la presente ley: a. Los Organismos del Estado; b. Las entidades descentralizadas y autónomas; c. Las empresas cualquiera sea su forma de organización, cuyo capital esté conformado mayoritariamente con aportaciones del Estado; y, e. Las demás instituciones que conforman el sector público. Asimismo, también establece el fundamento de los Planes Operativos Anuales que realizarán las instituciones a quienes aplica la ley: Artículo 8. Vinculación plan - presupuesto.los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público, captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales. Artículo 10. Contenido. El presupuesto de cada uno de los organismos y entes señalados en esta ley será anual y contendrá, para cada ejercicio fiscal, la totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos destinados a su financiamiento, mostrando el resultado económico y la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas. Artículo 20. Políticas Presupuestarias. El Organismo Ejecutivo, a través de sus dependencias especializadas, practicará una evaluación anual del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país. En función de los resultados de esta evaluación dictará las políticas presupuestarias y los lineamientos generales. Sobre estas bases las entidades prepararán sus propuestas de prioridades presupuestarias en general, y de planes y programas de inversión pública, en particular, para la formulación del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado.

7 Artículo 21. Presentación de anteproyectos. Para los fines que establece esta ley, y con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector público, los Organismos del Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas, deberán presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento, sus anteproyectos de presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos. Del Régimen Presupuestario de las Municipalidades, Decreto del Congreso de la República de Guatemala Artículo 46. Metodología Presupuestaria. Sin perjuicio de la autonomía que la Constitución Política de la República otorga a las municipalidades y en virtud a que éstas actúan por delegación del Estado, su presupuesto anual de ingresos y egresos deberá adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público. Para el efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente. Artículo 47. Informes de la Gestión Presupuestaria. Para fines de consolidación de cuentas e información que debe efectuar el Organismo Ejecutivo, las municipalidades remitirán, al Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados. Asimismo, la información de la ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria, en la oportunidad y con el contenido que señale el reglamento. En cuanto a la inversión pública, se informará, además, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República 1. Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 8.Metodología Presupuestaria Uniforme. Son principios presupuestarios los de anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad, en virtud de lo cual, los presupuestos del Gobierno Central y de sus entidades descentralizadas y autónomas, deben: a) Corresponder a un ejercicio fiscal; b) Contener agrupados y clasificados en un solo instrumento, todos los recursos y los gastos estimados para dicho ejercicio; c) Estructurarse en forma tal que exista correspondencia entre los recursos y los gastos y que éstos se conformen mediante una programación basada fundamentalmente en los planes de gobierno; y, d) Hacerse del conocimiento público. ( ) Artículo 16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto. Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere el artículo 2l de la Ley, deben presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el día l5 de junio 2 de cada año, y se estructurarán conforme a las categorías programáticas y clasificaciones señaladas en el artículo 11 de este reglamento, según los formularios e instructivos que proporcione la Dirección Técnica del Presupuesto, debiéndose acompañar el respectivo Plan Operativo 1 Este artículo se complementa en el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto en el CAPITULO IX. PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES. ARTICULO 29. INFORMACION PRESUPUESTARIA. Los presupuestos y los informes a que se refiere el artículo 47 de la Ley, debe rán ser presentados en la forma siguiente: 1. A más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal al que corresponda el presupuestoaprobado. 2. El informe de su gestión presupuestaria del ejercicio fiscal anterior, a más tardar el 31 demarzo de cada año. Este informe deberá contener como mínimo lo siguiente: a) Ejecución física y financiera de los proyectos y obras ejecutados en el año; y, b) Ejecución financiera de los ingresos. 2 Se toma lo establecido en el Código Municipal, en el Art Formulación y aprobación del presupuesto.

8 Anual elaborado conforme lineamientos que emita la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Código Municipal Decreto No y sus Reformas Art Formulación y aprobación del presupuesto.el Alcalde Municipal, asesorado por las comisiones de finanzas y probidad y funcionarios municipales, con sujeción a las normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, este Código, y la Ley Orgánica del Presupuesto, formulará el proyecto de presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes, y en la pr imera semana del mes de octubre de cada año, lo someterá a la consideración del Concejo Municipal que, al aprobarlo, podrá hacerle las modificaciones convenientes. El presupuesto debe quedar aprobado a más tardar el quince (15) de diciembre de cada año.si se iniciare el ejercicio siguiente sin estar aprobado el nuevo presupuesto, regirá el del año anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Concejo Municipal. La municipalidad debe disponer y administrar equitativamente su presupuesto anual entr e las comunidades rurales y urbanas, indígenas y no indígenas, tomando en cuenta la densidad de población, las necesidades básicas insatisfechas, los indicadores de salud y educación, la situación ambiental y la disponibilidad de recursos financieros. 3. Marco Estratégico 3.1 Visión La municipalidad de Los Amates será la mejor organizada y eficiente del departamento de Izabal, propiciando la captación de ingresos propios y optimizando los recursos internos y externos para garantizar la satisfacción de las necesidades prioritarias de la población, promoviendo acciones que aseguren y garanticen el desarrollo integral y sostenible de todos los habitantes de Los Amates, sin distinción alguna. 3.2 Misión Somos una entidad autónoma que propicia el desarrollo territorial, a través de la prestación de servicios y atención eficiente y efectiva de la población a la que nos debemos, tomando en cuenta la participación ciudadana en la ejecución de los planes, programas y proyectos. Así como en la toma de decisiones en beneficio de toda la población del municipio de Los Amates. 3.3 Resultados definidos para el período 2016 A raíz del análisis de las distintas problemáticas indicadas en el Plan de Desarrollo Municipal vinculadas directamente con las competencias propias y delegadas, así mismo, la identificación de la Prioridad del Gobierno Local, se realizó una priorización dichos resultados son los siguientes: a. Mejorar al 19.27% de la poblaciónamatensela calidad en atención educativa para los niños y niñas en edad escolar

9 b. Mejorar para el 100% de la población el manejo y conservación de los servicios públicos y medio ambiente. c. Mejorar para el 56.11% de la población las condiciones de carreteras, caminos y calles de varias comunidades priorizadas. d. Facilitar para el 10.25% de la población el desarrollo de actividades encaminadas al fortalecimiento de las mujeres, jóvenes deportistas mejorando su calidad de vida. 4. Alcance y limitaciones 4.1 Matriz de alcances y limitaciones para la ejecución del POA 2016 Ca ntida d de Pe rsona s Be ne ficia da s SNIP Accione s / proye ctos, a ctivida de s u obra s (3) Asigna ción Pre supue sta ria Año Modifica cione s Año n-1 n-1 Pre supue sto vige nte Año n-1 Pre supue sto e je cuta do Año n-1 Pre supue sto Eje cuta do Años Ante riore s % Eje cución Fina ncie ra Unida d de Me dida Ca ntida d Progra ma da Ca ntida d Eje cuta da % Eje cución Física Hombre s Muje re s Niños Alca nce s y Limita cione s CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA), ALDEAS BEATRIZ, CHISPALITO Q259, , , ml , OBRA DE ARRASTRE FINALIZADA Y PLUMAJILLAL, LOS AMATES, IZABAL CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA), Q 440, , , ml , ,019 ALDEAS EL BALSAMO, EL AGUACATE Y JUBUQUITO, LOS AMATES, IZABAL OBRA DE ARRASTRE FINALIZADA MEJORAMIENTO CARRETERA (BALASTADO) DE ALDEAS CANAAN, SAN ANTONIO, NUEVA CONCEPCION Y NACIMIENTOS, LOS AMATES,IZABAL Q547, , , km , OBRA DE ARRASTRE SUBSIDIO EN APOYO A LA EDUCACION URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES,IZABAL Q4,018, ,018, ,018, Evento ,578 11,220 FINALIZADO SUBSIDIO PARA EL MANEJO Y SANEAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE, LOS AMATES, IZABAL Q4,597, , ,943, ,943, Evento ,933 FINALIZADO SUBSIDIO PARA LA CONSERVACION DE OBRAS MUNICIPALES Y PUBLICAS, LOS AMATES, IZABAL Q3,751, Q 749, Q 4,501, Q 4,501, Evento ,187 33,933 FINALIZADO SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES SOCIALES MUNICIPALES, LOS AMATES, IZABAL Q1,215, , ,298, ,298, Evento FINALIZADO SUBSIDIO PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, CAMINOS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. Q1,055, ,535, ,590, ,590, Evento ,717 23,680 FINALIZADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (TRES AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS) ALDEA TEPEMECHINES, LOS AMATES, Q129, Q (129,000.00) SIRVIO PARA PAGAR OBRAS DE ARRASTRE PASANDO A BANCO DE PROYECTOS IZABAL CONSTRUCCION INSTITUTO (TELESECUNDARIA) ALDEAS SANTA ANA, LOS AMATES, IZABAL Q129, Q (129,000.00) SIRVIO PARA PAGAR OBRAS DE ARRASTRE PASANDO A BANCO DE PROYECTOS MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) ALDEA CAMPO DOS, LOS AMATES, IZABAL Q83, Q (83,000.00) SIRVIO PARA PAGAR OBRAS DE ARRASTRE PASANDO A BANCO DE PROYECTOS MEJORAMIENTO CARRETERA DE ALDEA CHAPULQUITO A ALDEA MOJANALES, LOS AMATES, IZABAL. Q500, Q - 500, KM ,115 PASA COMO OBRA DE ARRASTRE, PASANDO CON SALDO DE CAJA MEJORAMIENTO CARRETERA DE ALDEA SWITCH MOLINA, LAS VIÑAS, LLANOS DE CHAPULCO, LOS AMATES, Q500, Q - 500, KM ,475 1,447 PASA COMO OBRA DE ARRASTRE, PASANDO CON SALDO DE CAJA IZABAL CONSTRUCCION EDIFICIO (S) Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO Q 177, Q (177,493.00) M INTEGRAL PARA MUJERES, LOS AMATES, IZABAL PASO A BANCO DE PROYECTOS YA QUE NO TIENE CERTEZA JURIDICA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO Q 600, Q - 600, Q - 0 ml 9, ,500 URBANO, LOS AMATES, IZABAL REPORTE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2,015 DE EXISTIR UN SALDO PASA AL PROXIMO AÑO CON SALDO DE CAJA YA QUE NO SE EJECUTO POR FALTA DE CERTEZA JURIDICA

10 4.2 Matriz de disponibilidad financiera DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA PROYECTOS NUEVOS Ingresos Municipales destinados a inversión 2016 Transferencia y/o Ingreso % Funcionami ento % Inversión Transferencia y/o Ingreso Mensual Inversión Disponible durante el año Situado Constitucional Q 833, Q 757, Q 9,090, IVA-Paz Q 715, Q 650, Q 7,800, Impuesto Circulación de Vehículos Q 73, Q 66, Q 799, Impuesto al Petróleo Q 32, Q 29, Q 350, IUSI Q 26, Q 28, Q 342, Sub total Q 18,381, CODEDE Total Q 18,381, PROYECCION DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL AÑO Actividad, Obra ó Renglón Mensual Anual PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES (GRUPO 300) Q 59, Q 715, PROGRAMA 11 SALUD Y AMBIENTE Q 591, Q 7,092, PROGRAMA 12 GESTION EDUCATIVA Q 83, Q 1,005, PROGRAMA 13 RED VIAL Q 634, Q 7,613, PROGRAMA 14 PROYECCION SOCIAL Q 129, Q 1,556, PROGRAMA 99 DEUDA Q 33, Q 400, Q 18,381, DISPONIBILIDAD FINANCIERA MUNICIPAL -PARA INVERTIR CODEDE 0.00 Disponibilidad financiera para nuevos proyectos 0.00 OBSERVACIONES: 1. Se tomó en cuenta los ingresos regulares, si es necesario agregar un ingreso proyectado o una inversión a través de otra fuente; inclusive si parte de ingresos propios se destina a Inversión 2. Esta es una proyección de recursos comprometidos para un año. 3. De el programa 99 DEUDA solo se tomo los concerniente a el pago de capital del prestamo en vista de que el SICOINGL desucuenta los intereses de la disponibilidad financiera de funcionamiento.

11 5. Matriz POA 2016 Plan Operativo Anual -POA- Base Legal: Visión Misión Municipalidad de AÑO 2016 Constitución Política de la República de Guatemala. Art Descentralización y autonomía. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley Art. 2. Ámbito de aplicación. Art. 8. Vinculación plan presupuesto; Art. 10. Contenido; Art. 20. Políticas presupuestarias; Art. 21. Presentación de anteproyectos; Del Régimen Presupuestario de las Municipalidades, Decreto del Congreso de la República de Guatemala Artículo 46. Metodología Presupuestaria; Art. 47. I nformes de la gestión presupuestaria. Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme; Art. 16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto. Código Municipal Decreto No y sus Reformas. Art Formulación y aprobación del presupuesto LA MUNI CI PALI DAD DE LOS AMATES SERÁ LA MEJOR ORGANI ZADA Y EFI CI ENTE DEL DEPARTAMENTO DE I ZABAL, PROPI CI ANDO LA CAPTACI ÓN DE I NGRESOS PROPI OS Y OPTI MI ZANDO LOS RECURSOS I NTERNOS Y EXTERNOS PARA GARANTI ZAR LA SATI SFACCI ÓN DE LAS NECESI DADES PRI ORI TARI AS DE LA POBLACI ÓN, PROMOVI ENDO ACCI ONES QUE ASEGUREN Y GARANTI CEN EL DESARROLLO I NTEGRAL Y SOSTENI BLE DE TODOS LOS HABI TANTES DE LOS AMATES, SI N DI STI NCI ÓN ALGUNA. SOMOS UNA ENTI DAD AUTÓNOMA QUE PROPI CI A EL DESARROLLO TERRI TORI AL, A TRAVÉS DE LA PRESTACI ÓN DE SERVI CI OS Y ATENCI ÓN EFI CI ENTE Y EFECTI VA DE LA POBLACI ÓN A LA QUE NOS DEBEMOS, TOMANDO EN CUENTA LA PARTI CI PACI ÓN CI UDADANA EN LA EJECUCI ÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS Y EN LA TOMA DE DECI SI ONES EN BENEFI CI O DE TODA LA POBLACI ÓN DEL MUNI CI PI O DE LOS AMATES. Resultado final Meta Institucional / Objetivos Operativos Producto Acciones, proyectos, Actividades u obras ID / PDM Código SNIP Código SMIP Unidad de medida Meta programada Costo estimado(q.) Observaciones Còdigo Denominaciòn en unidades Preinversiòn Inversiòn RI QUEZA PARA TODOS: Me ta : En e l 2032, e l cre ci mi e nto de l PI B re a l ha s i do pa ul a ti no y s os te ndi o ha s ta a l ca nza r una ta s a no me nor de 5.4%. a ) Ra ngo e ntre 3.4 y 4.4% e n e qui nque ni o b) Ra ngo e ntre 4.4 y 5.4% e n e l qui nque ni o , c) No me nor de 5.4% e n l os Me jora r e l a cce s o vi a l a 7,310 fa mi l i a s pa ra e l a ño Ma nte ni mi e ntos de I nfra e s tructura Muni ci pa l SUBSI DI O PARA MANTENI MI ENTO DE CARRETERAS, CAMI NOS Y CALLES EVENTO 36 Q 2,463, Proye cto con Fi na nci a mi e nto Muni ci pa l s i gui e nte s a ños, ha s ta l l e ga r a 2032 Re s ul ta do: 1.1. El cre ci mi e nto e conómi co s e ha a ce l e ra do s obre l a ba s e de l a di ve rs i fi ca ci ón y tra ns forma ci ón producti va BI ENESTAR PARA LA GENTE: Me ta 15:Uni ve rs a l i za r l a e duca ci ón i ni ci a l, pre pri ma ri a, pri ma ri a, me di a (ci cl o bà s i co y ci cl o di ve rs i fi ca do) y a mpl i a r e l Me jora r l a a te nci on a cce s o a l a e duca ci ón s upe ri or, e duca ti va con pe rs ona l re conoci e ndo l a s profe s i ona l pa ra bri nda r e s pe ci fi da de s de gé ne ro y l a s una e duca ci on i nte gra l e n ne ce s i da de s di fe re nte s de l os l os di s ti ntos ni ve l e s te rri tori os y l a s pobl a ci one s e duca ti vos be ne fi ci a ndo índi ge na s y rura l e s a 750 ni ños y jove ne s e n Re s ul ta do: En e l a ño e da d e s col a r pa ra e l a ño 2032 l a pobl a ci ón e n e da d 2,016. e s col a r (0 a 18 a ños ) ha 1 Cobe rtura con pe rs ona l profe s i ona l a l os e s ta bl e ci mi e ntos Educa ti vos. SUBSI DI O EN APOYO A LA EDUCACI ON URBANA Y RURAL APORTE 10 Q 625, Proye cto con Fi na nci a mi e nto Muni ci pa l compl e ta do con é xi to ca da uno de l os ni ve l e s e duca ti vos que l e corre s ponde, de a cue rdo con s u e da d. BI ENESTAR PARA LA GENTE: Me ta 4: Pa ra e l 2032, re duci r e n no me nos de 25 puntos porce nta l e s l a de s nutri ci ón cróni ca e n ni ños me nore s de ci nco a ños, con é nfa s i s e n l os ni ños y ni ña s índi ge na s y de l á re a rura l Bri nda r con me jore s Re s ul ta do 6: 1.2. El e s ta do s e rvi ci os públ i cos a nutri ci ona l de l os ni ños y ni ña s 12,587 fa mi l i a s e n 2016 me nore s de ci nco a ños ha 1 Ma ne jo y Sa ne a mi e nto SUBSI DI O PARA EL MANEJO Y de Los Se rvi ci os Publ i SANEAMI ENTO DE LOS SERVI CI OS cos PÚBLI COS Y MEDI O AMBI ENTE EVENTO 12 Q 5,957, Proye cto con Fi na nci a mi e nto Muni ci pa l me jora do gra ci a s a l a ume nto de l a cobe rtura y ca l i da d de l a gua y de l s a ne a mi e nto a mbi e nta l ; a de má s, s e re a l i za n a cci one s pa ra l a de s pa ra s i ta ci ón, a te ndi e ndo l a s pa rti cul a ri da de s de l a s pobl a ci one s ma yorme nte Bri nda r a 6,677 ni ños BI ENESTAR PARA LA GENTE: Me ta muje re s y jove s pa ra e l 19: En e l 2032, l a cul tura cons ti tuye una fue nte de de s a rrol l o i ndi vi dua l y col e cti vo, re fi rma ndo l os a ño 2,016 i ni ci a ti va s con progra ma s y ca pa ci ta ci one s pa ra forta l e ce r e n s us va l ore s y pote nci a l i da de s de l a a cti vi da de s s oci a l e s di ve rs i da d pa ra forta l e ce r e l l ogra ndo contri bui r l a s te ji do s oci a l y e l a uge de l a bre cha s de e xcl us i on a l a cre a ti vi da d y l a i nnova ci ón ve z mi ni mi za r y/o re duci r Re s ul ta do 27: 1.3. Se re conoce a l os a ctos de vi ol e nci a y 1 Cobe rtura e n Proye cci on Soci a l SUBSI DI O PARA ACTI VI DADES SOCI ALES MUNI CI PALES EVENTO 12 Q 1,556, Proye cto con Fi na nci a mi e nto Muni ci pa l l a cul tura como di me ns i ón de de l i tos e n e l e s tra té gi ca pa ra l a muni ci pi o de Los Ama te s, cons ol i da ci ón de l te ji do s oci a l de ta l ma ne ra que me di a nte i nte re a ctue n, compa rta n y proce s os de pa rti ci pa ci ón di s frute n de s us ci uda da na e n l os ni ve l e s a cti vi da de s s oci a l e s de na ci ona l, re gi ona l, s a na di s tra cci on y de pa rta me nta l y muni ci pa l. ma nte nga n e l bi e n comun,

12 6. Recursos necesarios La municipalidad de Los Amates, para efectos de la formulación del POA 2016 y su ejecución, realizó un estimado total del costo de la inversión programada que se definió en el análisis de la disponibilidad financiera para la ejecución de proyectos de inversión, así mismo es necesario reflejar la ejecución de gasto correspondiente a todas aquellas actividades de funcionamiento como la contratación del recurso humano que se requerirá para el cumplimiento de las metas y de la inversión en recursos para maquinaria y equipo, con el fin de que la planificación se proyecte más realista y que la toma de decisiones se realicen con criterios técnicos. Para ello se presenta a continuación un cuadro de resumen del costo total para la inversión 2016: Recursos financieros (Inversión) Q 2,980, Equivale a 5 proyectos Recursos humanos Q 10,946, Corresponde a Nominas y Planillas Recursos para maquinaria y equipo Aportes a Instituciones Servicios, Materiales y Suministro Q 3,345, Equipo de medición y de cómputo Q 1,323, Aportes a varias instituciones Q 6,405, Funcionamiento e Inversión Total Estimado Q 25,000,000.00

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