CONSULTORIA. Código POA: II j.2 PRODUCTO 4: INFORME FINAL

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1 CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA EN LA REGION CUSCO PARA EL FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, LOGÍSTICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL SECTOR SALUD Código POA: II j.2 PRODUCTO 4: INFORME FINAL BALANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS, LAS RECOMENDACIONES PARA LA CONSOLIDACION DE LA GESTION POR RESULTADOS, LOS RESULTADOS DEL TALLER REGIONAL DE AVANCES EN LA MEJORA DE PROCESOS Y PERSPECTIVAS Y PROPUESTA DE REPLICA DE EXPERIENCIA REGISTRADA EN LAS DEMÁS REGIONES DEL PAIS MSP. ECON. CLAUDIA PACHECO RIVERA Consultora CEL 4737 FEBRERO 2013

2 Asistencia Técnica en la Región para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud, en el marco de desarrollo de la Gestión por INDICE Pág. Índice. ii Resumen Ejecutivo iv Lista de abreviaturas, siglas y acrónimos. vi Introducción viii I. Marco de la Consultoría, Objetivos y Metodología Objetivos General Específicos Metodología Orientación del Análisis Identificación de Información y Fuentes Actividades Realizadas 12 II. Mejora de los procesos de programación, presupuesto, logística y prestaciones en la Implementación del PpR Aspectos Generales Aspectos del nivel de Gobierno Regional (pliego presupuestal) y Dirección Regional de Salud Articulación de la Gerencia de Desarrollo Social con la DIRESA y otras unidades ejecutoras de salud Niveles de coordinación con autoridades locales Desarrollo General de la Gestión por Resultados en la región Análisis del proceso de Programación de metas físicas Proceso de asignación presupuestal para el Análisis del proceso de presupuestación Análisis del proceso logístico Subprocesos de programación de las compras, Contrataciones y gestión Subproceso de Compras y Contrataciones Subprocesos de Pedidos y Distribución de recursos a los EESS Situación del manejo de recursos de medicamento SISMED Situación de SIGA módulo logístico, patrimonial y PpR La gestión de los recursos logísticos se ha alineado a los resultados previstos Análisis del proceso de prestaciones 103 V3 ii

3 Asistencia Técnica en la Región para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud, en el marco de desarrollo de la Gestión por Cumplimiento de protocolos/guías (calidad de los Servicios) y capacidad de la oferta versus demanda Percepción de Satisfacción del usuario Análisis del proceso de desarrollo del potencial humano Análisis de la ejecución presupuestal regional Gestión por resultados y aseguramiento universal de la salud. 126 III. Asistencia Técnica en la Región Cusco Nudos críticos encontrados y propuestas estratégicas en el proceso de acompañamiento Resultados del plan de acompañamiento técnico Balance general del plan de acompañamiento técnico. 137 IV. Propuesta de Réplica de la Experiencia Registrada 140 V. Resultados de los Talleres Regionales y Propuestas Desarrolladas y Presentadas Resultados de los Talleres Regionales Propuestas Desarrolladas y presentadas VI. Conclusiones y Recomendaciones Bibliografias Links consultados Anexos V3 iii

4 RESUMEN EJECUTIVO El desarrollo de la gestión por resultados en la Región es un logro significativo en vista que el personal manifiesta la necesidad de cambios en su actitud y conducta y están más comprometidos con el servicio y la atención a la usuaria desde el gobierno regional, DIRESA, redes de salud y hospitales. Los mismos funcionarios usan el Virus de la Actitud, ese no es mi problema, paradigmas entre otros. Con el diagnóstico y asistencia técnica, se detectó los nudos críticos asociados a la desarticulación de procesos de programación, presupuesto, logística y prestaciones, siendo los factores asociados al servidor público, a la organización, a la planificación y programación, a la ejecución presupuestal (presupuesto y logística), al uso de las herramientas informáticas, al proceso prestacional y a la limitada retroalimentación y automonitoreo, los mismos que se ha paliado de alguna manera con las propuestas desarrolladas y presentadas. En el primer taller regional, se firmó el acta en la que se estableció las líneas de acción para el acompañamiento técnico, justificado con el estudio Piloto en la Red Cusco Sur. El alcance de la consultoría se enmarca en lograr el objetivo general, que es contribuir a la mejora y articulación de los procesos de programación presupuestal, logística y de prestación de servicios de salud en la Región Cusco, a fin de generar mejores condiciones para la asignación suficiente y uso eficiente de los recursos necesarios para mejorar la salud de la población beneficiaria de los programas presupuestales, en el marco de desarrollo de la Gestión por, así como lograr los objetivos específicos: i) Analizar el proceso de implementación de la Gestión por Resultado (GpR) asociado a la Salud en la región Cusco; ii) Analizar el nivel de desarrollo y articulación de los procesos de planeamiento, logística, prestaciones de servicios y monitoreo y evaluación de salud en la región Cusco; y iii) Fortalecer y articular los procesos referidos, en la perspectiva de mejorar la asignación presupuestal y la ejecución de los recursos basados en una adecuada calidad de gasto que nos lleve al logro de los resultados sanitarios. El método de trabajo fue interactivo y la estrategia fue sensibilizar enfoque al usuariocon videos de motivación a los asistentes en los tres talleres regionales, resultado del I taller se logró contar con un plan de acompañamiento técnico según acuerdos y compromisos firmados, se preparó instrumentos de apoyo y facilitación, reuniones de asistencia técnica, reuniones de evaluación, capacitación en análisis de información presupuestal y logística, emisión de reportes mensuales o periódicos a demanda de las Unidades Ejecutoras. Se logró mejorar y articular los procesos de programación presupuestal, logística y de prestación de servicios de salud en la perspectiva de mejorar la asignación presupuestal y V3 iv

5 la ejecución de los recursos en un 62% 1 a nivel de las Unidades Ejecutoras 2, la diferencia se cubriría desde el fortalecimiento de los Establecimientos de Salud, desde abajo hacia arriba. En el proceso de implementación de la Gestión por Resultado (GpR) se hace entrega de documentos, instrumentos y propuestas a todas las Unidades Ejecutoras. Se fortalece y articula mediante la asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras. La evidencia está en que la gestante, usuario principal en los establecimientos de I nivel de atención tiene una satisfacción del 62% 3 por la atención recibida en FONP, la satisfacción del 91% 4 en FONB, efectos que genera la articulación entre la planificación y la asignación presupuestal, sobre la capacidad y calidad de ejecución de las asignaciones transformado en bienes y servicios. Se logró capacitar a 50 personas operativos y decisores para gestionar SIGA ML, SIGA MP, SIGA PpR, así como a 45 personas del Área de Patrimonio en Normatividad en Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales. El efecto PARSALUD II al aceleró la ejecución presupuestal 5 en un 40% aproximadamente. A marzo 2012 llegó a 20.6% la ejecución presupuestal con relación al PIM. A diciembre 2012 aceleró la ejecución 98.6% en recursos Ordinarios. Esperamos continuar trabajando los documentos entregados aplicando en todas las unidades ejecutoras para la articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud y de ser posible replicarlo a otras regiones. Haciendo un balance general de lo analizado, se puede concluir que el desarrollo de la gestión por resultados en la región Cusco tiene avances significativos y es todavía un reto pendiente a nivel de los establecimientos de salud (trabajo descentralizado), con excepción del Programa Materno Neonatal que se avizora con productos eficientes, pues falta consolidar algunos cambios que garanticen la construcción de un escenario en el que la asignación de los recursos financieros esté ligada desde los costos a los resultados sanitarios priorizados y se disponga de las capacidades e instrumentos de gestión de los recursos disponibles en el nivel regional y local. Se sugiere que los próximos pasos es enfocarnos desde el EESS a las Redes de Salud. 1 Encuesta a los usuarios internos, desarrollados por el Consultor y observación directa. 2 Los criterios usados, conocen el uso del SIGA, conocen el concepto de PpR, Gestión por Resultados, las autoridades actuales están identificados con el tema de gestión por resultados, sin embargo, por intereses en el Área de Logística y anexos no desean usar en forma completa el SIGA para transparentar sus procesos y la distribución de los bienes a los EESS. 3 Información del Área de Calidad Reporte del Tercer Trimestre Región Cusco. Dictado por teléfono. 4 Idem. 5 Información tomada de la Pagina Amigable Transparencia Económica MEF. V3 v

6 LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRONIMOS AISPED: Atención Integral de Salud a las Poblaciones Excluidas y Dispersas APNOP: Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos AUS: Aseguramiento Universal de Salud CMI: Cuadro de Mando Integral o Tablero de Control CC: Centro de Costos CN: Cuadro de Necesidades CS: Centro de Salud DNPP: Dirección Nacional de Presupuesto Público DGPP: Dirección General de Presupuesto Público DIRESA: Dirección Regional de Salud DREC: Dirección Regional de Educación del Cusco DISA: Dirección de Salud DNI: Documento Nacional de Identidad EDA: Enfermedad diarreica aguda EE.SS: Establecimientos de Salud EFP: Estructura Funcional Programática ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud FONB: Funciones Obstétricas y Neonatales Básicas FONE: Funciones Obstétricas y Neonatales Esenciales FONP: Funciones Obstétricas y Neonatales Primarias FUA: Ficha Única de Atención GpR: Gestión para Resultados GR: Gobierno Regional HIS: Health Information System Hosp: Hospital INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática IPMF: Instrumento de Programación de Metas Físicas IRA: Infección Respiratoria Aguda MEF: Ministerio de Economía y Finanzas MINSA: Ministerio de Salud del Perú MIMPV: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MOF: Manual de Organización y Funciones MR: Micro Red NCHS: National Center for Health Statistics NEA: Notas de Entradas al Almacén OGPP: Oficina General de Presupuesto y Planificación V3 vi

7 OGA: Oficina General de Administración PAAC: Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAC: Plan Anual de Contrataciones PAO: Plan Anual de Obtención PARSALUD II: Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud Segunda Fase PE: Plan Estratégico PPAN: Programa presupuestal Articulado Nutricional PPELA: Programa Presupuestal de Logros de Aprendizaje en Educación Básica Regular PEAS: Plan Esencial de Aseguramiento en Salud PECOSA: Pedido Comprobante de Salida PEI: Plan Estratégico Institucional PPSMN: Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal PIA: Presupuesto Inicial de Apertura PIM: Presupuesto Inicial Modificado PO: Plan Operativo POI: Plan Operativo Institucional PP: Programa Presupuestal con enfoque a Resultados PpR: Presupuesto por Resultados PRO: Proceso PROC: Procedimiento PS: Puesto de Salud RENAES: Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo REQ: Requerimiento de Bienes o Servicios SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera SIGA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA-ML: Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística SIGA-MP: Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Patrimonio. SIGA-PpR: Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Presupuesto por Resultados SIGA-SISMED: Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Sistema de Medicamentos, Insumos y Drogas. SIS: Seguro Integral de Salud SISMED: Sistema de Medicamentos, Insumos y Drogas. SMN: Salud Materno Neonatal UDSIS: Unidad Descentralizada del Seguro Integral de Salud UE: Unidad Ejecutora UME: Unidad de Medicamentos UPS: Unidad Productora de Salud V3 vii

8 INTRODUCCION El Programa Presupuestal es una metodología orientada a la consecución de productos y resultados, y al uso eficiente de los recursos públicos en favor de la población. Su aplicación abarca todo el proceso presupuestario (programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación) utilizando instrumentos tales como los indicadores de desempeño (Eficiencia, Eficacia, Calidad y Economía), así como el análisis de la Cadena de Valor Público (Insumo, Proceso y Resultado) para el seguimiento de productos y resultados a favor del ciudadano. A nivel del MINSA, el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud (PARSALUD) tiene como uno de sus objetivos apoyar una reforma sectorial que institucionalice y haga sostenible el logro sanitario. Para tal efecto, se llevó a cabo una consultoría, de Asistencia Técnica a la Región de Salud Cusco para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud, en el marco de desarrollo de la gestión por resultados. El objetivo general de la Consultoría es contribuir a la mejora y articulación de los procesos de programación presupuestal, logística y de prestación de servicios de salud en la Región Cusco, a fin de generar mejores condiciones para la asignación suficiente y uso eficiente de los recursos necesarios para mejorar la salud de la población beneficiaria de los programas presupuestales, en el marco de desarrollo de la Gestión por Resultados en el Sector Salud. Como objetivos específicos fueron establecidos los siguientes: i) Análisis del proceso de implementación de la Gestión por Resultado (GpR) asociado a la Salud en la región Cusco; ii) Análisis del nivel de desarrollo y articulación de los procesos de planeamiento, logística, prestaciones de servicios y monitoreo y evaluación de salud en la región Cusco; iii) Fortalecer y articular los procesos referidos, en la perspectiva de mejorar la asignación presupuestal y la ejecución de los recursos basados en una adecuada calidad de gasto que nos lleve al logro de los resultados sanitarios. Los procesos de programación, presupuesto, logística y prestaciones de servicios de salud se encontraron desarticulados en todas las Unidades Ejecutoras impidiendo la adecuada Gestión por Resultados y el PpR o PP, siendo pertinente la intervención de la Asistencia Técnica previo desarrollo de un diagnóstico, difusión, compromisos con los directivos de las Unidades Ejecutoras mediante Acta de Acuerdos y Compromisos, el desarrollo de un Plan de Acompañamiento para mejorar los procesos críticos. En el diagnóstico se halló factores asociados al Servidor Público, al proceso de planificación y programación, al proceso de ejecución presupuestal (presupuesto y logística), al proceso V3 viii

9 prestacional, al uso de herramientas informáticas y a la organización, además de un limitado sistema de auto monitoreo y evaluación permanente. Los procesos críticos se abordaron mediante tres talleres regionales, un plan de acompañamiento técnico según acuerdos y compromisos firmados, se preparó instrumentos de apoyo y facilitación, así como se socializaba videos de motivación, reuniones de asistencia técnica, reuniones de evaluación, capacitación en análisis de información presupuestal y logística, reportes mensuales aprobados por el Grupo de Tarea de la DIRESA. El informe está organizado en cinco capítulos; el primero está referido a los objetivos y metodología, el segundo a la mejora de los procesos de programación, presupuesto, logística y prestaciones en la implementación del PpR, el tercero a la asistencia técnica en el ámbito de la DIRESA Cusco, referido a los nudos críticos encontrados en el proceso de acompañamiento y propuestas de solución, resultados del plan de acompañamiento técnico aprobado por la región y a un balance del plan de acompañamiento técnico al cierre de la consultoría, el cuarto, es una propuesta de réplica de la experiencia registrada en el marco del Programa Salud Materno Neonatal y al Programa Articulado Nutricional, el quinto a los resultados de los talleres regionales y propuestas desarrolladas y presentadas y el sexto capítulo está referido a las conclusiones y recomendaciones. V3 ix

10 CAPITULO I: MARCO DE LA CONSULTORÍA, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 1.1 OBJETIVOS GENERAL Contribuir a la mejora y articulación de los procesos de programación presupuestal, logística y prestación de servicios de salud, en la Región Cusco, a fin de generar mejores condiciones para la asignación suficiente y el uso eficiente de los recursos necesarios para mejorar la salud de la población beneficiaria de los programas presupuestales, en el marco de desarrollo de la Gestión por Resultados en el Sector Salud ESPECÍFICOS i) Análisis del proceso de implementación de la Gestión por Resultado (PpR) asociado a la Salud en la región Cusco; ii) Análisis del nivel de desarrollo y articulación de los procesos de planeamiento, logística, prestaciones de servicios y monitoreo y evaluación de salud en la región Cusco; iii) Fortalecer y articular los procesos referidos, en la perspectiva de mejorar la asignación presupuestal y la ejecución de los recursos basados en una adecuada calidad de gasto que nos lleve al logro de los resultados sanitarios. 1.2 METODOLOGIA ORIENTACIÓN DEL ANÁLISIS Para cumplir los objetivos específicos 1 y 2, se analizó la situación de las Redes en la perspectiva de los 7 procesos (del servidor público, planificación y programación, ejecución presupuestal, prestacional, uso de herramientas informáticas, organización, y monitoreo y evaluación) con el enfoque de resultados, usando la consulta amigable y otros instrumentos complementarios asistencia técnica interactiva, talleres, propuestas de mejora de monitoreo y evaluación, procedimientos de baja, directiva administrativa de contingencia administrativa, fichas de costos hospitalarios por productos- para cada UE incluyendo a la DIRESA y al Gobierno Regional. El objetivo 3 se abordó con un Plan de Acompañamiento, Seguimiento del Acta suscrito el 09 y 10 de Enero 2012 como respuesta al V3 10

11 diagnóstico, del II taller los días 16 y 19 de Mayo y del III Taller Regional (21 al 24 Noviembre en el año 2012) suscribiendo Actas de ratificación del primero y agregando puntos adicionales para conocer los avances de los procesos y elaboración de instrumentos y/o documentos técnicos. Se propuso la mejor estrategia metodológica efectiva de asistencia técnica conjunta con el equipo de trabajo (Administrador, Logística y Responsables de Redes) involucrando a los actores en la que algunas UE como La Convención participó en el diseño, validación e implementación de instrumentos de programación y ejecución operativa y la UE Canas Canchis Espinar participó en la estandarización de los pedidos de todos los programas presupuestales para los Establecimientos de Salud y así mejorar los procesos críticos determinantes del éxito de la gestión por resultados de la Región y cuyo análisis de los cambios se está dando con la implementación paulatina de la gestión por resultados en los Establecimientos de Salud observándose los tópicos siguientes: 1 Asignación del presupuesto (recurso valorado) ligado a resultados y no a factores de producción y/o a instituciones, lo que conlleva a realizar la programación de metas físicas desde la cobertura del Establecimientos de Salud, con resultados enfocados a la población y no las instituciones. Organización del presupuesto basado en productos a cumplir para lograr los resultados esperados, la EFP debe hacer referencia a los productos y subproductos asociados a los resultados finales e intermedios de los programas presupuestales. Provisión de los servicios (todo el proceso logístico) orientada a las necesidades de salud de la población. La gestión de los recursos debe ser fiel al cumplimiento de las metas determinadas en cada Establecimiento de Salud para el logro de los resultados esperados, a nivel distrital y provincial. Cumplimiento de los protocolos/guías (calidad de los servicios) en las prestaciones. El análisis de la capacidad de la oferta versus demanda y la asignación presupuestal debe estar determinado por la función de producción de los productos programados y no por la asignación de periodos anteriores. Satisfacción de los usuarios que responda a una planificación que debe anteceder al presupuesto y no al revés. El aseguramiento universal de salud debe priorizar a los más pobres y su producción debe responder a su identidad. Es pertinente indicar que el papel de la Oficina de Planificación fue obstaculizar la asistencia técnica, evitando invitaciones a reuniones de programación y evaluación, 1 Los cambios esperados de la gestión por resultados aparecen en: Conceptos y Líneas de Acción, Documento de Trabajo de la Dirección Nacional del Presupuesto Público (DNPP) del MEF, diciembre V3 11

12 suspendiendo la asistencia técnica por ejemplo de programación al Área de Administración de la DIRESA, al igual en la Red Cusco Sur, quitando autoridad y legitimidad al trabajo desarrollado por PARSALUD, tratando de desconocer el trabajo desarrollado y la documentación entregada nunca fue opinada, sin embargo es usado para su trabajo cotidiano. Pero, el trabajo se enfocó desde la Sub Dirección a todas las Unidades Ejecutoras dicho nivel indicadas por el Especialista Nacional de Gestión Dr. V. Dongo-, mediante informes de avances de reportes mensuales, análisis de la situación e indicando pedidos explícitos por cada Unidad Ejecutora logrando cambios positivos en el proceso de implementación de la gestión por resultados en las redes y en la propia DIRESA IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y FUENTES Las fuentes de información utilizadas para la Asistencia Técnica fueron: Documentación básica de diseño asociada a la gestión por resultados, disponible en los documentos de los programas estratégicos del PpR, en la web del MEF, en las Redes, DIRESA y Gobierno Regional. SIAF-MEF y el Sistema SIAF de la Red La Convención para obtener información de los datos presupuestales (presupuestos iniciales, presupuestos modificados y presupuestos ejecutados). SIGA - PpR para la información de necesidades y requerimientos del SIGA de la Red Cusco Sur, La Convención, Canas Canchis Espinar. SIGA - PpR para la Información por productos y subproductos del SIGA de la Red. Ejecución de metas por productos e intervenciones, y la información cualitativa que se obtuvo de actores claves de la Red Sur de 3 EESS priorizados por el Comité de Gestión. Unidad de Epidemiología de la Red Sur para obtener las intervenciones o producción de productos seleccionados, así como de indicadores sanitarios, para el análisis de la gestión de PpR. Unidad de Calidad de la red para obtener información asociada a calidad de servicios los establecimientos seleccionados en forma genérica de la red. Encuesta aplicada a los participantes de la validación de instrumentos de programación y ejecución operativa para la región Cusco a fin de mejorar los Procesos de la implementación del PpR. Entrevista a los actores claves del EESS visitado, Microrred, Red, DIRESA y Gobierno Regional. Encuesta aplicada en la validación de la directiva de Programación y Ejecución Operativa en la Red La Convención. Actas o Lista de Asistencia Técnica en las reuniones de trabajo. V3 12

13 1.2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS Reuniones iniciales de coordinación con el Coordinador Zonal PARSALUD II de la Región Cusco, con el Sub Director de la DIRESA (La suscrita solicitó autorización del inicio de la consultoría, manifestó la utilidad, ventajas y solicitó facilidades y acceso a información), que no fue aceptado desde el inicio por la Oficina de Planificación de la DIRESA aunado por la Sub Dirección, ante esta limitación en coordinación con el Coordinador Zonal, el Especialista Nacional de Gestión de PARSALUD II Econ. I.Scarza y el Director Ejecutivo de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur se vio por conveniente realizar la Consultoría con un Piloto en dicha Red. Se desarrolló el Plan de Trabajo de la Consultoría conjuntamente con los Instrumentos de recojo de la información. Se solicitó el apoyo a los responsables de los talleres de programación de algunas Estrategias de la Unidad Ejecutora Red de Servicios de Salud de Cusco Sur, para aplicar las encuestas aprovechando las visitas que previamente la red tenía programadas para sus EESS. Muy a pesar del enfoque del piloto, se solicitó información con los instrumentos presentados y aprobados con el Plan de Trabajo a todas las Unidades Ejecutoras para su aplicación vía Oficio (Oficio N SDRC-DIRESA CUSCO del ) de parte de la Sub Dirección al margen de su no identificación con la consultoría. Se aplicaron los instrumentos de diagnóstico ad hoc presentados y aprobados en el Plan de trabajo en la Red de Servicios de Salud Cusco Sur, aprovechando las reuniones previas concertadas por ellos. Los anexos de ficha de descripción de procedimientos, patrimonio, medicamentos, inventarios y personal, no fueron procesados debido a que no se obtuvo respuesta de parte de las Unidades Ejecutoras a los requerimientos de información. Desde el inicio de la consultoría (paralelo al diagnóstico y la preparación del I Taller) se dio asistencia técnica en programación En la primera parte de la aplicación del Instrumento IPMF (octubre 2011) los responsables para la realización de los reajustes de las metas físicas programadas, brindaron la información necesaria para la elaboración del IPMF adoptando los criterios regionales y no los nacionales. Con dicha información brindada, se llenó el IPMF (muy a pesar de la renuencia a la consultoría), en coordinación con los responsables de los Programas Presupuestales y la propuesta fue entregada a cada responsable de los programas presupuestales en la Unidad Ejecutora Red de Servicios de Salud Cusco Sur (piloto), a fin de que sea revisada, consistenciada e ingresada mediante formato texto al SIGA en bloque para el sustento de los presupuestos adicionales a solicitarse por dicha red, la cual V3 13

14 por orden de la DIRESA (Oficina de Planificación), no se aplicó en el SIGA, asimismo los responsables de los programas de la Red Sur alegaron estar realizando doble trabajo. En la fase del diagnóstico se visitó a 5 EESS priorizados intencionadamente (CS. Urcos, CS. Ocongate, PS. Tinki, PS. Lucre y CS. Oropeza) con el fin de validar los instrumentos y aplicar encuestas para capacitación y se encontró nudos críticos de los diferentes procesos de programación, presupuesto, logística y prestación. El análisis puntual a la Unidad Ejecutora de la Red de Servicios de Salud (piloto) realizado a Diciembre 2011, a partir del mes de Enero 2012 (por cambios del responsable técnico en la central del PARSALUD II) se reenfocó a todas las Unidades Ejecutoras mediante la consulta amigable y otras fuentes secundarias y primarias, así como la asistencia técnica a nivel de Unidades Ejecutoras. En las reuniones de preparación del I Taller Regional con el Grupo de Tarea, participó el Director de Planificación de la DIRESA precisando que mi consultoría debe enfocarse eminentemente a la ejecución a cargo de la Administración DIRESA, base inicial para toda la Consultoría hasta el Cierre, limitando a la suscrita al tema de planeamiento y programación. En el I Taller Regional se logró difundir el diagnóstico, que identificaba los procesos críticos a intervenir, y la experiencia de la Unidad Ejecutora se vio reflejada en las otras Unidades Ejecutoras, luego se elaboró en conjunto el Plan de Acompañamiento Regional mediante acta. En la ejecución del Plan de Acompañamiento Regional se tuvo varias dificultades y propuesta de solución entre las que se podría señalar son: (i) La Administración de la DIRESA no efectuó los convenios de las compras corporativas en los plazos previstos, en donde la suscrita coordinó directamente con los Directores Ejecutivos y el Asesor Legal de la OGA para la elaboración y firma de los Convenios, ya estando listo, la Administración lo dejó sin efecto por los propios intereses de ciertos actores, muy a pesar que ellos propusieron y firmaron el Acta de Compromiso; (ii) la incoherencia entre la programación y ejecución a nivel de puntos de atención, para el cuál se propuso la Directiva de Programación y Ejecución Operativa para mejorar y hacerlo coherente revisando la información a dicho nivel; (iii) los Directores de las Unidades Ejecutoras no revisaban sus correos y la solución fue llamarlos para tomar conocimientos de los avances de ejecución del gasto. El material del I taller se sistematizó y con las asistencias técnicas se fue consolidando y validando los problemas de desarticulación de los procesos del PpR a factores asociados al servidor público, a factores asociados al proceso de planificación y programación, a factores asociados al proceso de ejecución presupuestal en especial Logística, a factores asociados al proceso prestacional, a V3 14

15 factores asociados al uso de herramientas informáticas y a factores asociados a la organización y a factores asociados al monitoreo y evaluación. Durante la Asistencia Técnica se logró sensibilizar a los actores desde la DIRESA a las Unidades Ejecutoras. Se logró ratificar y redescubrir otras causas del problema, identificados en el diagnóstico. Se desarrollaron sesiones de intercambio y aprendizaje conjunto como el PpR para garantizar el pleno dominio del tema en las UE. Se capacitó en el uso del Power Player (cubo editado y remitido por el MEF) al grupo de la Red Cusco Sur y durante el año se ha realizado muy limitadamente, dado que la actualización del cubo por parte del MEF fue muy escasa. En el II Taller se presentó los siete nudos críticos consolidados y propuesta de solución las mismas que fueron sugerencias del Equipo de Gestión de cada Unidad Ejecutora con la Asistencia Técnica de la suscrita, y se logró involucrar a todos los actores en la identificación de los factores de los nudos críticos y capacitar a los operativos responsables de la Gestión Patrimonial con un experto de la Superintendencia Nacional de Bienes Muebles en el tema de Normatividad de Gestión y Administración de Bienes Muebles. Los acuerdos y compromisos se estableció en Acta. Se escribió el proyecto Innovador de Capacitación Educación que Cambia Vidas, para el Fondo Concursable vía Web del PARSALUD en coordinación con las Unidades Ejecutoras de la Red de Servicios de Salud Canas, Canchis Espinar, Red de Servicios de Salud Cusco Sur, Hospital Regional del Cusco, Red de Servicios de Salud Kimbiri Pichari. Se desarrolló el III Taller de intercambio de avances de la ejecución al mes de octubre 2012, así como la difusión de las propuestas desarrolladas en respuesta a los nudos críticos encontrados. Igualmente, cada UE expuso sus avances sobre el estado situacional de patrimonio con respecto a las bajas y por último se logró tomar conciencia e involucramiento en la Gestión por Resultados y capacitar a directivos, asistentes directo, operativos para la toma decisiones en los Módulos SIGA-PpR, SIGA-Patrimonio y SIGA- Logística. Los acuerdos y compromisos se plasmó en Acta. El desarrollo de la Consultoría en toda su fase fue participativa en todas las Unidades Ejecutoras visitadas, como la validación de documentos propuestos, así como su motivación, revisión de sus avances de ejecución presupuestal, revisión de avance de ejecución del plan de compras y estandarización de las compras de bienes y servicios de los Programas, entre otros (Canas Canchis Espinar, La Convención, Cusco Sur, Hospital Regional del Cusco, Hospital A. Lorena, otros). Se llevaron a cabo reuniones y mini - talleres de manera continua y constante, en especial el último en la unidad ejecutora de la Red de Servicios de Salud Canas, V3 15

16 Canchis, Espinar, y se estableció una comunicación fluida a través de correos con el fin de comprometer a los involucrados de las Unidades Ejecutoras. Se visitó finalmente 3 establecimientos de Salud Oropeza, Ocongate y Tinki para verificar el efecto de los programas presupuestales con relación a la asignación de recursos. Para el presente informe se logró ubicar a 3 directivos para verificar si el PpR tuvo incidencia positiva en dichos EESS. La información recogida se procesó para los reportes mensuales, preparar instrumentos y documentos propuestas y se toma en cuenta para el presente informe. V3 16

17 CAPITULO II: MEJORA DE LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO, LOGÍSTICA Y PRESTACIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL PpR 2.1 ASPECTOS GENERALES La región Cusco se localiza en el sur del Perú. Limita por el norte con los departamentos de Junín y Ucayali; por el este con Madre de Dios; por el sur con Puno y Arequipa y por el oeste con los departamentos de Apurímac y Ayacucho. La altura de su territorio oscila entre los 643 m.s.n.m. (Distrito de Camanti - Provincia de Quispicanchi) y los 4801 m.s.n.m. (Distrito de Suykutambo - Provincia de Espinar). Tiene una superficie de 72, Km., con una densidad poblacional de 17 habitantes por km2. El 48% de su territorio se ubica en la sierra y el restante 52% en la selva. Cuenta con una población 1 millón 283 mil habitantes, de los cuales 694 mil son pobres. Las MEF representan 55 mil habitantes y las gestantes 30 mil 668. Cuadro N 1 Datos Generales de Población del Cusco 2013 DATOS GENERALES Población ,540 Superficie (Km 2 ) 72, Densidad Poblacional (Hab. /Km 2 ) 18 (%) CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN CENSAL Población por Área - Urbana 589, % - Rural 694, % Población por Sexo - Hombres 640, % - Mujeres 641, % MEF 55,960 Mujeres Gestantes 30,668 Niños<5años 25,542 Tasa de Crecimiento 0.9% Porcentaje de la Población de 15 y más años 165, % Tasa de Analfabetismo de la Población de 15 y más años 15.5% Fuente: V3 17

18 Gráfico N 1: Organización de la DIRESA Cusco por Redes Fuente: Documento de Trabajo de Rediseño Organizacional DIRESA, La región Cusco, tiene 13 provincias, con una población de 1 283,540 habitantes, el 12% son menores de 5 años, 27% menores de 19 años, el 43% están en la edad de 20 a 49 años, el 11% son menores de 64 años, 6% mayores de 65 años. Las mujeres representan el 49% de la Población y el resto de 51% son varones. Las mujeres en edad fértil representan 55,960 habitantes, mujeres gestantes son 30,668 habitantes y niños < 5 años representan 25,542 habitantes. La población de la región está distribuida en las provincias de Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba. La DIRESA Cusco está organizada en 5 redes y 304 establecimientos de salud incluido los 6 hospitales y 2 de estos son unidades ejecutoras. Tiene 37 microrredes de salud. La población usuaria del quintil 1 en su mayoría se encuentra en la red de servicios de salud Cusco Sur, Cusco Norte, Canas Canchis Espinar, Kimbiri Pichari y la Convención. Es así, que la Red Cusco Sur es considerada de extrema pobreza; el 74% está ubicado en el quintil 1, el 21% en el quintil 2, y el 5% en el quintil 3. V3 18

19 Cuadro N 2: Población y ubicación por Redes y Micro Redes, 2013 RED / MICRO RED TOTAL % DIRESA CUSCO 1,283, % CANAS-CANCHIS-ESPINAR 228,037 18% MR Combapata 25,671 2% MR El Descanso 25,671 2% MR Pampaphalla 25,671 2% MR Techo Obrero 48,342 4% MR Yanaoca 38,506 3% MR Yauri 64,177 5% RED KIMBIRI-PICHARI 51,342 3% MR Kimbiri 25,671 2% MR Pichari 25,671 2% RED LA CONVENCION 141,189 11% MR Kamisea 12,835 1% MR Kiteni 25,671 2% MR Maranura 25,671 2% MR Pucyura 12,835 1% MR Quellouno 25,671 2% MR Santa Ana 38,506 3% RED NORTE 471,364 37% MR Anta 50,342 4% MR Belempampa 87,302 7% MR Calca 38,506 3% MR Limatambo 12,835 1% MR Pisac 25,671 2% MR Siete Cuartones 102,683 8% MR Urubamba 64,177 5% MR Wanchaq 77,012 6% MR Yanatile 12,835 1% RED SUR 391,608 31% MR Accha 12,835 1% MR Acomayo 12,835 1% MR Colquemarca 12,835 1% MR Huancarani 12,835 1% V3 19

20 MR Kosñipata 6,546 1% MR Ocongate 25,671 2% MR Paruro 12,835 1% MR Paucartambo 25,671 2% MR Pomacanchi 12,835 1% MR San Jeronimo 64,177 5% MR San Sebastian 77,012 6% MR Santo Tomas 38,506 3% MR Urcos 51,342 4% MR Velille 12,835 1% MR Yaurisque 12,835 1% NOTA: LA POBLACION ESTIMADA DE EDADES SIMPLES Y GRUPOS DE EDAD DE DISTRITOS, CORRESPONDEN A CIFRAS REFERENCIALES FUENTE: CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2007 INEI -DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA / MINSA- OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA En la Red Cusco Norte se concentra la mayor población con el 37% y en la Red Cusco Sur con el 31%, Canas Canchis Espinar el 18% y la Convención con el 11%. 2.2 ASPECTOS DEL NIVEL DE GOBIERNO REGIONAL (PLIEGO PRESUPUESTAL) Y DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD El Gobierno Regional, cuya estructura figura en el esquema No. 1, tiene las siguientes funciones: Función de planeamiento: Diseña políticas, establece las prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa. Función administrativa y ejecutora: Organiza, dirige y ejecuta los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales. Función de promoción de inversiones: Incentiva y apoya las actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales y creando los instrumentos necesarios para tal fin. V3 20

21 Función de supervisión, evaluación y control: Fiscaliza la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil. V3 21

22 Esquema N 1 Organigrama Fuente: En el marco de la función administrativa el Gobierno Regional es un Pliego Presupuestal, tiene la responsabilidad de manejar toda la información referida a la DIRESA y sus órganos desconcentrados (unidades ejecutoras). Sin embargo, en relación en Salud, sólo cuenta con información fragmentada dado que las unidades ejecutoras gestionan sus presupuestos directamente ante el MEF vía sistema Web, no revisando los contenidos de la propuesta de la fase requerido y programado. V3 22

23 La lógica de las decisiones de asignación presupuestal a la Región para los programas presupuestales de salud del PpR para el año 2012 de parte del MEF, a través del MINSA y la participación de la Gerencia de Desarrollo Social y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Región y la Oficina de Planeamiento de las Unidades Ejecutoras y responsables de los Programas estratégicos de la DIRESA fue muy débil, cuya resultante de asignación presupuestal fue con decretos supremos (primer y segundo desembolso), gestionado por la OGPP del MINSA y la DGPP del MEF. El primer desembolso no cubrió la totalidad de las necesidades y el segundo desembolso fue sumamente muy tarde en Noviembre. La fragmentación y entrega tardía desde el nivel Central del MINSA atrasó la ejecución presupuestal de los programas presupuestales en el ejercicio Para el año 2013 el MEF entregó directamente el presupuesto de los programas presupuestales en el PIA, facilitando con anticipación la programación de la compra de bienes y servicios, mejorar la ejecución del recurso presupuestal y por ende entregar los recursos operativos en su oportunidad a los establecimientos de salud (puntos de atención). El 2012 la Región efectuó la incorporación de saldos al presupuesto mediante la Resolución Regional y certificó los pedidos presupuestales. Recibió el presupuesto para asegurar solo CAS y Planillas y quedando casi nada de presupuesto para bienes y servicios del PPEMN y PPAN (solo han previsto un monto no significativo). El flujo operativo y financiero de la Gestión Presupuestal del Pliego Regional, se muestra en el esquema de fases y procesos en donde participa la instancia interna de la Región que es la Sectorista y una ayudantía, siendo su labor sobrecargada para llevar todas las fases presupuestarias en forma paralela, la ejecución 2012 y programación 2013, así como en las instancias externas que participan en cada fase las Redes, UE, DIRESA, GR, MINSA, MEF, SIS, etc. Ver Esquema 2 V3 23

24 Esquema N 2 V3 24

25 Fuente: C. Pacheco, Tesis sobre Percepción de la Ejecución de los Programas de Salud, UPCH, 2005 Elaboración Propia y adaptada al enfoque actual, basado en la Ley Anual de Presupuesto, Directiva de Programación y Formulación Anual, Directiva de Ejecución Anual del Gasto y otras Directivas (se compartió a otras regiones de PARSALUD II). V3 25

26 Existe un cambio significativo, al mantenerse un trabajo unido y articulado entre la DIRESA y el GR, en la coordinación de la programación y ejecución presupuestal, asimismo, entre la DIRESA, GR y DREC, elaborando conjuntamente el sistema de monitoreo y evaluación del PPAN, PPSMN y PPELA para el GR. Persiste la carencia de un instrumento que es el Plan Estratégico Multisectorial Regional y Local en Salud, con estrategias innovadoras de llegar a la población usuaria. El trabajo en noviembre 2011 entre la Gerencia de Desarrollo Social y las Oficinas de Administración, Planeamiento y Presupuesto de la DIRESA no fue integrado, luego ante nuestra presencia y motivación existió la demanda de reuniones con el MEF y MINSA, evidenciándose la presencia de ambos para intercambiar y ponerse de acuerdo en una lógica conjunta. La DIRESA que trabajaba sin integrar y supervisar a las redes, como se mostró en el esquema N 3, a la fecha desarrolla un trabajo más integrado con las redes de salud o sus unidades ejecutoras, asimismo tienen una estrecha colaboración con el Gobierno Regional y desarrollan evaluaciones conjuntas ambas instituciones. Esquema N 3 Articulación de la Gerencia de Desarrollo Social con la DIRESA y otras Unidades Ejecutoras de salud en Noviembre 2011 Mesa de Concertación Regional x Dirección Regional de Salud Gobierno Regional Trabajo Fragmentado de DIRESA y Redes ante el GR. x Red SS C Red SS KP Red SS CCE Red SS CN Red SS CS Fuente: Elaboración Propia El Gobierno Regional del Cusco orienta el desarrollo de la gestión presupuestal en función a resultados sanitarios, dado que realizan evaluaciones de las líneas estratégicas de PPSMN y PPAN involucrando a la DIRESA, prueba de ello es que están implementando el sistema de monitoreo y evaluación conjuntamente a los cambios internos en el Gobierno regional. V3 26

27 Desde el GR el nivel de coordinación regional con otras instituciones involucradas en la implementación de los programas presupuestales del PpR es continua (Gobiernos Locales, Dirección Regional de Educación, Juntos y MIMPV). El GR coordina con el MEF en forma muy estrecha la asignación de recursos. La DIRESA para el ejercicio 2012 y 2013 ha direccionado a las Unidades Ejecutoras de las Redes de Servicios de Salud en el proceso de elaboración del Plan Táctico por cada Centro de Costos articulado a los Términos de Referencia y por Específica de Gastos. Este instrumento es un avance de articulación, pero es un trabajo muy grande que ameritaría sistematizarlo en base de datos a dicho nivel. Se ha entrevistado a personal clave sobre la utilidad, en la que manifiestan. Es mucho trabajo, queda en la teoría y no se aplica como se ha previsto y porque en la ejecución nos dan otras prioridades, esto significa que aun ellos no lo ven como un referente para aplicar su autoevaluación y automonitoreo. En el esquema N 4, lo rescatable es que la DIRESA inició el año 2012 el protagonismo de convocar a las Redes y revisar sus planes tácticos y sus ejecuciones en los períodos que la ley establece y están realizando el monitoreo mensual de programas, teniendo en cuenta el instrumento del Plan Táctico y continua en el ejercicio A la fecha la DIRESA coordina más estrechamente con el Gobierno Regional. Esquema N 4 V3 27

28 2.2.1 Articulación de la Gerencia de Desarrollo Social con la DIRESA y otras Unidades Ejecutoras de Salud La articulación de la Gerencia de Desarrollo Social con la DIRESA es directa y funciona para los pedidos de cada Unidad Ejecutora. De otro lado, la DIRESA no integraba la información de los sistemas administrativos de las UE ni tenía relación directa con sus procesos administrativos, como se puede ver el Esquema N 5, sin embargo, a la fecha de redacción del presente informe está integrando la información de las redes de salud. Esquema N 5 Esquema Gerencia de Desarrollo Social y las Dirección Regional Administración, Planeamiento y Presupuesto, Noviembre MINSA Se revisa Modificaciones MEF Gobierno Regional Recibe On line, o cuelga En Web Modificaciones UE: Dirección Regional de Salud DIRESA: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto DIRESA OPP trabaja solo para la DIRESA sin integrar a las Redes es el Aspecto Financiero. x OPP Red C OPP Red KP OPP Red CCE OPP Red CN OPP Red CS UE:Red SS C UE:Red SS KP UE:Red SS CCE UE:Red SS CN UE:Red SS CS Fuente: Elaboración Propia La Gerencia de Desarrollo Social convoca a la DIRESA y a las Unidades Ejecutoras (redes) a reuniones para la programación y presupuestación y actualmente están desarrollando el sistema de seguimiento y monitoreo habiéndose creado una Unidad del mismo como un ente que promueve la integración y homogenización de procesos y procedimientos, apoyando a la retroalimentación para la mejora. Las redes solicitan su presupuesto directamente al Gobierno Regional, que a su vez, transmite los pedidos vía internet o sistema al MEF, paralelamente revisa y aprueba los contenidos, en coordinación estrecha entre el MEF y el Sectorista del Gobierno Regional como Pliego. El GR con funciones certificadas en materia de salud, carecía de instructivos, de normas de supervisión y seguimiento del manejo de bienes patrimoniales a las Unidades V3 28

29 Ejecutoras. Carece también de normas de gestión de almacenes, gestión de reembolso del SIS, y de estandarización de pedidos, los mismos que actualmente se va implementar y desarrollar conscientes de su personal por realizar esta labor a través del SIGA en sus tres módulos. Esquema N 6 En noviembre 2011, a nivel de la Dirección Regional de Salud, se repetía el mismo problema, pues esta Dirección sólo conocía los recursos correspondientes a su propia UE careciendo de una visión integral de los recursos que se requieren en toda la región, sin embargo, a Diciembre 2102 existe la preocupación de integrar y tener la visión integral de la programación de metas, y en la administración de medicamentos (gestión y entrega de los medicamentos estratégicos, y adquisición de medicamentos de soporte) para los establecimientos de primer nivel de atención Niveles de coordinación con autoridades locales Los niveles de coordinación con autoridades locales (alcaldes, directores y profesores de colegios, dirigentes comunales y otros), son más dinámicos a nivel de los Establecimientos de Salud. En este nivel los Jefes de los establecimientos y los alcaldes realizan trabajo conjunto en promoción, prevención de la salud de la madre y el niño (a), y la viabilización de perfiles de inversión, aunque en el presente año se observa mayor presencia del nivel DIRESA y PARSALUD II (asesor de Demanda) la coordinación en el nivel local. V3 29

30 2.3 DESARROLLO GENERAL DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN LA REGIÓN En la Evaluación del Nivel de Desarrollo de la Gestión por Resultados en nuestro país realizada por I.Ascarza L., en abril, 2011, se concluye que dicho proceso requiere que se consoliden algunos cambios que garanticen la construcción de un escenario en el que la asignación de los recursos financieros esté ligada a los resultados sanitarios priorizados, y que se mejore la articulación entre las asignaciones presupuestales y los resultados sanitarios, aprovechándose para tal fin los Criterios de Programación (definiciones operacionales) establecidos por el MINSA, el Instrumento de Programación de Metas Físicas, el SIGA y el SIAF, los software de programación de la DNPP y el conocimiento de la demanda efectiva a nivel de los ámbitos de los establecimientos de salud. La gestión por resultados y procesos se constituyen en una alternativa del Estado para la asignación y ejecución de recursos con mayor calidad y efectividad, entonces la pregunta es: en la región Cusco la asignación presupuestal está ligada a resultados sanitarios? En la DIRESA persiste la asignación presupuestal a los factores de producción, sin embargo uno de los cambios más importantes es el desarrollo de talleres de evaluación a nivel de micro redes y Establecimientos de Salud para la determinación de las metas físicas y recojo de necesidades, avanzando la implementación de la gestión por resultados en forma prioritaria de los recursos públicos a nivel de establecimientos de salud, implementando el padrón nominado, a fin de conseguir mayores y mejores resultados sanitarios en algunos indicadores sanitarios que manifiesten los efectos generados en el bienestar de la población. El enlace entre las asignaciones presupuestales y los resultados sanitarios está determinado por el cumplimiento de metas establecidas para los productos y subproductos directamente asociados a los indicadores sanitarios a nivel de establecimientos de salud, aunque en los reportes de la página amigable no se refleja, por no actualizar el SIAF. Por ello, ha sido un paso muy importante reordenar las asignaciones presupuestales en función a productos y subproductos en Excel, según resultados del HIS. V3 30

31 La experiencia registrada en un periodo presupuestal se constituye en la referencia central para la asignación presupuestal del próximo periodo a nivel de unidades ejecutoras (operativo) de parte del MEF. Si las metas de los productos y sub productos definidos han sido cumplidas a nivel de establecimientos de salud, entonces los resultados sanitarios asociados se hayan logrado, lo cual aun en la fecha está en desarrollo en el SIGA. Si los resultados obtenidos se corresponden con los programados a nivel de establecimientos de salud, significa que la asignación presupuestal ha sido suficiente, oportuna y adecuadamente utilizada, escenario ideal que debe ser replicado y extendido, para lo cual deberían generarse los incentivos necesarios a nivel de establecimientos de salud, pues es la mejor expresión de desarrollo de la gestión por resultados en salud, es por tanto, la evidencia del enganche entre la asignación presupuestal y los resultados sanitarios. Cuánto hemos avanzado en la construcción del escenario descrito?, damos respuesta a esta pregunta en las siguientes líneas. Si observamos el cuadro 05 sobre cómo ha variado la asignación presupuestal dirigida a los programas presupuestales Salud Materno Neonatal y Articulado Nutricional entre el 2009 y 2013, así como los resultados sanitarios (cuadros N 03 y N 04) asociados a dichos programas, encontraremos que a nivel de la región Cusco existe la evidencia de que las mayores asignaciones habrían contribuido directamente a la mejora de algunos indicadores de la salud materna, neonatal e infantil traduciéndose en un importante logro que debe destacarse y continuarse con el trabajo del ordenamiento y articulación de los procesos de programación, presupuesto, logística y prestacional, en curso el reordenamiento de la información más detallada a nivel logístico y patrimonial en los puntos de atención o establecimientos de salud, dado que ya se logró la toma de conciencia del GR, DIRESA y Redes de Servicios de Salud. Cuadro N 03 INDICADORES DE RESULTADOS MATERNO NEONATALES, REGION CUSCO Y PERU RE GI ON ES Cu sco Tasa de Mortalidad Neonatal / Número de Muertes Maternas 1/ Parejas Protegidas Cobertura de Parto Institucional Rural Neonatos atendidos en establecimientos de salud Gestantes con 6 atenciones prenatales V3 31

32 Per ú Fuente: ENDES-INEI, Diciembre del 2010, / 2/ Bolentin N DGE-MINSA REGIONES Cuadro N 04 INDICADORES DE RESULTADOS DE SALUD INFANTIL, REGION CUSCO Y PERU Proporción de gestantes que reciben suplemento de hierro Acceso a Agua Segura Cusco Perú Fuente: INEI-ENDES 2010, Menores de cinco años con desnutrición crónica (NCHS) Prevalencia de anemia en menores de 36 meses Prevalencia de IRA en menores de 36 meses Prevalencia de EDA en menores de 36 meses Proporción de niños y niñas con Proporción de menores de 36 meses vacunas completas de acuerdo a su edad con CRED completo Proporción de menores de 36 meses que recibieron suplemento de hierro Cuadro N 05 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL Y ARTICULADO NUTRICIONAL (PIA en millones de nuevos soles) REGIONES CUSCO Total ,021 1,313 Fuente: Consulta amigable SIAF MEF por Años.Web. Si le damos una mirada más detallada a la región, se ha contribuido efectivamente a mejorar los indicadores de bienestar de salud de la población demandante en este grupo?. Si analizamos los indicadores de los resultados finales en el Cuadro N 06 A, vemos que el proceso de asignación de los recursos financieros por resultados, aparentemente ha mejorado los indicadores del niño tal como es el caso de la Tasa de Mortalidad Neonatal de 20 a 14.8 por 1,000 nacidos vivos, mientras en el indicador relacionado a la madre o gestante, la razón de mortalidad materna ha crecido en los años 2008 (111), 2009 (97) con relación al año base 2007 que era de 67 por 100,000 nacidos vivos y aún sigue siendo mayor para el año 2010 (77.4 x 100,000 N.V.). Los resultados intermedios como la Cobertura de Parto Institucional, encontramos que el año base 2007 fue de 74%, aumentando en 2008 (80%), 2009 (85%) y 2010 manteniéndose en el mismo nivel (85%). Asimismo, la proporción de parejas protegidas va desde 16.4% a 24% entre el periodo 2007 al En el Cuadro N 06 B, los datos indican que se requieren mejorar los procesos logísticos para la dotación de materiales, insumos y equipos a los establecimientos de salud, para garantizar la salud materna y brindar calidad de atención con calidez, fortaleciendo la V3 32

33 gestión por resultados y usando óptimamente el instrumento SIGA-SIP (Sistema Integrado de Gestión Administrativa Sistema Insumo Producto). Cuadro N 06 A Indicadores de PPSMN de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur Descripción RESULTADOS FINALES Mejorar la salud materna y neonatal INTERMEDIARIOS Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que acceden a métodos de planificación familiar Reducción Morbilidad Mortalidad Materna y Nombre del indicador Línea Base 2007 de Tasa de mortalidad neonatal - Número de niños nacidos vivos que mueren antes de cumplir un mes por mil nacidos vivos Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos Tasa global de fecundidad- Promedio de nacimientos esperados por las mujeres a lo largo de su vida reproductiva. Número de parejas protegidas- Porcentaje de mujeres en unión en edad fértil que usa actualmente algún método de planificación familiar % 16.10% 17% 24% Cobertura de Parto Institucional rural- Porcentaje de últimos nacimientos vivos en los cinco años anteriores a la encuesta en áreas rurales atendidos por personal de salud capacitado y se llevó a cabo en un 74% 80% 85% 85% V3 33

34 establecimiento de salud. INMEDIATOS Acceso a métodos de planificación familiar y a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva Acceso de gestantes a servicios de atención prenatal de calidad y de las complicaciones según capacidad resolutiva Cobertura de Cesáreas en gestantes procedentes de las zonas ruralesporcentaje de gestantes en zonas rurales que dieron parto por cesárea. 0.80% 0.10% 0% 0.09% Proporción de mujeres con demanda no satisfecha de métodos-porcentaje de mujeres en edad fértil que desearían no tener más hijos o postergarían el nacimiento de un hijo, pero no están usando un método de planificación familiar Proporción de gestantes con 6 atenciones prenatales Proporción de gestantes con por lo menos un control prenatal en el I Trimestre. Fuente: RED SS Cusco Sur Epidemiologia En la Cuadro N 06 B, en el año 2011 la razón de mortalidad materna es siendo muy alta al promedio regional (121 x 1000 NV). La cobertura de parto institucional del 2008 (66) ascendió a 2011 (70), por lo que se infiere que aun el tema logístico y programación de pedidos a tiempo (de parte de programas) requiere aun fortalecer y mantener un clima laboral más estable y negociación permanente, para que los miembros del equipo hagan y realicen el trabajo por procesos en su oportunidad a favor de los Establecimientos de salud de su jurisdicción. V3 34

35 Cuadro N 06 B SALUD MATERNO NEONATAL UNIDAD EJECUTORA: RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION FECHA: 23-abr-12 Resultado Final Indicadores UNIDAD DE MEDID A Con cuanto empezamos? Línea de base Cuánto logramo s al 2011? Logro Cuánto lograremo s al 2015? Resultado Intermedio Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos X NV X 1000 NV Número de parejas protegidas Numero 8, , ,460.0 Proporción de % Parto Institucional en gestantes procedentes de las zonas rurales Proporción de Cesáreas en gestantes procedentes de las zonas rurales Proporción de recién nacidos vivos menores de 37 semanas % % V3 35

36 Resultado Inmediatos Tasa de letalidad neonatal en menores de 28 días que fueron admitidos al sistema de salud X 1000 NV Proporción de Mujeres en edad fértil con % conocimiento de 47.1% 27.4% algún método de planificación Proporción mujeres demanda satisfecha métodos de con no de Proporción de gestantes con 6 atenciones prenatales % de gestantes atendidas % 0% % % 48% 59.4% 80.0% % 77.1% 87.2% 100.0% Proporción de gestantes por lo menos un control % 53% 54.6% 100.0% prenatal en el I trimestre Proporción de gestantes con complicaciones atendidas en EESS I-4 FONB % % 100% Proporción de gestantes con complicaciones % 19.6% 30.9% atendidas en EESS II-1 o V3 36

37 superior, FONE. Proporción atención institucional RN Proporción neonatos complicados atendidos EESS Proporción neonatos complicados atendidos FONE o FONI de del de en de en % 83.2% % % 6.9% 6.3% 6% % 0.0% 88.0% En el cuadro N 6 - C, el Programa Presupuestal de Articulado Nutricional se puede observar que los menores de cinco años con desnutrición crónica han disminuido a 26.8 niños por 100,000 nacidos vivos como resultado final en el año 2010 con respecto al año 2009 que fue de 28.9 niños por 100,000 nacidos vivos. Igualmente la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses se ha incrementado a 85.9 niños por 100,000 NV con respecto al año 2007 que fue de 54.4 niños por 100,000 NV. Sin embargo, aún persiste la alta proporción de niños con bajo peso al nacer como indicadores intermedios. El indicador referido a los niños y niñas con vacunas completas de acuerdo a su edad ha ascendido de 52.9% a 83.7%, mientras que la proporción de menores de 36 meses que recibieron suplemento de hierro ha bajado en 20.9%. En la Convención la desnutrición en menores de 5 años ha disminuido de 25.8 a 19.8 por 100,000 nacidos vivos como resultado final. Sin embargo, es importante tener en cuenta la anemia en menores de 36 meses que es alta de 43 a 94 de 1000 Nacidos Vivos 2. Es necesario efectuar la planificación primero en base a información real, consistenciada y revisada, luego realizar el presupuesto en forma consistente utilizando los Instrumentos de Programación de Metas Físicas más versátiles y actualizando la metodología indicada por el MEF basado en las definiciones operacionales aprobadas con la participación desde el nivel de establecimientos de salud y la información de la población traducida en la demanda efectiva a nivel de estos, como lo señala el 2 Manifiesta la coordinadora que en ese entonces no registraban toda la información y al efectuar se observa la real dimensión de la situación de anemia. Fuente: Registros del Programa Salud Materna Neonatal de la Unidad Ejecutora Red de Servicios de Salud La Convención. V3 37

38 artículo 18 de la ley de presupuesto del año 2012 y los criterios establecidos por la DGSP y adaptándose a la realidad regional. Cabe señalar, que es importante implementar las políticas de modernización de la gestión pública en los programas por productos 3, articulados a procesos. Igualmente, se debe dotar a los EESS de los recursos y bienes conformados por los kits de cada producto estratégico solo lo que solicitan y requierenestablecidos en la estructura programática funcional, que ya fue diseñado por el Ministerio de Salud y Ministerio de Economía y Finanzas. En conclusión, se requiere fortalecer el proceso de la gestión por resultados en forma integral a nivel de los establecimientos de salud, mejorando la imagen institucional de cada uno de los EESS o puntos de atención que conforman las redes de la Región Cusco, observándose desde diferentes factores asociados a la articulación y proponiendo una estrategia innovadora de mirar desde el Establecimiento de Salud a la Red de Servicios de Salud con la Asistencia Técnica pertinente. Cuadro N 06 - C Indicadores del Programa Estratégico Articulado Nutricional Red de Servicios de Salud Cusco Sur Descripción Nombre del indicador RESULTADO FINAL Mejorar salud materna neonatal la y Línea de Base Menores de cinco años con desnutrición crónica RESULTADOS INTERMEDIO Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses. Reducción de la proporción de bajo peso al nacer RESULTADO INMEDIATO Proporción de menores de 36 meses con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses Proporción de bajo peso al nacer D.S. N PCM Aprueba las Política de Modernización de la Gestión Pública V3 38

39 Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y la adecuada alimentación del menor de 36 meses Acceso y uso de agua segura Mejorar nutrición de gestantes Proporción de niños y niñas con vacunas completas, de acuerdo a su edad Proporción de menores de 36 meses que recibieron suplemento de hierro. Proporción de población con acceso a agua segura Proporción de gestantes que reciben suplemento de hierro Fuente: RED SS Cusco Sur Epidemiologia Cuadro N 06-D ARTICULADO NUTRICIONAL UNIDAD EJECUTORA: RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION FECHA: 23-abr-12 Resultado Final Indicadores Resultado Intermedio Prevalencia de desnutricion en menores de 5 años Proporción de niños con lactancia materna exclusiva hasta los seis mes % UNIDAD DE MEDIDA x 1000 NV Con cuanto empezamos? Línea de base Cuánto logramos? Logro Cuánto lograremo s al 2015? % 92% 98% Prevalencia de x V3 39

40 Resultado Inmediato anemia en menores de 36 meses x 1000 NV Incidencia de Infección Respiratoria Aguda(IRA) en menores de 36 meses Incidencia de enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 36 meses Incidencia de bajo peso al nacer NV Proporción de Municipios saludables % Proporción de Instituciones educativas saludables % Proporción de Familias Saludables % Proporcion de niños y niñas con vacunas completas de acuerdo a su edad % Proporcion de niños y niñas menores de 36 meses con CRED completo de acuerdo a su edad % Proporcion de niños y niñas menores de 36 meses que recibieron suplemento de hierro % Porcentaje de hogares con acceso a agua segura % Porcentaje de casos de neumonía en menores de 36 meses % x 1000 NV x 1000 NV x 1000 NV % 88% 100% 74.72% 70.7% 100% 11.81% 59.6% 85% % % 20.8% 38.33% 52% 31.0% 73% 89% 0% 78.4% V3 40

41 Porcentaje de casos de neumonía complicada hospitalizada en menores de 36 meses % Porcentaje de casos de EDA s complicada hospitalizada en menores de 36 meses % Proporción de gestantes que reciben suplemento de hierro % 0% 62% 55% 0% 53% 45% % 2.4 ANÁLISIS DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS La programación descansa en una planificación previa expresada en un instrumento denominado POI (plan operativo institucional) y este a su vez dentro del contexto de PDRC (Plan de Desarrollo Regional Concertado), PEI (Plan Estratégico Institucional), PESEM (Plan Estratégico Sectorial Multianual), PEDN (Plan Estratégico de Desarrollo Nacional) y todos enmarcados en el Plan Bicentenario hasta el 2021, aprobado con el DS.N PCM del , que se sustenta en 6 ejes de desarrollo: EE1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas, EE2: Oportunidades y acceso a los servicios, EE3: Estado y gobernabilidad, EE4: Economía, competitividad y empleo, EE5: Desarrollo regional e infraestructura y EE6: Recursos naturales y ambiente, estos son a la vez producto de los ejes pilares (4 ejes: democracia y estado de derecho, equidad y justicia social, competitividad del país y estado eficiente, transparente y descentralizado) del Acuerdo nacional de los partidos políticos e Iglesia realizado el año Estos documentos no son difundidos por los responsables de Planificación y Presupuesto de las UE y menos en la DIRESA y GR, actualizando a las nuevas autoridades ante los cambios constantes del personal. Al formular los programas por resultado el año 2007, después de considerar este contexto y el análisis de la realidad del país a través de los modelos conceptual, explicativo, prescriptivo y lógico en forma multisectorial y participativa, se priorizó el desarrollo de dos programas estratégicos, el PE Materno Neonatal y PE Articulado de Nutrición, entre otros enfocados ambos en 2 ejes fundamentales: El Preservar el Capital Humano y la Infraestructura Local Básica, Económica y Social, como se observa en el esquema N 7. V3 41

42 Esquema N 7 Fuente: Documento de Programas Estratégicos MINSA 2007 Los PP tienen una lógica de programación que se desarrolla a través de la jerarquía de objetivos en donde realizar las Actividades/Proyectos para la consecución de los subproductos, productos, objetivos y resultado final. Las actividades están definidas y determinadas en las Definiciones Operacionales 4. Este es un instrumento de apoyo al proceso de programación de las actividades, la lista de la cartera de servicios, que determina una unidad de logro denominada meta física u operativa, para lo cual, consigna la cobertura poblacional en el ámbito del establecimiento de salud, la concentración, plazo, las unidades productoras de salud, la lista de productos, subproductos y la cartera de servicios por cada eje estratégico; proceso que se inicia desde el mes de mayo de cada año. En este marco se describe cómo se llevó el proceso de programación de metas en la DIRESA y sus UE, dirigido por la Jefatura de Planificación, de Calidad y de la DESI y sus responsables de los Programas Estratégicos para el proceso de revisión de las metas físicas. El proceso de programación fue el siguiente: La DIRESA recibe el instructivo del nivel central del MINSA y del MEF los instrumentos informáticos y lo adapta al nivel regional La DIRESA convoca a reunión y se establecen los criterios de Programación Regional 4 MINSA/OGPP: Definiciones Operacionales de los Programas Estratégicos Ministerio de Salud del Perú. V3 42

43 Los Responsables de las UE asisten a la Reunión convocada por la DIRESA DIRESA está bajando a cada Red para ver la programación de metas físicas in situ. La Oficina de Trámite Documentario recibe los documentos conteniendo los criterios y los entrega a la DE La Dirección Ejecutiva deriva el documento a ODIS La ODIS recibe los criterios de programación y los entrega a los responsables de PE y PNE, quienes formulan la programación de metas Físicas, en coordinación con los responsables de las Micro Redes, ejemplo caso de Programa Materno Neonatal de la Red Cusco Sur a fines de Marzo 2012 en la que la suscrita participo con la ponencia de programación. Luego se ingresa las metas Físicas al SIGA-PpR Se seleccionan los kits por productos según protocolo de atención y por nivel en costos y cantidad en el SIGA y PpR Se asigna personal (CAS, personal nombrado) por producto o subproducto en Centros Costos en SIGA PpR y por puntos de atención En el ML se verifica o modifica los costos y cantidad para luego comunicar al MEF para la interfase Programación logística informa los costos unitarios, reformulando los mismos Programación Logística emite el reporte para análisis por coordinadoras Las coordinadoras efectúan la revisión, corrección y/o ajustes El responsable de PpR transmite los fines de semana al MEF en forma manual y comunica verbalmente a coordinadoras sobre los cambios efectuados Los Responsables de PE, PNE y otros PE revisan los reportes MEF asigna a cada Unidad Ejecutora el techo presupuestal por programas y especifica de gasto en el mes de diciembre de cada año. Presupuesto comunica a responsable de Programas para ajuste de kits y metas. Como se observa, el órgano rector regional en lo posible desarrolla la programación de los establecimientos de salud y en cadena a los EESS y/o puntos de atención, por unidades productoras de salud, con el padrón nominado por cada programa presupuestal, este hecho constituye un gran avance en la mente de los programadores en mayo 2012 a todo nivel (DIRESA, redes y micro redes (débil)), dado que en setiembre los ajustes de programación mantuvo en parte las tendencias históricas en especial EESS lejanos. V3 43

44 La presencia del representante del Ministerio de Economía y Finanzas y MINSA en la evaluación final del año 2012, movilizó a todos los actores claves de la región para la programación sus metas físicas basado en la revisión de los stocks de bienes y equipos, así como de recursos humanos. Es aquí que se ha hecho uso de la Directiva propuesta de programación y ejecución operativa presentado por PARSALUD II, al equipo de planeamiento del GR. Al cierre de la presente consultoría persiste el poco empoderamiento de las micro redes y establecimientos de salud en programación y su correspondiente monitoreo y seguimiento, por los cambios constantes del personal responsable, déficit de personal a nivel de EESS para la Gestión, la no motivación de los resultados positivos obtenidos en ellos. Para tener precisión en la programación de metas para el 2014 se tiene que desarrollar el análisis de la población por provincia, distrito y ámbito jurisdiccional, previo análisis demográfico y análisis epidemiológico Proceso de Asignación Presupuestal Proceso de Asignación Presupuestal para el 2013 El proceso de asignación presupuestal para el año 2013, fue revisar la información de los reportes power play (cubo) del 14 de mayo 2012 que aun estuvo inconsistente, se tuvo en cuenta el crecimiento poblacional para el caso de PPSMN y el padrón nominado 5 para el caso de niños del PAN, de todas las Unidades Ejecutoras relacionando las metas físicas y sus insumos. Para la programación del 2013 hubo varios talleres organizado por el Gobierno Regional y MEF y un taller de medicamentos organizado por la central de PARSALUD II, a fin de garantizar el proceso de programación articulado a la meta física y la cantidad de medicamentos y materiales médicos buscando la consistencia, coherencia y real a la necesidad por puntos de atención. 5 El consolidado del padrón nominado aún está en proceso de revisión y actualización. V3 44

45 La programación para el ejercicio 2013 mejoró de alguna manera, sin embargo no se ha respetado los criterios de las definiciones operacionales establecidos por el MINSA, debido que la meta por ejemplo de comunidades saludables en la red cusco sur es 727 es lo mismo que la cantidad de meta física de atención del parto normal. Si profundizamos con más minuciosidad vemos que todas las metas físicas de los productos son 727 unidades a lograrse para el Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal y en el Programa Presupuestal Articulado Nutricional, ver cuadro N 7 y cuadro N 8, debido a que la Asistencia Técnica respecto al proceso de Planeamiento y Programación fue parcial (ver restricciones dentro de actividades realizadas) y sólo a pedido de las Unidades Ejecutoras. El factor que no facilitó la adecuada programación de metas físicas en el SIGA es la complejidad del desarrollo de programación hasta elaborar TdR por cada actividad y la asistencia técnica centrada desde la Administración. V3 45

46 presupuesto, logística y prestación de servicios de salud, en el marco de desarrollo de la Gestión por Cuadro N 7 PSMN: Programación de Metas Físicas, para el Año 2013 PPlay1 - Metafisica14-05 (Explorer) sábado, 19 de enero de :56:48 p.m. 19/01/ :56:48 p.m. 02 SALUD MATERNO NEONATAL 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO UNIDADES EJECUTORAS ATENCION PRENATAL REENFOCADA MUNICIPIOS INSTITUCIONES SALUDABLES COMUNIDADES EDUCATIVAS QUE SALUDABLES SALUDABLES PROMUEVEN QUE PROMUEVEN PROMUEVEN SALUD SALUD SEXUAL SALUD SEXUAL SEXUAL Y Y Y REPRODUCTIV REPRODUCTIVA REPRODUCTIVA A POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR POBLACION ATENCION ACCEDE A DE LA SERVICIOS DE GESTANTE CONSEJERIA EN CON SALUD SEXUAL COMPLICACI Y ONES REPRODUCTIVA ATENCION DEL PARTO NORMAL ATENCION ATENCION ATENCION DEL DEL DEL PARTO PARTO ATENCION DEL PUERPERIO COMPLICADO COMPLICADO PUERPERIO CON NO QUIRURGICO COMPLICACI QUIRURGICO ONES ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON ATENCION ATENCION ACCESO AL ATENCION DEL COM PLICACIONE OBSTETRICA DEL RECIEN S QUE REQUIERE SISTEMA DE RECIEN EN UNIDAD DE NACIDO CON UNIDAD DE REFERENCIA NACIDO CUIDADOS CUIDADOS COMPLICACIO INSTITUCIONAL NORMAL INTENSIVOS INTENSIVOS NES NEONATALES - UCIN 02 SALUD MATERNO NEONATAL 1129 REGION CUSCO - SALUD CANAS CANCHIS - ESPINAR 1130 REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 1169 REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 1170 REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 1322 REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 1347 GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI 1348 GOB. REGION CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO Fuente: SIGA - pow er play (cubos) del 14 mayo para el 2013 Fuente: SIGA PpR programación 2013 y Cubo 2013, tomado del 14 de mayo 2012, MEF, Curso Gestión por Resultados. Cuadro N 8 PAN: Programación de Metas Físicas, para el Año 2013 PPlay1 - Metafisica14-05 (Explorer) sábado, 19 de enero de :58:15 p.m. 19/01/ :58:15 p.m. 01 PROGRAMA ESTRATÉGICO ARTICULADO NUTRICIONAL 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO UNIDADES EJECUTORAS MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION F A M ILIA S SA LU D A B LES C ON INSTITUCIONES C ON OC IM IEN T OS PA R A EL C U ID A D O EDUCATIVAS IN F A N T IL, SALUDABLES LA C T A N C IA PROMUEVEN EL M A T ER N A EX C LU SIV A Y LA CUIDADO INFANTIL A D EC U A D A Y LA ADECUADA A LIM EN T A C ION Y ALIMENTACION PR OT EC C ION D EL M EN OR D E 3 6 M ESES NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD ATENCION IRA ATENCION EDA ATENCION DE ATENCION ATENCIÓN ATENCION OTRAS GESTANTE CON DE NIÑOS Y IRA CON EDA ENFERMEDAD SUPLEMENTO NIÑAS CON COMPLICA COMPLICA ES DE HIERRO Y PARASITOSIS CIONES DA PREVALENTE ACIDO FOLICO INTESTINAL S 01 PROGRAMA ESTRATÉGICO ARTICULADO NUTRICIONAL 1129 REGION CUSCO - SALUD CANAS CANCHIS - ESPINAR 1130 REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 1169 REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 1170 REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 1322 REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 1347 GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI 1348 GOB. REGION CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO Fuente: SIGA PpR programación 2013 y Cubo 2013 del 14 de mayo 2012, MEF, Curso Gestión por Resultados V3 46

47 Cuadro N 9 : Metas Programadas por los Responsables de los Programas 2013 Producto/Proyecto : ATENCION PRENATAL REENFOCADA RSS CCE Hosp Dptal Cusco Hosp A. Lorena RSS La Convención RSS Cusco Sur RSS Kimbiri Pichari RSS Cusco Norte DIRESA Unidad de Medida Meta APre NaR Gestant e 3406 Gestant e 350 Gestant e 4415 Gestant e 2788 Gestant e 8770 Gestant e 1291 Gestant e 7017 Gestant e 700 Fuente: Pagina Amigable del PpR 2013 Unidad de Medida Meta APar Nor Parto Normal 2979 Parto Normal 1800 Parto Normal 3156 Parto Normal 1850 Parto Normal 4872 Parto Normal 1097 Parto Normal 3584 Parto Normal 7000 Unidad de Meta Unidad de Medida AParCQ Medida Cesare a 186 Cesare a 1250 Cesare a 2400 Cesare a 317 Cesare a 49 Cesare a 0 Cesare a 0 Cesare a 0 Meta APar CNQ Sum Parto s Parto Complica do 256 3, Diferen cia Gestan te / Partos Parto Complica do 590 3, Parto Complica do , Parto Complica do 121 2, Parto Complica do 256 5, Parto Complica do 82 1, Parto Complica do 244 3, Parto Complica do 0 7, En realidad es muy necesario contar con información actualizada para la mejora continua, se deja como evidencia. Se revisó las metas programadas en el SIAF y la página amigable y en el cuadro N 9, se observa la inconsistencia técnica entre lo programado por las unidades ejecutoras la atención pre natal y los partos, por ejemplo en CCE se atenderá 3,406 atenciones prenatales y habrían 3,421 partos, 15 más, mientras que el hospital Regional del Cusco son 350 gestantes programadas y atenderán 3,290 partos, serán que son todas las transferencias de otros EESS?, el Hospital Lorena con similar situación, en la Red de Servicios de Salud La Convención se programan 2,788 gestantes a atender y solo atenderá 2288 partos, el resto de los 500 dónde están?, lo mismo sucede con Cusco Sur, Kimbiri - Pichari, Cusco Norte o es que estos todos son referidos al Hospital Regional o al Hospital Lorena. En realidad se debe a una deficiente programación de Metas físicas. La DIRESA debe realizar la supervisión, monitoreo y evaluación y no debe programar la meta física sanitaria, por ser un ente eminentemente V3 47

48 administrativo, por no ser punto de atención y toda ejecución lo debe cargar a los puntos de atención según programación de distribución de medicamentos. La programación de metas físicas es la resultante de la gestión por procesos y este a su vez de un Plan Estratégico, cuyo seguimiento y control se puede realizar mediante los instrumentos de acuerdos de gestión, previa firma de convenios entre la Microrred y la Red o la Red y la DIRESA, una propuesta de acuerdos de gestión (automonitoreo) se difundió en el último taller regional así como a través de correo electrónico. Durante toda la consultoría se brindó asistencia técnica al equipo de gestión de la Red Cusco Sur (desde la fase de diagnóstico), Canas Canchis Espinar, La Convención, Red Norte, Hospital A. Lorena, Hospital Regional del Cusco y vía correo electrónico a Kimbiri Pichari, compartiendo documentos de los links de especificaciones técnicas, proyecto de oficio de implementación de pedidos estándares basado en el SIGA, Reportes de Avance de Ejecución Presupuestal en forma mensual, Reporte de Avance de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC), Link de Fichas Técnicas de Bienes Críticos, Procedimiento de Seguimiento y Monitoreo de los Requerimientos desde el punto de vista de las Áreas Usuarias, Procedimiento y Flujograma de Baja de Bienes Muebles en la Región Cusco y Directiva de Automonitoreo de Gestión (Acuerdos de Gestión). El Plan de Contingencia Administrativa y modelo de estructura de costos por productos buscando la equivalencia de las unidades de productos para hospitales, se entregó en forma directa y por correo electrónico, las mismas al quemarse el disco duro de la PC se perdió la información incluidas estas y el correo electrónico jakeado que no se pudo recuperar para adjuntarlos Proceso de Asignación Presupuestal para el 2012 Durante el ejercicio 2012 el Ministerio de Economía y Finanzas no difundió los cubos para contar con información actualizada o su difusión fue restringida. V3 48

49 Cuadro N 10 Programación Metas Físicas del año 2012 El CS Oropeza tuvo una meta física de 2 para todo el año con un costo unitario de S/. 134 soles y contando con un equipo de 9 profesionales, lo cual significa que ese equipo de nueve personas sólo va a producir 2 partos? (ver cuadro N 10 y cuadro N 11). Cuadro N 11 Personal por Centro de Costos V3 49

50 Cuadro N 12 PPSMN: Programación de Metas Físicas por Productos y Establecimientos de Salud, Red de Servicios de Salud Cusco Sur, para 2012 PPlay1 - Metafisica14-05 (Explorer) sábado, 19 de enero de :56:03 p.m. 19/01/ :56:03 p.m. 02 SALUD MATERNO NEONATAL 1322 REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR ACCESO MUNICIPIOS COMUNIDADES INSTITUCIONES POBLACION POBLACION ATENCION DE ATENCION DEL ATENCION DEL ATENCION DEL ATENCION ATENCION DEL ATENCION DEL 02 SALUD ESTABLECIMIENTOS DE SALUD O PUNTOS DE ATENCION ATENCION DEL AL SISTEMA DE ATENCION DEL SALUDABLES SALUDABLES EDUCATIVAS ACCEDE A ACCEDE A LA GESTANTE PARTO PARTO ATENCION DEL PUERPERIO OBSTETRICA RECIEN NACIDO RECIEN NACIDO MATERNO ATENCION PRENATAL PARTO REFERENCIA RECIEN NACIDO QUE QUE SALUDABLES METODOS DE SERVICIOS DE CON COMPLICADO COMPLICADO PUERPERIO CON EN UNIDAD DE CON CON REENFOCADA NORMAL INSTITUCIONAL NORMAL NEONATAL PROMUEVEN PROMUEVEN PROMUEVEN PLANIFICACION CONSEJERIA COMPLICACION NO QUIRURGICO COMPLICACION CUIDADOS COMPLICACION COMPLICACION SAYLLA ACOPIA SAN JUAN DE POMACANCHI SANGARARA MARCACONGA CHARAMURAY CCOYABAMBA COLCHA PILLPINTO MOLLOMARCA CAY CAY HUASAC PICHIHUA VIZCOCHONI AYRE PAMPACAMARA HUARO URPAY LUCRE COLCA LLIQUE LUTTO COLLPA TOCRA CHILLIHUANI CCOYO MELLOTOTORA ORCCOMA INCACANCHA YAVINA YORENCCA HUASQUILLAY CONCHACALLE HUARA HUARA ALCCA VICTORIA HUARACCO HUAYLLANI PFULLPURI CONDEPAMPA CANCAHUANI ACOS RONDOCAN PULPERA ALHUACCHULLO CAPACMARCA LLUSCO QUIÑOTA CCAPI HUANOQUITE OMACHA ANTAPALLPA PACCARECTAMBO COLQUEPATA PATRIA ANDAHUAYLILLAS QUINCEMIL CCARHUAYO KCAURY CUSIPATA MARCAPATA TINKI CCOLLANA TOTORAPALLCA SAN JERONIMO SAN SEBASTIAN SANTA ROSA TUPAC AMARU OROPESA ACOMAYO POMACANCHI COLQUEMARCA VELILLE PARURO ACCHA YAURISQUE PAUCARTAMBO CHALLABAMBA HUANCARANI PILCOPATA URCOS CCATCCA OCONGATE QUIQUIJANA SANTO TOMAS MARCAPATA-CHALLABAMBA- VELILLE REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR Fuente: SIGA PpR Se presenta el cuadro N 12 y cuadro N 13 la programación de metas físicas por establecimientos de salud en donde los productos son totalmente constantes todos los productos, que requiere revisar desde el nivel del establecimiento de salud o punto de atención, cuya fuente es el cubo. V3 50

51 Cuadro N 13 PPAN: Programación de Metas Físicas por Productos y Establecimientos de Salud, Red de Servicios de Salud Cusco Sur, para 2012 PPlay1 - Metafisica14-05 / 2012 para el 2013 sábado, 19 de enero de :42:34 p.m PROGRAMA ESTRATÉGICO ARTICULADO NUTRICIONAL 1322 REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR FAM ILIAS SALUDABLES CON INSTITUCIONES M UNICIPIOS CONOCIM IENTOS PARA EL COM UNIDADES EDUCATIVAS GESTANTE SALUDABLES CUIDADO INFANTIL, ATENCION DE 01 PROGRAMA SALUDABLES SALUDABLES NIÑOS CON NIÑOS CON CRED ATENCIÓN ATENCION ATENCION DE CON PROM UEVEN EL LACTANCIA M ATERNA NIÑOS Y NIÑAS CON ESTRATÉGICO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROM UEVEN EL PROM UEVEN EL VACUNA COM PLETO SEGUN ATENCION ATENCION IRA CON EDA OTRAS ENFERM EDADES SUPLEM ENTO DE CUIDADO EXCLUSIVA Y LA PARASITOSIS CUIDADO INFANTIL Y CUIDADO INFANTIL Y COM PLETA EDAD IRA EDA COM PLICACIONES COM PLICADA PREVALENTES HIERRO Y ACIDO ARTICULADO INFANTIL Y LA ADECUADA INTESTINAL LA ADECUADA LA ADECUADA FOLICO NUTRICIONAL ADECUADA ALIM ENTACION Y ALIM ENTACION ALIM ENTACION ALIM ENTACION PROTECCION DEL M ENOR DE 36 M ESES SAYLLA ACOPIA SAN JUAN DE POMACANCHI SANGARARA MARCACONGA CHARAMURAY CCOYABAMBA COLCHA PILLPINTO MOLLOMARCA CAY CAY HUASAC PICHIHUA VIZCOCHONI AYRE PAMPACAMARA HUARO URPAY LUCRE COLCA LLIQUE LUTTO COLLPA TOCRA CHILLIHUANI CCOYO MELLOTOTORA ORCCOMA INCACANCHA YAVINA YORENCCA HUASQUILLAY CONCHACALLE HUARA HUARA ALCCA VICTORIA HUARACCO HUAYLLANI PFULLPURI CONDEPAMPA CANCAHUANI ACOS RONDOCAN PULPERA ALHUACCHULLO CAPACMARCA LLUSCO QUIÑOTA CCAPI HUANOQUITE OMACHA ANTAPALLPA PACCARECTAMBO COLQUEPATA PATRIA ANDAHUAYLILLAS QUINCEMIL CCARHUAYO KCAURY CUSIPATA MARCAPATA TINKI CCOLLANA TOTORAPALLCA SAN JERONIMO SAN SEBASTIAN SANTA ROSA TUPAC AMARU OROPESA ACOMAYO POMACANCHI COLQUEMARCA VELILLE PARURO ACCHA YAURISQUE PAUCARTAMBO CHALLABAMBA HUANCARANI PILCOPATA URCOS CCATCCA OCONGATE QUIQUIJANA SANTO TOMAS REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR Fuente: SIGA PpR A nivel de la DIRESA, en especial al Área de Administración, se dio asistencia técnica en programación de medicamentos, insumos, material e instrumental médico de soporte por programas, por especifica de gasto (identificando usar partida de gratuidad), fuentes de financiamiento y centros de costos diferenciando la demanda, estratégico y de soporte, se evaluó el PAC de la DIRESA por centros de Costos. Se propuso una organización holística, dinámica y matricial. Se continuó revisando y poniendo en conocimiento las inconsistencias reporte del Cubo y se encontró lo siguiente: V3 51

52 2.5 ANÁLISIS DEL PROCESO DE PRESUPUESTACION El estudio: Evaluación de la gestión por resultados en las regiones realizado por I. Ascarza 1 señala que existe dificultades de gestión de recursos en la perspectiva de logro de resultados, sobre las discordancias entre las asignaciones presupuestales y las ejecuciones presupuestales, así como entre las ejecuciones presupuestales y la calidad de los servicios entregados a la población, entre ella se destaca la Región Cusco. La organización del presupuesto en base a productos asociados a resultados del 2007 al 2013 ha sufrido un proceso de adaptación y conversión a través del sistema SIP (Sistema de Insumo Producto) según el esquema N 8. Luego de aprobado el monto inicial (PIA), se inicia su ejecución; involucrando a todos los actores, con la lógica de productos y subproductos. Los productos y subproductos se determinan asegurando una conexión causal probada con resultados previamente identificados con evidencia. La asignación de los recursos públicos se realiza sobre la base de los subproductos y cartera de servicios a ser entregados al ciudadano o población potencialmente beneficiaria, tomando en consideración los costos de los insumos y procesos que deben ser ejecutados para proveer los productos 2, con el fin de brindar su bienestar y contribuir a reducir la pobreza vigente a través del Aseguramiento Universal Salud (AUS). Esquema N 8 1 Ilich Ascarza: Evaluación de la Gestión por Resultados en las Regiones del Ámbito de PARSALUD, Ministerio de Salud - MINSA Abril En la lógica tradicional, el presupuesto se programa, formula, aprueba, ejecuta y evalúa en base a los insumos institucionales, es decir productos intermedios y no se enfocan necesariamente en el producto final a ser entregado al ciudadano o población. V3 52

53 Fuente: Clasificador Programático emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, para el año Los insumos son kits formados para cada producto, ya sea directo e indirecto ligado a la atención del usuario y a su vez fijos y variables establecidos con estándar de tiempos y capacidad óptima de cada establecimiento de salud (puntos de atención). Luego de haber cargado la información de kits, recursos humanos, equipos, materiales de trabajo acorde a la meta fija establecida resultante del padrón nominado desde el ámbito local o población asignada y verificada según censo. CUADRO N 14 PRESUPUESTO REQUERIDO PARA EL PPAN Y PPSMN, 2012 REGION CUSCO, POR UNIDADES EJECUTORAS 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO UNIDADES EJECUTORAS 01 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL PptoTotal Meta Física 02 SALUD MATERNO NEONATAL PptoTotal Meta Física Programa Estratégico PAN y PEMN PptoTotal Meta Física 0798 REGION CUSCO- SALUD 2,110,860 3, ,147 1,172,020 2,654,007 1,175, SALUD CANAS - CANCHIS ESPINAR 14,379, ,614 6,165, ,544 20,544, , HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUS 653,277 5,785 7,759,642 36,846 8,412,919 42, HOSPITAL ANTONIO LORENA 176,971 4,106 10,536,285 31,066 10,713,256 35, SALUD LA CONVENCION CUSCO 8,288, ,102 7,472,114 59,539 15,760, , RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 14,651, ,659 7,402, ,404 22,053, , RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI 4,559,265 44,092 3,059,975 23,906 7,619,240 67, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 13,729, ,131 8,319, ,323 22,048, , GOBIERNO REGIONAL CUSCO 58,545, ,925 51,256,832 1,728, ,802,823 2,602,573 Fuente: Cubo Talleres MEF. V3 53

54 El proceso presupuestario abarca las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación 3 de los recursos financieros y su viabilización a los puntos prestacionales de atención en el marco de la gestión por resultados. A la fecha el cuadro N 14 no se puede actualizar, debido que el MEF, no difundió los cubos correspondiente al año 2013, es así que para la Región Cusco el presupuesto requerido para el año 2012 de Articulado Nutricional asciende a 58 millones 545 mil nuevos soles y de Materno Neonatal asciende a 51 millones 256 nuevos soles, efectuando las consultas pertinentes a los responsables de presupuesto requerido de las Unidades Ejecutoras manifiestan que el monto es muy similar para el año En el cuadro N 15, se puede observar que el presupuesto asignado para el año 2013 para el programa de salud materno neonatal asciende a la suma de 23 millones 583 mil 039 nuevos soles a nivel del PIA y 24 millones 601 mil 240 nuevos soles de PIM, con un incremento de 1 millón de nuevos soles, monto muy insignificante comparado a los años anteriores. Cuadro N 15 Presupuesto de Materno Neonatal por toda Fuente, 2013 Año de Ejecución: 2013 Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,313,534, ,680,319 56,131,391 55,028,434 42,023, Categoría Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 23,583,039 24,601,240 9,327, , , , Ejecución Unidad Ejecutora PIA PIM Compromiso Anual Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado Avance % : REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 0 1,018, : REGION CUSCO-SALUD 1,425,404 1,425,404 48,415 48,415 48,415 44, : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS ESPINAR 2,911,558 2,911, : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 4,941,244 4,941,244 3,496, : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 2,806,789 2,806, , , , , : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION 3,797,550 3,797,550 3,345, , , , Ley 28411, Ley General del Sistema nacional del presupuesto Público, MEF. Perú. V3 54

55 CUSCO : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 3,667,269 3,667, , , , , : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 879, , : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 3,153,324 3,153,324 2,019, Fecha de la Consulta: 27-enero-2013, Pagina Amigable En el cuadro N 16 podemos observar el presupuesto asignado a nivel de PIA la suma de 26 millones 596 mil 820 nuevos soles y 27 millones 075 mil 969 nuevos soles, existiendo un incremento por parte del Gobierno Regional de 479 mil nuevos soles. Cuadro N 16 Presupuesto del Programa Articulado Nutricional por toda Fuente, 2013 Año de Ejecución: 2013 Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,313,534,324 1,316,296, ,680,319 56,131,391 55,028,434 42,023, Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 26,596,820 27,075,969 8,821,527 1,435,113 1,336, , Unidad Ejecutora PIA PIM Compromiso Anual Ejecución Atención de Compromiso Mensual Devengado : REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 0 479, : REGION CUSCO-SALUD 1,599,733 1,599,733 56,440 56,440 56,440 54, : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS ESPINAR 6,516,201 6,516, : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 652, , , : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 544, ,426 56,586 56,586 56,586 56, : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 6,137,154 6,137,154 4,921, , , , : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 5,504,326 5,504,326 1,087,204 1,087,204 1,047, , : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 1,374,952 1,374, : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 4,267,363 4,267,363 2,290, Fecha de la Consulta: 27-enero-2013 Girado Avance % V3 55

56 El proceso mediante el cual se carga en el Modulo SIGA PpR, información Meta física y los insumos para establecer la meta financiera, es como sigue: El responsable de Estadística asigna la población de los puntos de atención El responsable de Estadística y SIS determinan el padrón nominado referido a niños, sin embargo de otros programas lo realizan con los responsables de programas. El responsable de Programas hace uso de las definiciones Operacionales y según cartera de servicios define la Meta Física El responsable del Módulo asigna los Centros de Costos por meta, Luego asigna por productos Selecciona el subproducto, metas y carga las metas Pasa al módulo SIGA ML Registro de CN por Centros de Costos o puntos de atención Selecciona el Centro de Costos o puntos de atención Se ubica en la Meta física cargada Se selecciona el producto Se selecciona los kits por productos y por nivel en costos y coloca la cantidad en el SIGA ML por los responsables de los programas Se asigna personal (CAS, personal nombrado) por subproducto en Centros Costos en SIGA PpR Si hay error se modifica en ML y se verifican los costos y cantidad para luego comunicarlo al MEF por la interfase Programación logística carga los costos unitarios y los actualiza continuamente Los responsables de Módulos emiten reportes importando en TxT para análisis por coordinadoras y corrección. Revisión y corrección y/o ajustes y devolución a responsables del SIGA y este carga al sistema exportando al SIGA en TxT El responsable de PpR transmite los fines de semana al MEF en forma manual y comunica verbalmente a coordinadoras sobre los cambios El responsable de PE, PNE y Otros PE revisan los reportes El responsable de Planeamiento captura la información y toma para su plan táctico y plan operativo. Para ello debe pasar por un trabajo de gabinete que considere lo siguiente: Conocer las definiciones operacionales Tener en cuenta el nivel del establecimiento y gestión del cambio de acreditación, caso Tinki, por la demanda. La coherencia de unas metas con otras. V3 56

57 Criterios de programación, incluir aquellos kit necesarios para mejorar la calidad de atención a la población. Actualización de los precios Actualización de RRHH Unidades de medida, metas y unidades de medida de bienes y servicios. Metas debe coincidir con plan táctico, SIGA y SIAF e incorporar al HIS Programación de medicamentos, incluyendo especifica de gasto, por programas, demanda y venta, y diferenciar las entregas gratuitas, proceso de compra, certificación presupuestal, integrando las compras corporativas Capacitación en Cubo Uso del catálogo de bienes y servicios del MEF Cada bien debe ir dirigido a una cuenta contable Para el año 2012, los responsables de los puntos de atención y centros de costos no establecieron sus kits, esta labor la realizaron las responsables de los programas de las Unidades Ejecutoras y la asignación presupuestal del PIA fue otorgado por el MEF según costos fijos y permanentes, y la asignación de demanda adicional lo hizo el MINSA. Para el año 2013 mejoró la asignación de los kits elaborados por los responsables de los programas (en algunos casos coordinaron con los responsables de microrred y Jefes de EESS, caso la Convención en parte, Cusco Sur, Cusco Norte en parte y CCE en parte) y para el ejercicio 2013 el MEF amplió el piso presupuestal (PIA 2013) habiendo considerado el PIA 2012 más las dos remesas dadas por decreto supremo en el año 2012-, es decir desea lograr que la asignación presupuestal condicione una mejor programación operativa del punto de atención (presupuestar la tienda donde se atiende al ciudadano) 4 del PPAN, PPSMN y otros programas, evitando el quiebre graficado en el Esquema N 9. Esquema N 9 MEF Sector Salud Proyecto Presupuesto Pliego Proyecto Presupuesto UEs Salud Presupuesto Histórico EESS La UE planifica, adquiere y distribuye bienes y servicios que no se ajustan con las necesidades del EESS para PRODUCIR el servicio CRED, ATENCION A GESTANTES, ATENCION A PARTOS, etc., ejmp. Cera liquida 4 Exposición de la Dra. Ariela Luna en el Ministerio de Economia y Finanzas (agosto 2009) sustentando el Presupuesto del año Tomado de la Página Web el V3 57

58 El SIGA-PpR es una herramienta potente que apoyaba la programación de los kits por contener información de costos estándares de los productos y subproductos, sin embargo, la carga de la meta física se realizó en forma automática después de la revisión de metas físicas del 2012 contra la realidad en una matriz Excel y luego devolverlo al Sistema PpR SIP. Luego se revisó los kits por productos a cargo de los responsables de programas, con criterios heterogéneos, pero con la asignación presupuestal PIA, no se reajusta automáticamente siendo los plazos de reajuste muy corto, motivo por el cual los cuadros anexos de requerimientos basados en kits no es útil para considerarlo para el PAC (plan anual de contrataciones), lo que no permite la revisión de calidad de la data, siendo el SIGA un sistema exclusivamente del MEF que tiene sus propio sectorista. V3 58

59 presupuesto, logística y prestación de servicios de salud, en el marco de desarrollo de la Gestión por Cuadro N 17 Solicitud de Presupuesto del Programa Articulado Nutricional de Centros de Costos 2012, por Unidad de Meta Fuente: Cubo MEF 2011 El cuadro N 17 no se puede actualizar por no contar con cubos del año 2013, por las restricciones del MEF, se deja en el análisis para considerar como referencia, el Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal 2012, tuvo inconsistencia en el Centro de Costos Hospital Santo Tomás, con meta programada sin presupuesto, tal como se puede observar en los cuadros N 18 A y 18B. V3 59

60 Cuadro N 18 A Hospital Santo Tomás con Metas Físicas pero sin Presupuesto en el Cuadro N 18-B Cuadro N 18 B Hospital Santo Tomás sin Presupuesto 2012 Aun a nivel de EESS del primer nivel se requiere equipar con equipos de cómputo modernos y acorde a la zona para mejorar la programación presupuestal y de metas físicas facilitando a los gestores de los establecimientos el seguimiento de la asignación de los bienes y recursos a los puntos de atención. La consideración de la meta en la definición del presupuesto es necesaria e importante, para dimensionar realmente la necesidad real de cada EESS, como por ejemplo, hay 88 EESS y se programa 1000 impresos para cada uno de estos, así el requerimiento total es de 88,000 impresos. Si un EESS tiene una meta de 108 usuarios, otro 902 usuarios por V3 60

61 EESS 2, otro 4,344 usuarios por el EESS 3 y así sucesivamente, entonces, se justifica otorgar los 1000 impresos al EESS cuya meta es 108 atenciones?, Es en ese aspecto que se requiere revisar la coherencia de la meta con el insumo, previo al ingreso de la plataforma informática. CUADRO N 19 METAS VERSUS KITS Cs San Jeronimo Ps Conchac alle Ps Cay Cay Ps Lucre Cs Oropesa Cs San Sebastian I-3 I-1 I-1 I-1 I-3 I-3 Población 4, , ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE IMPRESION DE TRIPTICOS MOTA PARA PIZARRA ACRILICA UNIDAD PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 UNIDAD PAPELOGRAFO 75 G UNIDAD PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4) UNIDAD SACAGRAPA DE METAL UNIDAD TACHO DE PLASTICO X 30 L CON TAPA PEDAL UNIDAD TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO UNIDAD Fuente: Área de Programas de la Red Cusco Sur- Cusco La asignación presupuestal debería tener relación directa con los lugares en los que hay más necesidad (teniendo en cuenta la accesibilidad, Nro de casos, etc.) de atención de la madre o al niño o a la familia, es decir, debería haber una mayor asignación de presupuesto en la fase de programado y ejecutado. Esto lo podemos medir teniendo en cuenta los costos unitarios de cada uno de los productos, pero, hay casos como el de la Red Cusco Norte que tiene la cantidad de kits pero sin valor presupuestario (ver Cuadro N 20), otros tienen valor presupuestario pero no tienen cantidad de kits. V3 61

62 Cuadro N 20: Items de Kits RED CUSCO NORTE sin Presupuesto para el 2012 P.S. POROY ( I-1 ) Descripción de Bienes B TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR - BATERIA TEPSI B TEST DE DESARROLLO DE NIÑO DE 0 A 4 AÑOS - BATERIA PB B BATERIA PARA EVALUACION DE DESARROLLO DEL NIÑO DE 0 A 30 MESES 01 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL Cantidad (Insumos) PptoTotal 02 SALUD MATERNO NEONATAL Cantidad (Insumos) PptoTotal Programa Estratégico PAN Y PEMN Cantidad (Insumos) PptoTotal B ESTUFA ELECTRICA B ESTUFA ELECTRICA DE 7 CELDAS B AGUA DESTILADA X 1 L B DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML 1, , B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 2, , B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A B PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A B PAPEL BOND DE 75 G TAMAÑO A B PAPELOGRAFO 75 G B PAPEL BULKY 52 G TAMAÑO A4 1, , B CHAQUETA DE DRIL MANGA CORTA PARA DAMA TALLA L COLOR GUINDA B BUZO DE TELA IMPERMEABLE UNISEX S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK S SERVICIO DE LECTURA DE LAMINAS DE PAPANICOLAU S CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA S CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA S CAPACITACION PARA PROFESIONALES DE LA SALUD S SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE MATERIAL IMPRESO AFICHE Y FOLLETO S REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORA S MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BALANZA S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA , , , , , , S SERVICIO DE FOTOCOPIADO S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL S COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS LOCALES S ASIGNACIONES EN GENERAL VIATICOS 0 1, , , , S ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 0 1, ,050 S ALQUILER DE PROYECTOR Item_detalle 35, ,320 13,666 54, , ,369 Fuente: Cubo MEF Talleres, 2011 Para los PPSMN y PPAN la asignación presupuestal para el 2012 fue de 8 millones de nuevos soles pasando para el año 2013 a 51 millones de nuevos soles. Se basó a la V3 62

63 ejecución de cada UE, considerando en el PIM las remesas I y II realizadas a través del MINSA, está claro que esta acción se dejará de desarrollar para el 2013, permitiendo programar mejor a las Unidades Ejecutoras las adquisiciones. El PIA representa 93% por la fuente de recursos ordinarios y 7% por la fuente recursos directamente recaudados. Cuadro N 21: Presupuesto Asignado para el 2013 Región Salud Cusco 2013 FF Monto S/. % RO 142,946,962 93% RDR 10,718,968 7% Total 153,665, % Fuente: Pagina Amigable MEF La asignación es similar a la Región y está dirigida hacia los costos fijos como la contratación de personal nombrado y contratos administrativos de servicios y gastos fijos como telefonía, reparaciones, equipos, bienes fungibles, servicios varios y otros. El total de los RDR está asignado a la actividad de gestión y atención básica, en monto menor para útiles de escritorio, contratos y otros bienes fijos. La asignación inicial para el Programa Estratégico PEMN representa el 48% de la asignación del PIA total (24 millones de nuevos soles) y para el Programa Estratégico PAN representa el 52% del total del PIA (26 millones de nuevos soles) y es exclusivamente para el personal nombrado, contratos CAS y Equipos. Aquí se considera los costos fijos y variables. Cuadro N 22: Presupuesto Asignado para el 2013 para PP RECURSOS ORDINARIOS PPSMN PPAN TOTAL 24,601,240 26,596,820 51,198,060 48% 52% 100% Fuente: Pagina Amigable MEF La asignación total presupuestal (PIA ampliado) por parte del MEF, ha evitado la fragmentación del financiamiento para el 2013, cuya consecuencia es mejorar la ejecución de los presupuestos en su oportunidad previa elaboración del Plan Anual de Contrataciones y por tanto lleguen los bienes, equipos y servicios necesarios a los EESS o puntos de atención (Centros de Costos). V3 63

64 Los saldos presupuestales del ejercicio 2012 (Cuadro N 23) contribuirá a un mayor financiamiento de presupuesto para los programas PPSMN y PPAN para el 2013, en la fuente de financiamiento donaciones y transferencias, así como de recursos determinados, que suman aproximadamente 16 millones de nuevos soles. Cuadro N 23 Saldos en la Región Cusco, 2012 Año de Ejecución: 2012 Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,661, ,139,566 Función 20: SALUD 389,872, ,131, ,812, ,319, % Fuente de Financiamiento PIA PIM Devengado Saldos al : 2: RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE 117,952, ,437, ,006, ,431,369 10% RECAUDADOS 11,111,386 15,112,823 11,219, ,892,975 17% 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 41,611,327 30,025, ,586,037 50% 5: RECURSOS DETERMINADOS 260,808,375 39,970,020 34,561, ,408,764 23% Fecha de la Consulta: 29-enero-2013 Avance % % En la fuente de financiamiento donaciones y transferencias el saldo del año 2011fue de 14 millones de nuevos soles y el año 2012 fue de 11 millones de nuevos soles, siendo menor el 2012, e igualmente los recursos determinados el 2011 fue de 25 millones de nuevos soles y el año 2012 fue de 5 millones de nuevos soles, habiéndose transferido durante su ejecución. Estos saldos se están incorporando al PIM del año 2013 para fortalecer las necesidades previstas. Cuadro N 24 Saldos en la Región Cusco, 2011 Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,312,610,676 1,130,589,465 1,130,541, ,021,211 Función 20: SALUD 242,752, ,660, ,660, ,092, % Ejecución Fuente de Financiamiento Compromiso Devengado 1: RECURSOS ORDINARIOS 140,040, ,982, ,982, ,058, % 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 14,789,244 11,062,521 11,062, ,726, % 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 38,167,049 24,157,147 24,157, ,009, % 5: RECURSOS DETERMINADOS 49,755,598 24,458,205 24,458, ,297, % Fecha de la Consulta: 23-mayo-2012 PIM Avance % Saldos al Por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, la Unidad Ejecutora Hospital A. Lorena, tiene el mayor saldo presupuestal por S/ millones, seguidos de la U.E. Red de SS Cusco Norte con S/ millones, U.E. Red de SS Cusco Sur con S/ millones, U.E. Red de SS La Convención con S/ millones, el resto tienen saldos menores de S/. 1 millón. % V3 64

65 Cuadro N 25 Saldos del SIS (Ingresos por Transferencia), en la Región Cusco, 2012 Año de Ejecución: 2012 Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,661, ,139,566 Función 20: SALUD 389,872, ,131, ,812, ,319,145 Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 41,611,327 30,025, ,586,037 Devengado Saldos al : REGION CUSCO-SALUD 0 3,903,534 3,207, , : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 0 4,173,980 3,344, , : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 0 5,773,090 4,967, , : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 0 7,646,688 5,059, ,586, : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 0 3,162,902 2,087, ,075, : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 0 8,636,321 6,232, ,403, : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 0 2,074,526 1,302, , : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 0 6,240,286 3,822, ,417,915 Fecha de la Consulta: 29-enero-2013 Unidad Ejecutora PIA PIM Avance % De los 11 millones de asigna una de 2,6 millones de nuevos soles para programa articulado nutricional y 2,9 millones de nuevos soles para el programa de materno neonatal ascendente para ambos programas de 5,5 millones de nuevos soles y el resto es asignado a otros programas y prioridades. En realidad el componente APNOP en el Cusco es mucho más superior en 4.8 millones de nuevos. Ver cuadro N 26. Cuadro N 26 Saldos del SIS (Ingresos por Transferencia), en la Región Cusco, 2012 Año de Ejecución: 2012 Incluye: Actividades y Proyectos Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,661, ,139,566 Función 20: SALUD 389,872, ,131, ,812, ,319,145 Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 41,611,327 30,025, ,586,037 Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance % Saldo al : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 6,543,296 3,902, ,641, : SALUD MATERNO NEONATAL 0 9,109,000 6,206, ,902, : TBC-VIH/SIDA 0 249, , , : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0 222, , , : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0 679, , , : ACCIONES CENTRALES 0 2,618,423 1,820, , : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 0 22,189,088 17,318, ,870,768 Fecha de la Consulta: 29-enero-2013 El saldo presupuestal en la región por toda fuente de financiamiento es del 8.6% en la función salud, recursos ordinarios el 1.4%. Cabe indicar que los recursos directamente recaudados dependen de la recaudación de fondos de cada unidad ejecutora y los ingresos por transferencia (SIS) también dependen de la oportunidad de reembolso que V3 65

66 realiza el SIS Central y que se cumple después de la revisión y auditoria médica de la producción que dura aproximadamente 2 meses. Los retrasos de transferencia del SIS influyen en la existencia de saldos por los programas madre y niño, aunado a la impericia en programación de los responsables del SIS que trabajan aisladamente -en su mayoríade los responsables de programas y la ausencias de previsión y proyección hacia el futuro, ver Cuadro N 27 y Cuadro N 28. Cuadro N 27 Programa Articulado Nutricional financiado con Donaciones y Transferencias, Saldo por Unidades Ejecutoras 2012 Año de Ejecución: 2012 Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,661, ,139,566 Función 20: SALUD 389,872, ,131, ,812, ,319,145 Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 41,611,327 30,025, ,586,037 Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 6,543,296 3,902, ,641,128 Avance Saldo al Unidad Ejecutora PIA PIM Devengado % : REGION CUSCO-SALUD 0 936, , , : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 0 1,061, , , : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 0 131, , , : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 0 63,921 5, , : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 0 477,030 86, , : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 0 2,092,485 1,470, , : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 0 475, , , : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 0 1,304, , ,931 Fecha de la Consulta: 29-enero-2013 Cuadro N 28 Programa Materno Neonatal financiado con Donaciones y Transferencias, Saldo por Unidades Ejecutoras 2012 Año de Ejecución: 2012 Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,661, ,139,566 Función 20: SALUD 389,872, ,131, ,812, ,319,145 Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 41,611,327 30,025, ,586,037 Categoría Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0 9,109,000 6,206, ,902,588 Avance Saldo al Unidad Ejecutora PIA PIM Devengado % : REGION CUSCO-SALUD 0 817, , , : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 0 1,033, , , : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 0 2,904,491 2,344, , : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 0 1,766, , ,192, : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 0 480, , , : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 0 976, , , : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 0 265, , , : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 0 865, , , ANALISIS DEL PROCESO LOGÍSTICO El Proceso Logístico podemos abordarlo desde la mirada de la ejecución presupuestal de la región (devengado), siendo el cierre de ejecución anual del año 2011 de 81.8% y V3 66

67 el año 2012 llegó a 91.4%, resultado de constante monitoreo y asistencia técnica en forma personal, vía correo electrónico y reuniones con el Gobierno Regional, DIRESA y Unidades ejecutoras, la que se quedó con -0.1% es la Red de Servicios de la Convención por más de 6 meses con problemas políticos, tiempo después del cambio fue muy corto el recuperar su nivel de ejecución. Cuadro N 29: Comparación del Avance de Ejecución Presupuestal 2011 y 2012 por Unidades Ejecutoras y por toda Fuente de Financiamiento en la Función Salud Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,312,610,676 1,130,431, % 1,563,800,785 1,492,661, % 9.3% 362,230, ,190,109 Función 20: SALUD 242,752, ,641, % 272,131, ,812, % 9.6% 50,170,555 29,378,948 Unidad Ejecutora PIM 2011 PIM 2012 Devengado 2012 Diferencia del PIM : REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 50,703,562 25,241, % 39,970,020 34,561, % 36.7% 9,319,341-10,733, : REGION CUSCO-SALUD 21,780,377 19,730, % 20,598,307 18,805, % 0.7% -924,884-1,182, : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 28,096,641 25,418, % 32,482,464 30,652, % 3.9% 5,234,315 4,385, : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO : DEPARTAMENTAL REGION CUSCO- CUSCO HOSPITAL 34,196,323 31,569, % 39,507,994 37,853, % 3.5% 6,283,188 5,311,671 ANTONIO LORENA 28,016,052 24,626, % 34,977,208 30,769, % 0.1% 6,143,265 6,961, : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 24,594,533 23,094, % 29,528,949 27,702, % -0.1% 4,608,134 4,934, : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 27,030,092 23,759, % 35,077,432 32,328, % 4.3% 8,569,339 8,047, : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 6,330,609 5,704, % 10,249,053 9,443, % 2.0% 3,738,867 3,918, : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 22,004,520 19,496, % 29,740,230 26,695, % 1.2% 7,198,987 7,735,710 Fecha de la Consulta: 29-enero-2013 Devengado 2011 Avance % 2011 Avance % 2012 Diferencia % Diferencia Absoluta de Devengado Si analizamos el monto ejecutado del año 2012 con relación al año 2011, todas las Unidades Ejecutoras tienen mayor de S/. 4.6 millones ejecutados, el Gobierno Regional con S/. 9.3 millones, con excepción de la DIRESA que su ejecución fue menor S/. 0.9 millones con respecto al Si miramos el Presupuesto Institucional Modificado Final fue de S/. 29 millones, de los cuales las unidades ejecutoras que mayor asignación tuvieron son red de SS Cusco Sur con una diferencia superior en S/. 8 millones, Red de SS Cusco Norte superior en S/. 7.7 millones, Hospital A. Lorena superior con S/. 6.9 millones, Hospital Regional del Cusco superior en S/. 5.3 millones. Los que tuvieron menor monto del marco presupuestal (PIM) es el Gobierno Regional con menos de S/. 10 millones y la DIRESA con menos de S/.1.1 millones. El año 2011 el grado de avance de ejecución fue de 81.8% y el año 2012 el grado de ejecución fue 91.4% habiendo superado con 9.6% puntos porcentuales, en donde se adquirió los productos farmacéuticos, material médico, quirúrgico e instrumental e de médico, adquisición de maquinarias y equipos y otros bienes en casi su totalidad por la DIRESA. Los bienes fungibles y servicios las redes. El efecto de la Asistencia Técnica del Consultor de PARSALUD II es de 9.6% de ejecución del gasto conjuntamente con la participación de los actores involucrados, con un cambio positivo, ver Cuadro N 30. La V3 67

68 programación de procesos que realizó cada UE en relación a su presupuesto total, se ejecutó casi todas reflejándose en las cifras ejecutadas del presupuesto 2012, incluyendo el primer y segundo desembolso. Cuadro N 30: Diferencia Porcentual de la Ejecución del año 2011 y 2012 Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 86.1% 95.5% 9.3% Función 20: SALUD 81.8% 91.4% 9.6% Unidad Ejecutora Avance % 2011 Avance % 2012 Efecto Parsalud % : REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 49.8% 86.5% 36.7% : REGION CUSCO-SALUD 90.6% 91.3% 0.7% : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS ESPINAR 90.5% 94.4% 3.9% : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 92.3% 95.8% 3.5% : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 87.9% 88.0% 0.1% : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 93.9% 93.8% -0.1% : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 87.9% 92.2% 4.3% : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 90.1% 92.1% 2.0% : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 88.6% 89.8% 1.2% Fecha de la Consulta: 29-enero-2013 Mientras que el año 2011 estuvo en el rango de 35% a 47% de avance en dicho año, entre todas las unidades ejecutoras, ver Cuadro N 31. Cuadro N 31: Diferencia Porcentual de Ejecución entre el y Unidad Ejecutora PIM Inicio PARSALUD Avance % al Avance % al Avance % al Efecto PARSALUD Var. del Av : REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 50,703,562 15% 49% 50% 35% : REGION CUSCO-SALUD 21,170,222 47% 71% 94% 47% V3 68

69 : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS ESPINAR 26,607,097 56% 80% 96% 40% : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 32,520,888 58% 81% 97% 39% : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 26,006,532 55% 79% 95% 40% : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 23,741,848 55% 80% 97% 42% : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 25,114,505 51% 73% 95% 44% : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 6,109,923 53% 80% 93% 40% : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 20,320,106 54% 80% 96% 42% Fuente: Consulta Amigable 2011 MEF El PPAN ha tenido un avance de 3.5% superior el año 2012 comparado con el 2011, y en cifras absolutas ejecutó el 2012 S/. 14,3 millones más que el 2011, y con un PIM de S/. 14,5 millones mayor el 2012 respecto El PPSMN tuvo un avance de 17.2% superior el año 2012 con respecto al ejercicio 2011, ejecutando S/. 23,1 millones más que el 2011 y con un PIM de S/. 19,9 millones superior el 2012 respecto al año 2011, ver cuadro N 32. Cuadro N 32: Diferencia de Avance de Ejecución Presupuestal, 2012/2011 Seguimiento a los Programas Estratégicos Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 250,586, ,633, ,564,082,964 1,487,982, ,279,349,417 1,313,496, Análisis Avance Diferencia Diferencia PIM Devengado PIM Devengado Avance % Diferencia Programa Estratégico % Absoluta PIM 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 26,554,811 23,475, ,154,112 37,828, ,352,713 14,599, : SALUD MATERNO NEONATAL 31,861,890 22,813, ,803,092 45,995, ,182,101 19,941,202 Fuente: Consulta Amigable MEF Web La mirada desde las unidades ejecutoras en el PPAN, a nivel de cifras absolutas la diferencia de ejecución presupuestal es superior en todas las Unidades Ejecutoras sin excepción. Sin embargo, en cifras relativas la UE Red de Servicios de Salud La Convención es menor respecto al año 2011 en -2.6 puntos porcentuales, UE Red de servicios de Salud Kimbiri Pichari es menor en -7.7 puntos porcentuales y en la UE Red V3 69

70 de Servicios de Salud Cusco Norte es menor en -0.2 puntos porcentuales. La causa son los cambios de Director Ejecutivo y conflictos administrativos internos con los responsables de Programas en la Convención, cambio de Director Ejecutivo y administrativos en Kimbiri Pichari y a la caída de procesos de compra logística en la Red Cusco Norte, Ver cuadro N 33. Cuadro N 33: Diferencia de Ejecución de Avance de PPAN, por Unidades Ejecutoras Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 250,586, ,633, ,564,082,964 1,487,982, ,279,349,417 1,355,449,629 Programa Estratégico 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 26,554,811 23,475, ,154,112 37,828, ,352,713 17,678, Análisis PIM Devengado Avance % PIM Devengado Avance % Diferencia Absoluta Diferencia Diferencia PIM Unidad Ejecutora : REGION CUSCO-SALUD 2,159,053 1,726, ,424,947 3,010, ,284,041 1,698, : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 4,506,520 3,893, ,949,680 8,413, ,520,476 5,056, : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 682, , ,178,731 1,144, , , : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 809, , , , , , : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 6,617,690 6,345, ,284,578 7,729, ,383,790 1,939, : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 6,158,886 5,385, ,809,215 9,079, ,693,865 4,423, : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 1,479,093 1,456, ,478,986 2,250, ,571 1,022, : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 4,140,717 3,641, ,201,413 5,439, ,798,350 2,560,134 En el PPSMN en todas las Unidades Ejecutoras la ejecución del gasto es mayor en cifras absolutas y también en las relativas, con excepción de la Red Kimbiri Pichari, por la misma causa explicada en el párrafo anterior (Cuadro N 34). Cuadro N 34: Diferencia de Ejecución de Avance de PPSMN, por Unidades Ejecutoras Seguimiento a los Programas Estratégicos Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 250,586, ,633, ,564,082,964 1,487,982, ,279,349,417 1,313,496,645 Programa Estratégico 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 31,861,890 22,813, ,803,092 45,995, ,182,101 19,941,202 Unidad Ejecutora Análisis PIM Devengado Avance % PIM Devengado Avance % Diferencia Absoluta Diferencia Diferencia PIM : REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 6,621,572 2,841, ,036,430 5,018, ,177, , : REGION CUSCO-SALUD 648, , ,773,919 2,480, ,019,481 2,125, : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 3,260,739 2,457, ,114,011 4,798, ,341,089 1,853, : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 6,252,812 4,924, ,866,657 9,215, ,290,913 3,613, : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 4,525,744 3,052, ,297,129 5,670, ,618,359 2,771, : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 3,153,522 2,796, ,221,698 5,945, ,149,255 3,068, : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 3,264,828 2,692, ,842,209 5,631, ,938,774 2,577, : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 1,114,066 1,087, ,015,776 1,910, , , : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 3,020,218 2,500, ,635,263 5,324, ,824,320 2,615,045 V3 70

71 Cuadro N 35: Porcentaje de Procesos Programados/ PIM Final Ejecución/Procesos Programados de Cada Unidad Ejecutora y su Item Entidad Ubicación GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 401:SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - HOSPITAL REGIONAL CUSCO GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION 23 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-SALUD GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA 406 : RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI-PICHARI GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE CUSCO / CANCHIS / SICUANI CUSCO / CUSCO / SANTIAGO CUSCO / CUSCO / CUSCO CUSCO / LA CONVENCION / SANTA ANA CUSCO / CUSCO / CUSCO CUSCO / CUSCO / SAN JERONIMO CUSCO / LA CONVENCION / QUIMBIRI CUSCO / CUSCO / SANTIAGO ultima Nro de valor procesos version procesos en soles Salud PIM a Dic 2012 % de Programación Ejecución en Bs, Ss y Equipos 2012 % de Ejecución ,721, ,146, % 12,306, % ,095, ,018, % 12,700, % ,080, ,466, % 16,808, % ,106, ,003, % 14,197, % ,479, ,239, % 8,829, % ,188, ,565, % 16,143, % ,864, ,868, % 8,149, % ,537, ,889, % 13,101, % Fuente: SEACE - OSCE Web y Página Amigable de Transparencia, MEF. Perú. La programación de procesos es superior al PIM Final del 2012 en la DIRESA y Hospital Regional del Cusco, estos al no ejecutarse los procesos, sus recursos presupuestales fueron transferidos y no es política ajustar o anular procesos, por ello la ejecución es de 61% y 83.7% respectivamente. La ejecución de los procesos superan el 100% en Canas Canchis Espinar, Hospital Antonio Lorena, la Red de servicios de salud La Convención, Red de Servicios de Salud Cusco Sur, Red de Servicios de Salud Kimbiri Pichari, y la Red de Servicios de Salud Cusco Norte, debido que la ejecución de gasto publicada en la página amigable incorpora ejecución de menor cuantía y sin procesos, así como los pagos a los CAS, por lo que la información de ejecución es estimada, Cuadro N 35. Dentro de estos procesos aludidos, estuvieron incorporados los procesos de adquisición regional de productos farmacéuticos (recursos estratégicos) y los desiertos del nivel nacional, en ese sentido, según el Cuadro N 36 en el año 2012 se superó al año 2011 con 1.5% de avance. A raíz del desabastecimiento de algunos productos en las redes de salud, estas adquirieron medicamentos para solucionarlos y DIRESA según norma del SISMED 1 -vacío legal- les prohibió a estas efectuar las adquisiciones por su cuenta, sin embargo, el proceso de la compra regional y de los desiertos del nivel nacional no se adjudicó fácilmente en especial los del nivel nacional por ser subasta inversa, por 1 RM. N SA/DM ( ), Aprueba Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos, Médico Quirúrgicos (SISMED), Numeral La compra institucional es aquella compra de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos no incluidos en la compra nacional ni regional efectuada por los hospitales que son Unidades Ejecutoras e Institutos Especializados, del V3 71

72 ausencia de proveedores suficientes. Asimismo, al tener suficiente presupuesto en la DIRESA que ejecutar, a las redes de la Red de Cusco Sur y Cusco Norte no se le ha demandado la transferencia presupuestal para su ejecución, motivo por el cual en dichas redes la ejecución es casi cero. Cuadro N 36: Comparación de la Ejecución de Productos Farmacéuticos, año 2011 y 2012 Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,661, Función 20: SALUD 389,872, ,131, ,812, Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS 36,705,777 94,403,410 81,641, Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES 11,806,783 36,763,349 27,815, Detalle Sub-Genérica 8: SUMINISTROS MEDICOS 5,907,955 21,237,672 14,718, Específica 1: PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,178,633 7,339,486 4,977, Unidad Ejecutora PIA PIM Devengado Avance Avance % 2012 % 2011 Dif : REGION CUSCO-SALUD 171,890 1,007, , : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 90, , , : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO 368,300 2,117,024 1,909, DEPARTAMENTAL CUSCO : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 484,564 1,960,821 1,485, : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 61, , , : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO 0 1,307,760 4, SUR : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD 0 20,127 8, KIMBIRI PICHARI : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD 2, ,330 5, CUSCO NORTE Fecha de la Consulta: 29-enero-2013 Observamos que la DIRESA tiene una ejecución superior de 10% comparado al Canas Canchis Espinar superó con 33%, Hospital Regional del Cusco con 20%, Hospital Antonio Lorena con 6%, Red de SS La Convención 51% y Red de SS Cusco Norte con 4%. Cuadro N 37: Avance Comparativo de Ejecución por Unidades Ejecutoras por toda Fuente en la Específica Equipos y aparatos médicos Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,661, Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 613,071, ,185, ,255, Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,033,204 35,249,059 25,220, Detalle Sub-Genérica 2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,142,000 19,515,983 17,324, Específica 4: ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS 445,000 13,167,032 12,191, Detalle Específica 2: EQUIPOS 440,000 11,060,404 10,277, Devengado Avance Avance Unidad Ejecutora PIA 2012 PIM % 2012 % : REGION CUSCO-SALUD 0 542, , : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 30, , , : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 200,000 2,756,360 2,746, : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 0 2,611,200 2,164, : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 50,000 1,204,552 1,054, : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 110,000 1,089,650 1,083, : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 50,000 1,035,246 1,035, : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 0 898, , Fecha de la Consulta: 29-enero-2013 V3 72

73 En los procesos de adquisición de Equipos y aparatos médicos Canas Canchis Espinar llegó a 93.2% en el año 2012, superando con 4.1 punto porcentual al año 2011, la Red de SS de Cusco Sur llegó a 99.4% en el año 2012, superando con 3 puntos porcentuales al año 2011, la Red de SS Kimbiri Pichari llego al 100% de ejecución en los dos años manteniendo su status de ejecución, el resto de las unidades ejecutoras no llegaron a superar la ejecución del 2011, debido en gran medida a la transferencia tardía de los presupuestos, acortando los tiempos de organización y preparación de expedientes logísticos y la ausencia de productos con internamiento nacional para su adquisición. Si le damos una mirada a la Región Cusco en la función de la salud, la compra de bienes y servicios tuvo un ejecución de 86.4% en el año 2012, superior con 6.4 puntos porcentuales respecto al año 2011 (80.9%) del presupuesto PIM (Cuadro N 38). En adquisición de activos no financieros (equipos) la ejecución fue de 85.7% superior con 45.2 puntos porcentuales respecto al año 2011 (40.5%), ver cuadro N 37. Cabe señalar si la ejecución en activos es superior al año 2012, es importante efectuar el seguimiento de la distribución a los establecimientos de salud, se sugiere que las redes empiecen a chequear la distribución acorde a la necesidad y demanda poblacional, es más tomar pilotos de EESS modelo de gestión por productos con Calidad y Calidez. Cuadro N 38: Comparación de Ejecución Presupuestal de la Región Cusco Salud 2012 y 2011 Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,591, Función 20: SALUD 389,872, ,131, ,757, Genérica PIA PIM Devengado Avance % 2012 Avance % : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 89,258,694 99,043,188 98,965, : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 79,000 4,333,242 3,711, : BIENES Y SERVICIOS 36,705,777 94,403,410 81,605, : OTROS GASTOS 1,640,000 9,718,133 9,139, : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 0 87, : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 262,188,667 64,546,223 55,336, Las necesidades en los establecimientos de salud siempre es una constante permanente, en ese sentido, es importante apoyar a proponer propuestas de programas y proyectos para ayudar a incrementar la ejecución de los presupuestos asignados a la función salud en las Municipalidades a fin de gestionar territorialmente con la participación orientadora de la comunidad y los alcaldes en la priorización de salud. En el Cuadro N 39 se puede V3 73

74 observar la ejecución del ejercicio 2012 en el departamento de Cusco fue de 69.3% con una incapacidad de gasto 2 de 30.7%. Cuadro N 39 Presupuesto Asignado a las Municipalidades de la Región Cusco, 2012 Año de Ejecución: 2012 TOTAL 95,534,635, ,728,420, ,104,682, ,991,428, ,804,916, ,183,575, Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 15,772,459,019 30,924,281,902 23,364,803,432 22,827,108,365 22,692,402,925 21,802,220, Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 15,772,459,019 30,911,459,697 23,363,285,429 22,823,200,825 22,688,496,440 21,798,444, Función 20: SALUD 290,891, ,621, ,510, ,753, ,026, ,905, Departamento 08: CUSCO 42,047,341 99,749,475 70,311,727 69,188,406 69,104,767 64,032, Provincia PIA PIM Compromiso Anual Atención de Compromiso Mensual Ejecución Devengado 0802: ACOMAYO 2,054,168 2,312,641 2,239,566 2,229,283 2,227,999 2,206, : CHUMBIVILCAS 2,010,000 2,697,199 2,520,978 2,520,978 2,520,888 2,437, : PAUCARTAMBO 2,679,873 1,810,840 1,700,162 1,696,472 1,692,472 1,668, : CANCHIS 1,343,254 1,413,092 1,284,620 1,281,483 1,280,467 1,265, : QUISPICANCHIS 1,102,500 2,210,297 2,016,086 1,998,386 1,994,114 1,752, : CALCA 4,502,035 5,171,212 4,858,161 4,562,419 4,554,169 4,435, : ANTA 917,168 4,681,622 3,943,170 3,935,333 3,934,262 3,358, : CANAS 1,435, , , , , , : PARURO 788,000 4,104,573 2,815,264 2,792,534 2,781,369 2,618, : LA CONVENCION 19,873,423 44,960,249 30,553,000 29,882,756 29,844,793 27,638, : URUBAMBA 548,140 6,355,631 4,173,300 4,155,246 4,155,246 3,961, : ESPINAR 3,152,600 3,767,616 2,355,719 2,259,981 2,255,443 2,224, : CUSCO 1,641,167 19,413,823 11,317,572 11,276,127 11,266,139 9,869, Fecha de la Consulta: 30-enero-2013 Girado Avance % Si observamos el cuadro N 40, las desviaciones de los indicadores de gestión en cada momento de la ejecución presupuestaria del año 2012, el compromiso anual debió ser un 100%, teniendo que la desviación del compromiso mensual sea cero, sin embargo observamos que personal y obligaciones tiene -0.01% y Bienes y Servicios -0.34%. La desviación del Devengado fue de -0.2% en Prestaciones Sociales (incluye entrega de medicamentos gratuitos a cargo de la DIRESA) con -0.2% y en Bienes Servicios con - 0.1% implicando que el porcentaje de expedientes no tuvieron conformidad y por ende pasaran a afectar el presupuesto del ejercicio La desviación de girado implica que se girará y pagará con presupuesto del año 2012 todos los expedientes devengados. En términos generales estos indicadores de gestión nos indica en la oportunidad que se debe atender a los proveedores internos y externos, así como la calidad de gestión y la satisfacción del usuario. 2 gastar el total del presupuestado significa capacidad de gasto, lo contrario es incapacidad de gasto. V3 74

75 Cuadro N 40 Indicadores de gestión en cada momento de la ejecución presupuestaria, 2012 Genérica PIM Compromiso Anual Dif CA-PIM Compromiso Mensual Dif CM-CA Ejecución Devengado Dif DEV- CM Girado Dif GIR-DEV 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 100.0% 99.9% -0.1% 99.9% -0.01% 99.9% 0.0% 99.7% -0.2% 99.9% 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 100.0% 85.8% -14.2% 85.8% 0.07% 85.6% -0.2% 79.9% -5.7% 85.6% 5-23: BIENES Y SERVICIOS 100.0% 86.8% -13.2% 86.5% -0.34% 86.4% -0.1% 82.3% -4.1% 86.4% 5-25: OTROS GASTOS 100.0% 94.0% -6.0% 94.0% 0.00% 94.0% 0.0% 91.6% -2.4% 94.0% 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 100.0% 0.0% % 0.0% 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100.0% 85.8% -14.2% 85.8% 0.00% 85.7% 0.0% 71.6% -14.2% 85.7% Avance % SUBPROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACION DE LAS COMPRAS, CONTRATACIONES Y GESTION Dentro de este sub proceso se desarrollará la de medicamentos e insumos y la de bienes y servicios: La Programación de la Compra, Contratación y Gestión de medicamentos e insumos, tiene 9 pasos y estos son: 1 DMID diseña un formato en el mes de junio y los envía a las redes para programación de pedidos 2 La red recibe el formato y solicita casos al responsable del SIGA PpR y coordina con responsables de programas. Lo relacionado a la demanda lo revisa en SISMECITO consolidado para su proyección. 3 DMID Red recibe casos de SIGA PpR o Programas, analiza y determina la necesidad de medicamentos o insumos 4 Consolida la información en el formato y envía a DMID DIRESA 5 DMID DIRESA recibe programación de las 5 redes más los hospitales, unidades ejecutoras y no ejecutoras y la deriva a Almacén especializado 6 Almacén especializado revisa programación, menos stock de seguridad y deduce los stocks existentes y entrega a DMID DIRESA 7 DMID DIRESA selecciona de la compra nacional lo correspondiente a la compra regional 8 DARES MINSA recibe la programación de medicamentos estratégicos y efectúa la convocatoria 9 DIRESA recibe programación de medicamentos de soporte y efectúa la compra. V3 75

76 Los pasos de programación y formulación de necesidades (bienes y servicios), ajustado al Presupuesto 1. La UE recibe y toma conocimiento de la cifra del presupuesto y por genérica de gastos y Programas Estratégicos los techos presupuestales globales, luego el Director delega y ordena que la jefatura de planeamiento se haga cargo de la reunión de priorización de acuerdo a su función. 2. La Jefatura de Planeamiento convoca y reúne al equipo de todas las áreas involucradas 3, quien conduce la reunión de trabajo con la presencia y participación activa de los convocados según los temas que le corresponda, para la priorización y asignación del monto presupuestal (piso o techo) a cada uno de los productos de cada Centros de Costos. 3. En la reunión se usa los reportes del Módulo de PpR por cada centro de costo y cadena funcional de del producto, la misma que se revisa, valida, determina el faltante o exceso y se agrega y/o quita el ítem de bienes o servicios según sea el caso, teniendo en cuenta un análisis riguroso de la naturaleza de la Cadena Funcional ya sea estratégica o no estratégica, según los objetivos específicos de los planes operativos, tácticos o estratégicos y el análisis riguroso de su requerimiento. También tener en cuenta el catálogo de bienes o servicios colgados en el reporte del MEF (Link MEF en la WEB). 4. El equipo organizado elabora 02 cuadros en el formato Excel, la distribución del techo presupuestal y la relación de ítems de bienes y servicios por específica de gasto y cadena funcional. 5. Luego, entrega al responsable de la Programación SIGA para la carga del Techo Presupuestal Asignado por centros de costos y productos, así como la relación de ítems de bienes y servicios, quien a su vez según magnitud cargara al módulo correspondiente del SIGA o solicitara ayuda o apoyo para la carga a los responsables de los centros de costos u otros. 6. Luego de hacer la carga por cada centro de costos el techo presupuestal y la carga de los ítems de bienes y servicios autorizará la impresión por cada usuario para la revisión y chequeo de los reportes y determinar la necesidad total Aprobada en el sistema SIGA. 7. Luego se elabora el Plan Anual de Obtención (PAO), Plan Anual de Contrataciones (PAC) y Pedidos (P), previa re-priorización de ítems según techo presupuestal asignado, los dos primeros lo realiza el sistema de Logística. Al inicio de la Consultoría, dentro de las Unidades Ejecutoras la coordinación fue casi nula, dado que los responsables de logística, planificadores y presupuestólogos para 3 Asisten a la reunión el responsable de presupuesto, el responsable de logística, responsable de los programas estratégicos y no estratégicos, responsable de personal, responsable de medicamentos, responsable de seguros, responsable de centros de costos entre otros. V3 76

77 medicamentos y otros bienes y servicios, se reunían cuando existía un problema álgido para conciliar los trabajos entre ellos y no es una programación quincenal sistemática o programada para evaluar y conciliar información, asimismo, el EESS no estuvo empoderado de todo el proceso de programación y formulación de sus necesidades. Las Unidades Ejecutoras siguen elaborando sus requerimientos según sus kits, sin embargo, motivados por la asistencia técnica, por primera vez se programó una reunión del 14 al 19 de noviembre 2011 en la que se les hizo conocer sus metas y sus kits a los 59 EESS y en la fecha lo continúan haciendo en la red Cusco Sur, Cusco Norte, La Convención y Canas Canchis Espinar. Hubo reuniones de programación en la Red de Servicios de la Convención con parte de los Establecimientos y también la DIRESA convocó a las reuniones de evaluación semestral a las microrredes para presentar sus avances y problemas apoyados por las redes. Cabe Señalar, que la suscrita ha trabajado con la contraparte técnica que es la Oficina de Administración y no Planificación por haber limitado mi presencia SUBPROCESO DE EJECUCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Los pasos del sub proceso de Compra y Contrataciones, son como se ilustra: 1 DMID solicita requerimiento de Adquisición de Medicamentos a la DESI 2 DESI revisa, autoriza y envía a Administración Regional y en el caso de los bienes y servicios los usuarios solicitan su requerimiento a la Administración con V B del Director Ejecutivo 3 Administración recibe, visa, autoriza y deriva 4 Logística recibe, visa y autoriza 5 Programación recibe, verifica o incorpora en el PAC y determina la modalidad 6 Adquisiciones realiza el Estudio de Mercado 7 Presupuesto, recibe la solicitud de marco presupuestal, revisa y prepara la certificación 8 Presupuesto envía la certificación presupuestal y el compromiso anual 9 Jefe de Logística recibe, certificación y deriva a adquisiciones 10 Adquisiciones recibe las certificaciones e inicia los actos preparatorios 11 Adquisiciones prepara los actos preparatorios de concurso público 12 Adquisiciones, prepara la documentación de conformación de comité y envía a Administración 13 Director General emite Resolución de Conformación de Comité 14 Adquisiciones recibe la Resolución de Conformación del Comité a través de la Dirección de Administración 15 Adquisiciones entrega el expediente al Comité de Concurso V3 77

78 16 Presidente de Comité recibe el expediente para el Concurso 17 El comité prepara las bases del Concurso y envía para aprobación 18 Administración recibe las bases y envía para revisión y V B a Asesoría Legal 19 Asesoría Legal revisa las bases y visa y entrega a Administración 20 Administración recibe las bases con el V B y eleva a la Dirección Regional 21 Dirección General recibe las bases con Proyecto de RD, verifica visto de Administración, Legal y firma la RD aprobando las bases. 22 Administración recibe y entrega las Bases aprobadas al Comité 23 El Comité recibe las bases aprobadas y procede a la convocatoria pública colgando las bases en la web del SEACE 24 El Comité recibe consultas y absuelve las consultas. 25 El Comité, recepciona las propuestas técnicas y económicas 26 El Comité realiza la apertura de sobres 27 El Comité, elabora el cuadro comparativo 28 El Comité elabora Actas de Buena Pro y adjudica y publica resultados en la web y entrega los expedientes originales a la Dirección de Logística 29 Jefe de Logística recibe el acta de buena pro y deriva 30 Adquisiciones recibe el acta de buena pro y solicita la elaboración de contrato 31 Asesoría Legal recibe la buena pro y elabora el Contrato, coloca V B y entrega 32 Adquisiciones recibe el contrato y eleva a Logística y administración 33 Administración recibe contrato y coloca V B y eleva a Administración 34 Administración recibe contrato y suscribe y entrega el original en el archivo 35 Logística recibe contrato firmado y deriva a Adquisiciones 36 Adquisiciones solicita la firma del contrato 37 Adquisiciones elabora la O/C y solicita la entrega del medicamento al proveedor 38 Proveedores recibe el contrato y O/C para la entrega de los medicamentos al Almacén 39 Almacén Especializado recibe los medicamentos de soporte, y demanda o materiales médicos 40 Responsable de Almacén verifica la cantidad, calidad y costo y da la conformidad de recepción 41 Adquisiciones recibe la O/C con la conformidad del Almacén y proveedor recibe su O/C con la conformidad. 42 Adquisiciones efectúa el compromiso y deriva a Economía en SIGA 43 La Jefatura recibe la O/C con la conformidad de recepción, contrato, facturas y devenga en el SIAF y deriva 44 Tesorería recibe la O/C y antecedentes, verifica y gira el C/P y Cheque y carga en el SIAF y envía a Administración. 45 Administración recibe el C/P y cheque, firma y entrega 46 Tesorería recibe el C/P y cheque y entrega al proveedor. V3 78

79 47 Proveedor recibe el cheque y cobra al Banco Para la ejecución de bienes y servicios es muy similar solo que no participa la DESI y la DMID, sino es directo al Área de Administración y Logística, obviándose los pasos 1 y 2 y queda reemplazado estos pasos como sigue: Los usuarios solicitan los bienes y servicios a Administración en formatos preestablecidos según lo programado en el sub modulo Pedido SIGA (fase de inicio de la ejecución), a partir del tercer paso es similar. En las redes actualmente están en proceso de ejecución de su Plan Anual de Compras SUBPROCESOS DE PEDIDOS Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LOS EESS Pasos para la Elaboración de Pedidos por parte del Usuario Condiciones previas Cada Unidad Ejecutora deberá colocar un pull de computadoras en su dependencia, para el uso de los establecimientos de salud, mientras estos no tenga instalado el SIGA en su computadora de la sede o no tengan acceso al sistema informático por ausencia de señal. Adicionalmente, acondicionar un espacio con un sticker para colocar el destinatario a la Dirección de Administración y numerar el pedido. Pasos 1. Una vez concluido el Plan Táctico y la determinación de los requerimientos según pasos de programación y formulación 1, se procederá a realizar los pedidos sobre el CN aprobado en sistema SIGA 4. Paralelamente a este proceso que están desarrollando las UE, el proceso de ejecución se inicia el 02 de enero de cada año y para ello se requiere preparar el inicio de la ejecución realizando los pedidos en el sub modulo logística SIGA cuyos pasos en sistema informático son los siguientes: a. Ingresar con la clave b. Activar la pestaña pedido c. Seleccionar el registro de bienes y servicios d. Desplegar la bolsa amarilla e. Seleccionar el centro de costos 5 4 Proceso que está aún muy avanzado en la DIRESA, pero está determinado aún en las unidades ejecutoras visitadas a la fecha caso Cusco Sur, Canas Canchis Espinar y la Convención. Se visitó también Cusco Norte el mismo que no dio acceso a mayor información. 5 Si en caso la meta no está activada dentro del Centro de Costos, insertar dentro de meta Programada (activar), en la ventana seleccionar Meta y la fuente de financiamiento. V3 79

80 f. Activar con clic derecho g. Seleccionar insertar pedido h. Seleccionar meta i. Seleccionar la tarea j. Verificar si es C=Consumo, V=Viáticos, etc. k. Clic derecho l. Insertar ítem convenido, puede ser varias. m. Seleccionar descripción para elegir bien o servicio n. Verificar el Clasificador de Gasto o. Cargar las especificaciones técnicas p. Seleccionar icono de impresora para imprimir. 2. Con ello se cuenta con el Reporte de Pedido ya sea para la compra o atención del usuario, el mismo que debe ser firmado por el jefe del establecimiento como solicitante. 3. Numerar el Pedido y poner como destinatario a la Dirección de Administración. 4. El pedido firmado entregar por mesa de partes dirigido al Administrador de la Red correspondiente. 5. El responsable de trámite documentario deberá presentar un reporte diario de los pedidos ingresados durante el día a la Dirección Ejecutiva para su conocimiento y toma de decisiones y/o acciones correspondientes. 6. El Director Ejecutivo deberá reunirse periódicamente con su equipo de gestión o equipo de trabajo para tomar decisiones sobre la implementación de los fines institucionales con enfoque de resultados acorde a la política, estrategias y/o operaciones de salud locales, regionales y nacionales. Nota: Se requiere llenar el Sub módulo de Programación del Módulo de Logística, con el presupuesto que disponen de bienes y servicios previo al llenado del Sub Módulo de Pedidos, para tener un referente para la evaluación. Pasos para el Pedido y Distribución de Medicamentos Existen 18 pasos del Sub Proceso de distribución de recursos a los establecimientos de salud: 1 Responsables de programas solicitan requerimiento de medicamentos, insumos y material médico a Responsable de Almacén o Patrimonio del EESS y Usuarios comunes envían pedidos 2 Responsable de Almacén consolida todos los pedidos de las Áreas 3 Jefatura de EESS revisa, firma pedido y envía a la Red V3 80

81 4 Trámite Documentario de Red recibe, registra y deriva a DE 5 Director Ejecutivo recibe, toma conocimiento y deriva a Logística (bienes comunes) y a SISMED 6 Logística recibe, revisa, verifica stocks y autoriza atención al Almacén 7 En el caso de medicamentos responsable de SISMED recibe requerimiento, revisa, consolida y visa, envía el requerimiento a DMID Regional 8 DMID Regional recibe el pedido, verifica y deriva 9 Responsable de Almacén DIRESA recibe y verifica si hay Stock de Medicamentos Estrategias, o Medicamentos de Soporte y/o Demanda 10 Prepara 2 requerimientos (RDR de Medicamentos Estratégicos y Medicamentos de Soporte y Medicamentos de demanda) 11 Almacén prepara cronograma bimensual y entrega a DMID y este envía a Redes 12 Trámite Documentario recibe cronograma y entrega a Director Ejecutivo 13 Director Ejecutivo envía a responsable de medicamentos 14 SISMED Red recibe cronograma y coloca a lugar visible, coordina y envía a Responsable de Almacén 15 Responsable de Almacén de RED recibe el cronograma 16 Responsable de Almacén comunica a EESS cronograma de atención por el Almacén Especializado 17 EESS reciben cronograma de atención de medicamentos 18 EESS se apersonan a recoger sus medicamentos y responsable de Almacén Especializado recogen medicamentos según cronograma 19 Responsable de EESS traslada el medicamento 20 En bienes comunes el responsable de Almacén de la Unidad Ejecutora prepara PECOSA con autorizaciones y entrega al responsable de Almacén del Establecimiento de Salud 21 El responsable del Almacén de EESS firma conformidad de recepción de bienes, recibe y traslada a su almacén 22 En el EESS registra bienes y comunica a usuarios del EESS para recojo de bienes. En realidad durante el año 2011, no se ha atendido excepto una sola vez en el mes de setiembre y la percepción de los responsables fue que el 62% manifiesta que han trabajado casi sin material por la ausencia de atención de material médico, instrumental, materiales de escritorio, combustible, etc. y aun persiste todavía en algunos establecimientos PS. Santa Rosa, el resto de 38% se refiere a la falta de personal, ausencia de capacitación y otros, y la ausencia de estos insumos podría haber afectado los protocolos de atención. Con las compras a fin de año 2011 han solucionado algunas de estas demandas para el año Los problemas del 2011 aún persisten todavía a nivel de Establecimientos, ratificando in situ como muestra en tres establecimientos de la Red de Servicios de Cusco Sur. V3 81

82 La compra corporativa regional de medicamentos se ha efectivizado el 15 de mayo del 2012, dándose la buena pro por la suma ascendente de S/. 2 millones 611 mil 209 nuevos soles y el resto del monto S/.792 mil 267 nuevos soles quedó desierto. Se ha culminado de efectivizar los desiertos de la compra regional y nacional a fin de año del ejercicio Esperamos que estos medicamentos sean distribuidos muy prontamente en el presente ejercicio. Sin embargo, con respecto a la compra de medicamentos es muy importante empoderar en la compra descentralizada de medicamentos críticos a las redes, con un registro on line para su descuento de la programación realizada dado que por ahorrar soles muchas veces se pierde la oportunidad de salvar vidas de los pacientes. Cuadro N 41 Resultados de la Entrevista aplicada a los Responsables de los EESS, Red Cusco Sur, Octubre 2011 y Diciembre Respuestas 2011 % 2012 % Ausencia de dotación de material médico, instrumental, escritorio, combustible, etc. Dotación de personal, ausencia de capacitación y otros del PpR. 62% 50.5% 38% 49.5% Observaciones Total 100% 100% Fuente: Entrevista procesada, octubre 2011, Enero Observando el Cuadro N 41 aplicado a los actores de los EESS, existe un cambio positivo en dotación de personal, ausencia de capacitación y otros del PpR pasando la percepción (N=50) de 38% a 49.5% con 11.5% porcentuales superior, lo que significa que aún se requiere seguir capacitando en PpR y temas de gestión para evitar la ausencia de dotación de material médico, instrumental, escritorio, combustible, etc, la percepción pasó de 62% a 50.5% es decir disminuyó en 12.5% menor, significa que se esta atendiendo con los materiales, pero no lo suficiente. Para la consultora el cambio de autoridades afectó a tener mayor acceso a la información en la Red Cusco Sur, por lo que vamos a mantener para el análisis la Información de Calidad de las Funciones Obstétricas Neonatales FON tomados el año 2011, dado que en una visita observacional en Diciembre 2012 siguen los mismos problemas y aún más crítico por la alta demanda de usuarios por la atención de servicios, los mismos que se vinculan a los materiales médicos o insumos cuya existencia, suficiencia y oportunidad es muy importante, pero observando los cuadros N 42, 43, 44 y 45, los establecimientos seleccionados CS. Ocongate, P.S. Tinki, P.S. Lucre y C.S. Urcos, están trabajando con V3 82

83 bienes aun faltantes para garantizar la calidad de atención. En la visita de Diciembre 2012 al CS. Ocongate está faltando un equipo de flebotomía, en el PS Tinki y Lucre falta Cánula de mayo, fetoscopio de pinard, linterna a pilas, teléfono, vehículos para referencia a pacientes, en el CS Urcos falta 36 materiales y equipos médicos. En dicha verificación si se superó la mayoría de estos equipos no se ha solucionado debido que en su almacén tienen estos equipos, pero que el usuario manifiesta que están malogrados y el almacenero manifiestan que están buenos, esto es por ausencia de informes que es parte de la gestión, motivo por el cual no están actualizados. Se observó en noviembre 2011 que no existían reportes de faltantes o necesidad que podrían ser presentados por los EESS para el Área de Logística como feedback o retroalimentación. En la fecha se ha sugerido implementar un sistema de pedido de los EESS vía SIGA (para el cual la Red Cusco Sur equiparía con un set de computadoras para su registro de pedidos) que luego de impreso entregarían a la Red y Logística ingresaría el pedido, lo consolidaría y ésta da el inicio de compra o atención dado que la programación PpR 2012 y 2013 no fue de utilidad debido que no lo programó el EESS, mientras tanto los servidores trabajan aun llevando sus propios materiales o simplemente les indican a los usuarios que pidan para atenderlo. En Diciembre 2012 persiste el problema antes descrito. Cuadro N 42 BIENES FALTANTES EN EL C.S. OCONGATE des_est ano_eva trim_eva des_grp_fo des_itm can_itm C.S. OCONGATE F.O.N. BASICAS Equipo de flebotomía 1 Cuadro N 43 BIENES FALTANTES EN EL P.S. TINKI des_est ano_eva trim_eva des_grp_fo des_itm can_itm P.S. TINKI P.S. TINKI P.S. TINKI F.O.N. PRIMARIAS Cánula Mayo Guedel (2 ó 3) 1 F.O.N. PRIMARIAS Fetoscopio de Pinard 1 F.O.N. PRIMARIAS Linterna a pilas o similar operativa 2 V3 83

84 P.S. F.O.N. TINKI PRIMARIAS Teléfono disponible 1 P.S. TINKI F.O.N. PRIMARIAS Vehículo disponible para referencia de pacientes del establecimiento o de la comunidad 1 Cuadro N 44 BIENES FALTANTES EN EL P.S. LUCRE des_est ano_eva trim_eva des_grp_fo des_itm can_itm P.S. LUCRE P.S. LUCRE P.S. LUCRE F.O.N. PRIMARIAS Linterna a pilas o similar operativa 2 F.O.N. PRIMARIAS Teléfono disponible 1 F.O.N. PRIMARIAS Vehículo disponible para referencia de pacientes del establecimiento o de la comunidad 1 Cuadro N 45 BIENES FALTANTES EN EL CS. URCOS des_est ano_eva trim_eva des_grp_fo des_itm can_itm C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS F.O.N. BASICAS Aspirador eléctrico con sonda de aspiración 2 F.O.N. BASICAS Balanza de pie 1 F.O.N. BASICAS F.O.N. BASICAS F.O.N. BASICAS F.O.N. BASICAS Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxígeno empotrado 2 Bolsa autoinflable de reanimación con máscara para adulto 2 Bolsa autoinflable de reanimación con reservorio y máscara para recién nacido a término y prematuro 1 CIDEX V3 84

85 C.S. F.O.N. URCOS BASICAS Caja o cubeta de Instrumental 1 C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS F.O.N. BASICAS Camilla o mesa de exámen ginecológico con pierneras, tobilleras o taconeras 1 F.O.N. BASICAS Cinta obstétrica CLAP 1 F.O.N. BASICAS Coche de Curaciones 2 F.O.N. BASICAS Cánula Mayo Guedel (2 ó 3) 2 F.O.N. BASICAS F.O.N. BASICAS Depósito para desechos con bolsa descartable 2 Equipo Doppler de detección de latidos fetales 2 F.O.N. BASICAS Equipo de curaciones 1 F.O.N. BASICAS Equipo de flebotomía 1 F.O.N. BASICAS Equipo de radio trasmisor/receptor 1 F.O.N. BASICAS Estetoscopio biauricular 2 F.O.N. BASICAS Fetoscopio de Pinard 2 F.O.N. BASICAS Frazadita 1 F.O.N. BASICAS Gestograma 1 F.O.N. BASICAS Linterna a pilas o similar operativa 3 F.O.N. BASICAS Lámpara de cuello de ganso 1 F.O.N. BASICAS Martillo de reflejos 2 F.O.N. BASICAS Mesa para exámen con pierneras, tobilleras o taconeras / Camilla 1 V3 85

86 C.S. F.O.N. Pinza de Anillo Foerster (curva y URCOS BASICAS recta) 4 C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS C.S. URCOS F.O.N. BASICAS Pinza de Kelly o Pean 1 F.O.N. BASICAS Pinza de disección con uña 1 F.O.N. BASICAS Pinza de disección sin uña 1 F.O.N. BASICAS Pinza de disección sin uña larga 1 F.O.N. BASICAS Pinzas hemostáticas Kelly curvas o tipo mosquito 2 F.O.N. BASICAS Porta agujas Mayo Hegar 1 F.O.N. BASICAS Recipiente para descontaminación 2 F.O.N. BASICAS Soporte para soluciones 1 F.O.N. BASICAS Teléfono disponible 1 F.O.N. BASICAS Tensiómetro 2 F.O.N. BASICAS Termómetro oral / axilar 1 F.O.N. BASICAS Tijera Mayo Harrington 1 F.O.N. BASICAS Tijera Mayo recta o curva 1 F.O.N. BASICAS Tijera de cordón umbilical 1 F.O.N. BASICAS Valva vaginales de Doyen 2 En la visita a los establecimientos piloto realizado en noviembre 2011 se observó que existen varios almacenes de los EESS que están desordenados y no tienen tarjeta de control visible y kardex, ver fotos. En la vista en Diciembre 2012 persiste el problema y no solucionado a la fecha, por ello se deja la presente como referencia y modelo para muchos EESS. V3 86

87 Almacén del PS. Urcos SITUACION DEL MANEJO DEL RECURSOS DE MEDICAMENTOS - SISMED En la fecha persisten problemas, tales como: Los procesos que cumplimos es: Rutina administrativa, análisis, control de datos, medicamentos pedidos, medicamentos distribución, supervisión a las MR y EESS y Retroalimentación. Los procesos logísticos son lentos. Las boletas se dan con compras muy tardías, lo del 2010 ingresa recién en el 2011 y del 2012 ingresa el En las redes Cusco Sur y Cusco Norte faltan infraestructura adecuada con las BPA, ausencia de capacitación para responsables de los EESS, corte de verificación de stock, hay sesgo por sobrantes y faltantes. El horario del personal cuando se nombra cambia y se tiene que contratar personal adicional pero no garantiza la apertura y el servicio es deficiente, caso URCOS, TINKI por ejemplo. En los establecimientos existen 3 sub almacenes Farmacia Comercial, Farmacia SSRR y Farmacia de Tópico, cuyo control no es integral. La gente no trabaja las 24 horas, la demanda supera a la oferta. El control de los consumos se realiza con la receta médica, formato SIS y eso no coincide porque hay fechas diferentes y fichas falsas o fantasmas, cuando se cruza el cuaderno de registro y ficha de atención HIS El proceso es, EESS envía el SISMECITO, red revisa y consolida, procesa, valoriza y envía a DIRESA y SIS tamiza. La foto de Tinki se deja como modelo porque existen muchos establecimientos que se encuentran con este problema y requiere aun reforma más puntual a nivel local. V3 87

88 PS. Tinki - Farmacia Fuente: Foto tomada en TinKi, 2011 Los problemas en la mayoría de las Redes se resumen en los siguientes aun en la fecha del presente informe: Se carece de almacén independiente en Red Sur y Red Norte. No tienen instalado el SISMED en todos los establecimientos. Para mejorar el control solo trabajan con el SISMECITO, de 90 EESS solo tienen instalado 4 (San Jerónimo, Urcos, Paucartambo y Challabamba). Existe un acta de acuerdo del 18 de mayo 2012 para instalar a todos los establecimientos de salud priorizados el presente año y el 2013 se instalará a todos los EESS que tienen acceso satelital y computadora y conexos. No hay reposición de dinero del medicamento por las pérdidas. No hay reposición oportuna del medicamento. No hay iniciativa propia para mejorar sus actividades en los EESS por parte de los propios trabajadores, por ausencia de identificación. En los puntos de reposición no está identificado su nivel máximo y mínimo de stock de seguridad. En la fecha el SISMED se está trabajando la integración vía interfase al SIGA en el MEF El logro en el periodo es que el Sistema de Medicamentos se ha integrado al Sistema de los PpR para la programación de casos. En el informe anterior se propuso desarrollar las siguientes acciones y que luego se describe su avance: 1. Implementar el SIGA con interfase al SISMED y descentralizar su uso a los establecimientos o puntos de prestación. 2. Dotar de equipos de cómputo y accesorios con el 10% del margen de la recaudación de medicamentos. 3. Almacén descentralizado para la Red Cusco Sur y Cusco Norte. V3 88

89 4. Información oportuna, revisión de la calidad de datos. 5. Monitoreo in-situ a los establecimientos de salud, coordinada con la DIRESA 6. Establecer funciones para el Almacenero. 7. Establecer el nivel de Stock seguro en EESS 8. Capacitación al responsable de SISMED y SIGA. La propuesta 1, interfase de SIGA con SISMED, está en ejecución desde el nivel nacional, MEF y DIGEMID. La propuesta 2, ya se adquirió los equipos de cómputo y accesorios con el margen de operación y están distribuyendo a los EESS asignados.donde hay conectividad La propuesta del proyecto de Almacén descentralizado esta en desarrollo y gestión. Las propuestas del 4 al 8 requiere esfuerzo y financiamiento a nivel local para cumplirlos. En noviembre 2011 la DIRESA tuvo la intención de descentralizar el manejo de medicamentos por sub almacenes fortaleciendo sus procesos y su capacitación. Internamente, esta Dirección sufrió cambios, haciéndolo vulnerable en la calidad de atención al usuario o solicitud del reembolso al SIS. En la última reunión del 14 al 18 de mayo 2012 se coordinó con las Unidades Operativas para programar las necesidades de medicamentos desde el punto de atención, ayudando a mejorar la programación y cuyo énfasis se realizó en el Hospital Antonio Lorena y unidades ejecutoras de las redes. Durante todo el año 2011 no ha ingresado medicamentos de soporte y demanda al Almacén Especializado, solo las compras realizadas durante el año 2009 y 2010 que vienen ingresando en el plazo de entrega en promedio de 10 meses, por no decir más tiempo. Durante el 2011 no se llevó a cabo ninguna licitación de compra regional de medicamentos, lo correspondiente a la compra programada 2011 recién se ha adjudicado el 15 de mayo La DEMID gestionó a la Administración DIRESA la compra de 60 ítems correspondiente a la Región Cusco, sin embargo el Asesor Legal de dicha institución manifestó que solo podrían comprar 10 ítems por emergencia o desabastecimiento inminente y el resto de los 50 no podría realizarlo, dado que DARES y el Ministro 6 no han liberado la compra nacional y según las coordinaciones realizadas con la Responsable de DMID Cusco manifiesta que DARES convocara en Noviembre 2012 y esto sería muy tarde y afectaría a la población usuaria, muy a pesar con la claridad que describe la RM N /MINSA del que las Entidades participantes en la compra corporativa nacional ante alguna situación de desabastecimiento inminente podrá adquirir directamente y cuyo resumen es: Artículo: 6 las entidades participantes en la 6 Información tomada de la DMID de la DIRESA Cusco. V3 89

90 Compra Corporativa de Medicamentos para el Abastecimiento del año 2012, previa comunicación al Ministerio de salud, podrán adquirir directamente las cantidades estrictamente necesarias del bien o bienes que forman parte del Anexo N 1, en caso se produzcan alguna situación de emergencia o desabastecimiento inminente que pudiera poner en peligro la salud o bienestar de la población atendida por éstas y artículo 7 :cada una de las entidades participantes en la Compra Corporativa de Medicamentos para el Abastecimiento del año 2012 es responsable de la inclusión de los bienes que formarán parte de su requerimiento en los Planes Anuales de Contrataciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, la DMID envió el Oficio N GR CUSCO/DRSC-DG-DESI-DMID- DAUM ACCESO el 04 de mayo 2012 al Ministro comunicando que realizará la compra de los ítems desiertos. Coordinando con el Asesor Legal de la DIRESA, manifestó que el usuario debe ser más categórico en la comunicación. A fin de evitar la duplicidad que se retire todos los ítems desiertos de la compra nacional correspondiente a la DIRESA Cusco por necesidad de los usuarios y evitar desabastecimiento inminente garantizando a la población usuaria. Este proceso surtió efecto, permitiendo que el nivel central autorice la adquisición total, el mismo que se ha llevado a cabo en el ejercicio 2012 en más de 5 procesos de subasta inversa y menor cuantía adjudicándose en su totalidad, sin embargo las entregas recién se están realizando, implicando demora en la distribución a los establecimientos de salud actualmente, por efecto en la demora de la adquisición. Por otro lado, DMID realizó una reunión de trabajo entre los días 14 al 18 de mayo 2012, con los responsables de las Unidades Ejecutoras capacitando e indicándoles que la programación viene desde los establecimientos de Salud y la instalación del SIGA a cargo del Sr. Anderson Sandoval de OGEI a las EESS indicados en dicha reunión según acta. En la medida que se agilice y se decida rápidamente, apoyara a solucionar un posible desabastecimiento. La DIRESA organizó un evento la segunda semana de noviembre 2012 con la asistencia técnica de DEMID Central para revisar varias directivas entre ellas la administración del Fondo Rotatorio, allí establecieron que las redes no deben realizar la compra de medicamentos, lo que limita solucionar la problemática de desabastecimiento a las redes por las demoras administrativas y por no contar con Almacén descentralizado en especial la Red Cusco Norte y Cusco Sur. Cabe sugerir aquí, que persiste el problema de desabastecimiento de medicamentos y buscar un término intermedio de solución: 1. Fortalecer el Área de Logística para el seguimiento del ingreso del medicamento, estos pagados a cargo de las redes, es decir girar O/S a cargo de las redes, 2. En las bases y contrato con los proveedores se debe realizar la entrega de medicamentos a cada establecimiento grande de Cusco en lo posible, según capacidad de almacenes descentralizados a fin de garantizar el suministro de estos a los pacientes con la supervisión de la Red en coordinación de la DIRESA, 3. V3 90

91 Según la magnitud del nudo crítico se propone modificar la Directiva de SISMED 7 para autorizar a las redes la compra de medicamentos e insumos críticos reportando a la DIRESA DMID, dado que hay un vacío legal para aquellas. Cada Unidad Ejecutora cuenta con un responsable del manejo de medicamentos y un responsable informático que maneja el sistema SISMED. Este último implementa el software en los establecimientos (ya lo tienen en San Jerónimo, Urcos, Paucartambo y Challabamba), pero no tiene un volante (reemplazo) o la misma responsable de DMID Red no maneja el software SISMED para solucionar contingencias, en caso que el responsable informático esté de comisión de servicio o permiso, en la fecha aun no se ha solucionado. SISMED V2.0.1, IMPORTAR Y EXPORTAR DATA. SISMEDV 1.03 VERIFICACION DE INFORMACION. SISMEDV RM. N SA/DM ( ), Aprueba Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos, Médico Quirúrgicos (SISMED), Numeral La compra institucional es aquella compra de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos no incluidos en la compra nacional ni regional efectuada por los hospitales que son Unidades Ejecutoras e Institutos Especializados, del V3 91

92 2.6.5 SITUACION DE SIGA MODULO LOGISTICO, MODULO PATRIMONIAL Y PpR El grado de actualización de la información de los Módulos de Logística, Patrimonio y PpR se ha desarrollado en todas las Unidades Ejecutoras, empezando por la DIRESA. El modulo patrimonio esta actualizado en 100%, personal 100%, medicamento 0%, Almacén 100%, Adquisiciones 90%, procesos de selección 0% y programación 100%. Sin embargo, es importante tener en cuenta que es necesario conciliar la información contenida en el SIGA aplicando la Directiva de revisión de la información conciliando para la programación y ejecución operativa propuesta por PARSALUD II. Cuadro N 46: Avance de Implementación de los Instrumentos para la Gestión por Resultados Preguntas Región Cusco Salud Calificación Avance de la experiencia de programación presupuestal 2010, 2011, 2012? En el 2011 se efectuó la programación presupuestal para el 2012, sin la participación de las MR y EESS. Se ha cargado los Módulos del SIGA-P, SIGA- PpR y en parte SIGA-L, debido este último que no ha Intermedio Superior V3 92

93 efectuado el PAC automatizado por no haber pasado de la fase requerido a programado y ajustar la programación al PIA y al PIM, por ausencia de parches o script de parte del MEF, excepto DIRESA. Cuál es el grado de actualización de la información de Módulos de Logística y Patrimonio?. Cuál es la capacidad de manejo del personal responsable?. M PATRIMONIO : 100% M PERSONAL : 100 % M MEDICAMENTO : 0 % M ALMACEN : 100 % M ADQUISIONES : 90 % M PROCESOS : 20% M PROGRAMACION : 100 % Optimo Optimo Bajo Optimo Optimo Bajo Optimo Es importante tener en cuenta que es necesario conciliar la información contenida en el SIGA aplicando la Directiva propuesta de revisión de la información para la programación y ejecución operativa por PARSALUD II. Igualmente PARSALUD II capacitó a los responsables de Patrimonio en gestión de bienes muebles a cerca de 50 personas, sin embargo las bajas aún tiene serios problemas por los bienes faltantes y sustentos, unido al temor de los servidores por los controles posteriores. En el año 2011 y 2012 se focalizó el uso del SIGA solo para algunas personas, sin tener en cuenta las funciones por unidad orgánica. PARSALUD II capacitó en el instrumento SIGA a 50 personas (para la región), que fortaleció la carga de la reprogramación de insumos y presupuesto del 2013 en el mes de Diciembre Contando con un sectorista SIGA-MEF en forma Intermedio muy superior V3 93

94 permanente. SIGA - PpR (SIP-PpR) SM PROGRAMACION = 100% Optimo SM SEGUIMIENTO Y MONITOREO = 0% NO ACTIVADO PARA USUARIO. SIGA-ML SM PROGRAMACION = 0% SOLO SM PEDIDO = 80% SM PROCESOS DE SELECCIÓN: 20% SM ADQUISICIONES = 100% SM ALMACEN = 100%. SM PASAJES Y VIATICOS = 100% SIGA PATRIMONIO SM - Inventario Inicial de Bienes Patrimoniales - 100% SM- Listado de Inventario Físico - 100% Regularizaciones de Bienes Faltantes - 70% SM - Baja de Activos Fijos - 40% de avance SM - Lista de Bienes en Custodia - 50% de Avance Lista de Ingresos - Altas Institucionales - 100% de avance Lista de Ingresos - Altas No Institucionales - 0% de Avance Listado de las asignaciones de activos fijos - 50% avance Bajo Bajo Intermedio Bajo Intermedio Optimo Optimo Optimo Optimo Intermedio Bajo Superior Intermedio Optimo Bajo Intermedio V3 94

95 El registro en línea de las Funciona el SIAF en un 100%, Intermedio operaciones se realiza? y pero el siga funciona en un cuál es el avance?. 70%. Están revisados los sistemas de seguimiento y medición de resultados?. No aplican el control de gastos por Metas en el SIGA -PpR = 0% Bajo Nota: La calificación es: 0% a 30% Bajo, 31% - 70% Intermedio y 71% a 100% Alto. El registro en línea de las operaciones se realiza en el SIAF en un 100%, pero el SIGA funciona en un 70% 8, dado que no se ha cerrado la fase de programado a la fase aprobado, tampoco se usa el módulo de Pedidos. El seguimiento, medición y monitoreo de resultados se están implementando vía correos electrónicos que realiza PARSALUD II, aún requiere fortalecer este tema. 8 Entrevista al Responsable del Responsable Soporte SIGA. V3 95

96 En noviembre del 2011 el nivel de desarrollo estuvo en la fase intermedia dado que los gastos aun no están correlacionados a los productos, es decir los bienes y servicios en el nivel de ejecución no responden a los centros de costos y a los resultados. Sin embargo, en mayo 2012 está en la fase óptima dado que ya se cargo toda la información y las redes han venido clasificando los RRHH, insumos y otros por productos y subproductos, esperando que la ejecución presupuestal 2012 este correlacionado a los resultados de los programas presupuestales LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS LOGISTICOS SE HA ALINEADO A LOS RESULTADOS PREVISTOS En la Región Cusco, noviembre 2011 la gestión de los recursos logísticos expresados en el registro de los expedientes en el SIGA-L por puntos de atención, era inadecuado el registro de los expedientes, como el contrato de personal obstetricia, aparecen cargados a la oficina de personal, cuando debe asignarse a un establecimiento de salud por ser obstetra y médico dado que es ahí donde laboran físicamente, generando distorsión la correlación de la meta con el gasto. V3 96

97 V3 97

98 A la fecha se ha logrado enganchar las asignaciones presupuestales a los resultados sanitarios?, la respuesta a esta pregunta es que hasta el momento no están enganchados los resultados (productos y subproductos) a cabalidad dado que existe un mal registro fomentado por la no toma de conciencia del monitoreo y seguimiento de parte de las autoridades responsables con el uso del sistema SIGA. El SIGA no arroja ejecuciones a nivel de subproducto, sino hasta producto por lo que no vincula programación con la ejecución. Los bienes, servicios o insumos Kit de subproductos se pierden en el SIAF y no se ha ejecutado en un 100% los bienes y servicios programados para el PEMN y PEAN en el SIGA, sino directamente en el SIAF debido a este nivel la ausencia de interfase entre SIGA y SIAF, por lo que las herramientas aún son desvinculantes y contribuyen al poco enganchamiento de asignaciones presupuestales a resultados, se tiene un avance significativo para el 2012 con el enganchamiento en la programación y más toma de conciencia el enfoque de resultados en la fase de ejecución por los responsables. Todo esto contribuye al poco alineamiento y al desconocimiento de importancia de todos los procesos logísticos desde el punto de vista del uso de los instrumentos informáticos (SIGA ML, SIGA MP, SIGA PpR). A mayo 2012 se ha avanzado en este último, solo dominar la programación en el sistema SIGA por los parches y script en las Unidades Ejecutoras. En conclusión, el subproceso logístico fue el nudo crítico central por lo complejo que fue, evitar errores, obtener el Plan de Obtención, determinar las modalidades de adquisición, aprobar el PAC, preparar las especificaciones técnicas previas al proceso de selección, llevar los procesos logísticos en forma ética, atender oportunamente con bienes y servicios a los EESS que son los puntos de atención al usuario. Sin embargo, al equipo de personal de los EESS se debió capacitar, dotar de equipos informáticos con memoria adecuada para la zona a fin de contar con recursos alineados a los resultados buscados y, de esa manera mejorar la calidad de atención y sumar en la reducción de la pobreza, disminuyendo la desnutrición y la razón de la mortalidad materna e infantil. En diciembre 2012, hay avances, pero todavía este proceso se mantiene aún como un reto a profundizar con mayor presupuesto (pasajes, viáticos, refrigerios, materiales para reunión, etc, para convocarlos a nivel de Micro Redes) para bajar a los más de 400 EESS (siguiente etapa como lo indico nuestro Coordinador Nacional de Gestión de entonces), a fin de visualizar el impacto en los establecimientos de salud desde el punto de vista del Usuario, dado que no funciona trabajar solo en la parte administrativa (DIRESA y UEs), pero en los EESS de salud visitados existen cambios positivos del PpR, existen problemas pero de otra índole, como por ejemplo tienen personal suficiente pero no se encuentran. V3 98

99 Desde el punto de vista de la logística el logro 9 de las metas físicas del año 2012 es irreal, incomparable y no analizable, dado que el SIAF y por ende la página amigable no está actualizado online. Sin embargo, se puede enfatizar con relación a la ejecución financiera, como es el caso del producto niños con vacuna completa del 36.0% y un avance presupuestal de 99.4%; producto niños con CRED completo según edad, es de 26.2% del total del niño controlado programado y el presupuesto representa un avance de ejecución de 99.1%; producto niños con suplemento de hierro y vitamina A de 7.2% del programado y un avance presupuestal de 99.6%; producto atención prenatal reenfocada de 42.6% del total programado de gestantes y un avance de ejecución presupuestal de 100.0%; producto atención del parto normal del 31.3% del programado y un avance de ejecución presupuestal de 97.3%; producto atención del recién nacido normal un avance de metas físicas de 19.0% del programado y un avance presupuestal de 98.9%. El indicador que mide estos productos numéricamente es el de eficiencia, estando todos negativos que significa no eficiente. Qué implica esta situación?, no se actualiza el avance de metas mes a mes en el SIAF y en forma online, con una entrevista a los responsables de programas manifiestan que el SIAF no funciona. En ese sentido la información pública es errónea. El gasto unitario programado para el producto niños con vacuna completa (Niño Protegido) es de S/ y una ejecución de S/ , que representa el pago de los gastos de vacunación (remuneraciones, contratos CAS y algunos complementos de pasajes y viáticos y otros), sin incluir el costo de la vacuna propiamente dicha 10. Es no eficiente numéricamente (-1.7). El gasto unitario programado para el producto niños con CRED completo según edad (Niño Controlado) es de S/ y una ejecución de gasto unitario de S/ Requiere la revisión del registro de la información. Es no eficiente (-2.79). El gasto unitario programado del producto niños con suplemento de hierro y vitamina A (Niño Suplementado) es de S/ y una ejecución de S/ como gasto unitario. Se requiere mejorar el registro online y revisión de la estructura de costos. Existe no eficiencia (-12.8). El gasto unitario programado del producto atención prenatal reenfocada (Gestante) es de S/ y una ejecución del gasto unitario de S/ Aun es deficiente (-1.35). El gasto unitario programado del producto atención del parto normal (Parto Normal) es de S/ y una ejecución de S/ cada parto normal, teniendo un mayor gasto al previsto por cada parto, lo que numéricamente muestra no eficiencia (-2.11). 9 SIAF Consulta Amigable, MEF- Transparencia, Diciembre No se evidencia pago por la compra nacional de vacunas, durante los 7 meses pasados del V3 99

100 El gasto unitario programado del producto atención del recién nacido normal (Niño protegido) es de S/ y una ejecución de S/ teniendo una diferencia entre lo programado y ejecutado, siendo deficiente (-4.21). La meta física programada que manejan las coordinadoras de programas no es conciliable con la registrada en el SIAF y no lo registran mes a mes, pero el SIGA por su naturaleza de prueba no actualizan las metas físicas en la fecha o día y a ello se suma que la Unidad de Estadística procesa la información con dos meses de retraso. V3 100

101 Cuadro N 47: Indicadores de Eficacia, Economía y Eficiencia de Productos Seleccionados del PAN, al Categoría Presupuestal 0001: PROGRAM A ARTICULADO NUTRICIONAL 34,084,587 33,665, % Producto/Proyecto : NIÑOS CON VACUNA COM PLETA 106,848 38, % 9,609,312 9,547, % Actividad/Acción de Inversión/Obra : APLICACION DE VACUNAS COM PLETAS 106,848 38, % 9,609,312 9,547, % Meta Indicador de Eficacia Indicador de Economia Gasto Indicador de Unidad de Meta Avance % PIM Ejecucion % Unitario Eficiencia Medida CCE : NIÑOS CON VACUNA CAOMPLETA Niño Protegido % 2,598,992 2,578, % HD : NIÑOS CON VACUNA COMPLETA Niño Protegido % 132, , % HAL : NIÑOS CON VACUNA COMPLETA Niño Protegido % 221, , % LC : NIÑOS CON VACUNA COMPLETA Niño Protegido % 2,335,170 2,326, % CS : NIÑOS CON VACUNA COMPLETA Niño Protegido % 2,145,854 2,145, % KP : NIÑOS CON VACUNA COMPLETA Niño Protegido % 316, , % CN : NIÑOS CON VACUNA COMPLETA Niño Protegido % 1,430,144 1,425, % : NIÑOS CON DIRESA VACUNA COMPLETA Niño Protegido % 428, , % Producto/Proyecto : NIÑOS CON CRED COM PLETO SEGUN EDAD Actividad/Acción de Inversión/Obra : 61,447 16, % 5,966,964 5,913, % ATENCION A NIÑOS CON CRECIM IENTO Y DESARROLLO - CRED COM PLETO PARA SU EDAD % 5,966,964 5,913, % CCE LC CS KP CN Meta : NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD : NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD : NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD : NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD Unidad de Medida Indicador de Eficacia Indicador de Economia Meta Avance % PIM Ejecucion % Gasto Unitario Indicador de Eficiencia Niño Controlado % 1,619,944 1,612, % Niño Controlado % 1,980,388 1,937, % Niño Controlado % 759, , % Niño Controlado % 840, , % : NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN Niño EDAD Controlado % 767, , % Producto/Proyecto : NIÑOS CON SUPLEM ENTO DE HIERRO Y VITAM INA A 103,498 7, % 1,734,540 1,726, % Actividad/Acción de Inversión/Obra : ADM INISTRAR SUPLEM ENTO DE HIERRO Y VITAM INA A % 1,734,540 1,726, % Meta Indicador de Eficacia Indicador de Economia Gasto Indicador de Unidad de Meta Avance % PIM Ejecucion % Unitario Eficiencia Medida : NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Niño CCE Y VITAMINA A Suplementado % 99,613 99, % : NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Niño LC Y VITAMINA A Suplementado % 54,288 46, % : NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Niño CS Y VITAMINA A Suplementado % 621, , % : NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Niño KP Y VITAMINA A Suplementado % 33,510 33, % : NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Niño CN Y VITAMINA A Suplementado % 790, , % : NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Niño DIRESA Y VITAMINA A Suplementado % 135, , % V3 101

102 Cuadro N 48: Indicadores de Eficacia, Economía y de Eficiencia Seleccionados del PEMN, al Categoría Presupuestal 0002: SALUD M ATERNO NEONATAL 34,038,120 33,787, % Producto/Proyecto : ATENCION PRENATAL REENFOCADA 26,478 11, % 3,708,702 3,708, % Actividad/Acción de Inversión/Obra : BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA Gestante 26,478 11, % 3,708,702 3,708, % Meta Indicador de Eficacia Indicador de Economia Indicador Gasto Unidad de de Meta Avance % PIM Ejecucion % Unitario Medida Eficiencia CCE : ATENCION PRENATAL REENFOCADA Gestante % 407, , % HD : ATENCION PRENATAL REENFOCADA Gestante % 142, , % HAL : ATENCION PRENATAL REENFOCADA Gestante % 56,677 56, % : ATENCION PRENATAL LC REENFOCADA Gestante % 1,243,869 1,237, % 1, : ATENCION PRENATAL CS REENFOCADA Gestante % 317, , % : ATENCION PRENATAL KP REENFOCADA Gestante % 694, , % 1, : ATENCION PRENATAL CN REENFOCADA Gestante % 629, , % : ATENCION PRENATAL DIRESA REENFOCADA Gestante % 216, , % 1, Producto/Proyecto : ATENCION DEL PARTO NORM AL 23,524 7, % 5,019,438 4,889, % Actividad/Acción de Inversión/Obra : BRINDAR ATENCION DE PARTO NORM AL 23,524 7, % 4,822,696 4,692, % Meta Indicador de Eficacia Indicador de Economia Indicador Gasto Unidad de de Meta Avance % PIM Ejecucion % Unitario Medida Eficiencia CCE : ATENCION DEL PARTO NORMAL Parto Normal % 404, , % HD : ATENCION DEL PARTO NORMAL Parto Normal % 389, , % HAL : ATENCION DEL PARTO NORMAL Parto Normal % 386, , % LC : ATENCION DEL PARTO NORMAL Parto Normal % 718, , % CS : ATENCION DEL PARTO NORMAL Parto Normal % 1,209,268 1,192, % KP : ATENCION DEL PARTO NORMAL Parto Normal % 511, , % CN : ATENCION DEL PARTO NORMAL Parto Normal % 1,204,276 1,202, % : ATENCION DEL PARTO DIRESA NORMAL Parto Normal % % Producto/Proyecto : ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORM AL 39,900 7, % 1,934,692 1,913, % CCE HD HAL LC CS KP CN Actividad/Acción de Inversión/Obra : ATENDER AL RECIEN NACIDO NORM AL 39,900 7, % 1,934,692 1,913, % Meta Indicador de Eficacia Indicador de Economia Indicador Gasto Unidad de de Meta Avance % PIM Ejecucion % Unitario Medida Eficiencia : ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL Recien Nacido % 174, , % : ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL Recien Nacido % 353, , % : ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL Recien Nacido % 457, , % : ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL Recien Nacido % 63,606 61, % : ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL Recien Nacido % 467, , % : ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL Recien Nacido % 69,645 69, % : ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL Recien Nacido % 348, , % V3 102

103 V3 103 Asistencia Técnica en la Región para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, 2.7 ANALISIS DEL PROCESO DE PRESTACIONES La coordinación de los puntos de atención (EESS o Centros de Costos) con la UE para disponer de los recursos programados y aprobados se realizaba con los requerimientos anuales (de bienes y servicios, medicamentos), desde los programas presupuestales a la Dirección Ejecutiva con carta u oficios heterogéneos sin un formato preestablecido que uniformice los pedidos y solicitudes. Las solicitudes de medicamentos lo realizan a través del SISMEDCITO en hoja Excel en donde el responsable de medicamentos ve sus saldos de stock y sobre ello realizan su solicitud. A Diciembre 2012, Logística registra en todas las Unidades Ejecutoras salvo DIRESA sus pedidos en el sub modulo SIGA-L. La DIRESA formuló su Plan Anual de Contrataciones 2012 (PAC) en el SIGA. Las solicitudes de Pedidos lo realizan en simples oficios, recomendándose realizarlo en el Sub Módulo Pedidos del SIGA-L, descrito en el Proceso de Pedidos y Distribución. La gestión de los recursos disponibles implica solicitar las vacunas, medicamentos, materiales de escritorio, combustibles y recogerlos por cuenta propia y trasladarlos. Algunos EESS tienen su fondo fijo para solventar emergencias y gastos urgentes, no todos. En noviembre 2011 la lógica de utilización de los recursos no estuvo en función del cumplimiento de metas, incluso la compra de los bienes se realiza en forma genérica y se afectan los saldos presupuestales existentes en forma diversa. En Diciembre 2012, existe la toma de conciencia sobre la lógica de utilización por parte de las responsables de programas de redes y microrredes por programas presupuestas o ejes estratégicos, convocando en las reuniones de programación y evaluación a los responsables de las microrredes.

104 El flujo de recursos intra-establecimiento es como sigue, teniendo en cuenta el flujo de atención a los usuarios. 1. El almacenero del EESS recoge de la Red todo lo referido a materiales de escritorio, útiles de limpieza y otros que no sean vacunas y medicamentos. 2. El responsable de Medicamentos y materiales médicos igualmente recoge los productos relacionados a su función de la DIRESA 3. El responsable de las Vacunas recoge sus vacunas guardando las buenas prácticas de transporte y almacenamiento según su directiva. 4. El responsable de la ODIS (Oficina de Desarrollo Integral de Salud) de las Redes firman todas las solicitudes de PECOSAs para la entrega a los EESS. 5. El numeral 2 y 3 hacen uso de los bienes recogidos directamente para la atención a los usuarios. Los medicamentos si son de demanda los venden o entregan a los usuarios asegurados por el SIS. En el caso de las vacunas, estas son aplicadas directamente a los usuarios. 6. En relación al numeral 1, el almacenero comunica la llegada de los bienes y hace entrega al área correspondiente. Si se trata de un EESS I-2, entrega a los responsables Caja, Admisión Triaje, Sala de Espera, Consultorios, laboratorio, Rayos X, Farmacia, Hospitalización y a Tópico, con una nota de entrega visada por el jefe del EESS, y, si este no se encuentra, igual lo realiza. La complejidad de la entrega depende del nivel del EESS. En la fecha se mantiene aún este proceso. La entrega del Servicio Final se da con la demanda de los usuarios, hacia admisión, luego a triaje y posterior espera en Consultorio (se dan largas colas) por ausencia de profesionales titulares, luego de ser atendido pasan a farmacia o laboratorio, si se da este último caso regresan en la fecha indicada a recoger los resultados, volver a sacar la cita en admisión para la lectura de resultados, se repite el proceso y así termina la atención. Entonces todo este subproceso Cómo nos ayuda aparecer ante nuestros usuarios para tener más éxito en la obtención presupuestaria, adecuada ejecución y asegurar su financiamiento para el Aseguramiento Universal de Salud /AUS)?. Los puntos prestacionales son los que deben planificar, la UE debe adquirir y realizar la distribución de los bienes y servicios para poder entregar el servicio óptimo con todos los insumos al ciudadano o usuario. La inversión para el producto niños con vacuna completa (Niño Protegido) es de S/. 9.6 millones, con un gasto unitario programado fue de S/ y una ejecución de inversión de S/. 9.5 millones con un gasto unitario ejecutado de S/ , representando el pago de los gastos de vacunación (remuneraciones, contratos CAS y algunos complementos de pasajes y viáticos y otros), sin incluir el costo de la vacuna propiamente dicha 1. En este ejemplo, la información de las metas físicas no es real, sin embargo, nos sirve de 1 No se evidencia pago por la compra nacional de vacunas, durante los 7 meses pasados del V3 104

105 referencia para tener en cuenta la cantidad de usuarios que se atiende en cada EESS de la Región. Se recomienda mejorar la calidad de la Data por las áreas técnicas CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS/GUÍAS (CALIDAD DE LOS SERVICIOS) Y CAPACIDAD DE LA OFERTA VERSUS DEMANDA Para evaluar el protocolo indicado en las definiciones operacionales y el protocolo de atención de la gestante hasta su parto, se ha determinado un solo recurso que es: el potencial humano que atiende a las gestantes. Se ha elaborado asimismo un cuadro de costos estándar con tiempos, con el cual se ha resumido para los 2 EESS de salud visitados, excluyendo 1 por tener datos incompletos y se ha colocado la cantidad de personal existente actualmente, teniendo en cuenta la producción del 2010, 2011 y 2012 que es la meta física ejecutada. Cuadro N 49: Producción Programada y Ejecutada de dos EESS PROD UCTO PpR PRIORI ZADO : ATENC ION PRENA TAL REENF OCAD A (Reenf ocada Tinki 139 y Ocong ate 124) n = 2 EESS SUB - PRODUCTOS PRIORIZADOS PS TINKI 2010 Set CS OCONGATE Set Niños Vacunados 1690 E 349 E Atención a la Gestante Vacuna antitetánica a la gestante Visita domiciliaria 136 Exámenes laboratorio Ecografía Obstétrica de Atención Odontológica de la Gestante Psicoprofilaxis obstétrica estimulación prenatal Evaluación Bienestar Fetal y del Atención de Partos Inminentes Partos Referidos P 1107 E 123 P 139 E 205 P 139 E 205 P 139 E 164 P 139 E 123 P 139 E P 139 E 138 E -33 Trayect o P 3781 E 178P 124 E 296 P 124 E 296 P 124 E 237 P 124 E 178 P 124 E 31 P 124 E Partos Atendidos 357 E V3 105

106 Para construir la función de producción se carece de información histórica ordenada, porque lo tienen en cuadernos sueltos. Se tomó la información de metas físicas ejecutadas a diciembre 2012 de dos establecimientos de Salud Tinki y Ocongate por estar en la zona más vulnerable del quintil 1, en la columna del año 2012 verán metas físicas programadas (P) y metas físicas ejecutadas (E). Cuadro N 50: N de Obstetrices o Gineco-Obstétra para los EESS de la Muestra necesarios Programado para el año 2012 EESS o Centro de Costos o Puntos de Atención Producción Estimada 2012 N Obtetrices / Estándar Observación Disponible Actual Obstetriz Déficit/superávit Personal PS Tinki I Si Parto CS. OCONGATE I-4 1/ Parto del mismo más de otros EESS / El CS tienen 2 médicos y 2 obstetrices, y en PS 1 Médico de licencia y 1 Obstetriz. Elaboración: Propia En la fase del diagnóstico de la consultoría Noviembre 2011 se determinó in situ en los establecimientos de salud PS. Tinki y CS Ocongate un déficit de personal para el 2012 en relación a las metas programadas y las existentes en ese entonces, ver Cuadro N 50. Para el cierre de la presente consultoría se fue nuevamente a verificar si realmente el PpR tienen efecto positivo para la mejora de la atención de la población y se encontró que realmente la Red de Servicios de Salud Cusco Sur tomó las medidas correctivas incrementando profesionales en estos dos establecimientos, tal es el caso que el PS Tinki Nivel I-2, se realizan la atención de partos (inminentes) por la demanda de la misma población y por prevalecer su interculturalidad. Igualmente se ha dotado de 2 médicos, 1 obtetriz, 1 medico serumista adicional, sin embargo, al momento de la visita los 2 médicos nombrados están de licencia por capacitación en Lima, el médico Jefe se encuentra en comisión de servicio en el Cusco y prácticamente la atención efectiva lo realiza el médico serumista (reemplaza la jefatura) y la obstetriz de turno con el horario de 8 am 14 pm y 16pm 18pm, existiendo largas colas de espera y existen pacientes que se regresan a sus domicilios sin la atención pertinente. Motivo por el cual se ha realizado un análisis comparativo con tres enfoques: El primero con personal programado, el segundo con personal asignado y el tercero con personal efectivo para la atención de pacientes, ver el cuadro N 51. En el primero podemos visibilizar que en la fase de programación existía déficit de 5 personas para la meta programada 2012, después de la relación de análisis salía -4.5 personas. En el segundo, se usó el dato del personal actual asignado y se hizo la corrida con la meta realmente atendida o ejecutada en el año 2012 y el resultado 0.8 V3 106

107 personas, significa que es suficiente con un superávit de 1 persona. En el tercero, se hizo el análisis con el personal efectivo, que realmente trabaja y asiste a su centro de labor y la producción ejecutada en el 2012 referente a gestantes, partos y puerperios, cuyo resultado es -3.2, significa que hubo un déficit de 3 profesionales, esto es los dos médicos de licencia y el medico Jefe de permiso en comisión de servicio, para el EESS Tinki. El mismo método se usó para el CS Ocongate, en este caso desde la programación estuvo deficitario de personal para atender gestantes, partos y puerperios con -9, manteniéndose casi igual en asignado con -8.9 y efectivo con Aquí existe demanda insatisfecha (cuadro N 51) y desmedro de la calidad de atención. Cuadro N 51: Comparación de Obstetra o Gineco Obstetra para los EESS de la EESS o Centro de Costos o Puntos de Atención Producción Estimada 2012 N Obtetra o Médico Ginecologo / Estándar (Programado) N Obtetra o Médico Ginecólogo / Estándar (Ejecutado) Observación Personal Disponible Diagnostico (Programado) Muestra Programado, Asignado y Efectivo para el año 2012 Personal Disponible Asignado Personal Disponible Efectivo Deficit / Superavit Personal (Programad o) Déficit/Su peravit Personal (Asignado) Déficit/Su peravit Personal (Efectivo) PS Tinki I Si Parto CS. OCONGATE I Parto del mismo mas de otros EESS / El CS tienen 3 médicos y 5 obstetriz, y en PS 2 Médicos (nombrados ausentes por capacitación en Lima), 1 Médico Jefe de Comisión de Servicio y 3 obstetriz y 1 medico serumista con 2 meses de experiencia (atiende sola). La dotación del potencial humano debe ir a la par con sus equipos y materiales de trabajo además de un control y seguimiento de los profesionales, conjuntamente con la calidad y calidez en la atención. Foto: Gestantes, Puérperas esperando ser atendidas en el PS. Tinki - Cusco Es importante observar la coherencia de la producción de servicios con las necesidades de consumo (demanda) y la capacidad de oferta para la atención de la gestante hasta la V3 107

108 culminación del parto (servicio de atención a gestante, parto, puerperio) de los PS. Tinki y CS. Ocongate que fueron seleccionados para el cierre. Cuadro N 52: Oferta Optimizada, según disponibilidad de Recursos Humanos para Atención a Gestante, Partos, Puerperio, visita domiciliaria, Noviembre 2011 EESS o Centro de Costos o Puntos de Atención Producción establecida 2012 (Programad o) PS Tinki I Oferta de Producción Optimizada, Observación según disponibilida d RH Si Parto, labor preventivo promocional Disponible Actual Obstetriz, Médico Demanda Insatisfech a para Atención CS. OCONGATE I Parto del mismo mas de otros EESS Nota: Los negativos son las demandas no cubiertas y el positivo implica buscar la demanda. Elaboración: Propia En noviembre 2011 se encontró que la capacidad de la oferta de PS Tinki y CS. Ocongate (Cuadro N 52) en atención a gestantes, partos, atención de puérperas, visitas domiciliarias, etc. de acuerdo a la cantidad del recurso humano debiera limitarse a atender a 75 y 125 gestantes incluidos sus partos y actividades conexas respectivamente, pero tendría demanda insatisfecha de 130 y 185 gestantes con sus partos en paquete incluido. Se sugirió dotarles de personal obstétrico o gineco obstetra para cubrir lo previsto como meta de producción para el 2012 y garantizar la calidad de atención. La Red Cusco Sur tomo las medidas del caso dotando de personal a dichos establecimientos, según el Cuadro N 53. Cuadro N 53: Producción Ejecutada, Oferta Optimizada, Sub Producción /Sobre Producción, según disponibilidad de Recursos Humanos para Atención a Gestante, Partos, Puerperio, visita domiciliaria, a Diciembre 2012 EESS o Centro de Costos o Puntos de Atención PS Tinki I-2 Producción Ejecutada CS. OCONGATE I Oferta de Producción Optimizada, según disponibilidad RH Observación Si Parto, labor preventivo promocional Parto del mismo más de otros EESS Disponible Actual Obstetriz, Médico Sub Producci ón/sobre Producci ón Nota: El Negativo es Sub Producción y Positivo Sobreproducción, teniendo en cuenta la cantidad de Profesionales. V3 108

109 La dotación de personal al PS. Tinki en el 2012 fue con 3 médicos y 1 obstetriz adicional. Sin embargo, en el proceso del trabajo, los 2 médicos nombrados se encuentran en Licencia por capacitación y 1 médico es el Jefe del EESS y generalmente esta en coordinación o reuniones que demanda la DIRESA o la Red, prácticamente los médicos no atienden directamente a la población usuaria, y a 1 obstetriz que tienen lo enviaron a apoyar al CS Ocongate, motivo por el cual se determinó la sub producción o sobre producción, de estos establecimientos, en el PS. Tinki hay Sub Producción con -16, mientras que en Ocongate hay Sobre producción de servicios debido que con poco personal tienen 400 de exceso según el estándar de 230. Reciben pacientes de otros EESS y probablemente los tiempos de atención son más cortos que serían en desmedro de la calidad de atención. Se concluye que en la región Cusco se amerita realizar el análisis de la oferta y demanda por cada punto de atención dentro de las redes de salud para ir dotándolos de recursos suficientes. A diciembre del 2012, aun manifiestan carencia de materiales, útiles de oficina, oxigeno y otros para atender a los pacientes, implicando que el presupuesto con enfoque de resultados aún no se traduce en estos bienes y garantizar que lleguen los insumos a los establecimientos de salud, reto pendiente de fortalecer PERCEPCION DE SATISFACCION DEL USUARIO Cómo deberíamos aparecer ante nuestros usuarios para alcanzar nuestra visión a sumar en la reducción de la pobreza y reducir la mortalidad y morbilidad materna, reducir la mortalidad y morbilidad neonatal y contar con hogares que implementan practicas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación al infante y prevenir de enfermedades inmunoprevenibles a los niños < de 5 años? Nuestros EESS deberían estar organizados, limpios, dotados de insumos, materiales de trabajo, equipos óptimos y calibrados para atender a nuestros usuarios en los horarios establecidos y atención a las emergencias y con profesionales empáticos, cálidos dando calidad en la atención, como las tiendas de la cadena Mega o Wong, agradable con música relajante. Sin embargo, si observamos la percepción de los usuarios en el PS Tinki (interculturalidad), señalan que existe mucho tiempo de espera y no hay profesionales para atender a todos de la cola, y no saben priorizar a los niños enfermos, por ejemplo, porque los dejan en la cola hora tras hora. V3 109

110 Cuadro N 54: Entrevista al Usuario en el Momento de la Visita al PS. Tinki I-2 Nombre EESS Tópico Problemas/Causas PS. Tinki PS. Tinki PS. Tinki Usuario imagen institucional Usuario Existe mucha espera, muy poco profesional. Se requiere un buzón de sugerencias Los niños enfermos no son priorizados porque en otros igual esperamos, más vale el profesional conocido (fidelización que el sistema lo impide). PS. Tinki PS. Tinki Usuario imagen institucional Las historias deben ser computarizadas, se demoran buscando la HC Se han regresado hoy 5 pacientes viendo que la cola era larga y 3 luego de esperar sin atención I-2 PS. Tinki, requiere elevarlo de categoría por ser eminentemente intercultural. Las causas de los problemas percibidos por los responsables de los EESS, casi todas está vinculado a bienes materiales ligados para atender a la población gestante y niños, entonces no se atiende a la población o existe la restricción de atención por falta de insumos?. De los responsables encuestados el 100%, indica que la ausencia de materiales de trabajo, equipos y dotación oportuna, dificulta la atención a los usuarios, debido a falta de tiempo para la gestión (Cuadro N 54). Podemos observar el cuadro N 56 que resume el problema principal y sus causas actualmente, que existe cambios significativos en la mutación de las causas en menor grado. V3 110

111 Cuadro N 55 Resumen de Problemas u Causas encontrados en el Diagnostico Noviembre 2011 Problema CD CI PROBLEMA Y CAUSAS SUSTENTO (EVIDENCIAS) La población que demanda servicios de salud materna, perinatal y niño a la Red Cusco Sur sin acceso adecuado a calidad de atención de salud. EESS con insuficiente provisión de materiales médicos, medicinas, insumos, materiales impresos, combustibles y otros. No existe evidencias que den cuenta que las asignaciones financieras y las ejecuciones de recursos ARMONIZADOS se corresponden con las prestaciones realizadas (atenciones, atendidos o productos) en la Red Cusco Sur. La gestante satisfecha con la atención recibida (FONP) representa el 60% y un 40% insatisfecha. La gestante satisfecha con atención recibida (FONB) representa el 28% y un 72% insatisfecha. La gestante satisfecha con atención recibida de parto atendido (FONB) representa el 60% y un 40% insatisfecha. No recibe los medicamentos suficientes y parte de esto y la ecografía es pagado con el bolsillo, dado que durante este año se hizo entrega solo una vez. Los requerimientos de los EESS realizado en Febrero se ha atendido en setiembre 2011 como única vez e incompleto. Se ha priorizado el pago de CAS, sacrificando los medicamentos soporte, de demanda, materiales médicos por kit por centros de costos y productos. FUENTE Aplicativo de Funciones obstétricas y Neonatales - FON. Reportes de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur al segundo trimestre Encuesta aplicada a los proveedores de servicios, visita a 5 EESS Reportes detallado del SIGA al mes de Setiembre 2011 V3 111

112 CI CI CI Limitada implementación del sistema SIGA, funcionando el SIGA - PpR y SIGA ML en lo que respecta a programación y pedidos y no habilitado almacenes, selección de procesos, asi como el módulo de SIGA-MP y SIGA- SISMED, este ultimo por no contar con un almacén. Trabajo desarticulado de los responsables de logística de las UE, los planificadores de las redes y dirección regional de salud y de los jefes de servicios de los establecimientos de salud. Ausencia de seguimiento al proceso de cumplimiento de los programas presupuestales a nivel de Se verificó que el responsable de procesos de selección que no tenia habilitado el modulo de selección y por ende no lo usaba. El Área de Almacén igual tampoco lo tenía habilitado, al igual que el Director de la Unidad de Logística así como el Administrador no tenia instalado en su máquina el SIGA, para efectos de supervisión. Los EESS no han programado sus metas físicas, por ellos lo hizo los responsables técnicos de la red. Igualmente han programado los Kit de medicamentos sin la participación activa del responsable de Medicamentos. El CN realizado por las coordinadoras no es utilizado por el Área de Logística, para elaborar su Plan de Obtención y luego realizar su PAAC anual. El PAAC es solo una parte y es fraccionada, tanto por items y fuente financiamiento. En la primera semana de octubre se tiene realizar la modificación del PAAC. Se observa el 38% de presupuesto esta pendiente por ejecutarse en RO y 5% en RDR para compra de bienes. Igualmente el 14% Entrevista realizado al Responsable de Informática. Documentos de Gestión de la Red Cusco Sur Reportes del grado de ejecución - SIAF setiembre 2011 V3 112

113 CI detalle y documentario. Carencia de instrumento de soporte para dicho seguimiento. en RDR para Contratación de Servicios, existiendo expedientes que están por pagarse. Los Módulos SIGA-ML, SIGA-MP, SIGA-PpR, SIGA- SISMED están aun separados para analizar la integralidad a nivel de puntos de atención. Manifestación de la RED. Entonces los resultados sanitarios 2 desde el punto de vista de la calidad, existe indicios de mejora y la evidencia es que de un 40% de insatisfacción de la gestante con la atención recibida (FONP) ha bajado a 38%, mientras de un 72% de insatisfacción de la gestante con la atención recibida de (FONB) ha bajado significativamente a 9%, este último representa un porcentaje significativo de mejora. Inferimos que este hecho podría darse por el esfuerzo de todos los actores en plasmar la gestión por resultados de los Programas Presupuestales y en el esfuerzo desplegado por la dotación oportuna de los insumos, materiales y equipos para la atención y la continua recordación y AT de la gestión de PARSALUD II y el sustento y entrega del Diagnóstico de noviembre 2011, lástima que no se continuo exclusivamente con ellos como se coordinó al inicio de la Consultoría, debido al cambio del trabajo a nivel de Unidades Ejecutoras a partir de Enero 2012 de parte del especialista de Gestión Nacional de PARSALUD II. Cuadro N 56 - Resumen de Problema y Causas al Cuarto Trimestre del Año 2012 Problema CAMBIO DE PROBLEMA Y CAUSAS SUSTENTO (EVIDENCIAS) La población que demanda servicios de salud materna, perinatal y niño a la Red Cusco Sur sin acceso adecuado a calidad de atención de salud. La gestante satisfecha con la atención recibida (FONP) representa el 62% y un 38% insatisfecha. La gestante satisfecha con atención recibida (FONB) representa el 91% y un 9% insatisfecha. La gestante satisfecha con atención recibida de parto atendido (FONP) representa FUENTE Aplicativo de Funciones obstétricas y Neonatales - FON. Reportes de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur al cuatro trimestre Aplicativo de funciones obstétricas y neonatales FON de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur al segundo trimestre V3 113

114 CD CI CI EESS con insuficiente provisión de materiales médicos, medicinas, insumos, materiales impresos, combustibles y otros. No existe evidencias que den cuenta que las asignaciones financieras y las ejecuciones de recursos ARMONIZADOS se corresponden con las prestaciones realizadas (atenciones, atendidos o productos) en la Red Cusco Sur. Limitada implementación del sistema SIGA, funcionando el SIGA - PpR y SIGA ML en lo que respecta a PAC y pedidos. el 100% y un 0% insatisfecha. La gestante satisfecha con atención recibida de parto atendido (FONB) representa el 94% y un 6% insatisfecha, debido que no reciben los medicamentos suficientes y parte de esto y la ecografía es pagado con el bolsillo, dado que durante este año se hizo entrega solo 2 veces pero incompleto. (Umbral 80%) Los requerimientos de los EESS realizado ingresan con un año de retraso, caso de las medicinas y en bienes se atiende pero incompleto. Se ha priorizado el pago de CAS, sacrificando los medicamentos soporte, de demanda, materiales médicos por kit por centros de costos y productos hasta el tercer trimestre 2012, luego para bienes, equipos en el último trimestre del mismo año. Se habilito a todos los funcionarios operativos director de Logística, Presupuesto, Patrimonio, sin embargo los responsables del PAC y Pedidos no realizan la carga descentralizada por Establecimientos de Salud. BD de calidad y entrevista a los proveedores de servicios, visita a 3 EESS Reportes detallado del SIGA en el año Entrevista realizado al Responsable de Informática. V3 114

115 CI CI CI Trabajo semi-articulado de los responsables de logística de las UE, los planificadores de las redes y dirección regional de salud y de los jefes de servicios de los establecimientos de salud. Ausencia de seguimiento al proceso de cumplimiento de los programas presupuestales a nivel de detalle y documentario y por puntos de atención Carencia de instrumento de soporte para dicho seguimiento. Los EESS en su totalidad no han programado sus metas físicas, por ellos lo hicieron los responsables técnicos de la red. El CN realizado por las coordinadoras no es utilizado por el Área de Logística, para elaborar su Plan de Obtención y luego realizar su PAC anual, debido que sus necesidades lo varían. Se observa el 15% de presupuesto por toda fuente no se ejecutó en especial de DyT en equipos y bienes y servicios por tiempo limitado y transferencia tardía. Los Módulos SIGA-ML, SIGA-MP, SIGA-PpR, SIGA- SISMED están aun separados para analizar la integralidad a nivel de puntos de atención y efectuar el seguimiento y monitoreo. Documentos de Gestión de la Red Cusco Sur Reportes del grado de ejecución - SIAF Manifestación de la Redes. Entonces que necesitamos para trabajar en el Estándar del PpR? 1. Hace muchos años los procesos de programación se dan de arriba hacia abajo y no ha sido efectivo en los EESS por lo se debería enfatizar la programación desde los EESS hacia la Microrred y a la Red, es decir de abajo hacia arriba. 2. Contar con gente motivada y que use el SIGA, en sus diferentes módulos, una programación adecuada por cada centro de costos o puntos de atención. 3. Buenos equipos de cómputo, con memoria amplia rápida y flexible. 4. Gerentes o funcionarios motivados y que conozcan el PpR, dimensionando su aplicación a los EESS. 5. El PpR debe correr desde la programación de metas físicas, programación financiera, programación de bienes y servicios convertidos estos en el PAC, V3 115

116 programación de RRHH por Programas Estratégicos y/o productos. Esta programación se debe ejecutar tal cual está por ser el referente construido. 6. Garantizar que los recursos financieros lleguen traducidos en recursos a los EESS para brindar un servicio de salud de calidad que contribuya al bienestar de la población. Esto se ratifica con los resultados del aplicativo de funciones obstétricas y neonatales FON, Reportes de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur al cuarto trimestre 2012, en la que se observa que la gestante satisfecha con la atención recibida (FONP) representa el 62%. La gestante satisfecha con atención recibida (FONB) representa el 91%. La gestante satisfecha con atención recibida de parto atendido (FONB) representa el 94% y gestante satisfecha con atención recibida de parto inminente atendido (FONP) el 100%, a pesar de las múltiples limitaciones que existe en este último, caso PS Tinki nivel I-2. Estos indicadores nos permiten inferir que está mejorando la atención, sin embargo, no debemos quedarnos allí, sino que día a día estemos mejorando nuestros procesos de programación, presupuestación, logística y prestación. Se han generado los cambios que garanticen la consolidación de la gestión por resultados en la región Cusco?, dada estos resultados de estos establecimientos visitados, los indicadores de ejecución y más la asistencia técnica frente a los actores de la Región, existen cambios significativos en consolidarse la gestión por resultados, depende de la actitud positiva potencial humano en los diferentes niveles de atención. 2.8 ANALISIS DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO Empezamos preguntándonos cómo mantendremos nuestra capacidad de cambiar y mejorar para conseguir alcanzar nuestra visión de implementar la Gestión por Resultados? En el sector público y en especial en la DIRESA Cusco existen varios regímenes laborales como la D.S. 276 para los nombrados, D.L.1057 para los contratos administrativos de Servicios (CAS) dentro de este aspecto diferenciado Contrato CLAS SIS y contrato RO Red (Cuadro N 57 por ejemplo), así como contratos con los Municipios, en la que los sistemas de salarios y beneficios sociales son heterogéneos, lo que implica homogenizar y estandarizar acorde a la responsabilidad y la lejanía o distancia de trabajo. Sin embargo, los salarios no son los elementos definitivos de motivación (esto es temporal y a veces se hace insostenible) sino, son otros intereses de transcendencia lo que motiva al potencial humano. Por otro lado, cuentan con un clasificador de cargos antiguos, y que no es coherente con el presupuesto por resultados. Generalmente el presupuesto analítico de personal debería adecuarse con el CAP (cuadro de asignación de personal). V3 116

117 El Gobierno Regional no tiene integrada la relación de personal y carece de procedimientos implementados en relación a este tema, además de que no ejerce rectoría regional y lineamientos de política en especial en lo administrativo. Cuadro N 57: Regímenes Laborales Diferentes en 4 establecimientos de Salud N EESS Nivel Nivel de Pobreza Distancia del Población Cusco Cargo Tiempo de Dedicación al cargo (horas) Q DL 276 CAS MODALIDAD Monto Remuneración CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate CS Ocongate Clas I-4 Q1 140 km 8471 Medico Nombrado Clas I-4 Q1 140 km 8471 Medico Contrato CLAS RO Clas I-4 Q1 140 km 8471 Medico Contrato CLAS SIS 2400 Clas I-4 Q1 140 km 8471 Cirujano Dentista Contrato CLAS SIS Clas I-4 Q1 140 km 8471 Enfermera Contrato CLAS RO Clas I-4 Q1 140 km 8471 Enfermera Contrato - RO-RED 1300 Clas I-4 Q1 140 km 8471 Enfermera Contrato - RO-RED 1300 Clas I-4 Q1 140 km 8471 Enfermera SERUMS Equivalente Clas I-4 Q1 140 km 8471 Obstetriz Contrato CLAS SIS Clas I-4 Q1 140 km 8471 Obstetriz Contrato - RO-RED 1300 Clas I-4 Q1 140 km 8471 Obstetriz Contrato CLAS RO Clas I-4 Q1 140 km 8471 Biologo Contrato CLAS SIS Clas I-4 Q1 140 km 8471 Psicologo SERUMS Equivalente Clas I-4 Q1 140 km 8471 Tecnico Nombrado Clas I-4 Q1 140 km 8471 Tecnico Nombrado Clas I-4 Q1 140 km 8471 Tecnico Contrato CLAS RO Clas I-4 Q1 140 km 8471 Tecnico Contrato CLAS SIS Clas I-4 Q1 140 km 8471 Tecnico Contrato CLAS SIS Clas I-4 Q1 140 km 8471 Tecnico Contrato - RO-RED 800 Clas I-4 Q1 140 km 8471 Tecnico Municipio Clas I-4 Q1 140 km 8471 Tecnico Municipio Clas I-4 Q1 140 km 8471 Tecnico Contrato CLAS SIS Clas I-4 Q1 140 km 8471 Tecnico Contrato CLAS SIS Clas I-4 Q1 140 km 8471 Digitador Contrato - RO-RED V3 117

118 25 CS Ocongate Clas I-4 Q1 140 km 8471 Limpieza/Guar Contrato CLAS SIS diania 26 CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Médico Contrato - RO-RED CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Ciruj. Dent Contrato - RO-RED CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Enfermera Contrato - RO-RED CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Enfermera Contrato - RO-RED CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Enfermera Nombrado 30 CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Obstetriz Contrato - RO-RED CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Biologa Contrato - RO-RED CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Tec. Enf Contrato - RO-RED CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Téc. Transp Contrato - RO-RED CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Médico Contrato - SIS-RED CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Digitador Contrato - SIS-RED CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Téc Nombrado Medicamentos 37 CS Oropeza I-3 Q2 21 km 6921 Téc. Almacén Nombrado 38 Cs Tinki I-2 Q1 142 km 6139 Médico por horas, esta con permiso Contrato - SIS-RED 2600 por enfermedad 39 Cs Tinki I-2 Q1 142 km 6139 Enfermera Contrato - SIS-RED Cs Tinki I-2 Q1 142 km 6139 Enfermera Contrato - SIS-RED Cs Tinki I-2 Q1 142 km 6139 Obstetriz Contrato - SIS-RED 1500 Jefa 42 Cs Tinki I-2 Q1 142 km 6139 Téc. Enf Contrato - SIS-RED Cs Tinki I-2 Q1 142 km 6139 Téc. Enf Contrato - SIS-RED Cs Tinki I-2 Q1 142 km 6139 Téc. Enf Contrato - SIS-RED Cs Tinki I-2 Q1 142 km 6139 Obstetriz Cs Tinki I-2 Q1 142 km 6139 Tec. Enf CS. Lucre I-1 Q2 31 km 4142 Médico Contrato - SIS-RED CS. Lucre I-1 Q2 31 km 4142 Obstetriz CS. Lucre I-1 Q2 31 km 4142 Enfermera Contrato - SIS-RED CS. Lucre I-1 Q2 31 km 4142 Enfermera Contrato - SIS-RED CS. Lucre I-1 Q2 31 km 4142 Odontologo Municipio En la Red Cusco Sur, Norte, CCE programó para el 2012 un pago diferenciado por cada 08 horas diarias de labor. El que trabaja más lejos ganará más sueldo que el que trabaja más cerca, sin embargo, en la asignación del piso presupuestal no cubrió estas diferencias de aumentos, y han tenido que reasignar del DS. N SA para cubrir dicho déficit y se sumó la evaluación para contratar personal y todo saldo presupuestal que han tenido han priorizado para recursos humanos. Igualmente, se ha realizado el V3 118

119 nombramiento de profesionales de salud. También, se ha detectado que no existe premio al esfuerzo de los equipos de trabajo a las redes o motivación. Los responsables de los EESS encuestados, manifiestan (53%) no conocer PpR SIGA y SISMED, habiendo disminuido de 98%, 43 puntos porcentuales lo que implica que las Redes y DIRESA están difundiendo el tema de PpR a los actores claves de sus redes. Por ejemplo, en diciembre 2011 se capacitó a la gente en presupuesto por resultados a responsables de 60 establecimientos de salud en la Red Sur. Cuadro N 58: Resultado de Encuesta Conoce PpR, SIGA y SISMED? N Respuesta 2011 % N Respuesta 2012 % SI conoce 1 2% 25 47% NO conoce 52 98% 27 53% Total % % Fuente: Encuesta aplicada a usuarios internos directamente. Octubre 2011 y Diciembre 2012 (aplicado la primera semana de Enero 2013) De esta manera se está formando trabajadores motivados, sensibles al usuario, proactivos en las redes y se fortalecerán internamente, con valores, ética y principios homogéneos y con reacciones acorde a la necesidad de la población usuaria y manejando los instrumentos de gestión por resultados, de esa forma se podrá evitar la existencia de carteles como el que se presenta en la foto en CS. Ocongate, oct.2011, dejamos este cartel como base que se encontró al inicio de la consultoría y en la fecha (Diciembre 2012) ya se retiró dicho aviso y atienden en los horarios normales. Por otro lado, en abril 2012 se presentó 5 iniciativas denominado: Desarrollo y crecimiento personal de los líderes locales para fortalecer los programas de gestión de la madre y el niño con enfoque de resultados, para la Red de Canas Canchis Espinar, Red Cusco Sur, Red Cusco Norte, Hospital Regional y la Red Kimbiri Pichari, que no fueron seleccionadas por el fondo concursable. Se hizo uso del video Virus de la Actitud, Paradigmas, Ese No es mi Problema en las reuniones de trabajo. V3 119

120 Aviso que no debe Repetirse Fuente: C.S. Ocongate, 2011 Video: Virus de la Actitud Fuente: Página Web, ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL REGIONAL 2012 En la región Cusco cada año la asignación presupuestal fue creciente en términos absolutos, llegando la asignación con un incremento de 18% para el 2011 y 13% para el 2012, entendemos que a mayor monto, significa mayor esfuerzo de ejecución. A diciembre, la relación del Devengado/PIM es creciente pasando de 82% a 91% y en términos absolutos subió de S/. 242 millones en el 2011 a S/. 274 millones en el 2012, debido que las UE en equipo desde el Área Usuaria están realizando el seguimiento y empoderándose de su rol gerencial como responsable de productos de programas presupuestales y se observa el cambio positivo del equipo de personal y en su cultura actitudinal proactiva de cada miembro del equipo, ver Cuadro N 59. Al mes de Diciembre 2012 Presupuesto DEVENGADO % VAR % Institucional Modificado Al mes de Diciembre ,889, ,905,334 82% 0 Al mes de Diciembre ,752, ,650,856 82% 18% Al mes de Diciembre ,210, ,211,642 91% 13% Cuadro N 59: Comparativo al Mes de Diciembre 2010, 2011 y 2012 Región Cusco Al mes de Diciembre el año 2010, la ejecución fue de S/.167 millones, diciembre 2011 fue de S/ millones y a diciembre 2012 fue de S/ millones por toda fuente de financiamiento en la función Salud, con un comportamiento creciente en términos absolutos y de 82% al mes de diciembre del año 2011 pasó a 91% al mes de diciembre V3 120

121 del año 2012 en términos relativos, quedando un saldo en el año 2012 por ejecutarse de S/. 25 millones aproximadamente, efecto de las transferencias tardías de las remesas y del SIS, así como la menor captación.de ingresos por la fuente de recursos directamente recaudados. El presupuesto asignado a la función salud y por toda fuente de financiamiento para el año 2012 en la región Cusco fue de S/. 283 millones al cerrar el año, habiendo disminuido a S/. 274 millones, por una transferencia en el rubro canon, sobre canon y regalías de 115 millones de nuevos soles a otros sectores, según el cuadro N 50. Observamos que el Presupuesto Institucional Modificado al mes de diciembre 2010 fue de S/. 204 millones incrementándose al mes de diciembre 2012 a S/. 274 millones y con un devengado al mes de diciembre 2010 fue de S/. 198 millones pasando al mes de diciembre 2012 a S/. 248 millones. Según el Cuadro N 59, al cierre del año quedo un saldo por ejecutar de S/. 25 millones, en CAS casi S/. 2 millones, servicios S/. 2 millones, bienes S/. 9.3 millones y en equipos biomédicos de S/ millones, debido a la transferencia tardía del presupuesto desde el nivel central del MINSA y por la poca oferta de proveedores de los equipos biomédicos. Cuadro N 60: Ciclos Presupuestarios de la Región Cusco, Función Salud, 2012 V3 121

122 En el ejercicio 2012 existió un mayor esfuerzo a nivel de la Región Salud Cusco de 16% comparado a mayo 2011, incrementándose dicho esfuerzo a 29% comparado a diciembre En diciembre 2012 la Red de SS Kimbiri Pichari presenta un esfuerzo de 92%, seguido de la Red de SS Cusco Sur con 48% y la Red de SS Cusco Norte con 36%. El órgano rector esta en negativo, sin mayor esfuerzo, claro habiendo disminuido el grado de -10 pasó -3 puntos porcentuales, ver cuadro N 52. Cuadro N 61: Esfuerzo de las Unidades Ejecutoras en la ejecución Mayo del 2012/ 2011 y Dic 12/Dic 11 Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO Función 20: SALUD TOTALES 54,489,272 63,201, ,152, ,476,619 16% 29% 198,641, % 248,677, % 9.6% Unidad Ejecutora : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 2011 a mayo 2012 a mayo 2011 de Junio a Diciembre 2012 de Junio a Diciembre Var May 12/May 11 Var a Dic 12/ Dic 11 Total Ejecutado 2011 % Ejecuión 2011 Total Ejecutado 2012 % Ejecuión ,731,007 1,824,955 3,973,405 7,618,324 5% 92% 5,704, % 9,443, % 2.0% 7,031,638 7,563,484 16,727,747 24,756,376 8% 48% 23,759, % 32,319, % 4.2% 5,605,301 7,851,462 13,891,354 18,844,180 40% 36% 19,496, % 26,695, % 1.2% 7,876,578 8,455,943 16,749,659 22,313,559 7% 33% 24,626, % 30,769, % 0.1% DIF % : REGION CUSCO-SEDE CENTRAL /GR 3,336,501 6,534,475 21,905,414 27,976,148 96% 28% : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS ESPINAR : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 25,241, % 34,510, % 36.5% 7,846,230 8,620,276 17,571,984 21,996,203 10% 25% 25,418, % 30,616, % 3.8% 6,516,442 7,164,470 16,578,287 20,526,732 10% 24% 23,094, % 27,691, % -0.1% 9,824,688 10,930,288 21,745,293 26,922,881 11% 24% 31,569, % 37,853, % 3.5% : REGION CUSCO-SALUD / DIRESA 4,720,887 4,255,908 15,009,543 14,522,216-10% -3% 19,730, % 18,778, % 0.6% Fecha de la Consulta: 27-mayo-2012 y Consulta Amigable del Fuente : Consulta Amigable Web Transparencia MEF 2012 El Programa Presupuestal Articulado Nutricional en la Región Cusco ha tenido un incremento de S/. 26,5 millones de presupuesto para el 2011 a S/. 41,1 millones para el La ejecución a nivel de devengado fue de S/. 23,4 millones en el 2011 pasó a S/. 37,9 millones en el 2012, con un incremento en casi S/.14,5 millones en términos absolutos y en porcentajes creció de 88.4% a 95.1%, mayor en 7 puntos porcentuales, V3 122

123 muy a pesar de la transferencia tardía de la II Remesa MINSA aunado a las transferencias tardía del SIS. (Cuadro N 62 y Cuadro N 63). Para el 2012, todas las ejecutoras pasaron la valla del 90% en la fase de Compromiso, salvo la Red de Servicios de Salud Cusco Norte que logro 88.1% (Cuadro N 62). Cuadro N 62: Avance Presupuestal Compromiso Devengado Girado UE : REGION CUSCO-SALUD 2,159,053 1,735,849 1,732,263 1,732, % UE : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 4,506,520 3,893,104 3,893,103 3,893, % UE : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 682, , , , % UE : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 809, , , , % UE : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 6,617,690 6,345,359 6,345,358 6,342, % UE : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 6,158,886 5,385,227 5,385,227 5,363, % UE : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 1,479,093 1,456,254 1,456,256 1,456, % UE : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 4,140,717 3,641,277 3,641,280 3,635, % Fuente: Consulta Amigable PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL A DICIEMBRE 2011 UNIDADES EJECUTORAS PIM Ejecución Avance % TOTAL 26,554,811 23,484,805 23,481,222 23,450, % La Ejecutora Red de Servicios de Salud Cusco Sur paso de S/. 6,6 millones en el año 2011 a S/. 9,7 millones en el 2012, siendo la primera en la asignación presupuestal que administró y presentó un incremento de ejecución presupuestal de S/. 5,3 millones en el 2011 a S/. 9,0 millones en el Cuadro N 63: Avance Presupuestal Compromiso Devengado Girado UE : REGION CUSCO-SALUD 3,424,947 3,219,112 3,075,087 2,137, % UE : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 8,968,507 8,696,288 8,435,899 7,833, % UE : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 1,178,731 1,152,464 1,144, , % UE : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 826, , , , % UE : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 8,291,187 7,787,175 7,729,148 7,535, % UE : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 9,771,176 9,707,130 9,080,837 7,966, % UE : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 2,478,986 2,327,658 2,250,829 1,889, % UE : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 6,187,620 5,451,302 5,442,888 4,783, % Fuente: Consulta Amigable PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL A DICIEMBRE 2012 UNIDADES EJECUTORAS PIM Ejecución Avance % TOTAL 41,127,716 39,102,353 37,920,039 33,292, % El Hospital Antonio Lorena muestra un incremento significativo de 43 puntos porcentuales, considerando que al mes de diciembre paso del 49.5% que tuvo para el 2011 a una ejecución de 92.1% para diciembre V3 123

124 Grafico N 3 Programa Articulado Nutricional Comparación de Ejecución en la Etapa de Compromiso, Años 2011 y 2012 Gobierno Regional del Cusco 2011 % Avance Compromiso 2012 % Avance Compromiso 94.0% 86.4% 97.0% 97.8% 91.8% 92.1% 95.9% 93.9% 87.4% 99.3% 98.5% 93.9% 87.9% 88.1% 80.4% 49.5% UE : REGION CUSCO- SALUD UE : UE : UE : UE : UE : REG. UE : UE : REGION CUSCO - REGION CUSCO - REGION CUSCO- REGION CUSCO - CUSCO - RED DE GOB.REG. CUSCO - GOB. REG. CUSCO SALUD CANAS - HOSPITAL DE HOSPITAL SALUD LA SERVICIOS DE RED DE SERVICIOS - RED DE CANCHIS - APOYO ANTONIO LORENA CONVENCION SALUD CUSCO SUR DE SALUD KIMBIRI SERVICIOS DE ESPINAR DEPARTAMENTAL CUSCO PICHARI SALUD CUSCO CUSCO NORTE Comparando el ejercicio 2012 con el año 2011 las unidades ejecutoras superaron su ejecución presupuestal en la fase de compromiso, pasando DIRESA de 80.4% a 94.0%, Red de Servicios de Salud Canas, Canchis, Espinar de 86.4% a 97.0%, Hospital de Apoyo Departamental del Cusco de 91.8% a 97.8%, Hospital Antonio Lorena de 49.5% a 92.1%, la Red de Servicios de Salud Cusco Sur de 87.4% a 99.3%, Red de servicios de Salud Cusco Norte de 87.9 a 88.1%, salvo la Red de servicios de Salud La Convención bajo de 95.9% a 93.9% y la Red de servicios de Salud Kimbiri Pichari de 98.5% a 93.9%. Cuadro N 64: Avance Presupuestal Compromiso Devengado Girado UE : REGION CUSCO-SALUD 648, , , , % UE : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 3,260,739 2,457,376 2,457,378 2,457, % UE : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 6,252,812 4,924,347 4,924,346 4,924, % UE : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 4,525,744 3,052,445 3,052,445 3,052, % UE : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 3,153,522 2,796,086 2,796,087 2,793, % UE : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 3,264,828 2,692,933 2,692,932 2,692, % UE : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 1,114,066 1,087,542 1,087,542 1,087, % UE : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 3,020,218 2,500,167 2,500,167 2,500, % Fuente: Consulta Amigable PROGRAMA MATERNO NEONATAL A DICIEMBRE 2011 UNIDADES EJECUTORAS PIM Ejecución Avance % TOTAL 25,240,318 19,972,012 19,972,011 19,968, % Asimismo, la Red Salud Cusco Sur ha pasado de un 82.5% en el mes de diciembre del 2011 a un 96.3% en el mes de diciembre 2012, con un incremento de 14 puntos porcentuales. La DIRESA pasó de 71.1% en el mes de diciembre 2011 a un 92.8% en el mes de diciembre 2012, con un incremento de 21 puntos porcentuales. V3 124

125 Cuadro N 65: Avance Presupuestal PROGRAMA MATERNO NEONATAL A DICIEMBRE 2012 Ejecución UNIDADES EJECUTORAS PIM Compromiso Devengado Girado Avance % UE : REGION CUSCO-SALUD 2,773,919 2,573,911 1,610,407 1,596, % UE : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 5,080,520 4,882,938 3,642,698 3,693, % UE : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 9,866,657 9,464,476 6,363,368 6,424, % UE : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 7,170,773 5,974,425 2,915,879 2,912, % UE : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 6,167,986 5,998,468 3,487,809 3,598, % UE : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 5,851,428 5,632,467 4,178,236 4,117, % UE : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 2,012,889 1,930,239 1,094,684 1,104, % UE : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 5,635,263 5,366,542 3,939,181 4,139, % TOTAL 44,559,435 41,823,466 27,232,262 27,586, % Fuente: Consulta Amigable El Hospital Antonio Lorena pasó de 67.4% en el mes de diciembre del 2011 a un 83.3%, en el mes de diciembre 2012, la Red de Salud La Convención pasó de 88.7% en el mes de diciembre del 2011 a un 97.3% en el mes de diciembre 2012 y la Red de Salud Kimbiri Pichari bajó de 97.6% en el mes de diciembre 2011 a un 95.9%, en el mes de diciembre Grafico N 4 Programa Salud Materno Neonatal Comparación de Ejecución en la Etapa de Compromiso, Años 2011 y 2012 Gobierno Regional del Cusco 2011 % Avance Compromiso 2012 % Avance Compromiso 92.8% 96.1% 95.9% 97.3% 97.6% 96.3% 95.9% 95.2% 88.7% 75.4% 78.8% 83.3% 82.5% 82.8% 71.1% 67.4% UE : UE : UE : UE : UE : UE : REG. UE : UE : GOB. REGION CUSCO- REGION CUSCO - REGION CUSCO - REGION CUSCO- REGION CUSCO - CUSCO - RED DE GOB.REG. CUSCO - REG. CUSCO - RED SALUD SALUD CANAS - HOSPITAL DE HOSPITAL SALUD LA SERVICIOS DE RED DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE CANCHIS - ESPINAR APOYO ANTONIO LORENA CONVENCION SALUD CUSCO SUR DE SALUD KIMBIRI SALUD CUSCO DEPARTAMENTAL CUSCO PICHARI NORTE CUSCO Los responsables de los Programas Presupuestales Salud Materno Neonatal requieren trabajar a nivel de los EESS para conocer la problemática de dicho establecimientos y analizar la inversión y sus resultados como programa de su ámbito, plasmándose con indicadores concretos y uno de los factores que contribuyen al logro de estos objetivos es la dotación de los recursos materiales, medicamentos, equipos, mantenimiento de infraestructura, recursos humanos por lo que es nuestro interés no perder el enfoque de los resultados. V3 125

126 2.10 GESTIÓN POR RESULTADOS Y ASEGURAMIENTO UNIVERSAL DE LA SALUD (AUS) El Ministerio de Salud viene promoviendo el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) como una estrategia para garantizar la sostenibilidad financiera para el Aseguramiento Universal de Salud (AUS), usando como instrumento la gestión por Resultados, dado que se ha incorporado otros programas presupuestales con enfoque de resultados articulado al CIE. Esta estrategia apoyaría la inclusión social en salud de la población ubicada en el quintil 1 de la región Cusco. En ese sentido, los esfuerzos de colaboración por el desarrollo y consolidación de la gestión por resultados en las Redes y Establecimientos de Salud de la Región Cusco, es transcendental para implementar el sistema de aseguramiento en salud teniendo en cuenta a las familias constituidas legalmente a través de su DNI (madre, hijos, padre, etc.), tomando el modelo del Seguro Social, cuyo costo se estimaría como costo paciente mes y se costearía a través de la formación bruta de producción y luego ponderado en forma proporcional según la demanda existente por grupo etáreo. El Proceso de Gestión por Resultados es muy importante para los mecanismos de mejora de la estructura de costos, mejora del proceso de calidad y para conocer los requerimientos necesarios, así como para el monitoreo, seguimiento y control a la corrupción que podrían presentarse en las Unidades Ejecutoras. Sin embargo, se sabe que el rubro Gasto de Bolsillo en el Cusco es el 68% de hogares afiliados (pobres) al SIS 3. La asignación presupuestaria requiere ejecutarse con celeridad para mejorar la calidad de los servicios en los EESS. Asimismo, tienen presupuesto en la función salud para que las redes negocien con las municipalidades para mejorar la atención de salud. CAPITULO III: ASISTENCIA TECNICA EN LA REGION CUSCO 3.1 NUDOS CRITICOS ENCONTRADOS Y PROPUESTAS ESTRATEGICAS EN EL PROCESO DEL ACOMPAÑAMIENTO La articulación entre las asignaciones presupuestales y los resultados sanitarios no se ha concretado según lo esperado, debido en gran medida al limitado desarrollo de la capacidad de Gestión en materia de Salud del Gobierno Regional y/o Dirección de Salud y se materializa en la desarticulación aun de los procesos de planificación, programación, presupuestación, logística y prestaciones, debido a los factores asociados al servidor público, proceso de planificación y programación, proceso de ejecución presupuestal, proceso prestacional, uso de herramientas informáticas y a la 3 INEI ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares, V3 126

127 organización, además de un limitado sistema de automonitoreo y evaluación permanente. Esquema N 11 Nudos Críticos Desarticulación de la planificación, programación, presupuesto, logística y prestaciones en el marco de GpR en la región Cusco 1. Factores asociados al Servidor Público 2. Factores asociados al proceso de Planificación y Programación 3. Factores asociados a Procesos de Ejecución Presupuestal 4. Factores asociados al Proceso Prestacional 5. Factores asociados al Uso de las Herramientas Informáticas 6. Factores asociados a la Organización 7. Factores Asociados al Monitoreo y Retroalimentación Esquema N Factores asociados al Servidor Público Poca experiencia del Funcionario Público La formación no corresponde con el cargo Actitud negativa ante temas no conocidos Valores morales en conflicto Desmotivacion por ausencia de reconocimiento de Resultados Positivos V3 127

128 Esquema N Factores asociados al proceso de Planificación y Programación Registro de las metas fisicas y kit de insumos en forma manual en el SIGA Duplicidad de bienes, excesos o faltantes en la BD del Modulo PpR no permite realizar su uso Programación inadecuada de personal y asignación presupuestal fragmentado del presupuesto afecta asegurar los pagos Asignación presupuestal a fines de enero (transferencia) retrasa elaboración de CN ajustado, PAO y PAAC en las Unidades Operativas Ausencia de criterio de asignación presupuestal en los diferentes niveles (nivel central, y niveles operativos) Asignación presupuestal subjetiva, al no usar la BD del SIGA PpR, reportes CUBO para asignación presupuestal y por ende hubo desgaste de esfuerzo, perdida de recursos y tiempo Descoordinación de las metas físicas en el SIGA y en el SIAF al igual que los recursos presupuestales por especificas en las unidades operativas Incongruencia de las metas físicas en el SIGA y en el SIAF Ausencia de un Plan Estratégico Regional Multisectorial articulado al Gobierno Local V3 128

129 Esquema N Factores asociados a Procesos de Ejecución Presupuestal 3. 1 Factores asociados a procesos de ejecución Presupuestal. 3.2 Factores asociados a Procesos de Logística (complemento de Ejecución Presupuestal) No justificar el gasto en el proceso de ejecución No consideración en la Programación de los pagos pendientes afectó el marco presupuestal del siguiente año Establecieron el gasto con enfoque fragmentado Autorización de cuenta por pagar sin documento fuente sustentatorio Devengar compromisos y luego anular perdiendo oportunidad de asignar mejor el gasto Transferencias tardías de Presupuesto Las especificaciones técnicas no corresponden a la necesidad real El PAAC con presencia de errores administrativos Ausencia de coordinación con la DISA, GR, DESI, UE, PROG., MR, EESS Autorización de pedidos no coherentes con las partidas de gasto Presencia de reclamos de proveedores y clientes internos Demora en el proceso de adquisición de bienes medicamentosos y servicios Presencia de reclamos de las REDES o ES por falta de medicamentos o instrumental para controlar la salud poblacional Alto porcentaje de anulaciones de expedientes al final del año, afectando el nivel de disminución de ejecución presupuestal V3 129

130 Esquema N Factores asociados al Proceso Prestacional Los responsables de los EESS no programan sus metas fisicas Desconocimiento de la Gestión Presupuestal por Resultado Desconocimiento de los Clasificadores de Gastos y de la Estructura Funcional Programática Insatisfacción del Usuario Externo en EESS Indicadores con razones elevadas de Muerte Materna e Infantil en algunas redes, como la convención Déficit de personal para gestión por resultados Bienes patrimoniales deficitarios, obsoletos y excesivos bienes chatarra, así como inadecuado mecanismos de alta y baja. V3 130

131 Esquema N Insatisfacción del Usuario Externo en EESS Indicadores con razones elevadas de Muerte Materna e Infantil en algunas redes, como la convención 5. Factores asociados al uso de Herramientas Informáticas (SIGA Patrimonio, Logística, PpR, HIS, SISMED) Desconocimiento de politica SIGA sobre la importancia del registro a nivel de EESS (no calidad de registro) Poca predisposición de apoyo y activación de submodulo de programación logística para las Unidades Operativas a nivel de fuentes de financiamiento Déficit de personas de apoyo como soporte en cada Unidad Ejecutora Las herramientas informáticas aun son desvinculantes entre ellos (SIGA P, SIGA L, SIGA PpR, SIAF, HIS, SISMED Plataforma Informática en las redes es lenta, baja memoria y insuficiente capacidad. En EESS es aun deficitario. V3 131

132 Esquema N Factores asociados a la Organización Desconocimiento de la Gestión Presupuestal por Resultado Diseño inadecuado de la estructura orgánica Sobrecarga e inadecuada distribución de tareas de programación, ejecución y evaluación Desconocimiento, vacios en las normas o procedimientos Presiones políticas V3 132

133 Esquema N Factores Asociados al Monitoreo y Retroalimentación 7.1 Débil Monitoreo oportuno entre las redes, microredes y EESS 7.2 Ausencia de retroalimentación 7.3 Ausencia de Convenios de Acuerdos de Gestión entre DIRESA y Redes. 7.4 Procesos y Procedimientos de Monitoreo entre redes y EESS aun ausentes Según los esquemas existen muchas causales para la desarticulación de los procesos con enfoque de Gestión por Resultados 4 y por ende influye en la implementación de los Programas Presupuestales por Resultados Salud Materno Neonatal y Articulado Nutricional, enfocados en productos y subproductos y para dar inicio la solución es iniciar la intervención con las personas, luego seguido por la organización, implementación de una Directiva para la revisión de la información para la programación y ejecución operativa (programación y ejecución metas físicas, presupuestal y logística) y el resto de los factores indicados en el Esquema N 19 se puede cambiar con ambos ejes, con la finalidad de contar con personal motivado y con calidez, capacitado e identificado con el servicio y por otro lado con Establecimientos organizados con proceso, procedimientos, sistemas óptimos y recursos suficientes, oportunos y de calidad y cuyo resultado final debe ser disminuir la razón de mortalidad materna e infantil, disminuir la desnutrición crónica de nuestra población beneficiaria y para ello se debe mejorar la calidad del servicio y contar con usuarios satisfechos. 4 Ver esquemas descritos. V3 133

134 Esquema N 19 Cabe señalar que muchas veces nos enfocamos a solucionar problemas, pero sería necesario conocer realmente las necesidades sentidas de salud en cada establecimiento de salud de la Región Cusco y la misma población usuaria nos sugiera que desean, como quieren que los atendamos, para definir la meta física programática. La DIRESA como un actor social tiene la potestad de establecer las determinantes sociales y no sociales que afectan la salud y promover de arriba hacia abajo intervenir en la salud mediante su Guía de Plan Táctico y su implementación de la misma debe de abajo hacia arriba como lo señala 5 el Dr. Guarnizo, que debemos aplicar la perspectiva del paradigma de empoderamiento social por estándares de desarrollo integral, basado en necesidades realmente sentidas por las personas que realmente queremos apoyar a cuidar su salud, basado en estándares construidos desde abajo. Los procesos que deben ser implementados en cada espacio o célula social en el campo de la salud son los siguientes 6 : 5 Dr. Carlos Guarnizo Olivera, médico y Consultor Social en su libro: Modelando el Genoma Social Un Nuevo Paradigma de Gestión Sistémica de la Complejidad y el Caos para el Desarrollo Integral de la Humanidad. Setiembre Lima Perú. 6 Idem, adaptado del Dr. Guarnizo. V3 134

135 1. Potenciar los sueños o aspiraciones de las personas a través de metas o estándares específicos de desarrollo integral en salud. 2. Promover que las personas se auto-evalúen a través de los estándares propuestos y prioricen los que pueden mejorar por sus propios medios, promovidos por el sistema de salud. 3. Motivar a que las personas implementen acciones efectivas para mejorar los estándares priorizados con apoyo de sus propias redes sociales en la salud. 4. Brindar reconocimiento social a las personas por las acciones y los logros alcanzados en la mejora de sus estándares de desarrollo integral de salud, basado en estándares incluidos en los establecimientos de salud. Queda claro, que empoderarnos de este enfoque paradigmático integral y promover desde abajo hacia arriba, basado en necesidades sentidas y con estándares propuestos por la propia comunidad y su intervención directa es un sueño aun, mientras pase todo este proceso es pertinente proponer o intervenir con alguna línea en el recurso humano, en los procesos de programación y ejecución, entre otros, como son: 1. Capacitación al personal Clave en Desarrollo y Crecimiento Personal a Líderes Locales Educación que transforma vidas. 2. Aplicar directiva de Revisión de Información de Procesos Claves para Programación y Ejecución Operativa (presupuesto y logística) de Programas Presupuestales 3. Mantener un Sistema de Compra, Almacén y Patrimonio organizado y al Día 4. Cartera de Servicios por Puntos de Atención enfocados a los objetivos, resultados, equipos, recursos suficientes y oportunos con indicadores propuestos por los responsables de cada uno de los EESS y basados en la normatividad estándar. 5. Capacitación en SIGA y SISMED 6. Desarrollar una organización holística, dinámica y matricial, 7. Mejorar el Conocimiento de la Normatividad de Gestión de Bienes Patrimoniales Muebles. 8. Propuesta de Procedimiento de Baja de Bienes 9. Procedimiento Administrativo de Seguimiento y Monitoreo del Requerimiento de Usuarios en el Sector Salud de la Región Cusco 10. Documento de automonitoreo mediante acuerdos de gestión para la gestión 2013 (Tablero de Mando). V3 135

136 3.2 RESULTADOS DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO APROBADO POR LA REGIÓN El objetivo fue brindar acompañamiento técnico y verificar el cumplimiento de los compromisos del Gobierno Regional, Dirección Regional de Salud del Cusco, Unidades Ejecutoras establecido en el Acta del 09 y 10 de Enero 2012, según el esquema N 10. Los días 09 y 10 de Enero 2012 en el I Taller de Difusión del Diagnóstico, se potenció las acciones orientadas a mejorar los procesos y subprocesos críticos para la implementación del Presupuesto por Resultados, optimizando los aciertos registrados en el diagnóstico y en dicho Taller se llegó a los compromisos y acuerdos como un primer paso que es una acción necesaria para garantizar su articulación rápida y sostenida. El Plan contiene los arreglos institucionales básicos para su implementación y aplicación dentro del sistema organizativo de las Unidades Ejecutoras, para el año 2012 Los resultados alcanzados en el contexto del Plan de Acompañamiento Técnico para el 2012 se resume en: Se incorporó el Saldo de Balance del año 2011, que incluya adelantos de incorporación de dicho saldo. Se capacitó al personal clave, para fortalecer capacidades en gestión presupuestal incluyendo PpR y en manejo de los Módulos de SIGA y normatividad de gestión de bienes muebles. Se estandarizó los ítems en el Sistema SIGA a ser requeridos por las ejecutoras para el Se difundió los links de las especificaciones técnicas de bienes críticos y/o especializados por niveles de establecimientos de salud, publicados de licitaciones pasadas. Se logró la compra regional de medicamentos en el presente durante el 2012, se difundió la Directiva de la Baja de Bienes en el año Se cumplió con los considerandos del Art. 18 de la Ley de Presupuesto 2012 hasta el 15 de mayo del mismo año en Actualización de la Base de datos del SIGA Patrimonio, Registro actualizado de datos HIS y egresos Hospitalarios, Padrón Nominado de los beneficiarios al Programa Articulado Nutricional y Seguimiento de Pacientes TBC VIH/SIDA. Se ha garantizado el apoyo a la Región Cusco durante el año 2012, a través de la asistencia técnica del Consultor Regional en Gestión. V3 136

137 4. Asistencia Técnica en la Región para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, Esquema N 10: Plan de Acompañamiento 1 TALLER PLAN DX PROPUESTA 2 TALLERES 9 REPORTES 2 INFORMES Acciones Mandatorias Identifíquelos 1.Evalue Factibilidad 2.Evalue Impacto 1. Programe y Presupueste 2. Cronograma 9. Estrategia de Implementación y Comunicación 1. Realice Diagnostic o Situacional 2. Determine Recursos Acciones Sugeridas 3. Defina Objetivos 5. Identifique Demandas 6. Defina Posibles Acciones o procesos 7. Priorice las acciones o posibles objetivos o acciones sugeridas 3. Mapee las Acciones 8. Programe las Acciones posibles 3. Determine Metas e Indicadores 4. Realice Cuadro Resumen 10. Ejecute Acciones 11. Monitoree y Evalúe 12. Identifique Oportunida des de Mejora Actuar Retroalimentación 3.3 BALANCE GENERAL DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL MES DE DICIEMBRE 2012 El gobierno regional logró en su oportunidad para todas las unidades ejecutoras la incorporación del saldo de balance 2011, salvo la DIRESA, debido a la regularización de las partidas referidas a medicamentos de entrega gratuita, hasta marzo En la DIRESA la capacitación en los temas, de gestión presupuestal por resultados PpR se realizó en el marco del taller de difusión de metas físicas en Diciembre 2011 de la Unidad Ejecutora de la Red Sur para todos los establecimientos de salud, y en las reuniones de AT. Cabe indicar, que el MEF y MINSA capacitaron la metodología del Presupuesto por Resultados, para los responsables de las redes más no micro redes y establecimientos de salud. Con relación al fortalecimiento de capacidades en manejo de los Módulos de SIGA, se realizó en el III Taller Regional para 50 participantes para toda la Región, que fue todo un éxito. La estandarización de ítems en el Sistema SIGA a ser requeridos por las ejecutoras para el 2013, se presentó una propuesta de directiva para la revisión de la información para la programación y ejecución operativa, la misma que se difundió a todas las redes para estandarizar los ítems teniendo en cuenta los protocolos de atención, definiciones operaciones y la realidad de cada establecimiento, fue validado en la Red la Convención, todas las redes lo están aplicando por partes. Vía correo electrónico se envió la Guía de Adquisición de Compras de bienes críticos y/o especializados en la que contiene el link de las fichas técnicas de PARSALUD II a los responsables de Logística de cada UE. En la Reunión del 16 de abril en la que se dio los avances de las compras corporativas regionales 2012 de combustible, oxigeno medicinal y equipos biomédicos la DIRESA desistió continuar con el proceso de la Compra Corporativa manifestando tiempos y V3 137

138 plazos, solicitando que sea aplazado para el año Cabe indicar, que dentro de la DIRESA en ese instante había conflictos internos entre el Director de Logística y el responsable de programación, por tanto esta actividad quedo anulada y retirada. Otro factor probable fue el temor a no cumplir adecuadamente con la compra de parte de la DIRESA. Los Procesos de compra deben contar con Comités Especializados con participación de las Unidades Ejecutoras, está vinculada a la compra corporativa y por ende también fue pospuesto para el año 2013 en la reunión del 16 de abril La firma de convenios se realizó pero quedo sin efecto al no realizarse las compras corporativas. Cabe aclarar que la Asistencia Técnica de PARSALUD II no es realizar las tareas o funciones de la DIRESA pero si aclarar dudas, enseñar y proponer alternativas de solución. Simplemente somos activadores de alerta y propuestas para la reforma en salud, asegurando que los presupuestos traducidos en bienes lleguen al último establecimiento de salud del Cusco y que brillen. La realización de la convocatoria de la compra regional de medicamentos en el mes de Enero 2012, no se dio, en dicho mes, pero si el 21 de febrero 2012 por el tema de revisión de la información programada. Se culminó el 15 de mayo del 2012, su adjudicación por la suma de S/. 2,611, y los desiertos quedaron por la suma de S/. 792,267.02, que al final del año se completó conjuntamente con la compra de los desiertos de la Compra nacional. Para la actualización y aprobación de la Directiva de Baja de Bienes, en el II Taller Regional se ha capacitado a todo el personal clave de Patrimonio para la elaboración de la revisión de la Directiva de Baja y efectuar la baja de bienes, asimismo, se envió la RM del MINSA y los Procedimientos de Baja a todas las Unidades Ejecutoras y cuyo logro fue se realizó la baja de bienes en la Red de Servicios la Convención, Canas Canchis Espinar, DIRESA y Hospital Regional del Cusco. En las Unidades Ejecutoras, la aprobación y publicación de su Plan Anual y su remisión a la DIRESA hasta el 20 de enero del 2012, los que cumplieron con el plazo fue Canas Canchis Espinar e incluyeron los saldos de balance. En Cusco Sur el día 14 de febrero culminó con elaborar el Excel el PAC de DyT. En la Convención culminó la repriorización del techo, y tuvieron un PAC manual y no incluye el saldo de balance DyT e inclusión del PAC. El Hospital Regional del Cusco publico el PAC con enfoque tradicional. Cusco Norte no evidenció haber colgado el PAC en la WEB hasta el CCE, La convención, Red Cusco Sur tiene el PAC tuvieron en forma Manual aún les faltó realizarlo en el SIGA, debido a la ausencia de soporte SIGA. Kimbiri colgó en su plazo y no se pudo visitar por cruce de actividades. En una reunión del Cusco se le abordó el tema y confirmó haberlo realizado. En la Región Salud Cusco se ejecutó el 98.6% en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. V3 138

139 Cuadro N 66: Porcentaje de Ejecución al 31 de diciembre 2012 por Redes de la Función Salud Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,491,012, Función 20: SALUD 248,575, Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 172,898, Unidad Ejecutora Devengado : REGION CUSCO-SALUD 13,584, : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS ESPINAR 26,298, : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 28,763, : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 23,596, : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 24,556, : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 25,915, : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 7,984, : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 22,198, % de Ejecución Cada Unidad Ejecutora ejecutó su compra por no haberse viabilizado la compra corporativa de Oxigeno medicinal, combustible y equipos biomédicos. En el Hosp. Regional, el Área de Patrimonio preparó los expedientes de baja de vehículos solicitado con el memo N GRCUSCO/DRSC/RSSCS/UL/J del y manifestó que no aplica enviar el expediente a la DIRESA. Cada Unidad Ejecutora se hizo cargo de sus procesos. La DIRESA hizo su baja de vehículos solo los que correspondía a su representada, pero los vehículos que están en sus ambientes manifiestan que corresponde a las Ex UTES, en este caso no lo asume ni DIRESA y transfirieron a las Redes actuales, que realmente ellos no los quieren asumir, la suscrita sugirió buscar un camino viable para realizarse la baja de dichos bienes. PARSALUD II envió copia de la RM del año 2008 como modelo de Directiva de Altas y Bajas y un procedimiento de Baja. Asimismo, la suscrita, efectuó las coordinaciones para la venta de los vehículos en calidad de Chatarra, haciendo uso de la Directiva N /SBN-GG, aprobada con la Resolución N /SBN de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. La misma que se ha difundido a todas las Unidades Ejecutoras en la segunda quincena de Marzo Todos hicieron su saneamiento contable hasta el año 2011 y quedaron amparados en completar del 2012 con la Ley de Presupuesto del 2013, que sería hasta Diciembre Cumplimento de los considerandos del Art. 18 de la Ley de Presupuesto 2012 hasta el 15 de mayo 2012: La actualización de la Base de datos del SIGA Patrimonio, todas las V3 139

140 Unidades Ejecutoras han cumplido, sin embargo, requería la revisión y depuración de la información acorde con la realidad. Con relación al registro actualizado de datos HIS y egresos Hospitalarios, en los módulos actuales tienen actualizado la información y la digitación de la información tiene 2 meses de retraso, debido a la complejidad geográfica, limitación de digitadores y revisores de calidad. Con relación al padrón nominado de los beneficiarios al Programa Articulado Nutricional, todas las Unidades Ejecutoras tienen el Padrón Nominado de Niños con el anterior formato toda la información está al día (100%), sin embargo se le ha sugerido revisar su información de acuerdo a la propuesta de la Directiva de revisión de información para la programación y ejecución operativa. Los otros programas igual deben confeccionar el Padrón Nominado como para Gestantes y otros según corresponda. Con relación al seguimiento de pacientes TBC VIH/SIDA, lo tienen al día todas las unidades ejecutoras, dado que no hay muchos casos En PARSALUD II ha garantizado el apoyo a la Región Cusco durante el año 2012, a través de la asistencia técnica del Consultor Regional en Gestión. El balance general del acompañamiento técnico es positivo para la Región Cusco en Salud, dado que la asistencia técnica, activa, acelera mejora procesos a favor del usuario, además de capacitarlos en grupo y en servicio a los trabajadores o actores. Siempre es bueno la mirada externa caso PARSALUD II para activar procesos rutinarios, monótonos y olvidados con enfoque al Usuario, muy a pesar del rechazo al Programa. CAPITULO IV: PROPUESTA DE REPLICA DE LA EXPERIENCIA REGISTRADA La experiencia registrada en la Región Cusco podría replicarse a otras regiones varios instrumentos y herramientas, como la aplicación de 1) Directiva administrativa para la revisión de información para la adecuada programación y ejecución operativa de los programas presupuestales del sector salud, 2) el procedimiento administrativo de seguimiento y monitoreo del Requerimiento de los usuarios y 3) la motivación con el uso del Video Virus de la Actitud; para la propuesta de réplica será el primero. Objetivo: Replicar a otras regiones del ámbito de PARSALUD II la aplicación del Directiva administrativa para la revisión de información para la adecuada programación y ejecución operativa de los programas presupuestales del sector salud. Estrategia: El Coordinador Nacional revisará y aprobará la réplica a otras regiones de salud del ámbito correspondiente y garantizará el presupuesto para pasajes y viáticos, así como para la reunión de la réplica. V3 140

141 Beneficiarios: Responsables Técnicos de los programas presupuestales de la Región y Área de Planificación, Área de Administración, Presupuesto, Logística y Tesorería. DIRECTIVA ADMINISTRATIVA: REVISION DE INFORMACION PARA LA ADECUADA PROGRAMACION Y EJECUCION OPERATIVA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR SALUD 1. FINALIDAD Contribuir a facilitar el proceso de programación y formulación de productos de programas presupuestales y el requerimiento de bienes y servicios en el aplicativo SIGA de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud de la Región Cusco, para la obtención de un presupuesto real y personalizado por punto de atención, articulando insumos, actividades y productos, en el marco de la gestión por resultados. 2. OBJETIVOS 2.1 Registrar adecuadamente los puntos de atención (centros de costos o establecimientos de salud) en el aplicativo SIGA, el requerimiento de bienes y servicios, ajustados localmente para ofrecer su cartera de servicios. 2.2 Disponer de padrones de beneficiarios consistentes, para establecer las metas físicas de los programas presupuestales por punto de atención, actualizado y autenticado. 2.3 Obtener los requerimientos de bienes y servicios de los puntos de atención por sub productos y productos de los programas presupuestales. 2.4 Disponer de registro sólido de información sobre la disponibilidad de recurso humano y establecer la brecha por punto de atención de las unidades ejecutoras. 2.5 Determinar la disponibilidad de equipamiento biomédico por punto de atención para analizar la brecha de equipos críticos de los programas presupuestales. 2.6 Disponer el registro del Cuadro de Necesidades (CN), Plan Anual de Obtención (PAO), plan anual de contrataciones (PAC) y pedidos por puntos de atención. 2.7 Registro de los Procesos de Selección de los puntos de atención integrados o consolidados 2.8 Determinar la entrega de bienes y equipos por puntos de atención 2.9 Efectuar el monitoreo de la certificación presupuestal para los procesos de selección logística 3. AMBITO DE APLICACIÓN La presente directiva administrativa es de aplicación y alcance obligatorio para todas las Unidades Ejecutoras, órganos de apoyo, Asesoramiento y de Línea de la Dirección Regional de Salud del Cusco. 4. BASE LEGAL 4.1 Ley Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 (Artículo 18 ). V3 141

142 4.2 Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal Resolución Directoral N EF/76.01 Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público Decreto Supremo N EF del Autorizan Transferencias de Partidas a favor de los Gobiernos Regionales para la Provisión de Servicios en los Establecimientos de Salud a Nivel Nacional en el Marco de los Programas Presupuestales del Presupuesto del Sector Salud 4.5 Decreto Supremo N SA Aprueban Identificaciones Estándar de Datos en Salud 4.6 Decreto Supremo N SA Aprueban Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo 4.7 Ley N Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 4.8 Ley N Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y sus Modificatorias 4.9 Ley N Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública Oficio Circular N EF/50.03, establece la combinación de cadenas funcionales de Programas Presupuestales Resolución Directoral N EF/50.01 modifica la Directiva para la Ejecución Presupuestaria 2012, aprobada con RD N EF/ Decreto Legislativo Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y su reglamento 5. DISPOSICIONES GENERALES 5.1 El Pliego y las UE, conformaran una Comisión de Programación y Formulación Presupuestaria, en adelante la Comisión, se encargará de coordinar dicho proceso. La Comisión culmina la primera fase de su trabajo con la presentación del Proyecto de Presupuesto Institucional al Pliego (Sub Gerencia de Presupuesto), a su vez el Pliego presenta a la DGPP, conforme a los plazos establecidos para la Programación y Formulación. La segunda fase es supervisar y monitorear el proceso de ejecución presupuestal, la distribución de bienes y activos, la entrega de servicios y para efectos de retroalimentación a las áreas en calidad de apoyo al órgano decisor. 5.2 La DIRESA y la UE conformaran el equipo técnico de la UE, en adelante el Equipo Técnico, presidido por la OEPE y las que hagan sus veces en la Unidad Ejecutora, está integrado por los responsables de los Programas Presupuestales, los directores de las Oficinas de Administración, Logística, Recursos Humanos, Estadística, Usuario y Experto SIGA, los integrantes son responsables en el marco de sus funciones y competencias, el resultado de los trabajos, se constituye antes del inicio de la programación y ejecución operativa. 5.3 El Equipo Técnico, bajo la supervisión de la Comisión, desarrolla los siguientes trabajos, los cuales se realizan sobre la base de los programas presupuestales (PP), el Plan Estratégico Institucional (PEI) y los lineamientos estratégicos vigentes: a) Revisar la información sobre los resultados logrados por la entidad en los años fiscales anteriores, así como los costos para alcanzar dichos resultados. b) Revisar y priorizar los objetivos de la entidad, guardando consistencia con la misión, visión, políticas sectoriales y nacionales. V3 142

143 c) Priorizar los Programas Presupuestales y productos en función a la información de resultados de indicadores de actividad, producto y desempeño. d) Apoyar las Acciones Centrales de la entidad que permitan un apoyo eficaz en la ejecución de los Programas Presupuestales (PP), así como para alcanzar los objetivos de la entidad. e) Garantizar las APNOP de la entidad para alcanzar los objetivos institucionales. f) Presentar al Titular de la entidad el Resumen Ejecutivo del proyecto de presupuesto institucional de las tres categorías presupuestales: PP, Acciones Centrales y APNOP. 5.4 La Programación Operativa de los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados en el aplicativo SIGA y sus tres módulos: SIGA PpR, SIGA Logístico y SIGA Patrimonio, se realiza en estricto cumplimiento de lo establecido en la presente Directiva, debiendo garantizar las UE el logro de un presupuesto real y personalizado por puntos de atención, articulando insumos, tareas, actividades y productos, en el marco de la Gestión por Resultados. 5.5 La Programación Operativa se realiza mediante el trabajo articulado entre las áreas Administrativas de Planeamiento, Administración (Logística y Patrimonio), Recursos Humanos y el Equipo Técnico. 5.6 El Usuario Experto SIGA de la UE, es el encargado de brindar soporte técnico a la UE en el uso, manejo, programación, cierre de fases y actualización de las versiones del SIGA, en coordinación con el Sectorista SIGA del Pliego y del MEF. 5.7 La Oficina Ejecutiva de Administración y de Presupuesto de la DIRESA o la que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras, asumen la responsabilidad de respetar los insumos, tareas, actividades y productos programados en el SIGA, para garantizar el cumplimiento y el logro de las prestaciones en los puntos de atención. 6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 6.1 DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION OPERATIVA El proceso de programación y ejecución operativa clave corresponde a las siguientes instancias: La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, es la encargada de conducir el proceso de Programación operativa de la DIRESA y las Unidades Ejecutoras Los Órganos de Línea vinculados a productos de programas presupuestales, son los encargados de programar, ejecutar, monitorear y evaluar las actividades de registro en el SIGA Las Oficinas de Planeamiento de la Unidades Ejecutoras, Redes de Salud y Hospitales, o las que hagan sus veces, son encargadas de conducir el sub proceso de programación operativa del ámbito jurisdiccional. V3 143

144 6.1.4 Los Órganos de Línea de la DIRESA, las Unidades Ejecutoras, Redes de Salud y Hospitales, asumen responsabilidad directa en el cumplimiento de las actividades que les corresponda y en el logro de los objetivos de acuerdo a sus funciones La Oficina Ejecutiva de Administración, es la encargada de conducir el proceso de Ejecución operativa de la DIRESA y las Unidades Ejecutoras. 6.2 DE LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION OPERATIVA EN EL SIGA Y SIAF PROCESO 1:PUNTOS DE ATENCIÓN ACTIVOS, CON LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS AJUSTADOS LOCALMENTE PARA OFRECER SU CARTERA DE SERVICIOS a) Registrar los Puntos de Atención y Centros de Costo: 1. La Dirección de Servicios de Salud de la DIRESA y la Oficina de Estadística y las que hagan sus veces en las UE, actualizarán y verificarán la información referida a los establecimientos de salud (puntos de atención) contenida en el RENAES, incluyendo los equipos AISPED, con sus respectivas denominaciones, codificación RENAES, categorías y demás variables. El Registro contempla todos los datos estipulados en la Matriz 1, siendo la Oficina de Estadística, por función, la responsable del registro de los Puntos de Atención (Establecimiento de Salud) y los Centros de Costo de la UE, en el aplicativo SIGA-PpR, en base a documento oficial emitido por la DIRESA, antes del inicio del proceso de programación operativa. 2. En el caso que un punto de atención o centro de costo, incluido el equipo de AISPED no se encuentre en la lista oficial, el equipo responsable (Estadística y Servicios de Salud) de este sub proceso verificará si el establecimiento faltante está formalmente reconocido por la DIRESA o el Gobierno Regional, cuenta con la codificación RENAES y forma parte de del padrón establecimientos; sólo así, llenará los datos en el Anexo 2 Formato de Actualización de Datos y remitirá a la dirección electrónica datos_ppr@mef.gob.pe. Igual procedimiento deberá seguir con los equipos AISPED, que también constituyen puntos de atención. Ver instructivo en el Anexo 3. b) Asignar a los Puntos de Atención y Centros de Costo los Productos y Sub Productos que les corresponde entregar a la población de acuerdo a categoría y realidad local: 1. El Equipo Técnico de la UE, el Responsable del aplicativo SIGA-PpR (Usuario Experto de la UE) y Planeamiento deberán identificar para cada producto y sub producto, los establecimientos que deben ser asignados como puntos de atención, según su categoría, usando para ello como referencia la Matriz 2, elaborado por el Ministerio de Salud. Mediante aspas X, se irán asignando a cada punto de atención (centros de V3 144

145 costo), los productos y sub productos que le corresponden. Para cada producto deberán totalizar los puntos de atención asignados, según se muestra en la Matriz 3, consignando el estándar de sub producto según categoría en el Módulo SIGA-PpR, sub módulo Tablas 1 Se efectuará de acuerdo a las Definiciones Operacionales y Criterios de Programación vigente. 2. El responsable SIGA de la UE (Usuario Experto) asignará masivamente el estándar del sub producto según categoría en el aplicativo SIGA-PpR, previamente a la programación, según categorías de establecimientos o puntos de atención, el número total de puntos de atención que han sido asignados al menos a un sub producto por cada producto debe coincidir con lo trabajado en la Matriz 3. c) Asignar bienes y servicios a los Productos y Sub Productos según categorías del punto de atención: 1. El Equipo Técnico de la UE y Planeamiento, verificarán, seleccionarán y asignarán los bienes y servicios para cada categoría del EESS, en el Módulo SIGA-PpR, sub módulo Paquetes según el Producto/Sub Producto, ajustado a la realidad local; para tal efecto, utilizarán la Matriz 2 de productos y sub productos para los programas presupuestales. Revisarán la estructura de costos de cada insumo, bien y servicio, con la Matriz 4, descripción explicativa de estructura de costos de bienes y servicios. 2. El Equipo Técnico de la UE y Planeamiento, elaborarán el reporte de necesidades según categoría, para cada producto/subproducto, según categorías y su estructura de costos. El reporte servirá como hoja de control, mostrará la relación de insumos seleccionados con su matriz de costos. De haber en el reporte alguna inconsistencia, por ejemplo, insumos que no corresponden o están en exceso ó se ha obviado alguno, procederán a realizar la corrección según lo descrito en el punto anterior. 3. El Equipo Técnico de la UE, Planeamiento y Logística, personalizarán el cien por ciento de bienes y servicios necesarios por cada punto de atención (centro de costo), las necesidades de bienes y servicios elaborados por cada punto de atención, en el Módulo SIGA-PpR, sub módulo Programación, revisando y corrigiendo la programación de meta estratégica, usando el Cuadro 1, utilizarán la Matriz 5 para la corrección de datos o inclusión de bienes y servicios nuevos o alternativos en el catálogo MEF. PROCESO 2:PUNTOS DE ATENCIÓN CON PADRÓN NOMINADO DE BENEFICIARIOS, A NIVEL DISTRITAL, ACTUALIZADO Y AUTENTICADO 1. La Oficina SIS y Estadística de la UE, son las encargadas de elaborar el Padrón de menores de 36 meses, para cuyo efecto deberán: V3 145

146 1.1 Revisar el Padrón de niños menores de 36 meses afiliados al SIS en los EESS de un distrito, entregado por la ODESIS o su equivalente. 1.2 Revisar el Padrón de niños menores de 36 meses beneficiarios del Programa JUNTOS por distrito. 1.3 Revisar el Padrón de niños menores de 36 meses beneficiarios de otros programas sociales o seguros y no asegurados por distrito. 1.4 Filtrar la lista de niños según edad (Recién nacido, 1 a 11 meses, de 1 año, 2 años, 3 años, < de 36 meses y 4 años), afiliados al SIS por establecimiento. 1.5 Incorporar al padrón que usa como base el SIS, los niños de JUNTOS no afiliados: Tomando como base la lista de niños afiliados al SIS, verificarán que los niños del padrón de JUNTOS, estén afiliados al SIS. Si hay niños que no lo están, los incorporarán al padrón y realizarán la gestión para afiliarlos. 1.6 La Oficina SIS y Estadística de la UE, son las responsables de comparar los resultados obtenidos por grupos de edad, con la población por establecimiento, según información local, haciendo uso de la Matriz 6.1. La brecha obtenida ayudará a desarrollar estrategias de gestión local que permita llegar a la mayor cantidad de población infantil vulnerable. Para efectos de conocer al 100% de la población infantil y atenderlos con inmunización por ejemplo, debemos conocer además el padrón de niños no beneficiarios del SIS. 1.7 La Oficina SIS y Estadística de la UE, son las autorizadas de elaborar el Padrón Nominado, de acuerdo a la Matriz 6, completando los datos que permitirá disponer del padrón con valiosa información para su gestión. Es importante señalar que una fuente de información importante para tener actualizado el padrón, será el registro temprano de recién nacidos en los establecimientos de salud y en domicilio, por lo que la Oficina SIS y Estadística de la UE, deberán implementar los mecanismos necesarios en el nivel local para registrarlos oportunamente. 2. La Oficina SIS, Estadística de la UE y el Equipo Técnico de Estrategias Sanitarias, en base al Padrón Nominado de niños menores de 36 meses, establecerán las metas físicas del programa presupuestal articulado nutricional; con similar procedimiento, establecerán las metas físicas de los otros programas presupuestales, por establecimiento para cada uno de los productos y sub productos, usando la Matriz La Oficina de Estadística de la UE, por función, es la autorizada para el procesamiento de datos, análisis, consolidación, sistematización, mecanización del registro de la Meta Física en el tercer sub módulo Programación del módulo SIGA PpR, usando la opción Programación de Meta PpR, donde ingresarán la información trabajada en la Matriz 7. El Equipo Técnico de las Estrategias Sanitarias, por función, es la autorizada para revisar la calidad de la información ingresada. El equipo de trabajo establecerá los plazos por cada proceso o subproceso correspondiente. V3 146

147 El sub módulo de Programación, tiene la opción de Registro de Metas Físicas Multiusuario, permite a varios usuarios, registrar simultáneamente las Metas Físicas, por ejemplo de varias microredes, en esta ventana también se copiarán simultáneamente las Metas Físicas para cada Sub Producto, así como su distribución mensual. Al Ingresar a esta opción, el Sistema mostrará la ventana Programación de Metas Físicas, conteniendo los filtros DISA, RED, MICRORED, Producto y Sub Producto, los cuales deberán seleccionar para que el Sistema muestre la relación de Metas y Sub Producto correspondientes. Seguidamente podrá realizar el registro de las Metas Físicas en los Sub Productos que están en blanco o modificar las que se encuentren registradas. También se tiene, en el módulo SIGA-PpR, la opción Registro de Metas Físicas Independiente de la Fase, que ha sido diseñada con el objetivo de determinar a futuro los cálculos de la Demanda Adicional, se ha incorporado esta función para permitir al Usuario dejar el registro de las Metas Físicas totales o reales para cada Sub Producto sin que éstas afecten otras Fases de la Programación. PROCESO 3: PUNTOS DE ATENCIÓN CON REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS CONSIGNADOS EN EL SIGA-ML 1. La Oficina de Logística de la UE, por función, programará en el Sub módulo Programación del Módulo Logística las necesidades de bienes y servicios personalizado por punto de atención, para ofrecer su cartera de servicios y obtener su Cuadro de Necesidades; para este efecto, los EESS con el apoyo del Equipo Técnico de la UE, elaborarán el Cuadro de Necesidades del Punto de Atención (Kit personalizado) según producto, sub producto obtenido en la Matriz Para programar Insumos para actividades de Metas Estratégicas, en el SIGA-ML, ingresará a la pestaña Programación y seguirá la ruta; Cuadro de necesidades (CN)/Registro C.N por Centro de Costo. 3. Para programar insumos tipo Suministro, deberá observar que hay bienes que corresponden a los bienes directos de cálculo 4, que ya muestran cantidades que han sido calculados a partir de la meta física cargada en módulo PpR. En los bienes que no son de cálculo 4, aparecerá la cantidad cargada en la personalización del punto de atención del módulo PpR, en cuyo caso deberán ajustar, ratificar o ingresar, manualmente la cantidad que se considere necesario para que el centro de costo cumpla con el sub producto seleccionado. Considerando en este caso el stock ya disponible. Registrarán y verificarán la lista de bienes o suministros, grabarán la información con el ícono grabar, ubicado en el extremo superior derecho. Si el ítem ya fue cargado saldrá un mensaje señalando que ya está registrado y no se cargará, para no duplicar el bien, deberán aceptar hasta tener el mensaje Actualización terminada. 4. Para programar insumos de tipo Activo Fijo, volverán a ingresar Carga de Datos, nuevamente marcarán Actividad-M.E y volverán a seleccionar la Meta estratégica, Act. Fijo y en la ventana aparecen los ítems seleccionados anteriormente y una V3 147

148 columna de cantidad. Ingresamos en cada caso el número de activos necesarios para el cumplimiento de la tarea o sub producto. Al igual que en suministros, es posible que salga el mensaje que el activo ya se cargó, el sistema se actualizará satisfactoriamente y nuevamente se cerrará la ventana. En este paso, a diferencia del registro realizado en el módulo PpR, el requerimiento de insumos, debe considerar los activos que el establecimiento ya tiene para no volver a solicitarlos, requisito indispensable que SIGA Patrimonio este actualizado en el día a día, por cada centro de costos. 5. Para programar insumos tipo servicios, se sigue el mismo procedimiento para el ingreso, pero a diferencia de los bienes, al programar algún servicio que consideramos necesario para el sub producto, ya no colocamos la cantidad, sino el valor monetario anualizado del servicio. Por ejemplo, si se requiere contratar una enfermera se ingresará el monto mensual de su pago multiplicado por 12, si se trata de impresiones, se totalizará el monto anual de este servicio. Grabamos la información registrada y salimos del módulo logístico. Si un mismo recurso humano se encuentra en varios sub productos, sólo se debe programar en el sub producto a la que el personal dedica mayor cantidad de tiempo y/o rotativo por fracción mensual o trimestral. Requisito indispensable que SIGA ML- modulo Personal este actualizado en el día a día por cada centro de costos. 6. Las Oficinas de Logística o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, por función, son las encargadas de Actualizar los Costos de Programación en base al cuadro de necesidades, usando el Módulo SIGA PpR, sub módulo Programación de meta estratégica ; pestaña Carga Programación de C.N, efectuarán este sub proceso hasta que se visualice el mensaje: Se grabó la carga de Programación en base al cuadro de necesidades, para el establecimiento o centro de costo seleccionado en el Módulo Logístico, harán lo mismo con el botón actualiza ML, grabando la información procesada. 7. Las Oficinas de Logística o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, por función, son las encargadas de actualizar los Costos Referenciales, usando el sub módulo Programación, opción Programación de Meta estratégica, botón Actualiza Montos Referenciales. Efectuarán esta tarea hasta que se muestre el mensaje que indique que los costos referenciales han sido calculados (actualizados) de acuerdo a la Meta Física, Sede, Meta, Finalidad y precios. 8. Las Oficinas de Logística o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, por función, son las encargadas de procesar el cuadro de necesidades (C.N) para cada punto de atención o centro de costo y para los distintos productos y sub productos, usando el sub módulo del PpR, Reportes obtendrán los siguientes reportes: Cuadro de Necesidades para todos los productos, y sub productos de los centros de costo de la UE; Patrimonio Relación de Activos, Personal Datos de RRHH, Reporte de Metas Físicas, Centros de Costo por Sede, Sub Productos cargados y Metas por Finalidad. V3 148

149 PROCESO 4: LA UE CONSIGNA EN EL SIGA, INFORMACIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO Y EQUIPOS POR PUNTO DE ATENCIÓN 1. Las Oficinas de Recursos Humanos o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas y responsables de efectuar este proceso, a través del SIGA-ML (Módulo Logístico), que tiene como objetivo fundamental que la UE cuente con información completa, actualizada y verificable sobre la disponibilidad de personal nombrado y contratado, así como de sus características y desagregado por cada uno de sus centros de costo. Durante el proceso de programación operativa la información registrada, nos permitirá analizar la brecha de recursos humanos por punto de atención en las UE y ajustar las necesidades de recurso humano aún pendiente. 2. Las Oficinas de Recursos Humanos o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de verificar que el cien por ciento del personal registrado en la planilla electrónica y el SIAF se encuentren registrados en el SIGA, usando el Sub módulo Tablas del módulo Logístico. SIGA-ML, opción Personal, para lo cual registrarán o quitarán al personal, según sea el caso. 3. Las Oficinas de Recursos Humanos o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de verificar los datos completos de un trabajador, usando la ventana Registro de datos del personal del aplicativo SIGA-ML, deberán completar los datos del trabajador sobre todo su DNI y número de colegiatura, si le corresponde. 4. Las Oficinas de Recursos Humanos o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de verificar que todo el personal se encuentre asignado a un centro de costo y con datos completos, con la opción Reporte de año de asignación por centro de costo y Reporte personas con datos observados del aplicativo SIGA-ML. En el primer caso obtendrán la relación del personal con datos de nombre, fecha de ingreso, estado civil, tipo de empleado, ubicación, centro de costo y condición de actividad. Si se verifica información faltante, por ejemplo no figura el centro de costo asignado de algún trabajador o no tiene su N de DNI, completarán los datos. En el segundo caso se obtiene un reporte de las inconsistencias relacionadas a mala data del personal registrado. 5. Las Oficinas de Recursos Humanos o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de conciliar el reporte de personal SIGA con los maestros de personal SIS y luego con el SIAF, a fin de no omitir ningún recurso humano de la UE, esta tarea busca contrastar la información del recurso humano registrado en el SIGA con información existente en otras bases de datos o reportes como el SIS y el SIAF. V3 149

150 Si se cuenta con información digital del SIS, conciliarán usando el botón Datos SIS, seleccionando la ruta donde se encuentra el archivo SIS y se consistencia con la información del SIGA. Similar procedimiento, pero usando el botón Datos SIAF, harán para conciliar con la información de personal registrado en el SIAF. Con esta conciliación identificarán: El personal que está en SIAF, pero no se encuentra registrado en SIGA, Personal que está en SIS, pero que no se encuentra en SIGA. De acuerdo a los resultados obtenidos procederán a hacer la corrección o el registro del personal faltante, en el SIGA Logístico, asignando el centro de costo y completando los datos del personal. Si no se cuenta con información magnética, la consistencia puede hacerse manualmente usando la Matriz 8 para la verificación de Recursos Humanos SIGA-SIS y la Matriz 9 para verificar los Recursos Humanos SIGA-SIAF. 6. El reporte de personal obtenido en el procedimiento anterior, exportarán a archivo Excel, para facilitar la revisión de acuerdo a las características de registro, sobre todo filtrando por centro de costo, que nos permitirá revisar la disponibilidad al momento de programar, usando la ventana Reporte de año de asignación por centro de costo del aplicativo SIGA-ML. 7. La Unidad Ejecutora, a través de la Oficina de Recursos Humanos, debe establecer de manera precisa el procedimiento para el registro de los datos del personal responsable de la atención, específicamente el DNI, profesión y colegio profesional (si corresponde), en toda fuente de información (SIS, HIS), de acuerdo al Decreto Supremo SA, que establece el código estándar de codificación del personal de salud. PROCESO 5:DETERMINAMOS LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO A NIVEL DE CADA ESTABLECIMIENTO 1. Las Oficinas de Administración, a través de sus Unidades de Patrimonio y Logística, o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las responsables de verificar que el 100% de puntos de atención (centro de costo) tenga su inventario actualizado, para este efecto usarán el módulo SIGA-P, sub módulo Tablas y ruta Patrimonio/Ubicación Física, procederán a hacer la corrección si falta o sobra alguno de los bienes patrimoniales. Para verificar el registro completo de datos patrimoniales de los Puntos de Atención (centro de costo), utilizarán el sub módulo Mantenimiento, opción Inventario inicial / Institucional. Asimismo, para cotejar el listado de bienes patrimoniales por centro de costo: usarán la ventana Reportes, opción Inventario Inicial General por Centro de Costo. El Reporte es útil en la programación de cada centro de costo y se debería consultar conjuntamente con el reporte del módulo SIGA PpR cuando se realice su correspondiente programación. V3 150

151 2. Las Oficinas de Administración, a través de sus Unidades de Patrimonio y Logística, o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de comprobar que los bienes patrimoniales registrados en cada Punto de Atención (centro de costo) tengan sus datos completos, utilizarán el sub módulo Consultas/Reportes /Patrimonio por Centro de Costo, ventana Datos del Activo Fijo, confrontarán que los datos del activo, se encuentren completos o hacer las correcciones del caso, permitiendo disponer de información sustancial, para establecer la brecha de equipamiento del establecimiento y obtener el requerimiento de equipos para remplazo y de equipos nuevos. 3. Las Oficinas de Administración, a través de sus Unidades de Patrimonio y Logística, o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las autorizadas de conciliar los costos de los bienes patrimoniales registrados en el módulo SIGA-P, con los costos registrados en contabilidad de la UE, emplearán el sub módulo Consultas/Reportes, opción Reportes Varios, ventana Patrimonio según filtro de selección, ícono Datos del activo Fijo, que muestra los datos del bien de capital. Conciliarán el valor de compra del bien señalado con el costo registrado en contabilidad de la UE usando la Matriz 11, de ser el caso completarán los datos incompletos, empleando el botón Valores Contables, que brinda información sobre la vida útil y depreciación del ítem seleccionado. 4. Las Oficinas de Administración, a través de sus Unidades de Patrimonio y Logística, o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de elaborar el reporte del listado de bienes patrimoniales, usando la pantalla Patrimonio según filtro de selección, ventana Reportes opción Listado de bienes patrimoniales valorizados. El listado obtenido, deberán revisarlo para hacer alguna corrección de ser necesario. 5. Las Oficinas de Administración, a través de sus Unidades de Patrimonio y Logística, o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las responsables de actualizar mensualmente los ingresos de activos institucionales (altas institucionales) y las salidas (bajas por antigüedad o deterioro) de los equipos en el Módulo patrimonio del SIGA. Este paso es importante porque permite a la UE ordenar su información patrimonial, evitando que se acumulen activos sin registrar. Para ello, en el mismo sub módulo consultas/reportes, usarán la opción Entradas a almacén, ventana e ítem Almacén donde registrarán el nuevo activo (Alta) o de donde saldrá un bien por deterioro o antigüedad (Baja). 6. Las Oficinas de Administración, a través de sus Unidades de Patrimonio y Logística, o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son los responsables de verificar la información del activo ingresado, según la O/C o NEA (donaciones y otros), usarán la ventana Almacén, se listará la relación de ítems o bienes registrados en dicho orden, con sus detalles de descripción, precio, marca, unidad de medida, etc. que deberán verificar. V3 151

152 7. Las Oficinas de Administración, a través de sus Unidades de Patrimonio y Logística, o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las autorizadas de determinar la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribución, usando la opción Entrada a almacén, ventana Reportes, opción Activos Fijos pendientes en almacén. Obtendrán el reporte de activos que no han sido distribuidos, debiendo verificar, sobre todo, la fecha de almacenamiento y proceder a realizar el trámite correspondiente a la brevedad posible. El resumen de los procesos, tareas y pasos de la programación operativa se muestra en el Anexo 4. PROCESO 6:PUNTOS DE ATENCION CON CUADRO DE NECESIDADES (CN), PLAN ANUAL DE OBTENCION (PAO), PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) Y PEDIDOS (P) 1. Las Oficinas de Administración a través de sus Unidades de Logística, equipo técnico de programas y el responsable del aplicativo SIGA ML, son las autorizadas de verificar la calidad de las informaciones de los Kit por producto y subproducto, duplicadas, faltantes y otros. La Oficina de Logística es la encargada de ajustar el cuadro de necesidades de la fase programado según PIM (PIA, adicionales e incorporación de saldos de balance, donaciones y otros). El equipo técnico efectúa la priorización de necesidades y cuadra al presupuesto asignado y aprobado. El responsable SIGA ML realiza el cierre de la fase programado. 2. Elabora el Plan Anual de Obtención previa depuración de ítem que no se va adquirir por subproducto y producto, dejando listo la programación pre-ejecución, cargando al modulo de Programación SIGA ML. 3. Consolidar los bienes y servicios comunes y similares a fin de verificar los montos referenciales para determinar los tipos de procesos de selección. Para ratificar estos montos se efectúa el estudio de mercado, teniendo en cuenta el reporte del valor referencial de bienes y servicios, cargando al módulo Programación SIGA ML. 4. Las Oficinas de Administración a través de sus Unidades de Logística, en los plazos establecidos en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones elabora el Plan Anual de Contrataciones en el SIGA-ML Programación, considerando la inclusión / exclusión y actualiza en el SEACE periódicamente, según Matriz 10 fase Las Oficinas de Logística empodera a los usuarios de los Centros de Costos para solicitar sus necesidades propias de cada EESS haciendo uso del módulo de Pedidos y selecciona los ítems a adquirirse y/o atenderse por el Almacén, ratificando lo programado y priorizado. 6. El responsable del Centro de Costo carga en el módulo de Pedidos, recibe Asistencia Técnica (AT) del Equipo Técnico (ET) de Programas estratégicos de la UE y el responsable del aplicativo SIGA ML. 7. La Oficina de Logística, por función es la encargada de analizar la calidad de la data en forma integral y consolidada los pedidos de los usuarios y comunicarle cualquier V3 152

153 discrepancia para su corrección inmediata, haciendo uso Programación/Plan Anual de Obtención Logística/P.A.O. Actualizado. 8. El seguimiento del PAC se realiza según la Matriz 10 fase 2 y por función le corresponde realizar a la Oficina de Logística y reportar a la Dirección General y a quien haga sus veces o al Equipo de Trabajo. PROCESO 7:PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y SERVICIOS CONSOLIDADOS Y/O INTEGRADOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN 1. Las Oficinas de Administración a través de sus Unidades de Logística Adquisiciones /Cotizaciones, por función es la encargada de realizar el estudio de mercado sobre la base del pedido integral y registrar en Programación/Estudio de Mercado/Registro- Estudio de mercado, la recepción de cotización y cálculo de Valor Referencial. Clasifican los bienes y servicios por procesos, identificando los tipos de procesos para ser incorporado en el PAC. 2. Las Unidades de Logística efectúan la propuesta del Comité Ad Hoc a Dirección y este último aprueba o quien haga sus veces y registra en el SIGA para los procesos AMC, ADS, ADP, LP y Concurso, en Procesos de Selección/Comités. 3. El Comité nombrado elabora las bases y solicita la aprobación al ente correspondiente, efectúa la convocatoria, recepciona las propuestas, evalúa las propuestas hasta emitir la Buena Pro y registra dependiendo cada caso, los procesos AMC, ADS, ADP, LP y Concurso (propuesta Técnica y Económica) al SIGA ML Módulo de Procesos de Selección/Procesos, así como la adjudicación a Procesos de Selección/Adjudicación de Postores y comunica formalmente los resultados de los procesos a los entes correspondientes; y la Oficina de Logística por función le corresponde efectuar la capacitación a los comités. 4. A la Oficina de Logística, por función le corresponde elaborar los contratos, revisión legal, visar y elevar para su suscripción y una vez aprobado, efectuar el registro en el SIGA y SEACE. Luego, habilitar el cuadro de adquisiciones (AMC, ADS, ADP, LP y Concurso), así como elaborar el cuadro de adquisiciones para los procesos ASP y su carga correspondiente al SIGA. Elabora las Órdenes de Compra y/o Ordenes de Servicio en el SIGA y una vez aprobado distribuye y/o entrega la O/C y/o O/S al proveedor y áreas correspondientes. PROCESO 8:PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y EQUIPOS ATENDIDOS 1. La Oficina de Logística a través de la Unidad de Almacén o quien haga sus veces recepciona los bienes con O/C o su equivalente, da conformidad e ingresa al sistema SIGA al módulo Almacenes. V3 153

154 2. Recibe los pedidos y entrega a Kardex para evaluación de stock y elabora los PECOSAs y solicita las firmas autoritativas en dichos documentos, entrega el bien al usuario y registra en el SIGA las PECOSAs atendidas Almacenes/consulta de PECOSAs. 3. Al área de Almacén por función le corresponde mantener el control y el stock Mínimo por Puntos de Atención según los tipos de bienes y debe informar mediante un reporte de Stock mínimo, mensualmente o lo que establezca cada UE, a su jefe inmediato por escrito, así como realizar los cierres mensuales en el SIGA. Igualmente, le corresponde la carga de inventario inicial anual y a la oficina de Logística o la que haga sus veces realizar inventario físico inopinado y/o corte. PROCESO 9:LIBERACION DE SALDOS OPORTUNO CON MONITOREO DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL 1. A la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Unidad de Presupuesto, por función le corresponde la emisión de certificaciones presupuestales en el SIAF, teniendo en cuenta expediente remitido por la Oficina de Logística. 2. A la Unidad de Presupuesto le corresponde el seguimiento de PAO y seguimiento de certificaciones por tipo de items, proceso, estado de orden (Pagado), expediente SIGA y expediente SIAF en forma mensual a través de reporte SIGA en el módulo de Gestión Presupuestal en coordinación con los responsables de Logística. 7. RESPONSABILIDADES Para el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en la presente Directiva Administrativa, las diferentes instancias involucradas, son responsables de: 7.1 Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas: Conducir el registro de Establecimientos de Salud (puntos de atención) en la Región CUSCO. Definir responsables y asignar responsabilidades a fin de asegurar la mejor conducción del Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES). Mantener actualizado el Padrón de Beneficiarios, los archivos auxiliares y parámetros del software aplicativo RENAES. Difundir y realizar el seguimiento de la implementación del RENAES, en las Unidades Ejecutoras. Brindar asistencia técnica a los registradores de las Unidades Ejecutoras de la Región. Difundir los dispositivos aprobados mediante Decreto Supremo N SA y D.S. N SA, y sus normas complementarias, a fin de garantizar la identificación estándar de datos de los Establecimientos de Salud. V3 154

155 7.2 Oficina de Estadística e Informática: Brindar el apoyo técnico informático a la Dirección de Servicios de Salud, Oficina SIS, Planeamiento y unidades orgánicas involucradas, para el mantenimiento y operación de los aplicativos SIGA y otros vinculados a la programación y ejecución operativa. Definir responsables y asignar responsabilidades a fin de asegurar la mejor conducción del Registro Regional de Establecimientos de Salud, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N SA. 7.3 La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico: La Dirección Regional de Salud de CUSCO, a través de la Oficina de Planeamiento y Gestión Institucional y las que hagan sus veces en las UE, serán las encargadas de conducir y organizar el proceso de programación operativa, así como de brindar el asesoramiento técnico correspondiente a las Dependencias Operativas de la DIRESA, en el marco de la Gestión por Resultados. La OEPE de la DIRESA, es responsable de la difusión de la Presente Directiva Administrativa, así como brindar asistencia técnica para su implementación y de supervisar su cumplimiento. Las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto o las que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras, Hospitales y Redes de Salud, serán las encargadas de conducir y organizar el proceso de programación operativa en sus respectivos ámbitos, así como, de brindar el asesoramiento técnico correspondiente a sus órganos desconcentrados y puntos de atención. 7.4 La Oficina Ejecutiva de Administración (OEA) en la Unidad Ejecutora Nº o la que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras tienen la responsabilidad de respetar los requerimientos y/o pedidos de insumos, recursos humanos, bienes y servicios efectuados en el proceso de programación operativa y pre-ejecución, durante la fase de ejecución, para garantizar el cumplimiento y el logro de los objetivos planteados bajo plena responsabilidad y vigilancia de los mismos. 7.7 La OEA de la DIRESA o la que haga sus veces debe brindar la asistencia técnica a los responsables de los Centros de Costos para efectuar adecuadamente sus pedidos y/o requerimientos e informar sobre el estado situacional de los Equipos. V3 155

156 8. DISPOSICIONES FINALES 8.1 Los aspectos no contemplados en la presente Directiva Administrativa, serán resueltos por la Unidad de Planeamiento y Gestión Institucional, así como de la Oficina de Administración o un responsable designado para el caso, de la Dirección Regional de Salud de CUSCO. 8.2 Las fases de la programación operativa en el aplicativo SIGA son: Fase de programación (abril mayo). Fase de formulación presupuestaria (junio julio). Fase de aprobación presupuestaria (diciembre). Fase de ajuste al PIA y formulación del PAO (enero). 9. ANEXOS Anexo 1 Glosario de Términos de la Programación Operativa Anexo 2 Formato de actualización de datos. Anexo 3 Formato de datos para actualización de Puntos de Atención. Anexo 4 Matriz de procesos, tareas y pasos de la programación y ejecución operativa en SIGA y SIAF. Cuadro 1 Leyenda del Ítem Matriz 1 Padrón de Puntos de Atención (Incluye AISPED). Matriz 2 Producto Sub Producto de Programas Presupuestales. Matriz 3 Producto Sub Producto de Programas Presupuestales por punto de atención y según categoría. Matriz 4 Descripción de la estructura de costos de los bienes y servicios según categoría y producto. Matriz 5. Requerimiento de corrección de datos o inclusión de bienes o servicios nuevos o alternativos en el catálogo MEF. Matriz 6 Variables Padrón Nominado. Matriz Conciliación de datos entre Juntos, SIS, Seguros Matriz 7 Matriz de Metas Físicas. Matriz 8 Verificación de Recursos Humanos SIGA SIS. Matriz 9 Verificación de Recursos Humanos SIGA SIAF HIS. Matriz 10: Plan Anual de Contrataciones y Seguimiento Matriz 11: Conciliación entre Contabilidad y Patrimonio Matriz 12: Seguimiento de Estado Situacional de Certificado versus Pagos para Liberar Saldos Mensuales V3 156

157 Anexo 1: Glosario de Términos de la Programación Operativa En el contexto de la presente Directiva Administrativa, los conceptos utilizados se definen: Actividad: Acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y servicios necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantiza la provisión del producto. Debe considerarse que la actividad deberá ser relevante, cuantificable y presupuestable. Acciones Centrales: Comprende las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de una entidad, que contribuyen al logro de los resultados de todo sus programas presupuestales con enfoque a resultados. En resumen, en esta categoría programática se agrupan todas aquellas acciones presupuestarias que tienen que ver con las funciones de apoyo a toda la gestión productiva institucional. Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP, no pueden ser identificados en los productos del PP ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos. Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOP): Comprende las asignaciones que se aprueban en el presupuesto para la atención de una finalidad específica de la entidad. Dichas asignaciones no tiene relación con el proceso de generación productiva de la entidad. Aprobado: Fase en el cual se fija legalmente el total de crédito presupuestario, que comprende el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal, se establece en el PIA considerando los montos que aprueba la Ley de Presupuesto de cada año. Bienes: Productos materiales o inmateriales que poseen un valor económico, susceptibles de ser valuados en términos monetarios y que satisfacen alguna necesidad o producen beneficios económicos. Centro de Costo: Es la unidad orgánica de soporte de los programas presupuestales. Definición Operacional: Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y describen los contenidos del producto (bienes y servicios) entregados al beneficiario directo, responde a las siguientes interrogantes: a) Que bienes y servicios se entrega al ciudadano?, b) Quien ó quienes realizan la entrega de los bienes y servicios?, c) Con qué frecuencia se entregan los bienes y servicios?, d) Donde se entregan los bienes y servicios? y e) Cuál es el tiempo promedio utilizado para la entrega de los bienes o servicios?. Dirección Regional de Salud: Órgano de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional, con personería jurídica que por designación del Gobierno Regional y en coordinación con la Alta Dirección del Ministerio de Salud, ejerce autoridad V3 157

158 de salud en la Región. Tiene dependencia administrativa de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, del Gobierno Regional y dependencia técnica y funcional del Ministerio de Salud del Gobierno Nacional. Estructura de Costos: Corresponde a un listado de insumos necesarios para la entrega del producto, que la entidad rectora (MINSA) elabora para que sean utilizados en todos los puntos de atención. Las UE y los puntos de atención ajustan este listado localmente. El listado incluye todos los insumos (medicamentos, insumos de laboratorio, recursos humanos, equipos, entre otros), los utilizados directamente por el punto de atención, pero también los usados en los centros de costos de soporte. Fuentes de Financiamiento: Es una modalidad de clasificación presupuestaria de los Ingresos del Estado. De acuerdo al origen de los recursos que comprende cada Fuente de Financiamiento, se distinguen en: Recursos Ordinarios, Canon y Sobrecanon, Participación en Rentas de Aduanas, Contribuciones a Fondos, Fondo de Compensación Municipal, Otros Impuestos Municipales, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo y, Donaciones y Transferencias. Indicador: Es un enunciado que determina una medida sobre el nivel de logro en el resultado, entrega de productos (servicios), en términos de una unidad de medida establecida, en un período de tiempo. Listado de Insumos: Es la estructura de costos, donde se identifican las intervenciones y se establecen los sub productos, el Equipo Técnico responsable del producto, revisa los protocolos de atención y elabora un listado de insumos (Recursos Humanos, Equipos, Mobiliario e Instrumental, Infraestructura, Material e insumos, Medicamentos, Servicios: Administrativos, Generales y Básicos). Logro: Alcanzar la meta prevista del indicador del objetivo, establecida para el año. Meta Física: Número de beneficiarios por producto y sub producto de un PP. Producto: Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las definiciones operacionales, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos. Programa Presupuestal: Un programa presupuestal es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a la provisión de un conjunto de productos (bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), V3 158

159 mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que atacan las principales causas de un problema específico que afecta a una población objetivo. Es una categoría presupuestal, un instrumento de PpR. Programación y Ejecución Operativa: Es un proceso de soporte que ejecuta toda entidad pública que entrega productos a los beneficiarios de un programa presupuestal, a través de este proceso se determina con precisión lo siguiente a) la cantidad anual de beneficiarios por cada uno de los productos, sub productos del PP; b) el número anual de beneficiarios previsto en cada Establecimiento de Salud (Punto de atención); c) los insumos que son necesarios que estén disponibles en cada punto de atención para prestar el servicio en cantidad y calidad los productos y sub productos de los PP; d) el presupuesto requerido para adquirir los insumos necesarios para los productos y sub productos; y e) los costos requeridos para los servicios (productos) en los puntos de atención al beneficiario. Cabe señalar que desde el inicio debe estar bien realizada la programación a fin de evitar correcciones complejas y que la ejecución fluya dinámicamente. Puntos de Atención: Lugar donde se ofrecen los servicios de salud y que pueden ser los establecimientos fijos (Establecimientos de Salud) o equipos móviles (AISPED). Requerido: Es la fase inicial donde el usuario programará lo que realmente necesita para su funcionamiento y entrega de servicios a los beneficiarios, sirve como referencia para la formulación del anteproyecto del presupuesto. Sub producto: sub productos, ayuda a definir los insumos y organizar la entrega del producto según el tipo de atención, como cuando la frecuencia de atención es diferente para cada grupo de edad, o como cuando la gravedad de la atención exige manejo diferente. Solo permite organizar la disponibilidad de insumos, la suma de los insumos de todas los sub productos es el presupuesto del producto. Supervisión: Es una interacción personal (individual o grupal) a través del cual se desarrolla un proceso de enseñanza aprendizaje entre supervisor (es) y supervisado (s). Función destinada a asegurar que el personal de los establecimientos de salud cumpla sus tareas en la mejor forma posible, mediante la orientación y capacitación correspondientes y no sólo mediante procedimientos de control o fiscalización. Transparencia: Es el acto por el cual, los actores ligados al proceso de planeamiento y gestión institucional, muestran públicamente los resultados obtenidos en un período de tiempo así como el uso de los recursos vinculados, de tal manera que reafirmen su apego a Ley. V3 159

160 Unidad Ejecutora: Constituye el nivel descentralizado u operativo de las entidades públicas, cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que recauda ingresos, contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislación aplicable; registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas; informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas; recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de endeudamiento; y/o se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda. Anexo 2: Formato de actualización de datos AÑO SEC EJEC NOMBRE EJECUTORA SECTOR TIPO CODIGO RENAES NOMBRE E.S ACCION Anexo 3: Formato de datos para actualización de puntos de atención AÑO SEC EJEC NOMBRE EJECUTORA SECTOR TIPO CÓDIGO RENAES NOMBRE EE.SS ACCIÓN 1. AÑO: Año de programación 2. SEC-EJEC: Código Presupuestal de la Unidad Ejecutora 3. Nombre de la Unidad Ejecutora a donde pertenece el punto de atención 4. Sector: A donde pertenece el punto de atención-salud 5. Tipo: Tipo de E.S: Si el punto de atención es fijo o móvil 6. Código RENAES: Usar el código RENAES del E.S. 7. Nombre del establecimiento de salud. 8. Acción: A desarrollar: Adición, Inactivación ò Actualización de datos V3 160

161 Anexo 4: Procesos, Tareas y Pasos de la Revisión de la Información para la Programación y Ejecución Operativa en SIGA y SIAF N PROCESO N TAREA N INSUMOS NECESARIOS PASOS ACCIÓN/OPERACIÓN RESPONSABLES Verificar que los puntos de atención que figuran en la base de datos del 1 1 Documento oficial del Padrón de EESS, según Anexo 1 1 módulo SIGA PpR, coincidan con el padrón oficial de establecimientos de la Verificar en la UE el registro de puntos de U.E., incluyendo los equipos AISPED. Dirección de Servicios de Salud y Oficina de Estadística atención activos, acorde con el Padrón Agregar o quitar puntos de atención ó centros de costo, que faltan o sobran, de la UE Oficial, incluyendo los AISPED 2 2 Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Tablas" incluyendo los equipos AISPED. 3 Uso del botón "Carga Automática" PUNTOS DE ATENCIÓN CON LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS AJUSTADOS LOCALMENTE PARA OFRECER SU CARTERA DE SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PADRÓN NOMINADO DE BENEFICIARIOS, A NIVEL DISTRITAL, ACTUALIZADO Y AUTENTICADO Matriz 2 de productos y sub productos que les corresponde entregar a los puntos de atención según categoría Matriz 4 Descripción explicativa de estructura de costos de bienes y servicios Lista de necesidades de bienes y servicios elaborado por cada punto de atención. 1 El equipo técnico de la UE identifica para cada producto y sub producto, los establecimientos que deben ser asignados como puntos de atención, según su categoría. Utilizar como referencia la Matriz 2. Mediante aspas X, seirá Equipo Técnico de Programas Estratégicos de la UE, asignando a cada punto de atención, los productos/sub productos que le Planeamiento y Logística corresponden. Para cada sub producto debemos totalizar los puntos de atención asignados, según se muestra en la Matriz 3. 2 Asignar masivamente el estándar de sub productos según categoría. Responsable del aplicativo SIGA-PpR (Usuario experto de la UE) Area de Presupuesto de la UE 3 Asignamos o quitamos puntos de atención que faltan o no corresponden Responsable del aplicativo SIGA-PpR (Usuario experto para un determinado producto o sub producto. de la UE) Area de Presupuesto de la UE 4 Verificar el reporte de los centros de costo asignados al producto y sub Equipo Técnico de la UE, Planeamiento y Logística producto, que incluye el que venimos trabajando. 1 Verificar y seleccionar los bienes y servicios para cada categoría de E.S Equipo Técnico de la UE, Planeamiento. según producto/sub producto, ajustado a la realidad local. 2 Gestionar a los niveles correspondientes la incorporación y/o modificación Equipo Técnico de Programas Estratégicos de la UE, de los kits por producto/sub roducto según categoria de EESS. Planeamiento y Logística 3 Personalizar los bienes y servicios necesarios para el producto / sub Equipo Técnico de la UE producto seleccionado para cada categoría. 4 Revisar la estructura de costos de cada insumo, bien y servicio, en base a la Equipo Técnico de la UE Matriz 4. 5 Obtener el reporte de necesidades según categoría Equipo Técnico de la UE 1 Personalizar el 100% de bienes y servicios necesarios para cada punto de atención en el sub módulo "Programación", opción "Programación de meta Equipo Técnico de la UE, Planeamiento y Logística estratégica", revisar y corregir usando el Cuadro 1 Obtener y verificar el reporte de los bienes y servicios que asignamos al establecimiento para la finalidad y subfinalidad seleccionada. Utilizar la 2 Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Programación" 2 Equipo Técnico de la UE, Planeamiento y Logística Matriz 5 para la corrección de datos o inclusión de bienes y servicios nuevos o alternativos en el catálogo MEF Revisar el padrón de niños menores de 36 meses afiliados al SIS en los E.S. 1 Oficina SIS y Estadística Base de datos de niños afiliados a SIS, entregado por la de un distrito. 1 ODSIS Revisar el padrón de niños menores de 36 meses beneficiarios del Programa 2 Oficina SIS y Estadística Juntos por distrito. Filtramos la lista de niños según edad, según Matriz 6.1, afiliados al SIS por 3 Oficina SIS y Estadística establecimiento. 2 Base de datos del Programa JUNTOS. Incorporamos al padrón que usa como base el SIS, los niños de Juntos no 4 Oficina SIS y Estadística afiliados En base al padrón nominado de niños menores de 36 meses, establecer las metas físicas por establecimiento, para cada uno de los productos y sub productos. 1 Matriz 3 de la tarea 2 del Proceso Matriz 7 de metas físicas por producto/sub producto de los puntos de atención Comparamos los resultados obtenidos por grupos de edad, con la población Oficina SIS y Estadística por establecimiento, según información local, haciendo uso de la Matriz 6.1 Con la información local disponible en el nivel local elaboramos el padrón nominado, conforme a la Matriz 6. Oficina SIS y Estadística Meta física por cada punto de atención, según producto, sub producto, considerando además los criterios de programación, consignar en la Matriz Oficina SIS y Estadística 7. Registrar la meta física en el sub módulo "Programación" del módulo SIGA- Oficina SIS, Estadística y Equipo Técnico PpR 2 Registro de Meta Física con Distribución Mensual Oficina SIS y Estadística 3 Registro de Meta Física sin Distribución Mensual Oficina SIS y Estadística 4 Revision de la Calidad de Información de las Metas Fisicas Equipo Técnico 1 Cuadro de necesidades de bienes y servicios de cada establecimiento de salud. 1 Programamos Insumos para actividades de Metas estratégicas Oficina de Logística 2 Reportes de bienes y servicios (Kit personalizado) según producto/sub producto, obtenidos en la tarea N 4 del 2 Programamos insumos tipo Suministro Oficina de Logística Proceso 1. Sub módulo Programación del módulo SIGA Logística 3 Programamos insumos tipo Activo Fijo Oficina de Logística 3 ML 4 Programamos insumos tipo Servicios Oficina de Logística Actualizamos los costos de la En el módulo PpR, volvemos a ingresar al sub módulo 2 Programación en base al cuadro de 1 Programación de meta estratégica necesidades. En el módulo PpR, volvemos a ingresar al sub módulo 3 Actualizamos los montos referenciales 1 Programación de meta estratégica 4 Asignar los centros de costo (puntos de atención) a los productos/sub productos que les corresponde entregar a la población de acuerdo a su categoría y realidad local Personalizar el 100% de bienes y servicios necesarios por cada punto de atención. Obtenemos el reporte del cuadro de necesidades 2 Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Tablas" La UE programa las metas 3 físicas para sus puntos de atención por cada producto / sub producto. 2 Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Programación" PUNTOS DE ATENCIÒN CON REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS CONSIGNADOS EN EL SIGA Asignar bienes y servicios a los productos y sub productos según categorías de los puntos de atención. Elaborar el Padrón de menores de 36 meses La UE programa en el Módulo de Logística las necesidades de bienes y servicios personalizado por cada punto de atención, para ofrecer su cartera de servicios. Matriz 2 de productos y sub productos para los 1 programas presupuestales. 3 Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Paquetes" 3 1 Registro de población a nivel de puntos de atención y distrito. Luego de procesar el cuadro de necesidades (C.N) para cada punto de atención o centro de costo y para los distintos productos y sub productos, ingresamos al último sub módulo del PpR, Reportes 1 Actualizamos los costos de la Programación en base al cuadro de Oficina de Logística necesidades. 1 Actualizamos los montos referenciales Oficina de Logística 1 Reporte de Cuadro de Necesidades Oficina de Logística 1 Verificamos que el 100% del personal registrado en la planilla electrónica y el SIAF se encuentran registrados en el SIGA. 1 Sub módulo Tablas del módulo Logístico- SIGA-ML, opción Personal 1 Registramos o quitamos personal Oficina de Recursos Humanos 2 Verificamos los datos completos de un trabajador Oficina de Recursos Humanos 4 LA U.E CONSIGNA EN EL SIGA, INFORMACIÒN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO Y EQUIPOS POR PUNTO DE ATENCIÒN. 2 3 Verificar que todo el personal se encuentre asignado a un centro de costo y 1 con datos completos Ventana Reporte de año de asignación por centro de costo y Reporte personas con datos observados Conciliar el reporte de personal SIGA con los maestros de personal SIS y luego con el SIAF. Esto nos permitirá no omitir ningún recurso humano de la UE. 1 Matriz 8 y Matriz Relación del personal con datos de nombre, fecha de ingreso, estado civil, tipo de empleado, ubicación, centro de costo, estado civil y condición de Oficina de Recursos Humanos actividad. Conciliar e identificar: El personal que está en el SIAF, pero no se encuentra registrado en Oficina de Recursos Humanos el SIGA Personal que está en el SIS, pero que no se encuentra en el SIGA 4 Obtenemos el reporte Excel del personal registrado en el SIGA 1 Reporte de personal obtenido en la tarea 2 1 Obtener Reporte de Personal Oficina de Recursos Humanos V3 161

162 N PROCESO N TAREA N INSUMOS NECESARIOS PASOS ACCIÓN/OPERACIÓN RESPONSABLES Verificar que el 100% de centros de costo 1 se encuentran registrados y que cada Inventario patrimonial actualizado por cada centro de Verificar que los centros de costo se encuentran registrados y que cada Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y 1 1 centro de costo tiene su inventario costo de la UE. Módulo de Patrimonio el SIGA centro de costo tenga su inventario actualizado. Patrimonio actualizado. 2 Verificar el registro completo de datos patrimoniales del centro de costo 1 Módulo de Patrimonio el SIGA 2 Verificar el listado de bienes patrimoniales por centro de costo Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y Patrimonio 3 Verificar que los bienes patrimoniales Sub módulo Consultas/Reportes /Patrimonio por Centro registrados en cada centro de costo 1 de Costo tienen sus datos completos 3 Verificar que los bienes patrimoniales registrados en cada centro de costo Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y tienen sus datos completos Patrimonio 5 DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO A NIVEL DE CADA ESTABLECIMIENTO 4 5 Conciliar los costos de los bienes patrimoniales registrados en el módulo SIGA-P, con los costos registrados en 1 Ventana Patrimonio según filtro de selección 4 contabilidad de la UE Obtener reporte del listado de bienes patrimoniales 1 Pantalla Patrimonio según filtro de selección de la tarea 4 Conciliar los costos de los bienes patrimoniales registrados en el módulo Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y SIGA-P, con los costos registrados en contabilidad de la UE Patrimonio 5 Obtener reporte del listado de bienes patrimoniales Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y Patrimonio 6 Actualizar mensualmente los ingresos de activos institucionales (altas institucionales) y las salidas (bajas por 1 antigüedad o deterioro) de los equipos en el Módulo patrimonio del SIGA. Sub módulo consultas/reportes, seleccionamos la opción Entradas a almacén, en la ventana ubicamos el ítem Almacén 6 Actualizar mensualmente los ingresos de activos institucionales (altas Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y institucionales) y las salidas (bajas por antigüedad o deterioro) de los Patrimonio equipos en el Módulo patrimonio del SIGA. 7 Verificar la información del activo ingresado, según la O/C o NEA 1 Ventana del paso 6 7 Verificar la información del activo ingresado, según la O/C o NEA Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y Patrimonio 8 Conocer la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribución 1 Ventana Reportes, seleccionamos Activos Fijos pendientes en almacén 8 Conocer la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribución Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y Patrimonio 6 7 PUNTOS DE ATENCION CON CUADRO DE NECESIDADES (CN), PLAN ANUAL DE OBTENCION (PAO), PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) Y PEDIDOS PUNTOS DE ATENCION INTEGRADOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN Verificar la calidad de la información de los Kit, duplicados, faltantes y otros Verificar los montos referenciales para determinar los tipos de procesos de selección previa al estudio de mercado Empoderar a los usuarios de los Centros de Costos con sus necesidades propias Conocer en forma integral los pedidos de los usuarios 1 Reporte de CN del PpR por Productos y Subproductos por EG 1 Ajustar el Cuadro de Necesidades de la fase programado según el PIM 2 Cuadro de Priorizacion de Necesidades 2 Cierra de la fase de programación 3 Reporte de CN Priorizados 3 1 Reporte del Valor Referencial de Bienes y Servicios 4 2 Información del SEACE sobre avance de procesos de selección 1 Reporte de Programación Pre Ejecución 6 Elaboración del Plan Anual de Obtencion - programación preejecución Elaboración del Plan Anual de Contrataciones, considerando inclusión / exclusión y actualizar en el SEACE 5 Seguimiento del PAC según matriz Oficina de Logistica En el módulo de pedidos seleccionar los items a adquirirse y/o atenderse por el Almacén, ratificando lo programado y priorizado. Equipo Técnico de Programas estrategicos de la UE, Planeamiento y Logistica Responsable del aplicativo SIGA ML, Logistica ( Programación) y Equipo Técnico de Programas de la UE Responsable del aplicativo SIGA ML y Logistica - Programación de la UE Responsable del aplicativo SIGA ML y Logistica - Programación de la UE El responsable del Centro de Costo, AT del Equipo Técnico de Programas estrategicos de la UE, responsable del aplicativo SIGA ML 4 Consolidar "Programación/Plan Anual de Obtención Logística/P.A.O. 1 7 Oficina de Logistica - Programación Usuarios priorizaron los items en el Sistema SIGA Actualizado" pedidos. Efectuar los estudios de mercado y registrar en 1 Estudio de Mercado 1 1 "programación/estudio de mercado/registro-estudio de mercado", Oficina de Logistica - Adquicisiones/Cotizaciones Reporte del pedido integral recepción de cotización y cálculo de Valor Referencial Propuesta de Comité Ad Hoc a Direccción y aprobación DE o quien Oficina de Logistica, Dirección Ejecutiva o quien haga 1 Resolución de PAC, registro SEACE, expediente de 2 haga sus veces y registrar en el SIGA, para AMC, ADS, ADP y Lic y sus veces Compra, Resolución aprobado de Comité Ad Hoc Concurso 2 3 Selección de bienes y servicios Adquisición de Bienes y Servicios Elaboracion de bases, convocatoria, recepcion de prpuestas y Comité Ad hoc de Selección y Logistica 2 3 registro de los Procesos AMC, ADS, ADP, Lic y Concurso (propuesta (capacitación a los comités) Expediente de Compra Técnica y Económica), Elaboración de Contratos, revisión Legal, suscripcion, registro en el Oficina de Logistica - Adquisiciones, Legal, 3 4 Reporte de la Buena Pro y Expediente SIGA y SEACE Administración y DE Generación de Cuadro de Adquisiciones (AMC, ADS, ADP, Lic. y 1 5 Reporte de Propuesta Económica /Contratos Concurso) y elaboración y carga para (ASP) Oficina de Logistica - Adquisiciones 2 Acta de la Buena Pro y/o Contratos 6 Elaboracion de Ordenes de Compra y/o Ordenes de Servicio Oficina de Logística - Adquisiciones Distribución y/o entrega de O/C y/o O/S al Proveedor y áreas 3 7 Orden de Compra u Orden de Servicios Aprobados correspondientes Oficina de Logística - Adquisiciones 8 9 PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y EQUIPOS ATENDIDOS LIBERACION DE SALDOS PRESUPUESTALES OPORTUNO CON SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACION Atención al Usuario y Registro al Sistema SIGA Mantener el control y el stock Mínimo por Puntos de Atención Separar presupuesto para adquisición de bienes y servicios Liberar oportunamente los saldos presupuestales comprometidos 1 Recibe pedidos para atenderse por el Almacén y Kardex Oficina de Logística - Almacén y Kardex 1 Recepción de bienes e ingreso al sistema SIGA Recepciona la O/C y recibe los bienes del proveedor, da conformidad 2 e ingresa al SIGA "Almacenes/Entradas al Almacén" Oficina de Logística - Jefe de Almacén Atención de Pedidos (Elabora la PECOSA), registra en el SIGA las 2 PECOSAS autorizadas 3 PECOSAs atendidas "Almacenes/consulta de PECOSAs" y entrega al usuario Oficina de Logistica - Almacén y Kardex / Usuario 3 Reporte del stock mínimo por puntos de Atención 4 Carga de Inventario Inicial anual Oficina de Logística - Jefe de Almacén 5 Invertario fisico inopinado y/o corte, y cierre mensual Oficina de Logística - Jefe de Almacén Expediente solicitado por Logistica sobre 1 compromisos Anuales 1 Registro de compromisos Anuales (PCA) Oficina de Presupuesto Emisión de Certificaciones Presupuestales en SIGA por Tipo de Item, Seguimiento de PAO y Seguimiento de 2 Proceso, Estado de Orden (Pagado), expediente SIGA y Expediente Certificaciones 2 SIAF en forma mensual Oficina de Presupuesto V3 162

163 Cuadro 1 : Leyenda del Item Leyenda Items de la categoría sin Precio Items de otra categoría sin Precio Items de la categoría con Precio Items de otra categoría con Precio Descripción Ítems en color azul sombreados en color rosado. Son ítems que corresponden a la Categoría del Establecimiento seleccionado, pero que no tienen precio en el Catálogo Precio del ML. Ítems en color negro sombreados en color rosado. Son ítems que no pertenecen a la Categoría del Establecimiento seleccionado y además no cuentan con precio en el Catálogo Precio del ML. Ítems de color azul sin sombreado. Corresponden a la Categoría del Establecimiento seleccionado y tienen precio en el Catálogo Precio del ML. Ítems de color negro sin sombreado. No pertenecen a la Categoría del Establecimiento pero cuentan con precio en el Catalogo Precio del ML. Matríz 1: Padrón de Puntos de Atención (Incluye AISPED) Gobierno Regional: Cusco Unidad Ejecutora: Salud Cusco N um C ó digo del P liego C ó digo de C ó digo del N o mbre la EE.SS. (1) EE.SS. Ejecuto ra T ipo C atego rí a Ubigeo del actual del D istrito EE.SS. C entro P o blado C ó digo C C P P D irecció n T eléfo no del EE.SS. R adio Red M icro R ed C LA S S/ N A ctivo S/ N N úmero de N úmero de R eso lució n de R eso lució n re de creación catego rizació n P rio rizado S/ N R ecibe R ef. Emerg. Lab. S/N R espo nsable del establecimiento (1) Código Estándar según D.S SA 21 variables V3 163

164 Matriz 2: Producto/ Sub Producto de Programas Presupuestales según categoría Cod/Produ cto Producto Unidad de Medida Cod Sub Producto 0002 MATRIZ DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 AISPED pdisa VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑO INFORME X Sub Producto ELABORACION DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACION Unidad de Medida INFORME Nivel de Categoría del EE.SS EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES TRANSVERSALES INFORME X X RED VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN INFORME MUNICIPIO EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES PROSPECTIVAS INFORME X EJECUCIÓN DE REVISIONES SISTEMÁTICAS DE EVIDENCIAS DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAR LAS INTERVENCIONES EN ALIMENTACION Y NUTRICION INFORME INFORME TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS INFORME X IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS INFORME X CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS CONSEJO MUNICIPAL X X X X PÚBLICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL DEL NIÑO Y NIÑA MENOR DE 36 MESES COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER COMITÉ ACCIONES EL CUIDADO INFANTIL DEL NIÑO Y NIÑA MULTISECTORIAL X X X X MENOR DE 36 MESES X X Matriz 3: Producto / Sub Producto por Punto de Atención según categoría PP Articulado Nutricional. U.E. Tipo Nombre del Establecimiento Establecimiento Cod_Categoría P.S. TINKI I_2 P.S. I_1 C.S. I-3 P.S. I VACUNACIÓN NIÑO RECIEN NACIDO NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD VACUNACIÓN VACUNACIÓN NIÑO = 1 AÑO NIÑO = 2 AÑOS VACUNACIÓN VACUNACIÓN NIÑO = 3 AÑOS NIÑO = 4 AÑOS NIÑOS CRED < 1 AÑO NIÑOS 1 AÑO CRED COMP NIÑOS CRED 2 AÑOS VISISTA DOMICILIARIA DE SGTO CRED DOSAJE DE HEMOGLOBINA TEST DE GRAHAM EXAMEN SERIADO DE HECES N TOTAL POR PRODUCTO 0 0 V3 164

165 Matriz 4.- Descripción de la estructura de costos de los B/S según categoría y producto Campo Código de item Item Catalogo B/S Tipo Bien/Servicio Nº item Tipo de Costo Activo Fijo Cantidad por vez N. de veces Cantidad por Caso % de uso Es el código que identifica el bien o servicio y es obtenida del catálogo de Bienes y Servicios del MEF. Es la descripción del Bien o Servicio según el catalogo MEF. Consigna si el ítem representa un bien o un servicio. Es el número correlativo que le corresponde al insumo, si hay ítems con números iguales significa que tienen la condición de sustitutos, por tanto la selección de uno de ellos excluye a los otros. Se consigna si un ítem es Directo, Indirecto o Bien de Capital (patrimoniales). Son directos, cuando se entregan al beneficiario o participan directamente en la producción del bien o servicio, por ejemplo baja lengua, algodón, estetoscopio, etc. Indirectos si son bienes o servicios que no participan directamente en la producción del servicio entregado, por ejemplo tacho de basura o servicio de impresión. Indica si el bien tiene la condición de activo fijo o no. Descripción Es la cantidad de insumo utilizado en una atención, por ejemplo 1 bajalengua, 5 gramos de algodón, un par de guantes, etc. Es útil cuando se trata de insumos fungibles. En los casos en que se utiliza un insumo duradero en la atención, por ejemplo la balanza que no se consume con cada atención, esta columna esta en blanco. Corresponde a la cantidad de atenciones donde se utiliza el insumo. Por ejemplo tanto el algodón como la bajalengua se utilizan en todas las atenciones de CRED, si es en el menor de 1 año serán 11 veces en que se utiliza el algodón o la bajalengua. Resulta de multiplicar los 2 item anteriores (cantidad por vez multiplicado por el número de veces). Está referido al porcentaje del bien o servicio que se utiliza considerando el total de casos. Si el insumo se usa en todos los casos el porcentaje de uso será de 100%, si se utiliza sólo en una proporción de casos se considerará el porcentaje correspondiente. Por ej. en el manejo de IRAs complicadas, determinados antibióticos se usan sólo en una proporción de casos. V3 165

166 Factor de Conversión Factor de Merma Clasificador de gasto Categoría Es la relación entre la unidad de medida de consumo, por ej. gr, ml; y la unidad de medida logística. Por ejemplo, en el caso del algodón la unidad de medida de uso es gramo, pero la unidad logística o de adquisición es paquete de algodón de 100 gramos, 500 gramos, 25 gramos, etc. Igualmente para el caso de la bajalengua, usualmente se adquiere en paquetes de 100 o 500 unidades. Es el factor de pérdida de un insumo cuando se entrega el producto. Tiene importancia en insumos como las vacunas multidosis. Por ejemplo en zonas rurales algunas vacunas se usan apenas 1 ò 2 dosis, aun sabiendo que se desechara lo que resta si no hay más niños que vacunar. En casos como la vacuna BCG que tiene presentación de 10 dosis, hay hasta 5 tipos de merma según la cantidad de niños de un establecimiento por ejm en hospitales con más de 3000 partos anuales, la merma es casi cero, mientras que en establecimientos con menos de 365 partos al año la merma es 9, pues se usará sólo una dosis de las 10. Es el código del clasificador del gasto con el que se identifica el bien o servicios. Útil para cargar el presupuesto en el SIAF Indica la categoría de Establecimientos de Salud en que se programará el ítem. Por ejemplo insumos utilizados en laboratorio solo se cargan en establecimientos de categoría I.3 en adelante. Corresponde a una sub clasificación de los tipos de costo del insumo, otorgando una prioridad relacionada con su importancia en la entrega del producto. Se establecen 7 tipos de cálculo o fórmula. Insumos de cálculo 1, utilizado para los recursos humanos. El cálculo se realiza multiplicando la cantidad total de minutos utilizados para la atención de un niño, gestante o caso, por el número de niños, gestantes o casos. Insumos de cálculo 2, utilizado para los bienes y servicios indirectos. No depende de la meta física y cada Unidad Ejecutora establece la cantidad requerida del insumo. Tipo de Cálculo Insumos de cálculo 3, utilizado para los bienes que tienen la condición de equipos, mobiliario o instrumental médico. No depende de la meta física. La cantidad requerida depende del tipo de establecimiento, según su categoría. Insumos de cálculo 4, utilizado para los bienes directos que se consumen con la entrega del servicio y varían con la meta física: El cálculo se realiza multiplicando la cantidad total requerida del bien por beneficiario o caso multiplicado por el número de beneficiarios o casos de subproducto. Insumos de cálculo 5, utilizado para los bienes directos utilizados en actividades de capacitación, está en relación a la cantidad de personas que participan de la capacitación. Insumos de cálculo 6, utilizado para bienes o enseres que no siendo activos o bienes patrimoniales, se adquieren por única vez. Insumos de cálculo 7, utilizado para el caso de obras de construcción. Matriz 5.- Requerimiento de corrección de datos o inclusión de bienes o servicios nuevos o alternativos en el catálogo MEF CODIGO PRODUCTO NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO SUB PRODUCTO NOMBRE DE SUB PRODUCTO [8] [9] [16a] [17] [18] [19] [20] [24] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [39] [40] [90] Código Catalogo Descripción Bienes y Catalogo Bienes y Servicios Servicios [MEF] [MEF] N Item Descripción [Denominación ] del insumo [MINSA] Unidad de Cantidad Número Medida por vez de Veces Uso Porcentaje de uso del Usado en insumo Categoría [100%, I-1 variable] Usado en Categoría I-2 Usado en Categoría I-3 Usado en Categoría I-4 Usado en Categoría II-1 Usado en Categoría II-2 Usado en Equipo Categoría AISPED III-1 DISA, UE, Red ID SEC Observación V3 166

167 Matriz 6.- Variables Padrón Nominado Código del Código del E.S Tipo de Apellido Apellido DNI de la Centro Nombre del Primer Segundo Apellido Apellido Lugar de Fecha de Num Provincia Distrito Ubigeo centro más cercano a poblado establecimiento nombre nombre paterno materno nacimiento nacimiento Sexo Número de Código de Nombre de la Beneficiario de documento paterno de la materno de la madre/cuidador Autenticado documento afiliación al SIS madre/cuidadora Juntos (si/no) poblado su residencia (CUI/DNI) madre madre a * Del beneficiario ** Lengua habitual de la madre Matriz Conciliación de datos entre Juntos, SIS, Seguros Grupos de edad Juntos SIS Otros Seguros Información local Recién nacido 1 a 11 meses 1 Año 2 Años 3 Años < 36 meses 4 Años Diferencia SIS Juntos Diferencia SIS/Otros seguros Matriz 7: Matriz de Metas Físicas Nombre del Establecimiento Cod_Categoría VACUNACIÓN NIÑO RECIEN NACIDO NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD VACUNACIÓN VACUNACIÓN NIÑO = 1 AÑO NIÑO = 2 AÑOS VACUNACIÓN VACUNACIÓN NIÑO = 3 AÑOS NIÑO = 4 AÑOS NIÑOS CRED < 1 AÑO NIÑOS 1 AÑO CRED COMP NIÑOS CRED 2 AÑOS VISISTA DOMICILIARIA DE SGTO CRED DOSAJE DE HEMOGLOBINA TEST DE GRAHAM EXAMEN SERIADO DE HECES Tinki I_ I_ I I N TOTAL POR PRODUCTO V3 167

168 Matriz 8: Verificación de Recursos Humanos SIGA-SIS Maestro Personal SIGA Maestro Personal SIS DNI Apellidos Nombres y Centro Costo de DNI Apellidos Nombres y Centro Costo de Matriz 9: Verificación de Recursos Humanos SIGA SIAF HIS DNI Maestro Personal SIGA Maestro Personal SIAF Maestro Personal HIS Apellidos y Centro de Apellidos y Centro de Apellidos y Centro de DNI DNI Nombres Costo Nombres Costo Nombres Costo V3 168

169 Matriz 10: Plan Anual de Contrataciones y Seguimiento PAC PUBLICADO EN SEACE - FASE 1 SEGUIMIENTO DE ADQUISICIONES - FASE 2 Fuente de Proc Tipo de Valor Fecha Observacion Requerimiento del Disponibilidad Expediente Ténico DESCRIPCION Cant. Items CIIU Financiamient Comité Nombrado Proceso Convocado Items adjudicados ID Proceso Estimado Tentativa es Area Usuaria presupuestal aprobado o Contratos O/S u O/C procesado y entregado al Proveedor 1 EQUIPOS MEDICOS Objeto : BIENES Monitor tiene pedido. Esta en si monitor y tiene o/c. 103 y esta cotización para la firma S/. -RECURSOS Autoclave si si monitor vitales de si monitor vitales si monitor vitales de si monitor vitales 166,000 Lugar de ejecucion : CUSCO / CUSCO / SANTIAGO LP 2 S/. 948, A042 01/05/2012 ORDINARIOS pedido 8 parametros de 8 parametros 8 parametros de 8 parametros (monitores UCI) 2 EQUIPOS MEDICOS (bombas de Infusion) Objeto : BIENES -RECURSOS Aun el usurio no ha solicitado (esta Lugar de ejecucion : CUSCO / CUSCO / SANTIAGO ADS 1 S/. 60, A042 01/04/2012 ORDINARIOS previsto para abril) 3 MONITOR MULTIPARAMETRO DE 06 PARAMETROS Objeto : BIENES -RECURSOS Aun el usurio no ha solicitado (esta Lugar de ejecucion : CUSCO / CUSCO / SANTIAGO ADP 1 S/. 304, A042 01/07/2012 ORDINARIOS previsto para julio) 4 OXIGENO MEDICINAL Objeto : BIENES -DONACIONES Y TRANSFERENCI El usuario solicito el pedido Lugar de ejecucion : CUSCO / CUSCO / SANTIAGO ADS 1 S/. 187, A051 01/02/2012 AS 5 PETROLEO DIESEL -RECURSOS ORDINARIOS -RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS/R ECURSOS El usuario solicito el pedido Objeto : BIENES PROPIOS Lugar de ejecucion : CUSCO / CUSCO / SANTIAGO Nota: El PAC se obtiene del SEACE y el resto se recoge de la Unidad de Logistica ADP 1 S/. 388, A015 01/02/2012 Matriz 11: Conciliación entre Contabilidad y Patrimonio PLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO UNIDAD EJECUTORA: CUENTA SALDOS Invent. SIGA BIENES MUEBLES NO INCORPORADOS INVENTARIO TOTAL CONTABLE CONCEPTO EEFF AL PATRIMONIO AL MODULO SIGA PATRIMONIO ALMACEN INVENTARIO 31/12/ /12/2011 CON UBICACIÓN SIN UBICACIÓN 31/12/2011 AL 31/12/2011 DIFERENCIA OBSERVACIONES Edificios y Undades no Residenciales 37, , Edificios Administrativos Instalaciones Medicas 37, , Tierras y Terrenos Terrenos Urbanos 686, , Terrenos Rurales Vehiculos, Maquinarias y Otros 11,614, Vehiculos 2,338, ,338, Para Transporte terrestre 2,230, ,338, , Para Transporte Acuatico 107, , Maquinarias, equipos, Moviliario y Otros 9, Maq. Y Equipos de Oficina 38, , , Moviliario de Oficina 68, , , Maq. Y Equipos Educativos 2, , Moviliario Educativo 12, , Equipo Comp. Y Periferico 245, , , Equi. De Comun. p/rede.infor Equipos de Telecomunicaciones 84, , , Mobiliario 1,597, ,044, , Equipo 591, ,177, ,585, Equipo de Uso Agricola y Pesquero Equipo de Deporte y Recreacion Aire Acondicionado y Refrigeracion 128, , , Aseo Limpieza y Cocina 1, , , Seguridad Insdustrial 4, , Electricidad y Electronica 34, , , Equipos e Instrumentos de Medicion 120, , , Maq.Equip. Y Movilidad de Otras Inst. 6,356, , ,759, Inversiones Intangible Sistema de Informacion Tecnologica Gastos por la Compra de Bienes Otros Bienes Agropecuarios, Pes, Mineros 2, , Bienes Culturales Libros y Textos para Biblioteca Activos Intangibles Software 3, , TOTAL CUENTA ORDEN 12,337, ,012, , CUENTA SALDOS Invent. SIGA BIENES MUEBLES NO INCORPORADOS INVENTARIO TOTAL CONTABLE CONCEPTO EEFF AL PATRIMONIO AL MODULO SIGA PATRIMONIO ALMACEN INVENTARIO DIFERENCIA OBSERVACIONES 31/12/2011 CON UBICACIÓN SIN UBICACIÓN 31/12/2011 AL 31/12/ Bienes en Prest,Custodia y no Depeciable Bienes en Prestamos y/o cedidos en Uso Bienes en Custodia Maquinarias y Equipos no Depreciable 546, , , Equipo detransporte no Depreciable Muebles y Enseres no Depreciable 319, ,079, , INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 866, ,447, , TOTAL GENERAL 13,204, ,459, , Fecha, V3 169

170 Matriz 12: Seguimiento de Estado Situacional de Certificado versus Pagos para Liberar Saldos Mensuales Fecha de N Certificado Certificado Descripcion de Certificado Monto de Certificado Tipo Items Proceso estado de orden expediente SIGA Expediente SIAF Fecha de Pago Monto Pagado Diferencia Certificado y Pagado V3 170

171 CAPITULO V: RESULTADOS DE LOS TALLERES REGIONALES Y PROPUESTAS DESARROLLADAS Y PRESENTADAS 5.1 RESULTADOS DE LOS TALLERES REGIONALES Resultados del I Taller Regional - Se logró difundir y dar conocimiento de los avances en PpR, la situación de los procesos de adquisición regionales, nuevas modalidades de Pago SIS, y observaciones SIS. - Se logró difundir el Diagnostico de la Implementación del Presupuesto por Resultados en el contexto de programación, presupuestación, logística y prestación, haciéndolo extensivo la experiencia de la Red Cusco Sur al resto de las Unidades Ejecutoras. - Se motivó al participante para adecuarse rápidamente a los cambios con el Video: Quién se llevó mi Queso? - Se persuadió sobre las técnicas para mejorar los procesos logísticos. - Se recordó las normas legales sobre las compras corporativas, formación de comités y describir el problema de las Adquisiciones y alternativas de mejoras - Se informó los procedimientos para establecer los Saldos de Balance e Incorporación al Presupuesto Se logró hacer participar a cada Director de la Unidad Ejecutora o su representante sobre su cuadro de necesidades, PAO, plan anual de adquisiciones, techo presupuestal preliminar y Saldo de balance estimado - Finalmente hubo discusión e intercambio de ideas llegándose a un consenso y se firmó el Acta de Compromisos y Acuerdos Resultados del II Taller Regional - Se logró difundir los avances de Ejecución Presupuestal de los PpR, al igual que los avances de ejecución del Acta del 09 y 10 de Enero Se difundió los nudos críticos del Presupuesto por Resultados en el contexto de programación, presupuestación, logística y prestación - Se motivó al participante para romper esquemas con el Video: Paradigmas. - Se desarrolló propuestas de mejora a cada nudo crítico por cada unidad ejecutora y lo compartió con las otras unidades ejecutoras. - Se difundió la Propuesta de Directiva de revisión de la información para la adecuada programación y ejecución operativa de la región Cusco, existe el compromiso de implementarlo. - Participó cada Director de la Unidad Ejecutora o su representante sobre los nudos críticos y su respectiva propuesta. V3 171

172 - Se firmó el Acta de Compromisos y Acuerdos, ratificándose continuar con la implementación del Acta de 09 y 10 de Enero, previa discusión e intercambio de ideas llegándose a un consenso. - Cada Unidad Ejecutora se comprometió a realizar su auto monitoreo de avance de ejecución presupuestal. El Consultor de PARSALUD II dará Asistencia Técnica - Se capacito a 45 participantes del Área de Patrimonio y Contabilidad en Normatividad y Gestión de Bienes Muebles con un Experto de la SBN Resultados del III Taller Regional - Se logró difundir los avances de Ejecución Presupuestal y Logística de los PpR y el enfoque de presupuesto por resultados informado y explicado. - Se logró difundir los avances de ejecución del Acta del 09 y 10 de Enero 2012 y Acta del 16 y 19 de Mayo 2012 informado. - Se logró involucrar al Director con las soluciones emprendidas para el logro de la articulación del Presupuesto por Resultados en el contexto de programación, presupuestación, logística y prestación. - Se motivó con el Video: El Virus de la Actitud!! - Se logró sensibilizar la situación de los almacenes en los EESS mediante fotografías, al participante. - Se aprobó aplicar la directiva de seguimiento y monitoreo de requerimientos de usuarios expuesto, revisado, difundido y entregado. - Se logró revisar la propuesta de acuerdos de gestión para usarlo como automonitoreo entre redes y micro redes difundido y entregado, previa adaptación por las Unidades Ejecutoras. Entre DIRESA y Unidades Ejecutoras. - Participación activa del Director de la Unidad Ejecutora o su representante mediante exposición sobre los nudos críticos y baja de bienes muebles, saneamiento físico y contable. - Acta de Compromisos y Acuerdos firmado después de una discusión e intercambio de ideas llegándose a un consenso. - Auto monitoreo de avance de ejecución presupuestal deberá ser realizado por cada Unidad Ejecutora. - Se capacito a 50 participantes directivos, asistentes en la toma de decisiones en el tema de SIGA-PpR, SIGA-L, SIGA-P en forma personalizada. V3 172

173 5.2 PROPUESTAS DESARROLLADAS Y PRESENTADAS Propuestas Desarrolladas y Presentadas Propuesta 1: Capacitación al Personal Clave en Desarrollo y Crecimiento Personal a Líderes locales Educación que transforma Vidas, presentado al Fondo Concursable. Propuesta 2: Directiva Administrativa - Revisión de la Información para la adecuada Programación y Ejecución Operativa de Programas Presupuestales del sector salud se presentó a la DIRESA y a las Unidades Ejecutoras via correo electrónico y en el II Taller Regional. Propuesta 3: Capacitación en SIGA-PpR, SIGA ML y SIGA-MP, ha sido ejecutada en el III Taller Regional a 50 participantes con un promedio de 6 personas por Unidad Ejecutora. Propuesta 4: Desarrollar una organización holística, dinámica y matricial, basado en Procesos y Procedimientos Es un tema a construirse en equipo desde la DIRESA y GR. La organización a nivel Micro de las redes y establecimientos de salud debiera ser holística, dinámica y matricial, se propone elementos al respecto, cuyos esquemas se presentó en el II Taller Regional. Propuesta 5: Mejorar el Conocimiento de la Normatividad de Gestión de Bienes Patrimoniales Muebles Esta propuesta ha sido ejecutada y cumplido el día 19 de mayo del 2012, con una capacitación de 45 participantes de las Unidades Ejecutoras del Cusco, en especial a los responsables del Área de Patrimonio, con un experto de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Propuesta 6: Procedimiento de Baja de Bienes, propuesta difundida y presentada a todas las Unidades Ejecutoras. Propuesta 7: Procedimiento Administrativo de Seguimiento y Monitoreo del Requerimiento de Usuarios en el Sector Salud de la Región Cusco, entregado vía correo electrónico y presentado el III Taller Regional. Propuesta 8: Documento de Automonitoreo mediante acuerdos de gestión para la gestión 2013 (Tablero de Mando), presentado en el III Taller Regional y difusión vía correo electrónico. V3 173

174 Propuesta 9: Difusión de Videos para la motivación del personal, Virus de la Actitud, Paradigmas, Quien se llevó mi Queso en los talleres y reuniones de Asistencia Técnica (Ver Video Adjunto). Propuestas Planteadas Propuesta 11: Mantener un Sistema de Compra, Almacén y Patrimonio organizado y al Día. Mantener un sistema organizado y al día implica implementar y aplicar la directiva de Revisión de la Información para la adecuada programación y ejecución operativa por EESS y Programas Presupuestales, que esto se gestaría durante el proceso de la Asistencia Técnica. También su implementación requiere el apoyo de la DIRESA y el involucramiento de las áreas competentes. Propuesta 12: Cartera de Servicios por Puntos de Atención enfocados a los objetivos, resultados, equipos, recursos suficientes y oportunos con indicadores propuestos por los responsables de cada uno de los EESS y basados en la normatividad estándar. Este proceso implica revisar la lista de servicios que brinda cada EESS, verificar su Kit por niveles, sus equipos, materiales, set de instrumentales, teniendo en cuenta los Kits de cada programa, esto nos llevara a determinar los ítems estandarizados por niveles, acorde a la cartera de servicios. Es un tema a construirse en equipo desde la DIRESA, haciendo uso la propuesta 2. CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1 CONCLUSIONES Se ha contribuido a mejorar la articulación de los procesos de programación, presupuesto, logística y prestacional con las reuniones regionales y la asistencia técnica a las unidades ejecutoras. Igualmente se ha motivado al Personal involucrado en el proceso de articulación, buscando mejorar la salud de la población materna, neonatal e infantil con el enfoque de gestión por resultados a la Región Cusco. Se ha analizado el proceso de implementación del Presupuesto por Resultados, asociado a la Salud materno neonatal y al articulado nutricional, producto de este análisis se ha generados los nudos críticos y propuestas de solución descrito en el numeral 3.1. V3 174

175 Se ha determinado el nivel de desarrollo y articulación de los procesos de Planeamiento, logística y prestaciones encontrándose en un 62% 7 de avance en las Unidades Ejecutoras y un 38% requiere el fortalecimiento desde los establecimientos de Salud, es decir de abajo hacia arriba con reuniones de base, recogiendo el sentir de los usuarios, para mejorar la calidad y calidez. Se ha fortalecido y mejorado la articulación para la asignación presupuestal y la ejecución de los recursos financieros en el ejercicio 2012 con el 98.6% por la fuente de recursos ordinarios en la función salud. El 91.4% por toda fuente de financiamiento en la función salud, el 95.1% el programa Articulado Nutricional por toda fuente y 93.9% el programa Salud Materno Neonatal por toda fuente. En algunos establecimientos seleccionados (FONB) la gestante satisfecha con atención recibida es de 91% y la gestante satisfecha con atención recibida de parto atendido es de 94%., mientras que en los establecimientos (FONP) la gestante satisfecha con la atención recibida aun es 62%, siendo bajo este último con relación al umbral de 80%. 6.2 RECOMENDACIONES Continuar contribuyendo a mantener lo avanzado en la articulación de los procesos de programación, presupuesto, logística y prestacional con la asistencia técnica desde los EESS a las unidades ejecutoras y fortalecer la motivación al Personal involucrado en el proceso de articulación, buscando reconocer las cosas buenas que realizan y así mejorar la salud de la población materna, neonatal e infantil con el enfoque de gestión por resultados a la Región Cusco. Continuar y verificar la implementación de los documentos entregados y difundidos durante la Asistencia Técnica del proceso de Presupuesto por Resultados, asociado a la Salud materno neonatal y al articulado nutricional. Para completar al 100% el nivel de desarrollo y articulación de los procesos de planeamiento, logística y prestaciones abordar fortaleciendo a los establecimientos de salud, con asignación de recursos, capacitación e implementando el seguimiento y monitoreo de sus procesos, recogiendo el sentir de los usuarios, y así mejorar la calidad y calidez. Continuar fortaleciendo y articulando la asignación presupuestal y la ejecución de los recursos financieros para el ejercicio 2013 en su sistema logístico y distribución 7 Criterio del Consultor, basado en encuesta y observación a las Unidades Ejecutoras de la Región y a su equipo, no incluye EESS. V3 175

176 de bienes y servicios hacia los puntos de atención y monitorear los indicadores sanitarios claves de la salud materno neonatal y del niño. Implementar un sistema de recojo de las necesidades sentidas de los usuarios a nivel de todos los establecimientos de salud e integrar al Sistema de Monitoreo y Evaluación del Gobierno Regional que viene implementando. V3 176

177 BIBLIOGRAFIAS 1. Ministerio de Economía y Finanzas: Programación de Compromisos Anuales PCA, Manual de Usuario Ejecución Presupuestal Versión del Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud: Definiciones Operacionales y Criterios de Programación de los Programas Estratégicos: Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal Gobierno Regional Cusco: Plan Operativo Institucional Tomo I. Abril Ministerio de Salud: Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), Julio Ministerio de Salud: Plan de Fortalecimiento a los Establecimientos de Primer Nivel de Atención E.Vasquez, C. Aramburu, C. Figueroa, C. Parodi: Gerencia Social, Diseño, monitoreo y evaluación de proyectos sociales, E. Del Castillo, M.M. Schwalb: Guía Práctica para la gestión de Proyectos con Responsabilidad Social. UP. GyM Carlos Guarnizo: Modelando el Genoma Social, Lima Perú. 9. D.S PCM, Aprueba la Modernización de la Gestión Pública, Peruano del LINKS CONSULTADOS 1. tomado el Tomado: V3 177

178 ANEXOS V3 178

179 Anexo N 1 - Informe de Resultado de la validación de la Directiva I. Presentación de la directiva (del instrumento en caso corresponda) E B R M MM N =16 Claridad en la presentación Está adecuado según la normas nacional Longitud del texto de presentación Total % 65% 17% 0% 0% 100% Modificaciones que sugeriría en la presentación de la directiva : Debe basarse en la situacion que se encuentra el hospital quillabamba Se realizó al momento de la presentación Deberia ser mas dinamico, texto muy extenso II. Instrucciones para el proceso de respuesta E B R M MM Claridad de las presentaciones 2 14 Está adecuado a las personas que realizarán las entrevistas Cantidad de información en las instrucciones Total % 77% 13% 0% 0% 100% Modificaciones que sugeriría para el proceso de respuesta: Realizar coordinaciones con el Hospital Quillabamba respecto al tema para tomar en cuenta el hospital III. Items presentes en la directiva. E B R M MM Orden Lógico de presentación 3 13 Claridad en la redacción Cantidad de preguntas V3 179

180 Adecuación a los destinarios Eficacia para proporcionar los datos requeridos % 74% 14% 1% 0% 100% IV. Valoración general de la Directiva E B R M MM Validez del contenido de la directiva (o la sección encargada) % 87% 7% 0% 0% 100% Observaciones y recomendaciones: Mayor asistencia técnica Realizar seguimientos del cumplimiento de la Directiva. Que se respete las sugerencias o mejor se tomen en cuenta E: Excelente B: Bueno R: Regular M: Malo MM: Muy Malo V3 180

181 Anexo N 2: Entrevista Percepción de Problemas de PpR Le agradeceré en forma anónima manifestar su percepción de los Problemas de Procesos de Articulación del PpR, Muchas Gracias 1. Conoce el PpR? 2. Qué Problemas percibe en relación a la Implementación del PpR en su EESS? V3 181

182 Anexo N 3: DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL DE LOS LIDERES LOCALES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS DE GESTION DE LA MADRE Y EL NIÑO CON ENFOQUE DE RESULTADOS (PROPUESTA 01) V3 182

183 FICHA DE LA INICIATIVA FONDO CONCURSABLE PRIMERA CONVOCATORIA - COMPONENTE OFERTA Página 1/11 1. DATOS GENERALES 1.1 Región: DIRECCION REGIONAL DEL CUSCO 1.2 Nombre de la Iniciativa: DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL DE LOS LIDERES LOCALES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS DE GESTION DE LA MADRE Y EL NIÑO CON ENFOQUE DE RESULTADOS.3 Participante(s) (llenar una de las dos opciones) Opción1: Participante Individual Datos de la red, microrred u hospital: Nombre de la red, microrred u hospital: RED DE SERVICIOS DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR Dirección: AV. MANUEL CALLO ZEVALLOS S/n Distrito: SICUANI Teléfono: / / Fax: Nombres y apellidos del Jefe / Director de la red, microrred u hospital: VICTOR HUGO NUÑEZ RIVERO Datos del (de los) establecimiento(s) en el(los) que se aplicará la iniciativa: Nombre establecimiento (1): Categoría (1): Provincia: CANCHIS DNI: Dirección (1): Distrito (1): Provincia (1): Teléfono (1): Fax (1): Nombres y apellidos del Jefe / Director del establecimiento (1): DNI (1): Nombre establecimiento (2): Categoría (2): Dirección (2): Distrito (2): Provincia (2): Teléfono (2): Fax (2): Nombres y apellidos del Jefe / Director del establecimiento (2): DNI (2): Nombre establecimiento (3): Categoría (3): Dirección (3): Distrito (3): Provincia (3): Teléfono (3): Fax (3): Nombres y apellidos del Jefe / Director del establecimiento (3): DNI (3): Opción2: Participantes en Asociación Datos de la red, microrred u hospital I: Nombre de la red, microrred u hospital (I): Dirección (I): Distrito (I): SICUANI Teléfono (I): Fax (I): Nombres y apellidos del Jefe / Director de la red, microrred u hospital (I): VICTOR HUGO NUÑEZ RIVERO (la Opción 2 continúa en la siguiente página) Provincia (I): CANCHIS DNI (I): Los datos expresados en la presente página tienen carácter de Declaración Jurada, por lo que están sujetos a verificación / auditoría posterior y a las V3 183

184 sanciones administrativas / legales pertinentes en caso de falsedad. Firma del Representante de la Propuesta Nombres y Apellidos: DR. VICTOR HUGO NUÑEZ RIVERO FICHA DE LA INICIATIVA FONDO CONCURSABLE PRIMERA CONVOCATORIA - COMPONENTE OFERTA Página 2/11 (continúa Opción 2) Datos del (de los) establecimiento(s) en el(los) que se aplicará la iniciativa: Nombre del establecimiento (1): Categoría (1): No aplica Dirección (1): Distrito (1): Provincia (1): Teléfono (1): Fax (1): Nombres y apellidos del Jefe / Director del establecimiento (1): DNI (1): Nombre2: Categoría2: Dirección2: Distrito2: Provincia2: Teléfono2: Fax2: No tiene Nombres y apellidos del Jefe / Director del establecimiento (2): DNI (2): Nombre3: Categoría3: Dirección3: Distrito3: Provincia3: Teléfono3: Fax3: No tiene Nombres y apellidos del Jefe / Director del establecimiento (3): DNI (3): Datos de la red, microrred u hospital II: Nombre de la red, microrred u hospital (II): Dirección (II): Distrito (II): Provincia (II): Teléfono (II): Fax (II): Nombres y apellidos del Jefe / Director de la red, microrred u hospital (II): DNI (II): Datos del (de los) establecimiento(s) en el(los) que se aplicará la iniciativa: Nombre del establecimiento (4): Categoría (4): Dirección (4): Distrito (4): Provincia (4): V3 184

185 Teléfono (4): Fax4: Nombres y apellidos del Jefe / Director del establecimiento (4): DNI (4): Nombre del establecimiento (5): Categoría (5): Dirección (5): Distrito (5): Provincia (5): Teléfono (5): Fax (5): Nombres y apellidos del Jefe / Director del establecimiento (5): DNI (5): Nombre del establecimiento (6): Categoría (6): Dirección (6): Distrito (6): Provincia (6): Teléfono (6): Fax (6): Nombres y apellidos del Jefe / Director del establecimiento (6): DNI (6): (la Opción 2 continúa en la siguiente página) Los datos expresados en la presente página tienen carácter de Declaración Jurada, por lo que están sujetos a verificación / auditoría posterior y a las sanciones administrativas / legales pertinentes en caso de falsedad. Firma del Representante de la Propuesta Nombres y Apellidos: DR. VICTOR HUGO NUÑEZ RIVERO FICHA DE LA INICIATIVA FONDO CONCURSABLE PRIMERA CONVOCATORIA - COMPONENTE OFERTA Página 3/11 (continúa Opción 2) Datos de la red, microrred u hospital III: Nombre (III): Dirección (III): Distrito (III): Provincia (III): Teléfono (III): Fax (III): Nombres y apellidos del Jefe / Director de la red, microrred u hospital (III): DNI (III): Datos del (de los) establecimiento(s) en el(los) que se aplicará la iniciativa: Nombre (7): Categoría (7): Dirección (7): Distrito (7): Provincia (7): Teléfono (7): Fax (7): Nombres y apellidos del Jefe / Director del establecimiento (7): DNI (7): V3 185

186 Nombre (8): Categoría (8): Dirección (8): Distrito (8): Provincia (8): Teléfono (8): Fax (8): Nombres y apellidos del Jefe / Director del establecimiento (8): DNI (8): Nombre (9): Categoría (9): Dirección (9): Distrito (9): Provincia (9): Teléfono (9): Fax (9): Nombres y apellidos del Jefe / Director del establecimiento (9): DNI (9): 1.4 Población Objetivo Beneficiara: MEF Gestantes Menores de 3 Total años Beneficiarios: 35,115 3,603 8, , Monto de la Iniciativa (expresado en nuevos soles): Monto Solicitado al Fondo Concursable 1 : S/. 40,000 Monto cubierto por Financiamiento S/. Externo 2 : Monto cubierto con Recursos Propios 3 : S/. Monto Total: S/. 40, Duración (expresada en meses): 1 : Incluido el 10% para contingencias. Debe estar entre los S/ y S/ : Recursos diferentes al del Fondo Concursable y al de las redes, microrredes y/u hospitales, no sujeto al pago de interés o capitalización alguno 3 : Recursos de las redes, microrredes y/u hospitales 1.7 Datos del Representante de la Propuesta: Nombres y Apellidos: FRANCISCA CUEVA MAMANI Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION Teléfono(s): / DNI: Nombre de la red, microrred u hospital: RED DE SERVICIOS DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR Fax: logistf1@hotmail.com Firma: VºBº: Nota Importante: Para Asociaciones, es OBLIGATORIO adjuntar un Acta (en original) firmada por los Jefes / Directores en la que se designa al Representante de la Propuesta, quien será un jefe de red o microrred o un director de hospital <ver modelo al final de la ficha>. Caso contrario, la Iniciativa será ELIMINADA. V3 186

187 Los datos expresados en la presente página tienen carácter de Declaración Jurada, por lo que están sujetos a verificación / auditoría posterior y a las sanciones administrativas / legales pertinentes en caso de falsedad. Firma del Representante de la Propuesta Nombres y Apellidos: DR. VICTOR HUGO NUÑEZ RIVERO FICHA DE LA INICIATIVA FONDO CONCURSABLE PRIMERA CONVOCATORIA - COMPONENTE OFERTA Página 4/11 2. SUSTENTO 2.1 Problema(s) a solucionar: (colocar uno o más problemas identificados que se plantean solucionar) Problema 1: La desarticulación de la planificación, programación, presupuesto, logística y prestaciones en el marco de la Gestión por Resultados en la Región Cusco está asociado a varios factores y una de las principales está relacionado a las actitudes y conductas del servidor público que influye tremendamente en la manera como se llevan los procesos. 2.2 Justificación (qué sucedería si la iniciativa no se realiza / por qué es importante o necesaria) Justificación: El desarrollo de la gestión por resultados se constituye en una alternativa del Estado para la asignación y ejecución de recursos con mayor calidad y efectividad, para el cual los procesos y sistemas deben estar articulados en sus sistemas principales de gestión. Sin embargo, en la Red Canas Canchis Espinar persiste la desarticulación de la planificación, programación, presupuesto, logística y prestaciones, situación muy similar en las otras unidades ejecutoras de la región, debido a los factores asociados al comportamiento del servidor público, a la planificación y programación, a los procesos de ejecución presupuestal, al proceso prestacional, al uso del SIGA y a la organización, como se observa en el presente diagrama. Desarticulacion de la planificación, programación, presupuesto, logistica y prestaciones en el marco de GpR en la región Cusco 1. Factores asociados al Servidor 2. Factores asociados al proceso de Planificación y Programación 3. Factores asociados a Procesos de Ejecución Presupuestal 4. Factores asociados al Proceso Prestacional 5. Factores asociados al uso del SIGA 6. Factores asociados a la Organización Por otro lado, todas las organizaciones modernas están empeñadas en producir más y mejor en un mundo competitivo y globalizado, la alta gerencia de las organizaciones tiene que recurrir a todos los medios disponibles para cumplir con sus objetivos. Estos medios están referidos a: planeamiento estratégico, gestión presupuestal, tecnología de punta, logística apropiada, calidad de ejecución del gasto, políticas de personal, V3 187

188 adecuado usos de los recursos, búsqueda de la calidad prestacional en salud enfocado al usuario, etc., en la que se enmarca casi coincidentemente la Gestión por Resultados de los servicios de salud. En el proceso de priorizar y combinar los recursos existentes, el pilar fundamental, es el potencial humano o servidor público, como el factor más importante que permitirá coadyuvar al logro de los objetivos organizaciones y al desarrollo personal de los trabajadores. Dentro de este campo, existen complejos procesos que intervienen, tales como: Capacitación, Remuneraciones, Condiciones de trabajo, Motivación, Clima organizacional, Relaciones humanas, Políticas de contratación, Seguridad, Liderazgo, Sistemas de recompensa, etc. En dicho contexto, la motivación del personal se constituye en un medio importante para apuntalar el desarrollo personal de los trabajadores y, por ende, mejorar la productividad en los servicios de salud. Para mantener tal grado de compromiso y esfuerzo, las organizaciones tienen que valorar adecuadamente la cooperación de sus miembros, estableciendo mecanismos que permitan disponer de una fuerza de trabajo suficientemente motivada para un desempeño eficiente y eficaz, que conduzca al logro de los objetivos y las metas de la organización y al mismo tiempo se logre satisfacer las expectativas y aspiraciones de sus integrantes. Tales premisas conducen automáticamente a enfocar inevitablemente el tema de la motivación como uno de los elementos importantes para generar, mantener, modificar o cambiar las actitudes y comportamientos en la dirección deseada. Puesto que las organizaciones sólo pueden lograr sus objetivos a través de las personas; hoy en día, las organizaciones están enfocadas a utilizar el potencial humano como diferencial competitivo. Por esta razón, ahora más que nunca, están invirtiendo en sus empleados, para así disponer de un contingente humano, formado por individuos cuyos comportamientos y actitudes reflejen una actitud proactiva, liderazgo, cooperación y compromiso. En otras palabras, para asegurar un alto nivel de desempeño, las organizaciones requieren personas cuyas destrezas fundamentales estén lo suficientemente desarrolladas. De esa forma, podrán asumir una actitud proactiva en los procesos claves de la organización de servicios de salud, logrando una firme disposición de transformar adversidades en ventajas. Las actividades y procesos relacionados a la gestión de recursos humanos en la red se realizan de manera inercial y sin orientación a resultados, ya que no contamos con planes de gestión de recursos humanos a mediano o largo plazo y existe alta presencia de desmotivación 8. 8 Tomado del Estudio de RRHH en proceso de Ejecución del PARSALUD V3 188

189 En este marco ubicamos a los servidores públicos de los establecimientos de salud como parte fundamental de la Red Organizacional que venimos liderando a fin de garantizar la adecuada prestación de servicios de salud en especial a la madre y al niño en la búsqueda de la disminución de la morbilidad y mortalidad materna e infantil. En la fecha contamos con 757 servidores públicos de los cuales 509 son nombrados y 248 por el sistema de contratos CAS. Es nuestra preocupación elevar los niveles de productividad y mejorar la calidad y calidez en los servicios de salud y siendo uno de los factores la motivación y desarrollo interno personal que se refleja en el día a día del accionar sanitario se propone implementar una capacitación piloto de la serie de seminarios de crecimiento y desarrollo personal articulado a la organización. En el contexto de la iniciativa : DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL DE LOS LIDERES LOCALES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS DE GESTION DE LA MADRE Y EL NIÑO CON ENFOQUE DE RESULTADOS, se pretende mejorar y fortalecer el crecimiento y desarrollo personal de 40 líderes locales de nuestra red de servicios de salud, aplicando las enseñanzas Educación que Transforma Vidas y en conjunto una sociedad, buscando mejorar la calidad y calidez de la atención de nuestra población objetivo MEF y niños menores de 3 años en los establecimientos de salud; en base a la toma de una profunda conciencia del POTENCIAL de cada individuo, para así identificar y desarrollar sus competencias fundamentales, y por tanto, permite afianzar las bases de su propio desarrollo como persona y por ende de la organización. 2.3 Objetivo General Cambiar actitudes y conductas del servidor público para la articulación de la planificación, programación, presupuesto, logística y prestaciones en el marco de Gestión por Resultados en la Red Canas Canchis Espinar de la Región Cusco. 2.4 Objetivos Específicos (ligados al objetivo general) Objetivo Específico 1 Objetivo Específico 2 Objetivo Específico 3 Objetivo Específico 4 Motivar a los servidores públicos líderes para mejorar los procesos de articulación de planificación, programación, presupuesto, logística y prestaciones en el marco de la gestión por resultados en la Red Canas Canchis Espinar. Mejorar las relaciones humanas de los servidores públicos líderes de la Red Canas Canchis Espinar. Iniciar la mejora del clima organizacional de la red de servicios de salud Canas Canchis Espinar y de sus micro redes. Fortalecer el liderazgo de los servidores públicos líderes de la red y micro redes de Canas Canchis Espinar V3 189

190 Los datos expresados en la presente página tienen carácter de Declaración Jurada, por lo que están sujetos a verificación / auditoría posterior y a las sanciones administrativas / legales pertinentes en caso de falsedad. Firma del Representante de la Propuesta Nombres y Apellidos: DR. VICTOR HUGO NUÑEZ RIVERO FICHA DE LA INICIATIVA FONDO CONCURSABLE PRIMERA CONVOCATORIA - COMPONENTE OFERTA Página 5/ Propuesta de solución y metodología a utilizar (indicar cómo y con qué actividades de intervención de oferta de los servicios de salud se propone desarrollar la iniciativa) Propuesta Se propone desarrollar Seminarios de Crecimiento y Desarrollo Personal a tarves de la metodologia Educación que Transforma Vidas, cuyos beneficios serian: 1. Reconocimiento, utilización de potencialidades y motivación 2. Claridad en el enfoque de metas, objetivos y propósitos 3. Mayor responsabilidad y habilidad de responder a un problema 4. Manejo más eficiente del estrés 5. Desarrollo de una actitud proactiva y liderazgo 6. Comunicaciones más efectivas, mejorando las relaciones humanas 7. Sensible mejora en el clima laboral y organizacional 8. Disposición a cooperar en equipo y entre las diferentes áreas de la empresa y organización. Metodología Insight I utiliza una metodología educativa participativa y vivencial que refleja las situaciones reales de la vida en un ambiente de aprendizaje profesional y seguro. Los bloques de información del seminario, están acompañados de actividades diseñadas para que puedas tomar conciencia y aplicar en tu vida las claves descubiertas en cada tema tratado. El formato del curso incluye: presentación del material, ejercicios en grupo, ejercicios en pareja, procesos de ojos cerrados, juegos, compartir (hablar de lo que V3 190

191 se está experimentando), interacciones con el facilitador, discusiones y tareas para complementar lo presentado. Este seminario requiere la participación en todas las sesiones; por esta razón ha sido diseñado para adaptarse a una semana de trabajo. Comenzando un miércoles en la tarde y terminando el domingo siguiente. Cada día tiene un tema sobre el cual se centra la atención del facilitador y los participantes. El Programa de capacitación es desarrollado y probado a nivel Multinacional inicialmente se implementó hace 47 años en la Universidad de Santa Mónica de los Ángeles USA. Habiéndose obtenido reporte s de buenos resultado a nivel nacional en la Minera Yanacocha y en la empresa de telefonía Movistar. Contenido del Programa - Insight I Despertando el Corazón Estos son algunos de los temas tratados: Día 1 * Compromiso Conmigo Mismo Miércoles 6:00p.m. - 12:00a.m. (aproximadamente) Formalización de las inscripciones. Presentación de la estructura y forma de trabajo, reglas generales y horarios. Adquirir un mayor compromiso consigo mismo. Identificación de conflictos y comportamientos limitantes. Cooperación versus Competencia. Día 2 * Efectividad Personal Jueves 6:00p.m. - 11:30p.m. (aproximadamente) Reconocer las consecuencias de nuestras elecciones. Aprender comportamientos más efectivos. Explorar la idea: Nosotros creamos, provocamos y permitimos todo lo que nos ocurre en nuestra vida Reconocer el poder de una actitud positiva en la vida. Día 3 * Asumiendo Responsabilidad Viernes 6:00p.m. - 11:30p.m. (aproximadamente) Aprender la importancia y recibir los beneficios de cumplir con los compromisos. Claves para adquirir mayor confianza como consecuencia de tener mayor auto-estima y valor personal. Reconocer el valor de tener intenciones claras. Resolución de conflictos personales e interpersonales (culpa y resentimiento). Día 4 * Éxito Mediante Feedback V3 191

192 Sábado 9:30ª.m. - 9:00p.m. (aproximadamente) Utilización de feedback para obtener éxito. Identificar y reconocer talentos, fortalezas y cualidades. Usar información (positiva o negativa) para aprender, crecer y avanzar. Aumentar el entusiasmo y motivación personal. Utilizar la imaginación como una herramienta creativa. Diversión y Vitalidad. Día 5 * Dando y Recibiendo Domingo 9:30ª.m. - 8:00p.m. (aproximadamente) Abrirse a dar y recibir. Mejorar la calidad de las comunicaciones con padres e hijos. Identificar y clarificar metas, objetivos y propósitos. Completar ciclos que han permanecido incompletos. Graduación Domingo - 8:00p.m. (aproximadamente) Al finalizar el seminario, habrá una ceremonia de graduación. Los horarios de salida son aproximados. Nota: Durante el seminario hay recesos de 20 minutos cada tres a cuatro horas, los sábados y domingos hay entre 1:30 a 2:00 horas libres para almorzar, sin embargo te pedimos que no hagas compromisos con otras personas que no estén tomando el seminario para el almuerzo de esos días. Los datos expresados en la presente página tienen carácter de Declaración Jurada, por lo que están sujetos a verificación / auditoría posterior y a las sanciones administrativas / legales pertinentes en caso de falsedad. Firma del Representante de la Propuesta Nombres y Apellidos: DR. VICTOR HUGO NUÑEZ RIVERO FICHA DE LA INICIATIVA FONDO CONCURSABLE PRIMERA CONVOCATORIA - COMPONENTE OFERTA Página 6/ Indicadores (indicar los indicadores de proceso y de resultado propuestos para la iniciativa, detallando cada uno) En la Red de Servicios de Salud de Canas Canchis Espinar, se pretende aplicar antes V3 192

193 de iniciar el seminario Insight y luego de 30 dias de culminado volver a aplicar para verificar si hubo cambio en el clima laboral y verificar si existe trabajo en equipo para mejorar los procesos de articulación de sistemas con enfoque de PpR. La encuesta es la siguiente: Encuesta de Clima Laboral Por favor, dedique 10 minutos a completar esta encuesta, la información obtenida servirá para conocer el nivel de satisfacción de los empleados. Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y serán analizadas de forma agregada. A lo largo de esta encuesta le haremos una serie de preguntas sobre distintos aspectos de su establecimiento de salud. Por favor, utilice la siguiente escala para responder: El establecimiento de Salud en general: Está usted satisfecho con su trayectoria en su Establecimiento? -. Le gusta su Establecimiento de Salud? -. Se siente orgulloso de pertenecer a ella? -. Se siente integrado en su establecimiento de salud?-. Es usted consciente de lo que aporta a su Establecimiento de Salud? -. Lo considero como algo suyo? -. El trabajo en Equipo es frecuente como MR? N/A Ergonomía y condiciones ambientales: N/A Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo? -. Su puesto de trabajo le resulta cómodo? -. La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo? -. El nivel de ruido es soportable? -. Los ambientes están limpios? -. Su ordenador funciona a una velocidad adecuada? -. El lugar en el que se sienta le resulta cómodo? -. V3 193

194 Su pantalla está a la altura adecuada para usted? -. Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo? -. A ello verificaremos los resultados de ejecución del gasto a través de la Consulta Amigable y los siguientes indicadores para el año 2013 en relación del año 2012, tomado de la propuesta de Acuerdos de Gestión: Los datos expresados en la presente página tienen carácter de Declaración Jurada, por lo que están sujetos a verificación / auditoría posterior y a las sanciones administrativas / legales pertinentes en caso de falsedad. V3 194

195 Firma del Representante de la Propuesta Nombres y Apellidos: VICTOR HUGO NUÑEZ RIVERO V3 195

196 FICHA DE LA INICIATIVA FONDO CONCURSABLE PRIMERA CONVOCATORIA - COMPONENTE OFERTA Página 7/ Enfoque(s) (marcar con X y justificar) Enfoque: Adecuación cultural ( ) Sí ( x ) No Justificación (sólo en caso de haber marcado Sí ) Enfoque: Género ( x ) Sí ( ) No Justificación (sólo en caso de haber marcado Sí) La iniciativa involucrara a 40 lideres de nuestra red de servicios de salud Canas Canchis Espinar sin discriminación de sexo o cargo de los mismos. Enfoque: Otros Derechos ( x ) Sí ( ) No V3 196

197 Justificación (sólo en caso de haber marcado Sí) Igualdad de oportunidades. Los datos expresados en la presente página tienen carácter de Declaración Jurada, por lo que están sujetos a verificación / auditoría posterior y a las sanciones administrativas / legales pertinentes en caso de falsedad. Firma del Representante de la Propuesta Nombres y Apellidos: VICTOR HUGO NUÑEZ RIVERO FICHA DE LA INICIATIVA FONDO CONCURSABLE PRIMERA CONVOCATORIA - COMPONENTE OFERTA Página 8/ Sostenibilidad (justificar qué acciones se contempla para continuar con las actividades al concluir el financiamiento del Fondo Concursable) Justificación: El fondo concursable nos pondrá las bases iniciales y la Red preverá el presupuesto para continuar con la Fase de continuidad, durante el año 2013 a fin de ir fortaleciendo en los establecimientos de salud. Los datos expresados en la presente página tienen carácter de Declaración Jurada, por lo que están sujetos a verificación / auditoría posterior y a las sanciones administrativas / legales pertinentes en caso de falsedad. V3 197

198 Firma del Representante de la Propuesta Nombres y Apellidos: DR. VICTOR HUGO NUÑEZ RIVERO FICHA DE LA INICIATIVA FONDO CONCURSABLE PRIMERA CONVOCATORIA - COMPONENTE OFERTA Página 9/11 3. PRESUPUESTO GENERAL (solo con respecto al monto solicitado al Fondo Concursable) 3.1 Llenar el siguiente cuadro: Categoría de Gasto (A) Bienes Fungibles (B) Bienes No Fungibles (C) Servicios (D) Servicios de consultoría (E) Pasajes y Viáticos (F) Sub- total (A+B+C+D+E) (G) 10% de contingencia (0.1 * F) Total (F + G) Monto aproximado (en nuevos soles) S/. S/. S/. S/. 36,000 S/. S/. S/. 4,000 S/. 40,000 Observaciones Siendo 900 soles el costo estimado por la enseñanza de la metodología a cada participante. (debe coincidir con lo consignado en el punto 1.5 Monto solicitado al Fondo Concursable ) 4. RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES BIENES Y SERVICIOS (solicitado al Fondo Concursable) 4.1 Llenar el siguiente cuadro: Categoría Gasto de Bienes no 1. funigibles Bienes fungibles 1. Ítems a adquirirse Monto aproximado (S/.) Descripción de la necesidad V3 198

199 Servicios Servicios de 1. Contratación a consultoría una empresa representante del Perú para aplicar el seminario Insight 2.Contingencia 4, Total (solicitado al Fondo Concursable) 40,000 36, nuevos soles x 40 participantes Los datos expresados en la presente página tienen carácter de Declaración Jurada, por lo que están sujetos a verificación / auditoría posterior y a las sanciones administrativas / legales pertinentes en caso de falsedad. Firma del Representante de la Propuesta Nombres y Apellidos: Dr. Víctor Hugo Núñez Rivero FICHA DE LA INICIATIVA FONDO CONCURSABLE PRIMERA CONVOCATORIA - COMPONENTE OFERTA Página 10/11 4. COMPROMISO DE ACEPTACIÓN Como representante de: RED DE SERVICIOS DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR Nombre de la Iniciativa: DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL DE LOS LIDERES LOCALES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS DE GESTION DE LA MADRE Y EL NIÑO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Región: DE SALUD CUSCO Redes, microrredes u hospitales que conforman la Iniciativa: Nombre (I):RED DE SERVICIOS DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR V3 199

200 Nombre(II): Nombre (III): declaro por medio de la presente que: 1. Se ha estudiado y leído las bases y condiciones (incluida la absolución de consultas) del Fondo Concursable, aceptando las mismas en toda su extensión y sometiéndose a ellas. 2. Se acepta que las decisiones del Comité de Selección de Iniciativas y de Aprobación de los Planes de Acción serán definitivas e inapelables. 3. Se acepta el compromiso de presentar, conjuntamente con el plan de acción, los Proyectos de Inversión Pública (PIP) aprobados u otro tipo de autorizaciones que requieran los bienes solicitados; caso contrario, se acepta el que dichos bienes no serán adquiridos por el PARSALUD II. 4. Se acepta el compromiso de, si se resultase ganador, llevar a cabo todas las acciones propuestas en los períodos de tiempo acordados, y a no solicitar montos ni requerimientos adicionales al total del financiamiento del Fondo Concursable detallado en Ficha de la Iniciativa y en su respectivo Plan de Acción. 5. Todos los datos que se presentan son verdaderos, así como todos los documentos que se anexan, aceptando que, en caso de demostrarse la falsedad de cualquier información presentada o contenida en los mismos, la Iniciativa debe ser eliminada y pueden tomarse las acciones administrativas / legales pertinentes. 6. De resultar ganador, se verificará continuamente que los recursos sean aplicados según el contenido de la Iniciativa y el Plan de Acción. 7. Se proporcionará todo tipo de apoyo, colaboración y coordinación al Coordinador Zonal, Asesor de Demanda y cualquier otro personal asignado por el PARSALUD II al ámbito de la región. 8. De resultar ganador, se aceptará el monitoreo y evaluación que sean necesarios respecto al Fondo Concursable, brindando acceso total a la información e infraestructura física al personal que el PARSALUD II designe para cumplir esas funciones. 9. De resultar ganador, se informará formalmente al PARSALUD II acerca del avance en la implementación de la Iniciativa y del respectivo Plan de Acción, de manera mensual. 16 de marzo del 2012 V3 200

201 Los datos expresados en la presente página tienen carácter de Declaración Jurada, por lo que están sujetos a verificación / auditoría posterior y a las sanciones administrativas / legales pertinentes en caso de falsedad. Firma del Representante de la Propuesta Nombres y Apellidos: DR. VICTOR HUGO NUÑEZ RIVERO FICHA DE LA INICIATIVA FONDO CONCURSABLE PRIMERA CONVOCATORIA - COMPONENTE OFERTA Página 11/11 5. DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA FICHA (los documentos anexos deben estar foliados, continuando con la numeración de la Ficha de la Iniciativa)(no todos son obligatorios, dependen del contexto de cada iniciativa) Documento Anexo Marcar con una X Folios Acta (en original) firmada por los Jefes o Directores de las redes, microrredes y/u hospitales conformantes de la asociación, en la que se designa al Representante de la Propuesta. ( ) Sí ( ) No Del: Al: Documento(s) (en fotocopia simple legible) que demuestre(n) el(los) nombramiento(s) de cada uno de los jefes y/o directores de las redes, microrredes y/u hospitales de la iniciativa. ( x ) Sí ( ) No Del: 1 Al: Documento(s) (en fotocopia simple legible) que acredite la categoría de cada uno de los establecimientos de salud en los que se llevará a cabo la iniciativa. ( ) Sí ( x ) No Del: Al: Acta(s) (en original) de compromiso firmada(s) por el(los) representante(s) comunal(es), representante(s) de organización(es) y/o autoridad(es) local(es), en el que manifieste su conocimiento de la propuesta y la aceptación de su participación en la misma. De brindar financiamiento, el(las) acta(s) ( ) Sí ( x ) No Del: Al: V3 201

202 deberá(n) estipular el monto y que no está sujeto al pago de interés o capitalización alguno. Documento(s) (en original) firmado(s) por el representante legal de cada entidad que brindará financiamiento, en el que detalle el monto del mismo y manifieste que no está sujeto al pago de interés o capitalización alguno por parte del organismo que postula ( ) Sí ( x ) No Del: Al: Otros documentos anexos (detallar abajo) ( ) Sí ( x ) No Del: Al: Nombre / Tipo / Tema del Documento anexo Folios Del: Al: Del: Al: Del: Al: Se declara que todos los documentos anexos, ya sean fotocopias simples u originales, son verdaderos; y no han sido modificados ni tergiversados. Los datos expresados en la presente página tienen carácter de Declaración Jurada, por lo que están sujetos a verificación / auditoría posterior y a las sanciones administrativas / legales pertinentes en caso de falsedad. Firma del Representante de la Propuesta Nombres y Apellidos: DR. VICTOR HUGO NUÑEZ RIVERO V3 202

203 Anexo N 04: Propuesta de Directiva Administrativa - Revisión de la Información para la adecuada Programación y Ejecución Operativa de Programas Presupuestales del Sector Salud (Propuesta 2) DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N 000-DIRESA/DG V.01 DIRECTIVA ADMINISTRATIVA REVISION DE LA INFORMACION PARA LA ADECUADA PROGRAMACION 9 Y EJECUCION 10 OPERATIVA DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR SALUD Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Oficina Ejecutiva de Administración 2012 MSP. Econ. Claudia Pacheco Rivera Consultor de Gestión de PARSALUD II 9 Adaptado de la experiencia que se viene desarrollando el MEF. 10 Elaborado por la Consultora de PARSALUD II Cusco. V3 203

204 Contenido ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS FINALIDAD OBJETIVOS AMBITO DE APLICACIÓN BASE LEGAL DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION OPERATIVA DE LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION OPERATIVA EN EL SIGA Y SIAF PROCESO 1:PUNTOS DE ATENCIÓN ACTIVOS, CON LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS AJUSTADOS LOCALMENTE PARA OFRECER SU CARTERA DE SERVICIOS PROCESO 2:PUNTOS DE ATENCIÓN CON PADRÓN NOMINADO DE BENEFICIARIOS, A NIVEL DISTRITAL, ACTUALIZADO Y AUTENTICADO PROCESO 3: PUNTOS DE ATENCIÓN CON REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS CONSIGNADOS EN EL SIGA-ML PROCESO 4: LA UE CONSIGNA EN EL SIGA, INFORMACIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO Y EQUIPOS POR PUNTO DE ATENCIÓN PROCESO 5:DETERMINAMOS LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO A NIVEL DE CADA ESTABLECIMIENTO PROCESO 6:PUNTOS DE ATENCION CON CUADRO DE NECESIDADES (CN), PLAN ANUAL DE OBTENCION (PAO), PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) Y PEDIDOS (P) PROCESO 7:PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y SERVICIOS CONSOLIDADOS Y/O INTEGRADOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN PROCESO 8:PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y EQUIPOS ATENDIDOS220 PROCESO 9:LIBERACION DE SALDOS OPORTUNO CON SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL RESPONSABILIDADES DISPOSICIONES FINALES ANEXO 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANEXO 2: FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS ANEXO 3: FORMATO DE DATOS PARA ACTUALIZACIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN 226 V3 204

205 ANEXO 4: PROCESOS, TAREAS Y PASOS DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA EN SIGA Y SIAF CUADRO 1 : LEYENDA DEL ITEM MATRÍZ 1: PADRÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN (INCLUYE AISPED) MATRIZ 2: PRODUCTO/ SUB PRODUCTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN CATEGORÍA MATRIZ 3: PRODUCTO / SUB PRODUCTO POR PUNTO DE ATENCIÓN SEGÚN CATEGORÍA PP ARTICULADO NUTRICIONAL. U.E MATRIZ 4.- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS B/S SEGÚN CATEGORÍA Y PRODUCTO MATRIZ 6.- VARIABLES PADRÓN NOMINADO MATRIZ CONCILIACIÓN DE DATOS ENTRE JUNTOS, SIS, SEGUROS MATRIZ 7: MATRIZ DE METAS FÍSICAS MATRIZ 8: VERIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS SIGA-SIS MATRIZ 9: VERIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS SIGA SIAF HIS MATRIZ 10: PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y SEGUIMIENTO MATRIZ 11: CONCILIACIÓN ENTRE CONTABILIDAD Y PATRIMONIO MATRIZ 12: SEGUIMIENTO DE ESTADO SITUACIONAL DE CERTIFICADO VERSUS PAGOS PARA LIBERAR SALDOS MENSUALES V3 205

206 ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS ADP: Adquisición Directa Pública ADS: Adquisición Directa Selectiva AISPED: Atención Integral de Salud a las Poblaciones Excluidas y Dispersas AMC: Adquisición de menor cuantía APNOP: Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos ASP: Adquisición sin publicación AT: Asistencia Técnica AUS: Aseguramiento Universal en Salud CN: Cuadro de Necesidades CP: Concurso Publico DE: Director Ejecutivo DG. Director General DGPP: Dirección General de Presupuesto Público DIRESA: Dirección Regional de Salud DISA: Dirección de Salud DNI: Documento Nacional de Identidad EDA: Enfermedad diarreica aguda EESS: Establecimientos de Salud EM: Estudio de mercado ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud ET: Equipo Técnico FONB: Funciones Obstétricas y Neonatales Básicas FONE: Funciones Obstétricas y Neonatales Esenciales FONP: Funciones Obstétricas y Neonatales Primarias GpR: Gestión para Resultados HIS: Health Information System INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática IRA: Infección Respiratoria Aguda LP: Licitación Pública MEF: Ministerio de Economía y Finanzas MINSA: Ministerio de Salud del Perú MOF: Manual de Organización y Funciones MR: Micro Red NCHS: National Center for Health Statistics OEA: Oficina Ejecutiva de Administración OEPP: Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto P: Pedido PAC: Plan Anual de Contrataciones SEACE/SIGA PAO: Plan Anual de Obtención PARSALUD II: Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud Segunda Fase PCA: Programación de Compromiso Anual - SIAF V3 206

207 PEAS: Plan Esencial de Aseguramiento en Salud PECOSA: Pedido Comprobante de Salida de Almacén PEI: Plan Estratégico Institucional PIA: Presupuesto Inicial de Apertura PIM: Presupuesto Inicial Modificado PP: Programa Presupuestal con enfoque a Resultados PpR: Presupuesto por Resultados RENAES: Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera SIGA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA-ML: Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Logística. SIGA-MP: Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Patrimonio. SIGA-PpR: Sistema Integrado de Gestión Administrativa Módulo de Presupuesto por Resultados. SIS: Seguro Integral de Salud SISMED: Sistema de Medicamentos, Insumos y Drogas. SMN: Salud Materno Neonatal UDSIS: Unidad Descentralizada del Seguro Integral de Salud UE: Unidad Ejecutora V3 207

208 DIRECTIVA ADMINISTRATIVA REVISION DE INFORMACION PARA LA ADECUADA PROGRAMACION Y EJECUCION OPERATIVA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR SALUD 2. FINALIDAD Contribuir a facilitar el proceso de programación y formulación de productos de programas presupuestales y el requerimiento de bienes y servicios en el aplicativo SIGA de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud de la Región Cusco, para la obtención de un presupuesto real y personalizado por punto de atención, articulando insumos, actividades y productos, en el marco de la gestión por resultados. 2. OBJETIVOS 2.1 Registrar adecuadamente los puntos de atención (centros de costos o establecimientos de salud) en el aplicativo SIGA, el requerimiento de bienes y servicios, ajustados localmente para ofrecer su cartera de servicios. 2.2 Disponer de padrones de beneficiarios consistentes, para establecer las metas físicas de los programas presupuestales por punto de atención, actualizado y autenticado. 2.3 Obtener los requerimientos de bienes y servicios de los puntos de atención por sub productos y productos de los programas presupuestales. 2.4 Disponer de registro sólido de información sobre la disponibilidad de recurso humano y establecer la brecha por punto de atención de las unidades ejecutoras. 2.5 Determinar la disponibilidad de equipamiento biomédico por punto de atención para analizar la brecha de equipos críticos de los programas presupuestales. 2.6 Disponer el registro del Cuadro de Necesidades (CN), Plan Anual de Obtención (PAO), plan anual de contrataciones (PAC) y pedidos por puntos de atención. 2.7 Registro de los Procesos de Selección de los puntos de atención integrados o consolidados 2.8 Determinar la entrega de bienes y equipos por puntos de atención 2.9 Efectuar el monitoreo de la certificación presupuestal para los procesos de selección logística 3. AMBITO DE APLICACIÓN La presente directiva administrativa es de aplicación y alcance obligatorio para todas las Unidades Ejecutoras, órganos de apoyo, Asesoramiento y de Línea de la Dirección Regional de Salud del Cusco. 4. BASE LEGAL 4.1 Ley Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 (Artículo 18 ). 4.2 Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal Resolución Directoral N EF/76.01 Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012 V3 208

209 4.4 Decreto Supremo N EF del Autorizan Transferencias de Partidas a favor de los Gobiernos Regionales para la Provisión de Servicios en los Establecimientos de Salud a Nivel Nacional en el Marco de los Programas Presupuestales del Presupuesto del Sector Salud 4.5 Decreto Supremo N SA Aprueban Identificaciones Estándar de Datos en Salud 4.6 Decreto Supremo N SA Aprueban Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo 4.7 Ley N Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 4.8 Ley N Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y sus Modificatorias 4.9 Ley N Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública Oficio Circular N EF/50.03, establece la combinación de cadenas funcionales de Programas Presupuestales Resolución Directoral N EF/50.01 modifica la Directiva para la Ejecución Presupuestaria 2012, aprobada con RD N EF/ Decreto Legislativo Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y su reglamento 5. DISPOSICIONES GENERALES 5.1 El Pliego y las UE, conformaran una Comisión de Programación y Formulación Presupuestaria, en adelante la Comisión, se encargará de coordinar dicho proceso. La Comisión culmina la primera fase de su trabajo con la presentación del Proyecto de Presupuesto Institucional al Pliego (Sub Gerencia de Presupuesto), a su vez el Pliego presenta a la DGPP, conforme a los plazos establecidos para la Programación y Formulación. La segunda fase es supervisar y monitorear el proceso de ejecución presupuestal, la distribución de bienes y activos, la entrega de servicios y para efectos de retroalimentación a las áreas en calidad de apoyo al órgano decisor. 5.2 La DIRESA y la UE conformaran el equipo técnico de la UE, en adelante el Equipo Técnico, presidido por la OEPE y las que hagan sus veces en la Unidad Ejecutora, está integrado por los responsables de los Programas Presupuestales, los directores de las Oficinas de Administración, Logística, Recursos Humanos, Estadística, Usuario y Experto SIGA, los integrantes son responsables en el marco de sus funciones y competencias, el resultado de los trabajos, se constituye antes del inicio de la programación y ejecución operativa. 5.3 El Equipo Técnico, bajo la supervisión de la Comisión, desarrolla los siguientes trabajos, los cuales se realizan sobre la base de los programas presupuestales (PP), el Plan Estratégico Institucional (PEI) y los lineamientos estratégicos vigentes: a) Revisar la información sobre los resultados logrados por la entidad en los años fiscales anteriores, así como los costos para alcanzar dichos resultados. b) Revisar y priorizar los objetivos de la entidad, guardando consistencia con la misión, visión, políticas sectoriales y nacionales. c) Priorizar los Programas Presupuestales y productos en función a la información de resultados de indicadores de actividad, producto y desempeño. V3 209

210 d) Apoyar las Acciones Centrales de la entidad que permitan un apoyo eficaz en la ejecución de los Programas Presupuestales (PP), así como para alcanzar los objetivos de la entidad. e) Garantizar las APNOP de la entidad para alcanzar los objetivos institucionales. f) Presentar al Titular de la entidad el Resumen Ejecutivo del proyecto de presupuesto institucional de las tres categorías presupuestales: PP, Acciones Centrales y APNOP. 5.4 La Programación Operativa de los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados en el aplicativo SIGA y sus tres módulos: SIGA PpR, SIGA Logístico y SIGA Patrimonio, se realiza en estricto cumplimiento de lo establecido en la presente Directiva, debiendo garantizar las UE el logro de un presupuesto real y personalizado por puntos de atención, articulando insumos, tareas, actividades y productos, en el marco de la Gestión por Resultados. 5.5 La Programación Operativa se realiza mediante el trabajo articulado entre las áreas Administrativas de Planeamiento, Administración (Logística y Patrimonio), Recursos Humanos y el Equipo Técnico. 5.6 El Usuario Experto SIGA de la UE, es el encargado de brindar soporte técnico a la UE en el uso, manejo, programación, cierre de fases y actualización de las versiones del SIGA, en coordinación con el Sectorista SIGA del Pliego y del MEF. 5.7 La Oficina Ejecutiva de Administración y de Presupuesto de la DIRESA o la que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras, asumen la responsabilidad de respetar los insumos, tareas, actividades y productos programados en el SIGA, para garantizar el cumplimiento y el logro de las prestaciones en los puntos de atención. 6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 6.1 DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION OPERATIVA El proceso de programación y ejecución operativa clave corresponde a las siguientes instancias: La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, es la encargada de conducir el proceso de Programación operativa de la DIRESA y las Unidades Ejecutoras Los Órganos de Línea vinculados a productos de programas presupuestales, son los encargados de programar, ejecutar, monitorear y evaluar las actividades de registro en el SIGA Las Oficinas de Planeamiento de la Unidades Ejecutoras, Redes de Salud y Hospitales, o las que hagan sus veces, son encargadas de conducir el sub proceso de programación operativa del ámbito jurisdiccional. V3 210

211 6.1.4 Los Órganos de Línea de la DIRESA, las Unidades Ejecutoras, Redes de Salud y Hospitales, asumen responsabilidad directa en el cumplimiento de las actividades que les corresponda y en el logro de los objetivos de acuerdo a sus funciones La Oficina Ejecutiva de Administración, es la encargada de conducir el proceso de Ejecución operativa de la DIRESA y las Unidades Ejecutoras. 6.2 DE LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION OPERATIVA EN EL SIGA Y SIAF PROCESO 1:PUNTOS DE ATENCIÓN ACTIVOS, CON LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS AJUSTADOS LOCALMENTE PARA OFRECER SU CARTERA DE SERVICIOS c) Registrar los Puntos de Atención y Centros de Costo: 1. La Dirección de Servicios de Salud de la DIRESA y la Oficina de Estadística y las que hagan sus veces en las UE, actualizarán y verificarán la información referida a los establecimientos de salud (puntos de atención) contenida en el RENAES, incluyendo los equipos AISPED, con sus respectivas denominaciones, codificación RENAES, categorías y demás variables. El Registro contempla todos los datos estipulados en la Matriz 1, siendo la Oficina de Estadística, por función, la responsable del registro de los Puntos de Atención (Establecimiento de Salud) y los Centros de Costo de la UE, en el aplicativo SIGA-PpR, en base a documento oficial emitido por la DIRESA, antes del inicio del proceso de programación operativa. 2. En el caso que un punto de atención o centro de costo, incluido el equipo de AISPED no se encuentre en la lista oficial, el equipo responsable (Estadística y Servicios de Salud) de este sub proceso verificará si el establecimiento faltante está formalmente reconocido por la DIRESA o el Gobierno Regional, cuenta con la codificación RENAES y forma parte de del padrón establecimientos; sólo así, llenará los datos en el Anexo 2 Formato de Actualización de Datos y remitirá a la dirección electrónica datos_ppr@mef.gob.pe. Igual procedimiento deberá seguir con los equipos AISPED, que también constituyen puntos de atención. Ver instructivo en el Anexo 3. d) Asignar a los Puntos de Atención y Centros de Costo los Productos y Sub Productos que les corresponde entregar a la población de acuerdo a categoría y realidad local: 1. El Equipo Técnico de la UE, el Responsable del aplicativo SIGA-PpR (Usuario Experto de la UE) y Planeamiento deberán identificar para cada producto y sub producto, los establecimientos que deben ser asignados como puntos de atención, según su categoría, usando para ello como referencia la Matriz 2, elaborado por el Ministerio de Salud. Mediante aspas X, se irán asignando a cada punto de atención (centros de V3 211

212 costo), los productos y sub productos que le corresponden. Para cada producto deberán totalizar los puntos de atención asignados, según se muestra en la Matriz 3, consignando el estándar de sub producto según categoría en el Módulo SIGA-PpR, sub módulo Tablas 1 Se efectuará de acuerdo a las Definiciones Operacionales y Criterios de Programación vigente. 2. El responsable SIGA de la UE (Usuario Experto) asignará masivamente el estándar del sub producto según categoría en el aplicativo SIGA-PpR, previamente a la programación, según categorías de establecimientos o puntos de atención, el número total de puntos de atención que han sido asignados al menos a un sub producto por cada producto debe coincidir con lo trabajado en la Matriz 3. c) Asignar bienes y servicios a los Productos y Sub Productos según categorías del punto de atención: 1. El Equipo Técnico de la UE y Planeamiento, verificarán, seleccionarán y asignarán los bienes y servicios para cada categoría del EESS, en el Módulo SIGA-PpR, sub módulo Paquetes según el Producto/Sub Producto, ajustado a la realidad local; para tal efecto, utilizarán la Matriz 2 de productos y sub productos para los programas presupuestales. Revisarán la estructura de costos de cada insumo, bien y servicio, con la Matriz 4, descripción explicativa de estructura de costos de bienes y servicios. 2. El Equipo Técnico de la UE y Planeamiento, elaborarán el reporte de necesidades según categoría, para cada producto/subproducto, según categorías y su estructura de costos. El reporte servirá como hoja de control, mostrará la relación de insumos seleccionados con su matriz de costos. De haber en el reporte alguna inconsistencia, por ejemplo, insumos que no corresponden o están en exceso ó se ha obviado alguno, procederán a realizar la corrección según lo descrito en el punto anterior. 3. El Equipo Técnico de la UE, Planeamiento y Logística, personalizarán el cien por ciento de bienes y servicios necesarios por cada punto de atención (centro de costo), las necesidades de bienes y servicios elaborados por cada punto de atención, en el Módulo SIGA-PpR, sub módulo Programación, revisando y corrigiendo la programación de meta estratégica, usando el Cuadro 1, utilizarán la Matriz 5 para la corrección de datos o inclusión de bienes y servicios nuevos o alternativos en el catálogo MEF. PROCESO 2:PUNTOS DE ATENCIÓN CON PADRÓN NOMINADO DE BENEFICIARIOS, A NIVEL DISTRITAL, ACTUALIZADO Y AUTENTICADO 1. La Oficina SIS y Estadística de la UE, son las encargadas de elaborar el Padrón de menores de 36 meses, para cuyo efecto deberán: V3 212

213 1.1 Revisar el Padrón de niños menores de 36 meses afiliados al SIS en los EESS de un distrito, entregado por la ODESIS o su equivalente. 2.2 Revisar el Padrón de niños menores de 36 meses beneficiarios del Programa JUNTOS por distrito. 2.3 Revisar el Padrón de niños menores de 36 meses beneficiarios de otros programas sociales o seguros y no asegurados por distrito. 2.4 Filtrar la lista de niños según edad (Recién nacido, 1 a 11 meses, de 1 año, 2 años, 3 años, < de 36 meses y 4 años), afiliados al SIS por establecimiento. 2.5 Incorporar al padrón que usa como base el SIS, los niños de JUNTOS no afiliados: Tomando como base la lista de niños afiliados al SIS, verificarán que los niños del padrón de JUNTOS, estén afiliados al SIS. Si hay niños que no lo están, los incorporarán al padrón y realizarán la gestión para afiliarlos. 2.6 La Oficina SIS y Estadística de la UE, son las responsables de comparar los resultados obtenidos por grupos de edad, con la población por establecimiento, según información local, haciendo uso de la Matriz 6.1. La brecha obtenida ayudará a desarrollar estrategias de gestión local que permita llegar a la mayor cantidad de población infantil vulnerable. Para efectos de conocer al 100% de la población infantil y atenderlos con inmunización por ejemplo, debemos conocer además el padrón de niños no beneficiarios del SIS. 2.7 La Oficina SIS y Estadística de la UE, son las autorizadas de elaborar el Padrón Nominado, de acuerdo a la Matriz 6, completando los datos que permitirá disponer del padrón con valiosa información para su gestión. Es importante señalar que una fuente de información importante para tener actualizado el padrón, será el registro temprano de recién nacidos en los establecimientos de salud y en domicilio, por lo que la Oficina SIS y Estadística de la UE, deberán implementar los mecanismos necesarios en el nivel local para registrarlos oportunamente. 2. La Oficina SIS, Estadística de la UE y el Equipo Técnico de Estrategias Sanitarias, en base al Padrón Nominado de niños menores de 36 meses, establecerán las metas físicas del programa presupuestal articulado nutricional; con similar procedimiento, establecerán las metas físicas de los otros programas presupuestales, por establecimiento para cada uno de los productos y sub productos, usando la Matriz La Oficina de Estadística de la UE, por función, es la autorizada para el procesamiento de datos, análisis, consolidación, sistematización, mecanización del registro de la Meta Física en el tercer sub módulo Programación del módulo SIGA PpR, usando la opción Programación de Meta PpR, donde ingresarán la información trabajada en la Matriz 7. El Equipo Técnico de las Estrategias Sanitarias, por función, es la autorizada para revisar la calidad de la información ingresada. El equipo de trabajo establecerá los plazos por cada proceso o subproceso correspondiente. V3 213

214 El sub módulo de Programación, tiene la opción de Registro de Metas Físicas Multiusuario, permite a varios usuarios, registrar simultáneamente las Metas Físicas, por ejemplo de varias microredes, en esta ventana también se copiarán simultáneamente las Metas Físicas para cada Sub Producto, así como su distribución mensual. Al Ingresar a esta opción, el Sistema mostrará la ventana Programación de Metas Físicas, conteniendo los filtros DISA, RED, MICRORED, Producto y Sub Producto, los cuales deberán seleccionar para que el Sistema muestre la relación de Metas y Sub Producto correspondientes. Seguidamente podrá realizar el registro de las Metas Físicas en los Sub Productos que están en blanco o modificar las que se encuentren registradas. También se tiene, en el módulo SIGA-PpR, la opción Registro de Metas Físicas Independiente de la Fase, que ha sido diseñada con el objetivo de determinar a futuro los cálculos de la Demanda Adicional, se ha incorporado esta función para permitir al Usuario dejar el registro de las Metas Físicas totales o reales para cada Sub Producto sin que éstas afecten otras Fases de la Programación. PROCESO 3: PUNTOS DE ATENCIÓN CON REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS CONSIGNADOS EN EL SIGA-ML 1. La Oficina de Logística de la UE, por función, programará en el Sub módulo Programación del Módulo Logística las necesidades de bienes y servicios personalizado por punto de atención, para ofrecer su cartera de servicios y obtener su Cuadro de Necesidades; para este efecto, los EESS con el apoyo del Equipo Técnico de la UE, elaborarán el Cuadro de Necesidades del Punto de Atención (Kit personalizado) según producto, sub producto obtenido en la Matriz Para programar Insumos para actividades de Metas Estratégicas, en el SIGA-ML, ingresará a la pestaña Programación y seguirá la ruta; Cuadro de necesidades (CN)/Registro C.N por Centro de Costo. 3. Para programar insumos tipo Suministro, deberá observar que hay bienes que corresponden a los bienes directos de cálculo 4, que ya muestran cantidades que han sido calculados a partir de la meta física cargada en módulo PpR. En los bienes que no son de cálculo 4, aparecerá la cantidad cargada en la personalización del punto de atención del módulo PpR, en cuyo caso deberán ajustar, ratificar o ingresar, manualmente la cantidad que se considere necesario para que el centro de costo cumpla con el sub producto seleccionado. Considerando en este caso el stock ya disponible. Registrarán y verificarán la lista de bienes o suministros, grabarán la información con el ícono grabar, ubicado en el extremo superior derecho. Si el ítem ya fue cargado saldrá un mensaje señalando que ya está registrado y no se cargará, para no duplicar el bien, deberán aceptar hasta tener el mensaje Actualización terminada. 4. Para programar insumos de tipo Activo Fijo, volverán a ingresar Carga de Datos, nuevamente marcarán Actividad-M.E y volverán a seleccionar la Meta estratégica, Act. Fijo y en la ventana aparecen los ítems seleccionados anteriormente y una V3 214

215 columna de cantidad. Ingresamos en cada caso el número de activos necesarios para el cumplimiento de la tarea o sub producto. Al igual que en suministros, es posible que salga el mensaje que el activo ya se cargó, el sistema se actualizará satisfactoriamente y nuevamente se cerrará la ventana. En este paso, a diferencia del registro realizado en el módulo PpR, el requerimiento de insumos, debe considerar los activos que el establecimiento ya tiene para no volver a solicitarlos, requisito indispensable que SIGA Patrimonio este actualizado en el día a día, por cada centro de costos. 5. Para programar insumos tipo servicios, se sigue el mismo procedimiento para el ingreso, pero a diferencia de los bienes, al programar algún servicio que consideramos necesario para el sub producto, ya no colocamos la cantidad, sino el valor monetario anualizado del servicio. Por ejemplo, si se requiere contratar una enfermera se ingresará el monto mensual de su pago multiplicado por 12, si se trata de impresiones, se totalizará el monto anual de este servicio. Grabamos la información registrada y salimos del módulo logístico. Si un mismo recurso humano se encuentra en varios sub productos, sólo se debe programar en el sub producto a la que el personal dedica mayor cantidad de tiempo y/o rotativo por fracción mensual o trimestral. Requisito indispensable que SIGA ML- modulo Personal este actualizado en el día a día por cada centro de costos. 6. Las Oficinas de Logística o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, por función, son las encargadas de Actualizar los Costos de Programación en base al cuadro de necesidades, usando el Módulo SIGA PpR, sub módulo Programación de meta estratégica ; pestaña Carga Programación de C.N, efectuarán este sub proceso hasta que se visualice el mensaje: Se grabó la carga de Programación en base al cuadro de necesidades, para el establecimiento o centro de costo seleccionado en el Módulo Logístico, harán lo mismo con el botón actualiza ML, grabando la información procesada. 7. Las Oficinas de Logística o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, por función, son las encargadas de actualizar los Costos Referenciales, usando el sub módulo Programación, opción Programación de Meta estratégica, botón Actualiza Montos Referenciales. Efectuarán esta tarea hasta que se muestre el mensaje que indique que los costos referenciales han sido calculados (actualizados) de acuerdo a la Meta Física, Sede, Meta, Finalidad y precios. 8. Las Oficinas de Logística o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, por función, son las encargadas de procesar el cuadro de necesidades (C.N) para cada punto de atención o centro de costo y para los distintos productos y sub productos, usando el sub módulo del PpR, Reportes obtendrán los siguientes reportes: Cuadro de Necesidades para todos los productos, y sub productos de los centros de costo de la UE; Patrimonio Relación de Activos, Personal Datos de RRHH, Reporte de Metas Físicas, Centros de Costo por Sede, Sub Productos cargados y Metas por Finalidad. V3 215

216 PROCESO 4: LA UE CONSIGNA EN EL SIGA, INFORMACIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO Y EQUIPOS POR PUNTO DE ATENCIÓN 1. Las Oficinas de Recursos Humanos o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas y responsables de efectuar este proceso, a través del SIGA-ML (Módulo Logístico), que tiene como objetivo fundamental que la UE cuente con información completa, actualizada y verificable sobre la disponibilidad de personal nombrado y contratado, así como de sus características y desagregado por cada uno de sus centros de costo. Durante el proceso de programación operativa la información registrada, nos permitirá analizar la brecha de recursos humanos por punto de atención en las UE y ajustar las necesidades de recurso humano aún pendiente. 2. Las Oficinas de Recursos Humanos o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de verificar que el cien por ciento del personal registrado en la planilla electrónica y el SIAF se encuentren registrados en el SIGA, usando el Sub módulo Tablas del módulo Logístico. SIGA-ML, opción Personal, para lo cual registrarán o quitarán al personal, según sea el caso. 3. Las Oficinas de Recursos Humanos o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de verificar los datos completos de un trabajador, usando la ventana Registro de datos del personal del aplicativo SIGA-ML, deberán completar los datos del trabajador sobre todo su DNI y número de colegiatura, si le corresponde. 4. Las Oficinas de Recursos Humanos o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de verificar que todo el personal se encuentre asignado a un centro de costo y con datos completos, con la opción Reporte de año de asignación por centro de costo y Reporte personas con datos observados del aplicativo SIGA-ML. En el primer caso obtendrán la relación del personal con datos de nombre, fecha de ingreso, estado civil, tipo de empleado, ubicación, centro de costo y condición de actividad. Si se verifica información faltante, por ejemplo no figura el centro de costo asignado de algún trabajador o no tiene su N de DNI, completarán los datos. En el segundo caso se obtiene un reporte de las inconsistencias relacionadas a mala data del personal registrado. 5. Las Oficinas de Recursos Humanos o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de conciliar el reporte de personal SIGA con los maestros de personal SIS y luego con el SIAF, a fin de no omitir ningún recurso humano de la UE, esta tarea busca contrastar la información del recurso humano registrado en el SIGA con información existente en otras bases de datos o reportes como el SIS y el SIAF. V3 216

217 Si se cuenta con información digital del SIS, conciliarán usando el botón Datos SIS, seleccionando la ruta donde se encuentra el archivo SIS y se consistencia con la información del SIGA. Similar procedimiento, pero usando el botón Datos SIAF, harán para conciliar con la información de personal registrado en el SIAF. Con esta conciliación identificarán: El personal que está en SIAF, pero no se encuentra registrado en SIGA, Personal que está en SIS, pero que no se encuentra en SIGA. De acuerdo a los resultados obtenidos procederán a hacer la corrección o el registro del personal faltante, en el SIGA Logístico, asignando el centro de costo y completando los datos del personal. Si no se cuenta con información magnética, la consistencia puede hacerse manualmente usando la Matriz 8 para la verificación de Recursos Humanos SIGA-SIS y la Matriz 9 para verificar los Recursos Humanos SIGA-SIAF. 6. El reporte de personal obtenido en el procedimiento anterior, exportarán a archivo Excel, para facilitar la revisión de acuerdo a las características de registro, sobre todo filtrando por centro de costo, que nos permitirá revisar la disponibilidad al momento de programar, usando la ventana Reporte de año de asignación por centro de costo del aplicativo SIGA-ML. 7. La Unidad Ejecutora, a través de la Oficina de Recursos Humanos, debe establecer de manera precisa el procedimiento para el registro de los datos del personal responsable de la atención, específicamente el DNI, profesión y colegio profesional (si corresponde), en toda fuente de información (SIS, HIS), de acuerdo al Decreto Supremo SA, que establece el código estándar de codificación del personal de salud. PROCESO 5:DETERMINAMOS LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO A NIVEL DE CADA ESTABLECIMIENTO 1. Las Oficinas de Administración, a través de sus Unidades de Patrimonio y Logística, o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las responsables de verificar que el 100% de puntos de atención (centro de costo) tenga su inventario actualizado, para este efecto usarán el módulo SIGA-P, sub módulo Tablas y ruta Patrimonio/Ubicación Física, procederán a hacer la corrección si falta o sobra alguno de los bienes patrimoniales. Para verificar el registro completo de datos patrimoniales de los Puntos de Atención (centro de costo), utilizarán el sub módulo Mantenimiento, opción Inventario inicial / Institucional. Asimismo, para cotejar el listado de bienes patrimoniales por centro de costo: usarán la ventana Reportes, opción Inventario Inicial General por Centro de Costo. El Reporte es útil en la programación de cada centro de costo y se debería consultar conjuntamente con el reporte del módulo SIGA PpR cuando se realice su correspondiente programación. V3 217

218 2. Las Oficinas de Administración, a través de sus Unidades de Patrimonio y Logística, o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de comprobar que los bienes patrimoniales registrados en cada Punto de Atención (centro de costo) tengan sus datos completos, utilizarán el sub módulo Consultas/Reportes /Patrimonio por Centro de Costo, ventana Datos del Activo Fijo, confrontarán que los datos del activo, se encuentren completos o hacer las correcciones del caso, permitiendo disponer de información sustancial, para establecer la brecha de equipamiento del establecimiento y obtener el requerimiento de equipos para remplazo y de equipos nuevos. 3. Las Oficinas de Administración, a través de sus Unidades de Patrimonio y Logística, o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las autorizadas de conciliar los costos de los bienes patrimoniales registrados en el módulo SIGA-P, con los costos registrados en contabilidad de la UE, emplearán el sub módulo Consultas/Reportes, opción Reportes Varios, ventana Patrimonio según filtro de selección, ícono Datos del activo Fijo, que muestra los datos del bien de capital. Conciliarán el valor de compra del bien señalado con el costo registrado en contabilidad de la UE usando la Matriz 11, de ser el caso completarán los datos incompletos, empleando el botón Valores Contables, que brinda información sobre la vida útil y depreciación del ítem seleccionado. 4. Las Oficinas de Administración, a través de sus Unidades de Patrimonio y Logística, o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las encargadas de elaborar el reporte del listado de bienes patrimoniales, usando la pantalla Patrimonio según filtro de selección, ventana Reportes opción Listado de bienes patrimoniales valorizados. El listado obtenido, deberán revisarlo para hacer alguna corrección de ser necesario. 5. Las Oficinas de Administración, a través de sus Unidades de Patrimonio y Logística, o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las responsables de actualizar mensualmente los ingresos de activos institucionales (altas institucionales) y las salidas (bajas por antigüedad o deterioro) de los equipos en el Módulo patrimonio del SIGA. Este paso es importante porque permite a la UE ordenar su información patrimonial, evitando que se acumulen activos sin registrar. Para ello, en el mismo sub módulo consultas/reportes, usarán la opción Entradas a almacén, ventana e ítem Almacén donde registrarán el nuevo activo (Alta) o de donde saldrá un bien por deterioro o antigüedad (Baja). 6. Las Oficinas de Administración, a través de sus Unidades de Patrimonio y Logística, o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son los responsables de verificar la información del activo ingresado, según la O/C o NEA (donaciones y otros), usarán la ventana Almacén, se listará la relación de ítems o bienes registrados en dicho orden, con sus detalles de descripción, precio, marca, unidad de medida, etc. que deberán verificar. V3 218

219 7. Las Oficinas de Administración, a través de sus Unidades de Patrimonio y Logística, o las que hagan sus veces en cada Unidad Ejecutora, son las autorizadas de determinar la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribución, usando la opción Entrada a almacén, ventana Reportes, opción Activos Fijos pendientes en almacén. Obtendrán el reporte de activos que no han sido distribuidos, debiendo verificar, sobre todo, la fecha de almacenamiento y proceder a realizar el trámite correspondiente a la brevedad posible. El resumen de los procesos, tareas y pasos de la programación operativa se muestra en el Anexo 4. PROCESO 6:PUNTOS DE ATENCION CON CUADRO DE NECESIDADES (CN), PLAN ANUAL DE OBTENCION (PAO), PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) Y PEDIDOS (P) 7 Las Oficinas de Administración a través de sus Unidades de Logística, equipo técnico de programas y el responsable del aplicativo SIGA ML, son las autorizadas de verificar la calidad de las informaciones de los Kit por producto y subproducto, duplicadas, faltantes y otros. La Oficina de Logística es la encargada de ajustar el cuadro de necesidades de la fase programado según PIM (PIA, adicionales e incorporación de saldos de balance, donaciones y otros). El equipo técnico efectúa la priorización de necesidades y cuadra al presupuesto asignado y aprobado. El responsable SIGA ML realiza el cierre de la fase programado. 8 Elabora el Plan Anual de Obtención previa depuración de ítem que no se va adquirir por subproducto y producto, dejando listo la programación pre-ejecución, cargando al modulo de Programación SIGA ML. 9 Consolidar los bienes y servicios comunes y similares a fin de verificar los montos referenciales para determinar los tipos de procesos de selección. Para ratificar estos montos se efectúa el estudio de mercado, teniendo en cuenta el reporte del valor referencial de bienes y servicios, cargando al módulo Programación SIGA ML. 10 Las Oficinas de Administración a través de sus Unidades de Logística, en los plazos establecidos en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones elabora el Plan Anual de Contrataciones en el SIGA-ML Programación, considerando la inclusión / exclusión y actualiza en el SEACE periódicamente, según Matriz 10 fase Las Oficinas de Logística empodera a los usuarios de los Centros de Costos para solicitar sus necesidades propias de cada EESS haciendo uso del módulo de Pedidos y selecciona los ítems a adquirirse y/o atenderse por el Almacén, ratificando lo programado y priorizado. 12 El responsable del Centro de Costo carga en el módulo de Pedidos, recibe Asistencia Técnica (AT) del Equipo Técnico (ET) de Programas estratégicos de la UE y el responsable del aplicativo SIGA ML. 13 La Oficina de Logística, por función es la encargada de analizar la calidad de la data en forma integral y consolidada los pedidos de los usuarios y comunicarle cualquier V3 219

220 discrepancia para su corrección inmediata, haciendo uso Programación/Plan Anual de Obtención Logística/P.A.O. Actualizado. 14 El seguimiento del PAC se realiza según la Matriz 10 fase 2 y por función le corresponde realizar a la Oficina de Logística y reportar a la Dirección General y a quien haga sus veces o al Equipo de Trabajo. PROCESO 7:PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y SERVICIOS CONSOLIDADOS Y/O INTEGRADOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN 5. Las Oficinas de Administración a través de sus Unidades de Logística Adquisiciones /Cotizaciones, por función es la encargada de realizar el estudio de mercado sobre la base del pedido integral y registrar en Programación/Estudio de Mercado/Registro- Estudio de mercado, la recepción de cotización y cálculo de Valor Referencial. Clasifican los bienes y servicios por procesos, identificando los tipos de procesos para ser incorporado en el PAC. 6. Las Unidades de Logística efectúan la propuesta del Comité Ad Hoc a Dirección y este último aprueba o quien haga sus veces y registra en el SIGA para los procesos AMC, ADS, ADP, LP y Concurso, en Procesos de Selección/Comités. 7. El Comité nombrado elabora las bases y solicita la aprobación al ente correspondiente, efectúa la convocatoria, recepciona las propuestas, evalúa las propuestas hasta emitir la Buena Pro y registra dependiendo cada caso, los procesos AMC, ADS, ADP, LP y Concurso (propuesta Técnica y Económica) al SIGA ML Módulo de Procesos de Selección/Procesos, así como la adjudicación a Procesos de Selección/Adjudicación de Postores y comunica formalmente los resultados de los procesos a los entes correspondientes; y la Oficina de Logística por función le corresponde efectuar la capacitación a los comités. 8. A la Oficina de Logística, por función le corresponde elaborar los contratos, revisión legal, visar y elevar para su suscripción y una vez aprobado, efectuar el registro en el SIGA y SEACE. Luego, habilitar el cuadro de adquisiciones (AMC, ADS, ADP, LP y Concurso), así como elaborar el cuadro de adquisiciones para los procesos ASP y su carga correspondiente al SIGA. Elabora las Órdenes de Compra y/o Ordenes de Servicio en el SIGA y una vez aprobado distribuye y/o entrega la O/C y/o O/S al proveedor y áreas correspondientes. PROCESO 8:PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y EQUIPOS ATENDIDOS 4. La Oficina de Logística a través de la Unidad de Almacén o quien haga sus veces recepciona los bienes con O/C o su equivalente, da conformidad e ingresa al sistema SIGA al módulo Almacenes. V3 220

221 5. Recibe los pedidos y entrega a Kardex para evaluación de stock y elabora los PECOSAs y solicita las firmas autoritativas en dichos documentos, entrega el bien al usuario y registra en el SIGA las PECOSAs atendidas Almacenes/consulta de PECOSAs. 6. Al área de Almacén por función le corresponde mantener el control y el stock Mínimo por Puntos de Atención según los tipos de bienes y debe informar mediante un reporte de Stock mínimo, mensualmente o lo que establezca cada UE, a su jefe inmediato por escrito, así como realizar los cierres mensuales en el SIGA. Igualmente, le corresponde la carga de inventario inicial anual y a la oficina de Logística o la que haga sus veces realizar inventario físico inopinado y/o corte. PROCESO 9:LIBERACION DE SALDOS OPORTUNO CON MONITOREO DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL 3. A la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la Unidad de Presupuesto, por función le corresponde la emisión de certificaciones presupuestales en el SIAF, teniendo en cuenta expediente remitido por la Oficina de Logística. 4. A la Unidad de Presupuesto le corresponde el seguimiento de PAO y seguimiento de certificaciones por tipo de items, proceso, estado de orden (Pagado), expediente SIGA y expediente SIAF en forma mensual a través de reporte SIGA en el módulo de Gestión Presupuestal en coordinación con los responsables de Logística. 7. RESPONSABILIDADES Para el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en la presente Directiva Administrativa, las diferentes instancias involucradas, son responsables de: 7.1 Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas: Conducir el registro de Establecimientos de Salud (puntos de atención) en la Región CUSCO. Definir responsables y asignar responsabilidades a fin de asegurar la mejor conducción del Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES). Mantener actualizado el Padrón de Beneficiarios, los archivos auxiliares y parámetros del software aplicativo RENAES. Difundir y realizar el seguimiento de la implementación del RENAES, en las Unidades Ejecutoras. Brindar asistencia técnica a los registradores de las Unidades Ejecutoras de la Región. Difundir los dispositivos aprobados mediante Decreto Supremo N SA y D.S. N SA, y sus normas complementarias, a fin de garantizar la identificación estándar de datos de los Establecimientos de Salud. 7.2 Oficina de Estadística e Informática: V3 221

222 Brindar el apoyo técnico informático a la Dirección de Servicios de Salud, Oficina SIS, Planeamiento y unidades orgánicas involucradas, para el mantenimiento y operación de los aplicativos SIGA y otros vinculados a la programación y ejecución operativa. Definir responsables y asignar responsabilidades a fin de asegurar la mejor conducción del Registro Regional de Establecimientos de Salud, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N SA. 7.3 La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico: La Dirección Regional de Salud de CUSCO, a través de la Oficina de Planeamiento y Gestión Institucional y las que hagan sus veces en las UE, serán las encargadas de conducir y organizar el proceso de programación operativa, así como de brindar el asesoramiento técnico correspondiente a las Dependencias Operativas de la DIRESA, en el marco de la Gestión por Resultados. La OEPE de la DIRESA, es responsable de la difusión de la Presente Directiva Administrativa, así como brindar asistencia técnica para su implementación y de supervisar su cumplimiento. Las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto o las que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras, Hospitales y Redes de Salud, serán las encargadas de conducir y organizar el proceso de programación operativa en sus respectivos ámbitos, así como, de brindar el asesoramiento técnico correspondiente a sus órganos desconcentrados y puntos de atención. 7.4 La Oficina Ejecutiva de Administración (OEA) en la Unidad Ejecutora Nº o la que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras tienen la responsabilidad de respetar los requerimientos y/o pedidos de insumos, recursos humanos, bienes y servicios efectuados en el proceso de programación operativa y pre-ejecución, durante la fase de ejecución, para garantizar el cumplimiento y el logro de los objetivos planteados bajo plena responsabilidad y vigilancia de los mismos. 7.7 La OEA de la DIRESA o la que haga sus veces debe brindar la asistencia técnica a los responsables de los Centros de Costos para efectuar adecuadamente sus pedidos y/o requerimientos e informar sobre el estado situacional de los Equipos. V3 222

223 8. DISPOSICIONES FINALES 8.1 Los aspectos no contemplados en la presente Directiva Administrativa, serán resueltos por la Unidad de Planeamiento y Gestión Institucional, así como de la Oficina de Administración o un responsable designado para el caso, de la Dirección Regional de Salud de CUSCO. 8.2 Las fases de la programación operativa en el aplicativo SIGA son: Fase de programación (abril mayo). Fase de formulación presupuestaria (junio julio). Fase de aprobación presupuestaria (diciembre). Fase de ajuste al PIA y formulación del PAO (enero). 9. ANEXOS Anexo 1 Glosario de Términos de la Programación Operativa Anexo 2 Formato de actualización de datos. Anexo 3 Formato de datos para actualización de Puntos de Atención. Anexo 4 Matriz de procesos, tareas y pasos de la programación y ejecución operativa en SIGA y SIAF. Cuadro 1 Leyenda del Ítem Matriz 1 Padrón de Puntos de Atención (Incluye AISPED). Matriz 2 Producto Sub Producto de Programas Presupuestales. Matriz 3 Producto Sub Producto de Programas Presupuestales por punto de atención y según categoría. Matriz 4 Descripción de la estructura de costos de los bienes y servicios según categoría y producto. Matriz 5. Requerimiento de corrección de datos o inclusión de bienes o servicios nuevos o alternativos en el catálogo MEF. Matriz 6 Variables Padrón Nominado. Matriz Conciliación de datos entre Juntos, SIS, Seguros Matriz 7 Matriz de Metas Físicas. Matriz 8 Verificación de Recursos Humanos SIGA SIS. Matriz 9 Verificación de Recursos Humanos SIGA SIAF HIS. Matriz 10: Plan Anual de Contrataciones y Seguimiento Matriz 11: Conciliación entre Contabilidad y Patrimonio Matriz 12: Seguimiento de Estado Situacional de Certificado versus Pagos para Liberar Saldos Mensuales V3 223

224 Anexo 1: Glosario de Términos de la Programación Operativa En el contexto de la presente Directiva Administrativa, los conceptos utilizados se definen: Actividad: Acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y servicios necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantiza la provisión del producto. Debe considerarse que la actividad deberá ser relevante, cuantificable y presupuestable. Acciones Centrales: Comprende las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de una entidad, que contribuyen al logro de los resultados de todo sus programas presupuestales con enfoque a resultados. En resumen, en esta categoría programática se agrupan todas aquellas acciones presupuestarias que tienen que ver con las funciones de apoyo a toda la gestión productiva institucional. Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP, no pueden ser identificados en los productos del PP ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos. Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOP): Comprende las asignaciones que se aprueban en el presupuesto para la atención de una finalidad específica de la entidad. Dichas asignaciones no tiene relación con el proceso de generación productiva de la entidad. Aprobado: Fase en el cual se fija legalmente el total de crédito presupuestario, que comprende el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal, se establece en el PIA considerando los montos que aprueba la Ley de Presupuesto de cada año. Bienes: Productos materiales o inmateriales que poseen un valor económico, susceptibles de ser valuados en términos monetarios y que satisfacen alguna necesidad o producen beneficios económicos. Centro de Costo: Es la unidad orgánica de soporte de los programas presupuestales. Definición Operacional: Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y describen los contenidos del producto (bienes y servicios) entregados al beneficiario directo, responde a las siguientes interrogantes: a) Que bienes y servicios se entrega al ciudadano?, b) Quien ó quienes realizan la entrega de los bienes y servicios?, c) Con qué frecuencia se entregan los bienes y servicios?, d) Donde se entregan los bienes y servicios? y e) Cuál es el tiempo promedio utilizado para la entrega de los bienes o servicios?. Dirección Regional de Salud: Órgano de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional, con personería jurídica que por designación del Gobierno Regional y en coordinación con la Alta Dirección del Ministerio de Salud, ejerce autoridad de salud en la Región. Tiene dependencia administrativa de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, del Gobierno Regional y dependencia técnica y funcional del Ministerio de Salud del Gobierno Nacional. Estructura de Costos: Corresponde a un listado de insumos necesarios para la entrega del producto, que la entidad rectora (MINSA) elabora para que sean utilizados en todos los puntos de atención. Las UE y los puntos de atención ajustan este listado localmente. El listado incluye todos los insumos (medicamentos, insumos de laboratorio, recursos V3 224

225 humanos, equipos, entre otros), los utilizados directamente por el punto de atención, pero también los usados en los centros de costos de soporte. Fuentes de Financiamiento: Es una modalidad de clasificación presupuestaria de los Ingresos del Estado. De acuerdo al origen de los recursos que comprende cada Fuente de Financiamiento, se distinguen en: Recursos Ordinarios, Canon y Sobrecanon, Participación en Rentas de Aduanas, Contribuciones a Fondos, Fondo de Compensación Municipal, Otros Impuestos Municipales, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo y, Donaciones y Transferencias. Indicador: Es un enunciado que determina una medida sobre el nivel de logro en el resultado, entrega de productos (servicios), en términos de una unidad de medida establecida, en un período de tiempo. Listado de Insumos: Es la estructura de costos, donde se identifican las intervenciones y se establecen los sub productos, el Equipo Técnico responsable del producto, revisa los protocolos de atención y elabora un listado de insumos (Recursos Humanos, Equipos, Mobiliario e Instrumental, Infraestructura, Material e insumos, Medicamentos, Servicios: Administrativos, Generales y Básicos). Logro: Alcanzar la meta prevista del indicador del objetivo, establecida para el año. Meta Física: Número de beneficiarios por producto y sub producto de un PP. Producto: Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las definiciones operacionales, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos. Programa Presupuestal: Un programa presupuestal es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a la provisión de un conjunto de productos (bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que atacan las principales causas de un problema específico que afecta a una población objetivo. Es una categoría presupuestal, un instrumento de PpR. Programación y Ejecución Operativa: Es un proceso de soporte que ejecuta toda entidad pública que entrega productos a los beneficiarios de un programa presupuestal, a través de este proceso se determina con precisión lo siguiente a) la cantidad anual de beneficiarios por cada uno de los productos, sub productos del PP; b) el número anual de beneficiarios previsto en cada Establecimiento de Salud (Punto de atención); c) los insumos que son necesarios que estén disponibles en cada punto de atención para prestar el servicio en cantidad y calidad los productos y sub productos de los PP; d) el presupuesto requerido para adquirir los insumos necesarios para los productos y sub productos; y e) los costos requeridos para los servicios (productos) en los puntos de atención al beneficiario. Cabe señalar que desde el inicio debe estar bien realizada la programación a fin de evitar correcciones complejas y que la ejecución fluya dinámicamente. V3 225

226 Puntos de Atención: Lugar donde se ofrecen los servicios de salud y que pueden ser los establecimientos fijos (Establecimientos de Salud) o equipos móviles (AISPED). Requerido: Es la fase inicial donde el usuario programará lo que realmente necesita para su funcionamiento y entrega de servicios a los beneficiarios, sirve como referencia para la formulación del anteproyecto del presupuesto. Sub producto: sub productos, ayuda a definir los insumos y organizar la entrega del producto según el tipo de atención, como cuando la frecuencia de atención es diferente para cada grupo de edad, o como cuando la gravedad de la atención exige manejo diferente. Solo permite organizar la disponibilidad de insumos, la suma de los insumos de todas los sub productos es el presupuesto del producto. Supervisión: Es una interacción personal (individual o grupal) a través del cual se desarrolla un proceso de enseñanza aprendizaje entre supervisor (es) y supervisado (s). Función destinada a asegurar que el personal de los establecimientos de salud cumpla sus tareas en la mejor forma posible, mediante la orientación y capacitación correspondientes y no sólo mediante procedimientos de control o fiscalización. Transparencia: Es el acto por el cual, los actores ligados al proceso de planeamiento y gestión institucional, muestran públicamente los resultados obtenidos en un período de tiempo así como el uso de los recursos vinculados, de tal manera que reafirmen su apego a Ley. Unidad Ejecutora: Constituye el nivel descentralizado u operativo de las entidades públicas, cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que recauda ingresos, contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislación aplicable; registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas; informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas; recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de endeudamiento; y/o se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda. Anexo 2: Formato de actualización de datos AÑO SEC EJEC NOMBRE EJECUTORA SECTOR TIPO CODIGO RENAES NOMBRE E.S ACCION Anexo 3: Formato de datos para actualización de puntos de atención V3 226

227 AÑO SEC EJEC NOMBRE EJECUTORA SECTOR TIPO CÓDIGO RENAES NOMBRE EE.SS ACCIÓN 1. AÑO: Año de programación 2. SEC-EJEC: Código Presupuestal de la Unidad Ejecutora 3. Nombre de la Unidad Ejecutora a donde pertenece el punto de atención 4. Sector: A donde pertenece el punto de atención-salud 5. Tipo: Tipo de E.S: Si el punto de atención es fijo o móvil 6. Código RENAES: Usar el código RENAES del E.S. 7. Nombre del establecimiento de salud. 8. Acción: A desarrollar: Adición, Inactivación ò Actualización de datos V3 227

228 Anexo 4: Procesos, Tareas y Pasos de la Revisión de la Información para la Programación y Ejecución Operativa en SIGA y SIAF N PROCESO N TAREA N INSUMOS NECESARIOS PASOS ACCIÓN/OPERACIÓN RESPONSABLES Verificar que los puntos de atención que figuran en la base de datos del 1 1 Documento oficial del Padrón de EESS, según Anexo 1 1 módulo SIGA PpR, coincidan con el padrón oficial de establecimientos de la Verificar en la UE el registro de puntos de U.E., incluyendo los equipos AISPED. Dirección de Servicios de Salud y Oficina de Estadística atención activos, acorde con el Padrón Agregar o quitar puntos de atención ó centros de costo, que faltan o sobran, de la UE Oficial, incluyendo los AISPED 2 2 Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Tablas" incluyendo los equipos AISPED. 3 Uso del botón "Carga Automática" PUNTOS DE ATENCIÓN CON LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS AJUSTADOS LOCALMENTE PARA OFRECER SU CARTERA DE SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PADRÓN NOMINADO DE BENEFICIARIOS, A NIVEL DISTRITAL, ACTUALIZADO Y AUTENTICADO Matriz 2 de productos y sub productos que les corresponde entregar a los puntos de atención según categoría Matriz 4 Descripción explicativa de estructura de costos de bienes y servicios Lista de necesidades de bienes y servicios elaborado por cada punto de atención. 1 El equipo técnico de la UE identifica para cada producto y sub producto, los establecimientos que deben ser asignados como puntos de atención, según su categoría. Utilizar como referencia la Matriz 2. Mediante aspas X, seirá Equipo Técnico de Programas Estratégicos de la UE, asignando a cada punto de atención, los productos/sub productos que le Planeamiento y Logística corresponden. Para cada sub producto debemos totalizar los puntos de atención asignados, según se muestra en la Matriz 3. 2 Asignar masivamente el estándar de sub productos según categoría. Responsable del aplicativo SIGA-PpR (Usuario experto de la UE) Area de Presupuesto de la UE 3 Asignamos o quitamos puntos de atención que faltan o no corresponden Responsable del aplicativo SIGA-PpR (Usuario experto para un determinado producto o sub producto. de la UE) Area de Presupuesto de la UE 4 Verificar el reporte de los centros de costo asignados al producto y sub Equipo Técnico de la UE, Planeamiento y Logística producto, que incluye el que venimos trabajando. 1 Verificar y seleccionar los bienes y servicios para cada categoría de E.S Equipo Técnico de la UE, Planeamiento. según producto/sub producto, ajustado a la realidad local. 2 Gestionar a los niveles correspondientes la incorporación y/o modificación Equipo Técnico de Programas Estratégicos de la UE, de los kits por producto/sub roducto según categoria de EESS. Planeamiento y Logística 3 Personalizar los bienes y servicios necesarios para el producto / sub Equipo Técnico de la UE producto seleccionado para cada categoría. 4 Revisar la estructura de costos de cada insumo, bien y servicio, en base a la Equipo Técnico de la UE Matriz 4. 5 Obtener el reporte de necesidades según categoría Equipo Técnico de la UE 1 Personalizar el 100% de bienes y servicios necesarios para cada punto de atención en el sub módulo "Programación", opción "Programación de meta Equipo Técnico de la UE, Planeamiento y Logística estratégica", revisar y corregir usando el Cuadro 1 Obtener y verificar el reporte de los bienes y servicios que asignamos al establecimiento para la finalidad y subfinalidad seleccionada. Utilizar la 2 Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Programación" 2 Equipo Técnico de la UE, Planeamiento y Logística Matriz 5 para la corrección de datos o inclusión de bienes y servicios nuevos o alternativos en el catálogo MEF Revisar el padrón de niños menores de 36 meses afiliados al SIS en los E.S. 1 Oficina SIS y Estadística Base de datos de niños afiliados a SIS, entregado por la de un distrito. 1 ODSIS Revisar el padrón de niños menores de 36 meses beneficiarios del Programa 2 Oficina SIS y Estadística Juntos por distrito. Filtramos la lista de niños según edad, según Matriz 6.1, afiliados al SIS por 3 Oficina SIS y Estadística establecimiento. 2 Base de datos del Programa JUNTOS. Incorporamos al padrón que usa como base el SIS, los niños de Juntos no 4 Oficina SIS y Estadística afiliados En base al padrón nominado de niños menores de 36 meses, establecer las metas físicas por establecimiento, para cada uno de los productos y sub productos. 1 Matriz 3 de la tarea 2 del Proceso Matriz 7 de metas físicas por producto/sub producto de los puntos de atención Comparamos los resultados obtenidos por grupos de edad, con la población Oficina SIS y Estadística por establecimiento, según información local, haciendo uso de la Matriz 6.1 Con la información local disponible en el nivel local elaboramos el padrón nominado, conforme a la Matriz 6. Oficina SIS y Estadística Meta física por cada punto de atención, según producto, sub producto, considerando además los criterios de programación, consignar en la Matriz Oficina SIS y Estadística 7. Registrar la meta física en el sub módulo "Programación" del módulo SIGA- Oficina SIS, Estadística y Equipo Técnico PpR 2 Registro de Meta Física con Distribución Mensual Oficina SIS y Estadística 3 Registro de Meta Física sin Distribución Mensual Oficina SIS y Estadística 4 Revision de la Calidad de Información de las Metas Fisicas Equipo Técnico 1 Cuadro de necesidades de bienes y servicios de cada establecimiento de salud. 1 Programamos Insumos para actividades de Metas estratégicas Oficina de Logística 2 Reportes de bienes y servicios (Kit personalizado) según producto/sub producto, obtenidos en la tarea N 4 del 2 Programamos insumos tipo Suministro Oficina de Logística Proceso 1. Sub módulo Programación del módulo SIGA Logística 3 Programamos insumos tipo Activo Fijo Oficina de Logística 3 ML 4 Programamos insumos tipo Servicios Oficina de Logística Actualizamos los costos de la En el módulo PpR, volvemos a ingresar al sub módulo 2 Programación en base al cuadro de 1 Programación de meta estratégica necesidades. En el módulo PpR, volvemos a ingresar al sub módulo 3 Actualizamos los montos referenciales 1 Programación de meta estratégica 4 Asignar los centros de costo (puntos de atención) a los productos/sub productos que les corresponde entregar a la población de acuerdo a su categoría y realidad local Personalizar el 100% de bienes y servicios necesarios por cada punto de atención. Obtenemos el reporte del cuadro de necesidades 2 Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Tablas" La UE programa las metas 3 físicas para sus puntos de atención por cada producto / sub producto. 2 Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Programación" PUNTOS DE ATENCIÒN CON REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS CONSIGNADOS EN EL SIGA Asignar bienes y servicios a los productos y sub productos según categorías de los puntos de atención. Elaborar el Padrón de menores de 36 meses La UE programa en el Módulo de Logística las necesidades de bienes y servicios personalizado por cada punto de atención, para ofrecer su cartera de servicios. Matriz 2 de productos y sub productos para los 1 programas presupuestales. 3 Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Paquetes" 3 1 Registro de población a nivel de puntos de atención y distrito. Luego de procesar el cuadro de necesidades (C.N) para cada punto de atención o centro de costo y para los distintos productos y sub productos, ingresamos al último sub módulo del PpR, Reportes 1 Actualizamos los costos de la Programación en base al cuadro de Oficina de Logística necesidades. 1 Actualizamos los montos referenciales Oficina de Logística 1 Reporte de Cuadro de Necesidades Oficina de Logística 1 Verificamos que el 100% del personal registrado en la planilla electrónica y el SIAF se encuentran registrados en el SIGA. 1 Sub módulo Tablas del módulo Logístico- SIGA-ML, opción Personal 1 Registramos o quitamos personal Oficina de Recursos Humanos 2 Verificamos los datos completos de un trabajador Oficina de Recursos Humanos 4 LA U.E CONSIGNA EN EL SIGA, INFORMACIÒN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO Y EQUIPOS POR PUNTO DE ATENCIÒN. 2 3 Verificar que todo el personal se encuentre asignado a un centro de costo y 1 con datos completos Ventana Reporte de año de asignación por centro de costo y Reporte personas con datos observados Conciliar el reporte de personal SIGA con los maestros de personal SIS y luego con el SIAF. Esto nos permitirá no omitir ningún recurso humano de la UE. 1 Matriz 8 y Matriz Relación del personal con datos de nombre, fecha de ingreso, estado civil, tipo de empleado, ubicación, centro de costo, estado civil y condición de Oficina de Recursos Humanos actividad. Conciliar e identificar: El personal que está en el SIAF, pero no se encuentra registrado en Oficina de Recursos Humanos el SIGA Personal que está en el SIS, pero que no se encuentra en el SIGA 4 Obtenemos el reporte Excel del personal registrado en el SIGA 1 Reporte de personal obtenido en la tarea 2 1 Obtener Reporte de Personal Oficina de Recursos Humanos V3 228

229 N PROCESO N TAREA N INSUMOS NECESARIOS PASOS ACCIÓN/OPERACIÓN RESPONSABLES Verificar que el 100% de centros de costo 1 se encuentran registrados y que cada Inventario patrimonial actualizado por cada centro de Verificar que los centros de costo se encuentran registrados y que cada Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y 1 1 centro de costo tiene su inventario costo de la UE. Módulo de Patrimonio el SIGA centro de costo tenga su inventario actualizado. Patrimonio actualizado. 2 Verificar el registro completo de datos patrimoniales del centro de costo 1 Módulo de Patrimonio el SIGA 2 Verificar el listado de bienes patrimoniales por centro de costo Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y Patrimonio 3 Verificar que los bienes patrimoniales Sub módulo Consultas/Reportes /Patrimonio por Centro registrados en cada centro de costo 1 de Costo tienen sus datos completos 3 Verificar que los bienes patrimoniales registrados en cada centro de costo Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y tienen sus datos completos Patrimonio 5 DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO A NIVEL DE CADA ESTABLECIMIENTO 4 5 Conciliar los costos de los bienes patrimoniales registrados en el módulo SIGA-P, con los costos registrados en 1 Ventana Patrimonio según filtro de selección 4 contabilidad de la UE Obtener reporte del listado de bienes patrimoniales 1 Pantalla Patrimonio según filtro de selección de la tarea 4 Conciliar los costos de los bienes patrimoniales registrados en el módulo Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y SIGA-P, con los costos registrados en contabilidad de la UE Patrimonio 5 Obtener reporte del listado de bienes patrimoniales Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y Patrimonio 6 Actualizar mensualmente los ingresos de activos institucionales (altas institucionales) y las salidas (bajas por 1 antigüedad o deterioro) de los equipos en el Módulo patrimonio del SIGA. Sub módulo consultas/reportes, seleccionamos la opción Entradas a almacén, en la ventana ubicamos el ítem Almacén 6 Actualizar mensualmente los ingresos de activos institucionales (altas Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y institucionales) y las salidas (bajas por antigüedad o deterioro) de los Patrimonio equipos en el Módulo patrimonio del SIGA. 7 Verificar la información del activo ingresado, según la O/C o NEA 1 Ventana del paso 6 7 Verificar la información del activo ingresado, según la O/C o NEA Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y Patrimonio 8 Conocer la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribución 1 Ventana Reportes, seleccionamos Activos Fijos pendientes en almacén 8 Conocer la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribución Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y Patrimonio 6 7 PUNTOS DE ATENCION CON CUADRO DE NECESIDADES (CN), PLAN ANUAL DE OBTENCION (PAO), PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) Y PEDIDOS PUNTOS DE ATENCION INTEGRADOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN Verificar la calidad de la información de los Kit, duplicados, faltantes y otros Verificar los montos referenciales para determinar los tipos de procesos de selección previa al estudio de mercado Empoderar a los usuarios de los Centros de Costos con sus necesidades propias Conocer en forma integral los pedidos de los usuarios 1 Reporte de CN del PpR por Productos y Subproductos por EG 1 Ajustar el Cuadro de Necesidades de la fase programado según el PIM 2 Cuadro de Priorizacion de Necesidades 2 Cierra de la fase de programación 3 Reporte de CN Priorizados 3 1 Reporte del Valor Referencial de Bienes y Servicios 4 2 Información del SEACE sobre avance de procesos de selección 1 Reporte de Programación Pre Ejecución 6 Elaboración del Plan Anual de Obtencion - programación preejecución Elaboración del Plan Anual de Contrataciones, considerando inclusión / exclusión y actualizar en el SEACE 5 Seguimiento del PAC según matriz Oficina de Logistica En el módulo de pedidos seleccionar los items a adquirirse y/o atenderse por el Almacén, ratificando lo programado y priorizado. Equipo Técnico de Programas estrategicos de la UE, Planeamiento y Logistica Responsable del aplicativo SIGA ML, Logistica ( Programación) y Equipo Técnico de Programas de la UE Responsable del aplicativo SIGA ML y Logistica - Programación de la UE Responsable del aplicativo SIGA ML y Logistica - Programación de la UE El responsable del Centro de Costo, AT del Equipo Técnico de Programas estrategicos de la UE, responsable del aplicativo SIGA ML 4 Consolidar "Programación/Plan Anual de Obtención Logística/P.A.O. 1 7 Oficina de Logistica - Programación Usuarios priorizaron los items en el Sistema SIGA Actualizado" pedidos. Efectuar los estudios de mercado y registrar en 1 Estudio de Mercado 1 1 "programación/estudio de mercado/registro-estudio de mercado", Oficina de Logistica - Adquicisiones/Cotizaciones Reporte del pedido integral recepción de cotización y cálculo de Valor Referencial Propuesta de Comité Ad Hoc a Direccción y aprobación DE o quien Oficina de Logistica, Dirección Ejecutiva o quien haga 1 Resolución de PAC, registro SEACE, expediente de 2 haga sus veces y registrar en el SIGA, para AMC, ADS, ADP y Lic y sus veces Compra, Resolución aprobado de Comité Ad Hoc Concurso 2 3 Selección de bienes y servicios Adquisición de Bienes y Servicios Elaboracion de bases, convocatoria, recepcion de prpuestas y Comité Ad hoc de Selección y Logistica 2 3 registro de los Procesos AMC, ADS, ADP, Lic y Concurso (propuesta (capacitación a los comités) Expediente de Compra Técnica y Económica), Elaboración de Contratos, revisión Legal, suscripcion, registro en el Oficina de Logistica - Adquisiciones, Legal, 3 4 Reporte de la Buena Pro y Expediente SIGA y SEACE Administración y DE Generación de Cuadro de Adquisiciones (AMC, ADS, ADP, Lic. y 1 5 Reporte de Propuesta Económica /Contratos Concurso) y elaboración y carga para (ASP) Oficina de Logistica - Adquisiciones 2 Acta de la Buena Pro y/o Contratos 6 Elaboracion de Ordenes de Compra y/o Ordenes de Servicio Oficina de Logística - Adquisiciones Distribución y/o entrega de O/C y/o O/S al Proveedor y áreas 3 7 Orden de Compra u Orden de Servicios Aprobados correspondientes Oficina de Logística - Adquisiciones 8 9 PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y EQUIPOS ATENDIDOS LIBERACION DE SALDOS PRESUPUESTALES OPORTUNO CON SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACION Atención al Usuario y Registro al Sistema SIGA Mantener el control y el stock Mínimo por Puntos de Atención Separar presupuesto para adquisición de bienes y servicios Liberar oportunamente los saldos presupuestales comprometidos 1 Recibe pedidos para atenderse por el Almacén y Kardex Oficina de Logística - Almacén y Kardex 1 Recepción de bienes e ingreso al sistema SIGA Recepciona la O/C y recibe los bienes del proveedor, da conformidad 2 e ingresa al SIGA "Almacenes/Entradas al Almacén" Oficina de Logística - Jefe de Almacén Atención de Pedidos (Elabora la PECOSA), registra en el SIGA las 2 PECOSAS autorizadas 3 PECOSAs atendidas "Almacenes/consulta de PECOSAs" y entrega al usuario Oficina de Logistica - Almacén y Kardex / Usuario 3 Reporte del stock mínimo por puntos de Atención 4 Carga de Inventario Inicial anual Oficina de Logística - Jefe de Almacén 5 Invertario fisico inopinado y/o corte, y cierre mensual Oficina de Logística - Jefe de Almacén Expediente solicitado por Logistica sobre 1 compromisos Anuales 1 Registro de compromisos Anuales (PCA) Oficina de Presupuesto Emisión de Certificaciones Presupuestales en SIGA por Tipo de Item, Seguimiento de PAO y Seguimiento de 2 Proceso, Estado de Orden (Pagado), expediente SIGA y Expediente Certificaciones 2 SIAF en forma mensual Oficina de Presupuesto V3 229

230 Cuadro 1 : Leyenda del Item Leyenda Items de la categoría sin Precio Items de otra categoría sin Precio Items de la categoría con Precio Items de otra categoría con Precio Descripción Ítems en color azul sombreados en color rosado. Son ítems que corresponden a la Categoría del Establecimiento seleccionado, pero que no tienen precio en el Catálogo Precio del ML. Ítems en color negro sombreados en color rosado. Son ítems que no pertenecen a la Categoría del Establecimiento seleccionado y además no cuentan con precio en el Catálogo Precio del ML. Ítems de color azul sin sombreado. Corresponden a la Categoría del Establecimiento seleccionado y tienen precio en el Catálogo Precio del ML. Ítems de color negro sin sombreado. No pertenecen a la Categoría del Establecimiento pero cuentan con precio en el Catalogo Precio del ML. Matríz 1: Padrón de Puntos de Atención (Incluye AISPED) Gobierno Regional: Cusco Unidad Ejecutora: Salud Cusco N um C ó digo del P liego C ó digo de C ó digo del N o mbre la EE.SS. (1) EE.SS. Ejecuto ra T ipo C atego rí a Ubigeo del actual del D istrito EE.SS. C entro P o blado C ó digo C C P P D irecció n T eléfo no del EE.SS. R adio Red M icro R ed C LA S S/ N A ctivo S/ N N úmero de N úmero de R eso lució n de R eso lució n re de creación catego rizació n P rio rizado S/ N R ecibe R ef. Emerg. Lab. S/N R espo nsable del establecimiento (1) Código Estándar según D.S SA 21 variables V3 230

231 Matriz 2: Producto/ Sub Producto de Programas Presupuestales según categoría Cod/Produ cto Producto Unidad de Medida Cod Sub Producto 0002 MATRIZ DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL I_1 I_2 I_3 I_4 II_1 II_2 III_1 AISPED pdisa VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑO INFORME X Sub Producto ELABORACION DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACION Unidad de Medida INFORME Nivel de Categoría del EE.SS EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES TRANSVERSALES INFORME X X RED VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN INFORME MUNICIPIO EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES PROSPECTIVAS INFORME X EJECUCIÓN DE REVISIONES SISTEMÁTICAS DE EVIDENCIAS DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAR LAS INTERVENCIONES EN ALIMENTACION Y NUTRICION INFORME INFORME TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS INFORME X IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS INFORME X CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS CONSEJO MUNICIPAL X X X X PÚBLICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL DEL NIÑO Y NIÑA MENOR DE 36 MESES COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER COMITÉ ACCIONES EL CUIDADO INFANTIL DEL NIÑO Y NIÑA MULTISECTORIAL X X X X MENOR DE 36 MESES X X Matriz 3: Producto / Sub Producto por Punto de Atención según categoría PP Articulado Nutricional. U.E. Tipo Nombre del Establecimiento Establecimiento Cod_Categoría P.S. TINKI I_2 P.S. I_1 C.S. I-3 P.S. I VACUNACIÓN NIÑO RECIEN NACIDO NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD VACUNACIÓN VACUNACIÓN NIÑO = 1 AÑO NIÑO = 2 AÑOS VACUNACIÓN VACUNACIÓN NIÑO = 3 AÑOS NIÑO = 4 AÑOS NIÑOS CRED < 1 AÑO NIÑOS 1 AÑO CRED COMP NIÑOS CRED 2 AÑOS VISISTA DOMICILIARIA DE SGTO CRED DOSAJE DE HEMOGLOBINA TEST DE GRAHAM EXAMEN SERIADO DE HECES N TOTAL POR PRODUCTO 0 0 V3 231

232 Matriz 4.- Descripción de la estructura de costos de los B/S según categoría y producto Campo Código de item Item Catalogo B/S Tipo Bien/Servicio Nº item Tipo de Costo Activo Fijo Cantidad por vez N. de veces Cantidad por Caso % de uso Es el código que identifica el bien o servicio y es obtenida del catálogo de Bienes y Servicios del MEF. Es la descripción del Bien o Servicio según el catalogo MEF. Consigna si el ítem representa un bien o un servicio. Es el número correlativo que le corresponde al insumo, si hay ítems con números iguales significa que tienen la condición de sustitutos, por tanto la selección de uno de ellos excluye a los otros. Se consigna si un ítem es Directo, Indirecto o Bien de Capital (patrimoniales). Son directos, cuando se entregan al beneficiario o participan directamente en la producción del bien o servicio, por ejemplo baja lengua, algodón, estetoscopio, etc. Indirectos si son bienes o servicios que no participan directamente en la producción del servicio entregado, por ejemplo tacho de basura o servicio de impresión. Indica si el bien tiene la condición de activo fijo o no. Descripción Es la cantidad de insumo utilizado en una atención, por ejemplo 1 bajalengua, 5 gramos de algodón, un par de guantes, etc. Es útil cuando se trata de insumos fungibles. En los casos en que se utiliza un insumo duradero en la atención, por ejemplo la balanza que no se consume con cada atención, esta columna esta en blanco. Corresponde a la cantidad de atenciones donde se utiliza el insumo. Por ejemplo tanto el algodón como la bajalengua se utilizan en todas las atenciones de CRED, si es en el menor de 1 año serán 11 veces en que se utiliza el algodón o la bajalengua. Resulta de multiplicar los 2 item anteriores (cantidad por vez multiplicado por el número de veces). Está referido al porcentaje del bien o servicio que se utiliza considerando el total de casos. Si el insumo se usa en todos los casos el porcentaje de uso será de 100%, si se utiliza sólo en una proporción de casos se considerará el porcentaje correspondiente. Por ej. en el manejo de IRAs complicadas, determinados antibióticos se usan sólo en una proporción de casos. V3 232

233 Factor de Conversión Factor de Merma Clasificador de gasto Categoría Es la relación entre la unidad de medida de consumo, por ej. gr, ml; y la unidad de medida logística. Por ejemplo, en el caso del algodón la unidad de medida de uso es gramo, pero la unidad logística o de adquisición es paquete de algodón de 100 gramos, 500 gramos, 25 gramos, etc. Igualmente para el caso de la bajalengua, usualmente se adquiere en paquetes de 100 o 500 unidades. Es el factor de pérdida de un insumo cuando se entrega el producto. Tiene importancia en insumos como las vacunas multidosis. Por ejemplo en zonas rurales algunas vacunas se usan apenas 1 ò 2 dosis, aun sabiendo que se desechara lo que resta si no hay más niños que vacunar. En casos como la vacuna BCG que tiene presentación de 10 dosis, hay hasta 5 tipos de merma según la cantidad de niños de un establecimiento por ejm en hospitales con más de 3000 partos anuales, la merma es casi cero, mientras que en establecimientos con menos de 365 partos al año la merma es 9, pues se usará sólo una dosis de las 10. Es el código del clasificador del gasto con el que se identifica el bien o servicios. Útil para cargar el presupuesto en el SIAF Indica la categoría de Establecimientos de Salud en que se programará el ítem. Por ejemplo insumos utilizados en laboratorio solo se cargan en establecimientos de categoría I.3 en adelante. Corresponde a una sub clasificación de los tipos de costo del insumo, otorgando una prioridad relacionada con su importancia en la entrega del producto. Se establecen 7 tipos de cálculo o fórmula. Insumos de cálculo 1, utilizado para los recursos humanos. El cálculo se realiza multiplicando la cantidad total de minutos utilizados para la atención de un niño, gestante o caso, por el número de niños, gestantes o casos. Insumos de cálculo 2, utilizado para los bienes y servicios indirectos. No depende de la meta física y cada Unidad Ejecutora establece la cantidad requerida del insumo. Tipo de Cálculo Insumos de cálculo 3, utilizado para los bienes que tienen la condición de equipos, mobiliario o instrumental médico. No depende de la meta física. La cantidad requerida depende del tipo de establecimiento, según su categoría. Insumos de cálculo 4, utilizado para los bienes directos que se consumen con la entrega del servicio y varían con la meta física: El cálculo se realiza multiplicando la cantidad total requerida del bien por beneficiario o caso multiplicado por el número de beneficiarios o casos de subproducto. Insumos de cálculo 5, utilizado para los bienes directos utilizados en actividades de capacitación, está en relación a la cantidad de personas que participan de la capacitación. Insumos de cálculo 6, utilizado para bienes o enseres que no siendo activos o bienes patrimoniales, se adquieren por única vez. Insumos de cálculo 7, utilizado para el caso de obras de construcción. Matriz 5.- Requerimiento de corrección de datos o inclusión de bienes o servicios nuevos o alternativos en el catálogo MEF CODIGO PRODUCTO NOMBRE DE PRODUCTO CODIGO SUB PRODUCTO NOMBRE DE SUB PRODUCTO [8] [9] [16a] [17] [18] [19] [20] [24] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [39] [40] [90] Código Catalogo Descripción Bienes y Catalogo Bienes y Servicios Servicios [MEF] [MEF] N Item Descripción [Denominación ] del insumo [MINSA] Unidad de Cantidad Número Medida por vez de Veces Uso Porcentaje de uso del Usado en insumo Categoría [100%, I-1 variable] Usado en Categoría I-2 Usado en Categoría I-3 Usado en Categoría I-4 Usado en Categoría II-1 Usado en Categoría II-2 Usado en Equipo Categoría AISPED III-1 DISA, UE, Red ID SEC Observación V3 233

234 Matriz 6.- Variables Padrón Nominado Código del Código del E.S Tipo de Apellido Apellido DNI de la Centro Nombre del Primer Segundo Apellido Apellido Lugar de Fecha de Num Provincia Distrito Ubigeo centro más cercano a poblado establecimiento nombre nombre paterno materno nacimiento nacimiento Sexo Número de Código de Nombre de la Beneficiario de documento paterno de la materno de la madre/cuidador Autenticado documento afiliación al SIS madre/cuidadora Juntos (si/no) poblado su residencia (CUI/DNI) madre madre a * Del beneficiario ** Lengua habitual de la madre Matriz Conciliación de datos entre Juntos, SIS, Seguros Grupos de edad Juntos SIS Otros Seguros Información local Recién nacido 1 a 11 meses 1 Año 2 Años 3 Años < 36 meses 4 Años Matriz 7: Matriz de Metas Físicas Nombre del Establecimiento Cod_Categoría Diferencia SIS Juntos Diferencia SIS/Otros seguros VACUNACIÓN NIÑO RECIEN NACIDO NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD VACUNACIÓN VACUNACIÓN NIÑO = 1 AÑO NIÑO = 2 AÑOS VACUNACIÓN VACUNACIÓN NIÑO = 3 AÑOS NIÑO = 4 AÑOS NIÑOS CRED < 1 AÑO NIÑOS 1 AÑO CRED COMP NIÑOS CRED 2 AÑOS VISISTA DOMICILIARIA DE SGTO CRED DOSAJE DE HEMOGLOBINA TEST DE GRAHAM EXAMEN SERIADO DE HECES Tinki I_ I_ I I N TOTAL POR PRODUCTO V3 234

235 Matriz 8: Verificación de Recursos Humanos SIGA-SIS Maestro Personal SIGA Maestro Personal SIS DNI Apellidos Nombres y Centro Costo de DNI Apellidos Nombres y Centro Costo de Matriz 9: Verificación de Recursos Humanos SIGA SIAF HIS DNI Maestro Personal SIGA Maestro Personal SIAF Maestro Personal HIS Apellidos y Centro de Apellidos y Centro de Apellidos y Centro de DNI DNI Nombres Costo Nombres Costo Nombres Costo V3 235

236 Matriz 10: Plan Anual de Contrataciones y Seguimiento PAC PUBLICADO EN SEACE - FASE 1 SEGUIMIENTO DE ADQUISICIONES - FASE 2 Fuente de Proc Tipo de Valor Fecha Observacion Requerimiento del Disponibilidad Expediente Ténico DESCRIPCION Cant. Items CIIU Financiamient Comité Nombrado Proceso Convocado Items adjudicados ID Proceso Estimado Tentativa es Area Usuaria presupuestal aprobado o Contratos O/S u O/C procesado y entregado al Proveedor 1 EQUIPOS MEDICOS Objeto : BIENES Monitor tiene pedido. Esta en si monitor y tiene o/c. 103 y esta cotización para la firma S/. -RECURSOS Autoclave si si monitor vitales de si monitor vitales si monitor vitales de si monitor vitales 166,000 Lugar de ejecucion : CUSCO / CUSCO / SANTIAGO LP 2 S/. 948, A042 01/05/2012 ORDINARIOS pedido 8 parametros de 8 parametros 8 parametros de 8 parametros (monitores UCI) 2 EQUIPOS MEDICOS (bombas de Infusion) Objeto : BIENES -RECURSOS Aun el usurio no ha solicitado (esta Lugar de ejecucion : CUSCO / CUSCO / SANTIAGO ADS 1 S/. 60, A042 01/04/2012 ORDINARIOS previsto para abril) 3 MONITOR MULTIPARAMETRO DE 06 PARAMETROS Objeto : BIENES -RECURSOS Aun el usurio no ha solicitado (esta Lugar de ejecucion : CUSCO / CUSCO / SANTIAGO ADP 1 S/. 304, A042 01/07/2012 ORDINARIOS previsto para julio) 4 OXIGENO MEDICINAL Objeto : BIENES -DONACIONES Y TRANSFERENCI El usuario solicito el pedido Lugar de ejecucion : CUSCO / CUSCO / SANTIAGO ADS 1 S/. 187, A051 01/02/2012 AS 5 PETROLEO DIESEL -RECURSOS ORDINARIOS -RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS/R ECURSOS El usuario solicito el pedido Objeto : BIENES PROPIOS Lugar de ejecucion : CUSCO / CUSCO / SANTIAGO Nota: El PAC se obtiene del SEACE y el resto se recoge de la Unidad de Logistica ADP 1 S/. 388, A015 01/02/2012 Matriz 11: Conciliación entre Contabilidad y Patrimonio PLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO UNIDAD EJECUTORA: CUENTA SALDOS Invent. SIGA BIENES MUEBLES NO INCORPORADOS INVENTARIO TOTAL CONTABLE CONCEPTO EEFF AL PATRIMONIO AL MODULO SIGA PATRIMONIO ALMACEN INVENTARIO 31/12/ /12/2011 CON UBICACIÓN SIN UBICACIÓN 31/12/2011 AL 31/12/2011 DIFERENCIA OBSERVACIONES Edificios y Undades no Residenciales 37, , Edificios Administrativos Instalaciones Medicas 37, , Tierras y Terrenos Terrenos Urbanos 686, , Terrenos Rurales Vehiculos, Maquinarias y Otros 11,614, Vehiculos 2,338, ,338, Para Transporte terrestre 2,230, ,338, , Para Transporte Acuatico 107, , Maquinarias, equipos, Moviliario y Otros 9, Maq. Y Equipos de Oficina 38, , , Moviliario de Oficina 68, , , Maq. Y Equipos Educativos 2, , Moviliario Educativo 12, , Equipo Comp. Y Periferico 245, , , Equi. De Comun. p/rede.infor Equipos de Telecomunicaciones 84, , , Mobiliario 1,597, ,044, , Equipo 591, ,177, ,585, Equipo de Uso Agricola y Pesquero Equipo de Deporte y Recreacion Aire Acondicionado y Refrigeracion 128, , , Aseo Limpieza y Cocina 1, , , Seguridad Insdustrial 4, , Electricidad y Electronica 34, , , Equipos e Instrumentos de Medicion 120, , , Maq.Equip. Y Movilidad de Otras Inst. 6,356, , ,759, Inversiones Intangible Sistema de Informacion Tecnologica Gastos por la Compra de Bienes Otros Bienes Agropecuarios, Pes, Mineros 2, , Bienes Culturales Libros y Textos para Biblioteca Activos Intangibles Software 3, , TOTAL CUENTA ORDEN 12,337, ,012, , CUENTA SALDOS Invent. SIGA BIENES MUEBLES NO INCORPORADOS INVENTARIO TOTAL CONTABLE CONCEPTO EEFF AL PATRIMONIO AL MODULO SIGA PATRIMONIO ALMACEN INVENTARIO DIFERENCIA OBSERVACIONES 31/12/2011 CON UBICACIÓN SIN UBICACIÓN 31/12/2011 AL 31/12/ Bienes en Prest,Custodia y no Depeciable Bienes en Prestamos y/o cedidos en Uso Bienes en Custodia Maquinarias y Equipos no Depreciable 546, , , Equipo detransporte no Depreciable Muebles y Enseres no Depreciable 319, ,079, , INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 866, ,447, , TOTAL GENERAL 13,204, ,459, , Fecha, V3 236

237 Matriz 12: Seguimiento de Estado Situacional de Certificado versus Pagos para Liberar Saldos Mensuales Fecha de N Certificado Certificado Descripcion de Certificado Monto de Certificado Tipo Items Proceso estado de orden expediente SIGA Expediente SIAF Fecha de Pago Monto Pagado Diferencia Certificado y Pagado V3 237

238 Anexo N 05: Propuesta de Capacitación en SIGA para 50 participantes, para mejorar su conocimiento de los decisores (Propuesta 03). Temario de la Capacitación en SIGA PpR, Logistica y Patrimonio 2do. Día: Jueves, 22 de noviembre, Expositor Mg. Adm. CPC. Enrique Núñez Arenas, experto en SIGA modulo Logística Temas 1) Que es el SIGA, Antecedentes y Sensibilización MÓDULO DE LOGÍSTICA - SIGA ML 2) Tablas y Configuración Inicial del SIGA 3) Programación de Cuadro de Necesidades 4) Pedidos y Adquisiciones 5) Contratos y Procesos de Selección 3er. Día: Viernes, 23 de noviembre, Expositora Ing Lida Santa Cruz, experto en SIGA modulo Logística, Modulo Patrimonio y PpR Temas 6) Almacén 7) Viáticos y Pasajes 8) Gestión Presupuestal MÓDULO DE PATRIMONIO SIGA MP 9) Patrimonio (I) Elaboración y revisión de Acta y Compromisos 4to. Día: Sábado, 24 de noviembre, ) Patrimonio (II) MÓDULO DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS SIGA PpR 11) Módulo PpR: Aspectos Generales 12) Módulo PpR: Paquetes / Programación a. Paquetes b. Programación c. Reportes o Clausura a cargo del Director Ejecutivo y entrega de certificados V3 238

239 Anexo N 06: Desarrollar una organización holística, dinámica y matricial, basado en Procesos y Procedimientos (Propuesta 04) Es un tema a construirse en equipo desde la DIRESA y GR. La organización a nivel Micro de las redes y establecimientos de salud debiera ser holística, dinámica y matricial, se propone elementos al respecto, ponemos un ejemplo de la parte administrativa de la DIRESA que podrían darse. V3 239

240 V3 240

241 V3 241

242 Anexo N 07: Propuesta de Capacitación en Normatividad de Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales, a cargo de la SBN (Propuesta 05), para mejorar el conocimiento de 45 participantes y el temario es como sigue: Día: Sábado, 19 de Mayo, Generalidades, Alta y baja de bienes muebles del Estado. Ley Nº Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento / Órganos Responsables/ Funciones de la Unidad Orgánica Responsable de Control Patrimonial / Los Actos de Administración de los Bienes Muebles Estatales / Aspectos Generales. Break Toma de inventario de bienes muebles del Estado. FUNCIONES ESPECÍFICAS REFERIDAS AL REGISTRO: Resolución N /SBN / Herramientas y Formatos para el Registro / TOMA DE INVENTARIO / Comisión de Inventario / Planificación y Proceso de Toma de Inventario / Asignación de los Bienes Muebles y Responsabilidades. Ing Alejandro More Seminario Representante de la Superintendencia de Nacional de Bienes Ing Alejandro More Seminario Representante de la Superintendencia de Nacional de Bienes 09:00 a.m. - 10:15 a.m am am am pm Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado / Bienes objeto de codificación.- asignación del Código Patrimonial/ Diferencias entre Bienes Patrimoniales y no Patrimoniales / Errores frecuentes al codificar / V3 242

243 Decimocuarto Fascículo aprobado por Resolución Nº /SBN-DGPE. Resolución Nº /SBN- DNR. Tipos de Bienes Excluidos y Modificados. Refrigerio Saneamiento de bienes muebles de propiedad Estatal. Aplicación de la Directiva N /SBN Saneamiento de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal, aprobada por Resolución N /SBN. Ing Alejandro More Seminario Representante de la Superintendencia de Nacional de Bienes pm pm pm pm SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES SOBRANTES - ALTA Condiciones previas / Saneamiento de Bienes Sobrantes en general / Saneamiento de Vehículos - Casos / Elaboración del Expediente de Saneamiento / Procedimiento de Oposición / Procedimiento y emisión de la Resolución de Alta por saneamiento / Inscripción de vehículos saneados. SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES FALTANTES - BAJA Condiciones previas / Saneamiento de Bienes Faltantes / Informe de la Comisión Investigadora / Elaboración del Expediente / Procedimiento y emisión de la Resolución de Baja por saneamiento. Baja y Venta de bienes muebles en calidad de Chatarra Ing Alejandro More Seminario pm pm V3 243

244 Aplicación de la Directiva Nº /SBN/ Informe Técnico / Causales de Baja / Causales de Alta/ Documentos a presentar a la SBN/Responsabilidad. Representante de la Superintendencia de Nacional de Bienes Refrigerio Actos de Administración de Bienes Muebles del Estado Afectación en Uso Cesión en uso Arrendamiento Clausura del Día Ing Alejandro More Seminario Representante de la Superintendencia de Nacional de Bienes Dr. Félix Hidalgo y Econ. Claudia Pacheco pm 16.15pm pm pm pm pm Anexo N 08: Procedimiento de Baja de Bienes (Propuesta 06) V3 244

245 V3 245

246 V3 246

247 V3 247

248 Anexo N 09: Procedimiento Administrativo para el Seguimiento y Monitoreo del Requerimiento de los Usuarios en el Sector Salud de la Región Cusco (PROPUESTA 7) V3 248

249 PROPUESTA 7 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Nº RER CUSCO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL REQUERIMIENTO DE LOS USUARIOS EN EL SECTOR SALUD DE LA REGION CUSCO I. ASPECTOS GENERALES El presente procedimiento establece los pasos para el seguimiento y monitoreo durante el proceso de ejecución presupuestal de las áreas usuarias en las Unidades Ejecutoras del Sector Salud de la Región Cusco. II. BASE LEGAL Ley Nº Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público Ley Nº Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 y/o año respectivo. Resolución Directoral N EF/50.01 Directiva N EF/76.01 modifica la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, Articulo 2, numeral 2.1 y 2.2, para el Ley Nº Principio de Legalidad, recogido en el Artículo IV numeral 1 sección 1.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley Nº 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, aprobado por Decreto Supremo Nº EF - Texto Único Ordenado. LEY Nº ( ), Ley de Presupuesto Año Fiscal 2007, capítulo IV, se establece la Implementación del Presupuesto por Resultados. RD N EF/76.01 Lineamientos para la Programación y Formulación, Presupuestaria para el año 2012 Programa Presupuestal. D.L. N 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones y Concordado. Decreto Supremo Nº EF Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones DIRECTIVA Nº OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones (PAC) 11 Artículo 2º.- De la Oficina de Presupuesto del pliego y la calidad del gasto público 2.1. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, es la responsable del monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las intervenciones financiadas con cargo a los créditos presupuestarios autorizados en la Ley Anual de Presupuesto. Para tal fin, dicha oficina desarrolla acciones orientadas a identificar si los recursos públicos: a) Se ejecutan según las prioridades establecidas en su presupuesto institucional; b) Favorecen a las poblaciones sobre las cuáles se han identificado las mayores brechas de acceso a los servicios públicos que brinda el pliego; y, c) Financian la adquisición de insumos para la prestación de los servicios públicos que el pliego debe brindar en el marco de sus competencias. 2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego es la única dependencia responsable de canalizar los requerimientos de gastos y otros aspectos relacionados a materia presupuestaria. Para tal fin, las dependencias competentes (Oficina de Administración, de Personal, de Inversiones, entre otras) en el pliego deben suministrar, bajo responsabilidad, la información necesaria a la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, así como a las unidades ejecutoras, de ser el caso. V3 249

250 III. OBJETIVO IV. Establecer el procedimiento para el seguimiento y monitoreo durante el proceso de ejecución presupuestal en las Unidades Ejecutoras del Sector Salud Cusco, a fin de contar con información significativa, oportuna y confiable sobre los resultados del proceso de ejecución presupuestal, útil para la toma de decisiones para formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestaria institucional, con el objeto de alcanzar las metas previstas en los sucesivos procesos presupuestarios. ALCANCE Las disposiciones del presente Procedimiento son de cumplimiento obligatorio por los órganos de salud de la Sede Central, así como de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud del Gobierno Regional del Cusco. V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO 5.1 Área de Planificación y Presupuesto a) El responsable de presupuesto entrega los montos presupuestados en la fase PIA, Adicionales y PIM por específica de gastos y productos a los responsables de las áreas usuarias. b) Certifica las solicitudes de Presupuesto de las Áreas Usuarias para las adquisiciones y contrataciones. c) Gestiona el Programación de Compromiso Anual (PCA) en forma trimestral ante el Pliego y este a su vez al Ministerio de Economía y Finanzas 5.2 Área Usuaria / Área Técnica / Programas de las Redes de Salud a) El área usuaria toma conocimiento de su presupuesto, formula su requerimiento según prioridades y de acuerdo a su Plan Táctico y/o Plan Anual de Contrataciones (PAC), para los EESS o puntos de atención o servicios, incluyendo las especificaciones técnicas. b) Formula el Memorándum anexando el pedido en SIGA firmado y remite a la Administración y este es derivado a Logística. c) Solicita su pedido a Mesa de Partes. d) Efectúa el seguimiento de sus pedidos teniendo en cuenta cada etapa de la ejecución presupuestal, según el Anexo 1, con copia al Área de Presupuesto, Administración y a la máxima Autoridad Institucional. e) Recibe reporte y registra pagos en cuadro de seguimiento. 5.3 Área de Logística a) Recibe el pedido del Área Usuaria, verifica monto, modalidad y si esta en el PAC o PAO, deriva a Adquisiciones para iniciar el proceso de adquisición según los procedimientos del reglamento de contrataciones del Estado. Si en caso, no está en el PAC, deriva y ordena a Programación para la inclusión del Bien o Servicio en el PAC y definir la modalidad del proceso, cumpliendo lo reglamentado en la norma de contrataciones del estado. Gestiona el documento de aprobación del PAC actualizado y entrega copia a Adquisiciones. b) Adquisiciones efectúa el estudio de mercado. V3 250

251 c) Logística solicita la certificación presupuestal al Área de Presupuesto, en caso que el Área Usuaria no gestionó. d) Forma el expediente, deriva a Comité si corresponde, supervisa la publicación de las Bases por el Comité, apoya el proceso hasta su culminación. e) Recibe el expediente del Comité y deriva para la elaboración del contrato, O/S u O/C y solicita la firma y entrega copia al proveedor. f) Luego, realiza el compromiso, obtiene firmas correspondientes y entrega a Jefe de Logística, revisa y deriva a Administración para autorización y esta deriva a Economía para Devengado y Girado. 5.4 Comité de PpR a) El presidente del Comité Técnico recibe, revisa, valida especificaciones técnicas del pedido PpR, conjuntamente con los demás miembros del Comité. b) Comité Técnico deriva a Administración. 5.5 Dirección Ápice Estratégico a) Recibe los cuadros de seguimiento de los pedidos y procesos de ejecución de parte del usuario. b) Evalúa el estado situacional de los pedidos y toma conocimiento para la toma de decisiones. 5.6 Oficina de Administración a) Recibe, califica, despacha con Director Ejecutivo y pasan a Comité de PpR b) Recibe, califica y autoriza la elaboración de expedientes de contratación o ejecución de los pedidos, visa las propuestas de las bases, y autoriza los pagos. c) Recibe el reporte de seguimiento y toma conocimiento y medidas correctivas al respecto. d) Administración por delegación aprueba el expediente de contratación y deriva al Comité Especial de Adquisición. e) Administración recibe, califica y deriva a Logística para emisión de contratos y/o O/S y O/C. 5.7 Comité Especial o Permanente a) El Comité Especial prepara las bases administrativos, propone, cuelga las bases, convoca, apertura de sobres, evalua, selecciona y buena pro. b) Entrega expediente de adjudicación y buena pro a Administración. 5.8 Mesa de Partes a) Recibe y deriva a administración de pedidos. 5.9 Área de Economía a) Economía recibe O/S y/o O/C, conformidades y solicita las facturas del proveedor y devenga órdenes y deriva a Tesorería Área de Tesorería a) Tesorería recibe órdenes devengados y elabora comprobante de pago y dispone el pago con cheque o con carta orden. V3 251

252 b) Entrega copia de comprobante de pago y/o reporte a responsable de Área Usuaria. 6. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Las Áreas Usuarias elaboran las Especificaciones Técnicas se coordinan con el Área de Programación de Logística. 7. VIGENCIA El presente procedimiento entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación, mediante Resolución. 8. ANEXOS Forman parte del presente Procedimiento los siguientes documentos: Anexo 1: Formato Procedimiento Administrativo para el Seguimiento de Requerimientos a Cargo de las Áreas Usuarias V3 252

253 N TITULO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL REQUERIMIENTO EN EL SECTOR SALUD DE LA REGION CUSCO Procedimiento 0 Inicio Código PRO- SIG- 01 Versión 1 Página 01 de 01 Responsable Tiempo Optimizado 1 El usuario solicita su pedido a Mesa de Partes Área Usuaria 0 2 Mesa de Partes deriva a Administración Mesa de Partes 0.5 Administración despacha con Director ejecutivo DE y 3 y pasan Comité Técnico de PpR Administración 0.5 Comité Técnico revisa, valida y especificaciones 4 técnicas del pedidos de PpR Comité Técnico 2 5 Comité Técnico deriva a Administración Comité Técnico 0.5 Administración autoriza la elaboración del 6 Expediente de Contratación y deriva a Logística Administración 0.5 Logística recibe, verifica monto, modalidad y solicita ejecución según corresponda el 7 reglamento de adquisiciones y solicita el estudio de mercado Logística 2 8 Logística solicita a presupuesto certificación presupuestal Logística 1 9 Logística forma el expediente de contratación, Registro, especificaciones Técnica, certificación presupuestal y deriva a Administración Logística 1 Administración por delegación aprueba el 10 expediente de contratación y deriva al Comité Especial de Adquisición Administración 1 El Comité Especial prepara las bases administrativas, propone, cuelga las Bases, Convoca, apertura de sobres, evalúa, Comité 11 selecciona y buena pro Especial 5/15/30 12 Entrega expediente de la buena pro a la Administración Administración 1 13 Administración deriva a logística para emisión de contrato y/o O/S y/o O/C Administración 1 Logística recibe expediente y deriva para elaboración de contrato, O/S y O/C y compromete, envía a todas las áreas 14 competentes la O/S y/o O/C, incluyendo a las Áreas Usuarias y a Economía con las firmas correspondientes. Logística 1 V3 253

254 Area Usuaria recibe copia de Ordenes y registra en el cuadro de seguimiento, según anexo N 1 Área Usuaria 2 Economía recibe O/S y/o O/C, conformidades y solicita las facturas al proveedor y devenga ordenes, deriva a Tesorería Economía 2 Tesorería recibe órdenes devengadas y elabora comprobante de pagos y dispone pago con Cheque Tesorería 2 Entrega copia de comprobante de pago a usuario y/o Reporte Tesorería 1 El usuario registra pagos en cuadro de seguimiento Área Usuaria 1 Fin Consulta de Ejecución del Gasto Fecha de la Consulta: 19-octubre-2012 Año de Ejecución: 2012 Incluye: Actividades y Proyectos TOTAL 95,534,635, ,917,265, 475 Nivel de Gobierno R: 22,489,955,5 GOBIERNOS REGIONALES 14,789,300, Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 14,789,300,997 22,489,955, ,438,232, ,799,473, ,799,473, ,411,026, ,674,358, ,674,358, ,560,914, ,461,430, ,307,819, ,829,726, ,307,819, ,829,726, Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 553,393, ,018, ,282, ,768, ,013, ,072, % Ejecución Unidad Ejecutora PIA PIM Compromis o Anual Atención de Compromis o Mensual Devengado Girado Avance % : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 18,169,672 32,655,643 22,000,738 22,305,088 20,566,668 18,506, : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 20,065,185 30,290,732 24,884,074 19,321,872 19,048,296 18,833, : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 14,979,600 26,488,619 18,877,454 17,290,234 16,666,392 16,611, : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 22,531,977 36,637,390 26,871,235 24,183,406 22,611,174 21,248, : REGION CUSCO- SALUD 28,024,178 35,041,384 25,710,947 21,954,518 21,094,903 20,759, : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 18,713,922 31,833,867 19,227,547 19,876,361 18,928,964 17,787, : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 15,820,525 27,449,724 20,321,628 15,225,966 14,742,195 14,538, V3 254

255 : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 2,525,558 9,466,043 5,520,504 4,960,336 4,834,650 4,768, : REGION CUSCO- SEDE CENTRAL 412,563, ,154, ,867, ,650, ,520, ,018, Imagen del Instrumento de Monitoreo y Evaluación (varias Hojas) FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PEDIDOS A CARGO DE LAS AREAS USUARIAS Nro. Pedidos Marco Presupuestal (PIM) Marco Presupue stal Fecha Prog Detalle UM Cantidad Precio Referencial Costo Referencial SubTotal Oficio Meta FF Producto Descripcion Producto GG EG Monto Pedido Numero de la Modalidad de Adquisición 40, ,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 Oficio Banners unidad ,000 6, Población Informada 23 y sensibilizada en el cuidado 6000 de AMC la salud N del cáncer de cérvix xxxxx NA NA 2925 O/S xxxxx-2012xxx xxx 2925 xxx 2925 xxx 1,925 Oficio Soporte de Banners unidad , Población Informada 23 y sensibilizada en el cuidado de AMC la salud N del cáncer de cérvix xxxxx NA NA 1150 O/S xxxxx-2012xxx xxx 1150 xxx 1150 xxx Oficio xxx Capacitacion en consejeria preventiva de cancer - 17 y 18 Junio unidad Cusco- Movilidad Local ,080 1, Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino 1080 AMC N Sin documento Gestion de presupuesto adicional 2013 y DS segunda remesa (viaticos y pasajes 1 en Avión)/planificación - Mery 1,487Condori 1, Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino domiruth O/S xx 1,487 Sin documento 0 poner - Oficio Capacitación - consejeria de prevencion del cancer - papeleria EESS y utiles de escritorio Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino - Oficio Capacitación - consejeria de prevencion del cancer - fotocopiado EESSy anillados , Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino 5, Viaticos a Santo Tomas gasto viaje a Lima Reunion de Evaluacion 2011 y Programación viaticos UM Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino AC /APNOP /9002 Reunion de Evaluacion 2011 y Programación pasajes UM 1 - Oficio Espéculo vaginal de acero quirurgico mediano unidad , Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino AMC N - Oficio lampara de cuello de ganso 220 v - Nacional unidad , Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino AMC N - Oficio láminas porta objetos de 50 unidades biseladas 76x26 mm Caja , Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino AMC N - Oficio Alcohol 96 1 lt. Envase plastico, cierre hermetico seguridad Frasco , Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino AMC N - Oficio Acido Acético de 3.5% Frasco ,500 16, Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino 16,214 AMC N 16,214 16,214 - Oficio Guia Tecnica para la Consejeria preventica de cancer unidad , Mujeres mayores de 1823años con consejeria de cancer de cervix - - Oficio Norma Técnica Oncológica para la Prevencion, Detección y Diagnostico unidad Temprano del Cancer 50 Mama 24 1, Mujeres mayores de 1823años con consejeria de cancer de cervix - - Oficio Norma Tecnico Oncologica para la prevención, deteccion y manejo de las lesiones pre malignas 50 del cuello 24Uterino 1,200 3, Mujeres mayores de 1823años con consejeria de cancer 3,450 de cervix 1,200 1,200 2,250 Sub Total de Ejecución 34,675 34,675 33, ,382 Saldo 5,325 5,325 6,812 11,707 11,707 35,205 35,925 35,925 33,618 Indicadores 87% 83% 71% 71% 12% 10% 10% 16% Fecha Publicacio n SEACE Fecha Proveedor Contrato Nro Fecha Monto Contrato O/C, O/S Fecha Monto O/C, O/S, Plla, contratos Compromiso SIAF Fecha Devengado SIAF Fecha Girado SIAF (C.P) Fecha Valor de Pedidos Inmobilizados S/. V3 255

256 Anexo 9: Propuesta de Automonitoreo para Mejora de la Gestión entre la DIRESA y Redes (PROPUESTA 8) V3 256

257 Propuesta 8 AUTOMONITOREO PARA LA GESTION La Dirección Regional de Salud Cusco, con el propósito de determinar resultados sanitarios alcanzados en la Gestión y Prestación de los servicios de salud de la Dirección Regional de Salud Cusco en el año 2011; llevó a cabo, los días 09 y 10 de enero de 2012 y 16 y 19 de mayo 2012, el evento denominado: ARTICULACION DE LA PROGRAMACION, PRESUPUESTO, LOGISTICA Y PRESTACION EN LA REGIÓN CUSCO 2012, el evento contó con la participación de Funcionarios del Gobierno Regional de Cusco: Sectorista de Salud y el Presidente del Consejo Regional del Gobierno Regional Cusco; por parte de la Dirección Regional de Salud Cusco participaron: Equipo de Gestión, Equipo Técnico, de las Redes: Kimbiri Pichari, La Convención, Canas, Canchis, Espinar, Cusco Sur, Cusco Norte; Hospitales: Hospital Regional de Cusco, Hospital Antonio Lorena. El evento tuvo como objetivos específicos: a) Determinar el avance en el cumplimiento de ejecución del presupuesto, siendo uno de los indicadores de proceso y cuyo efecto tiene en los resultados e impacto de las intervenciones sanitarias en función de las prioridades regionales en salud, durante el año 2011, b) Identificar las áreas críticas de la Gestión y Prestación de Servicios de Salud en Redes y Hospitales de la Región de Salud Cusco y c) Definir propuestas técnico administrativas de mejora para el año 2012, con un enfoque de Gestión por Resultados. V3 257

258 Con el objetivo de mejorar los indicadores sanitarios en la región, se propone acuerdos en el contexto de Gestión por Resultados, para el año 2013 presentando una serie de innovaciones en los acuerdos de gestión que permitan retomar el rol rector de la Dirección Regional de Salud en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social sobre las Unidades Ejecutoras; se han incorporado indicadores de gestión vinculados al soporte administrativo de las Oficinas de Planificación, Administración y Recursos Humanos de las UEs; estos Órganos de Asesoramiento y Apoyo son claves, ya que brindan el soporte financiero y logístico a los servicios de salud para garantizar una adecuada prestación de salud a la población y que no venían siendo monitorizados ni evaluados existiendo una separación entre los aspectos técnicos sanitarios y administrativos; asimismo, se han incorporado indicadores de gestión en Promoción de la Salud confirmando su alta prioridad en las acciones sanitarias de la región. En cuanto a los indicadores de gestión del área prestacional serán medidos a través de la base de datos del HIS; ya que esta base de datos cuenta con mejor soporte informático; también se hará diferencia en el peso ponderado de cada indicador priorizando aquellos que vinculan la atención extramural. Existe además, un tema de incentivo en el cumplimiento de estos acuerdos de gestión tanto para el personal de salud como para los equipos de gestión que reconocerá el esfuerzo y la mística de trabajo, valorando los méritos. Con la propuesta, estamos seguros que los acuerdos de gestión del presente año redireccionará la gestión sanitaria en todos los niveles mejorando paulatinamente el acceso y la calidad de los servicios a la población más pobre de la Región. Dr. Mario Cornejo Portillo Director Regional de Salud Dr. Miguel Choque Gerente de Desarrollo Social Gobierno Regional del Cusco V3 258

259 AUTOMONITOREO PARA LA MEJORA DE LA GESTION 2013 Tabla de contenido DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO, UNIDADES EJECUTORAS Y REDES DE SERVICIOS DE SALUD GENERALIDADES FINALIDAD MARCO LEGAL... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 3. PRINCIPIOS VIGENCIA GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN MARCO GENERAL VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS DE LA DIRESA CUSCO COMPROMISOS E INDICADORES COMPROMISOS DE LA DIRESA COMPROMISOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS COMPROMISOS DE LAS MICRO REDES DE SALUD INDICADORES DE LAS MICRO REDES DE SALUD TABLERO GENERAL DE INDICADORES DE GESTION 2013 NIVEL: DIRESA - UNIDADES EJECUTORAS TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN 2013 DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES TABLERO DE CONTROL DE AUTOMONITOREO 2013 DE ACCIONES CENTRALES PROCESOS... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 1. INFORMES DE CUMPLIMIENTO (UNIDADES EJECUTORAS Y REDES DE SALUD)... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (DIRESA). ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 3. ANALISIS... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 4. EVALUACION:... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 5. RESPONSABILIDADES: POLITICA DE INCENTIVOS... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 6. ADDENDAS:... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 7. FICHAS TECNICAS DE LOS INDICADORES DE AUTOMONITOREO 2013 NIVEL DIRESA UNIDADS EJECUTORAS... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 8. FICHAS TECNICAS DE LOS INDICADORES DE GESTION 2013 DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. V3 259

260 AUTOMONITOREO DE GESTION (ACUERDOS DE GESTION) 2013 DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO, UNIDADES EJECUTORAS Y REDES DE SERVICIOS DE SALUD La DIRESA Cusco consciente de la responsabilidad de alcanzar el bienestar de la persona, familia y comunidad en la región, suscribe y celebra el presente Acuerdo de Gestión debidamente representado por su Director General, Dr. Mario Cornejo Portillo, con domicilio legal en Av. Cultura S/N de la ciudad de Cusco, en adelante DIRESA; y de la otra parte, los Directores Ejecutivos de las Unidades Ejecutoras de Salud Cusco Norte, Dr. Carlos Gamarra, Salud Cusco Sur, Dr. Richard Jhon Garcia Mojonero, Salud La Convención, Dr. Luis Quispe, Salud Canas Canchis Espinar, Dra. Juana Sonia Fernandez, Salud Kimbiri Pichari, Dr. Diego; asimismo, Hospital Regional del Cusco, Dr. David Sumerente y Hospital Antonio Lorena, Dr. Aranibar; en adelante REDES, en los términos siguientes: GENERALIDADES 1. FINALIDAD El presente Acuerdo de Gestión tiene por finalidad comprometer los esfuerzos de las Unidades Ejecutoras y Redes de Salud de la DIRESA Cusco para el logro de los objetivos institucionales y la mejora del desempeño en la gestión, acciones y resultados a desarrollar, ejecución de las actividades, capacidad de comparar lo planificado con lo ejecutado y tomar las decisiones adecuadas para corregir eventuales desviaciones de los resultados esperados y la disposición de rendir cuentas de los resultados sanitarios en la población, en el contexto de la Gestión por Resultados. Todos asumimos el compromiso de carácter técnico, referido al cumplimiento de metas y de un conjunto de indicadores, relacionados al logro de los Objetivos Estratégicos Regionales en el marco de las prioridades sanitarias regionales. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y sus modificatorias. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Oficio Circular N EF/50.03, establece la combinación de Cadenas Funcionales de Programas Presupuestales Plan Estratégico Institucional de la Dirección Regional de Salud Cusco, aprobado con xxxx. Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia , aprobado con xxxxx de fecha xxxxx. Decreto Supremo Nº SA: Implementación del Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias; base para la construcción del sistema de salud en la Región Cusco basado en el derecho a la salud. 3. PRINCIPIOS Principio de Veracidad Toda información que suministren las Unidades Ejecutoras y Redes de Salud, relacionada al presente Acuerdo tiene carácter de Declaración Jurada, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 42º de la Ley Nº Ley del Procedimiento Administrativo General. V3 260

261 Principio de Transparencia El contenido del presente Acuerdo y sus resultados serán publicados por la DIRESA en su página web u otro medio de difusión institucional, en cumplimiento a la Rendición de Cuentas, definido como el Informe de las autoridades a los ciudadanos sobre los resultados obtenidos. Integralidad Afirmamos la necesidad de Integralidad en la prestación de servicios de salud. Implica comprender integralmente el proceso de salud-enfermedad y nos compromete a integrar los aspectos de promoción, prevención, atención rehabilitación y a reconocer a la persona en sus entornos de familia y comunidad. Gestión por resultados. Es un marco de referencia cuya función es la de facilitar a las entidades públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público (resultados de las prioridades sanitarias regionales) a fin de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua. Calidad de los servicios de atención en salud como un derecho ciudadano La prestación de servicios de salud deberá ser inductora de ciudadanía plena en sentido civil, como en sentido social. A través de estas prácticas se debe consagrar la salud como derecho inalienable de todo ser humano y expresión de ciudadanía, al margen de cualquier diferencia social, cultural, política, religiosa y de género. 4. VIGENCIA La vigencia del presente Acuerdos de Gestión comprende del 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del año GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN En el contexto de los Acuerdos de Gestión, los conceptos utilizados se definen: Dirección Regional de Salud: Órgano línea del Gobierno Regional de Cusco, con dependencia Técnico Normativo del Ministerio de Salud; que ejerce la función de autoridad sanitaria regional en la Región Cusco. Unidad Ejecutora de Salud: Constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades públicas. La Unidad Ejecutora cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que garantiza la disponibilidad presupuestal para la atención integral de salud. Red de Salud: Órgano desconcentrado de la DIRESA Cusco, que tiene como unidades orgánicas de línea a Micro redes de Salud, ejercen función de autoridad sanitaria en su jurisdicción. Tiene funciones exclusivamente administrativas. Indicador: Es una medida que se usa para ayudar a describir un situación existente, o para medir cambios o tendencias de una situación determinada, en un período de tiempo. Compromiso: Conjunto de acciones que deben ser realizadas por la DIRESA, Unidades Ejecutoras y Redes de Salud. V3 261

262 Supervisión: Es una interacción personal (individual o grupal) a través del cual se desarrolla un proceso de enseñanza aprendizaje entre supervisor (es) y supervisado (s). Función destinada a asegurar que el personal de las Unidades Ejecutoras, Redes de Salud y los establecimientos de salud cumpla sus tareas en la mejor forma posible, mediante la orientación y capacitación correspondientes y no sólo mediante procedimientos de control o fiscalización. Verificación del cumplimiento: Documento emitido por el Equipo Técnico de la DIRESA, respecto a la conformidad de las actividades realizadas por las REDES para el cumplimiento del Acuerdo de Gestión. Evaluación: Actividad organizada por la DIRESA para la presentación de resultados por parte de las REDES, Hospitales, Micro redes, respecto al avance de las metas de los indicadores y cumplimiento de compromisos establecidos en el Acuerdo de Gestión. Prioridades sanitarias: Referidas a la mortalidad materna, desnutrición infantil, enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y de acuerdo a lo establecido por la DIRESA. Acciones Centrales: Comprende las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de una entidad, que contribuyen al logro de los resultados de todo sus programas presupuestales con enfoque a resultados. En resumen, en esta categoría programática se agrupan todas aquellas acciones presupuestarias que tienen que ver con las funciones de apoyo a toda la gestión productiva institucional. Actividad: Es el conjunto de tareas necesarias para mantener, de forma permanente y continua, la operatividad de la acción de gobierno. Representa la producción de los bienes y servicios que la Entidad lleva a cabo de acuerdo a sus funciones y atribuciones dentro de los procesos y tecnologías acostumbrados. Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados: Un programa consiste en la provisión de un conjunto de productos (bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que atacan las principales causas de un problema específico que afecta a una población objetivo. Integralidad: Está referida a la aplicación del marco normativo, técnico y administrativo vinculado a las actividades, metas y objetivos sujetos de seguimiento y/o evaluación de tal manera que permita un análisis integral de los mismos y sustente adecuadamente los juicios de valor que de tal proceso se emitan. Logro: Alcanzar la meta prevista del indicador del objetivo, establecida para el año. 6. MARCO GENERAL Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados 12 Un programa consiste en la provisión de un conjunto de productos (bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que atacan las principales causas de un problema específico que afecta a una población objetivo. 12 Directiva Nº EF/50.01 Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público V3 262

263 El Programa Presupuestal: Unidad Básica de Gerencia y Control de Resultados Objetivos Resultado final Cambio o mejora deseada en las condiciones, cualidades o características de la población y/o entorno Resultado específico Cambio o mejora deseada que ofrece la solución a un problema específico en la población objetivo del programa, necesario para contribuir al logro del resultado final. Nota: Es la razón de ser del programa. Productos Conjunto de bienes y/o servicios que entrega el Programa a los beneficiarios, para atacar causas del problema específico. Actividades Conjunto articulado de tareas que consumen los insumos necesarios (recursos físicos, humanos y financieros) para la generación de los Productos. Nota: Son enteramente controlables por el Programa Indicadores Indicadores de Impacto Indicadores de efecto Indicadores de Producto Indicadores de Insumo Medios de verificación Supuestos Importantes CAUSALIDAD DISEÑO/PRESUPUESTO 7. VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS DE LA DIRESA CUSCO Visión La Dirección Regional de Salud Cusco, al 2013 garantiza el acceso universal a la atención de salud y la resolución de los principales problemas sanitarios, a través de un trabajo cálido, honesto y transparente, organizado y estructurado en base a servicios descentralizados y acreditados, con capacidad de liderazgo y Recursos Humanos competentes y satisfechos que brindan servicios integrales de salud de calidad, aseguramiento universal de la población, y que promueven los estilos de vida saludables, el cuidado del medio ambiente y la participación social y multisectorial. Misión V3 263

264 Somos una organización regional de salud, que garantizamos servicios a la población con calidad y equidad, a través de la Atención Integral de Salud y el aseguramiento universal público, contando con recursos humanos motivados y comprometidos con el bienestar de los usuarios, priorizando a los más vulnerables y excluidos a los servicios de salud, contribuyendo a mejorar el Índice de Desarrollo Humano, hacia la consecución de individuos, familias y comunidades saludables. Objetivos Estratégicos 1) Reducir la Mortalidad Materna, Perinatal y Neonatal 2) Reducir la Desnutrición Crónica en menores de 5 años 3) Mejorar el aseguramiento en salud de la población 4) Mejorar la calidad de atención y la capacidad resolutiva de los Establecimientos de Salud 5) Fortalecer el Rol Rector de la DIRESA, Redes y el Sistema de Gestión Institucional 6) Consolidar el proceso de descentralización a todo nivel y la participación del gobierno regional y local en el desarrollo integral de salud 7) Fortalecer la promoción de los estilos de vida y ambientes saludables en el ámbito de la región con equidad de género, respeto a sus derechos y cultura Metas en Salud: Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia Reducir la desnutrición crónica en menores de 3 años: 31,9% a 20 % (Patrón NCHS) Reducir la Razón de la Mortalidad Materna por 100 mil nacidos vivos 13 : 121 a 100 Reducir la Tasa de Mortalidad neonatal por mil nacidos vivos 14 : 9 a 6 COMPROMISOS E INDICADORES 1. COMPROMISOS DE LA DIRESA Para el presente Acuerdo de Gestión, la DIRESA Cusco se compromete al cumplimiento de los siguientes compromisos de gestión: 1. Formular las fichas descriptivas de los indicadores del presente Acuerdo de Gestión. 2. Elaborar el manual de codificación de actividades (HIS, Egresos y Emergencias) para el cálculo de indicadores. 3. Sistematizar las intervenciones claves en el control de las prioridades sanitarias regionales. 4. Fortalecer el sistema de información en salud y garantizar el cumplimiento de los procesos de análisis de información, para obtener información confiable, oportuna y de calidad, en coordinación con las Unidades Ejecutoras de Salud y Redes de Salud que intervengan en el tema; siendo la temporalidad del análisis de la información en forma mensual y la correspondiente reorientación de la intervención. 5. Brindar apoyo técnico a las Redes de Salud o Unidades Ejecutoras, cuando se presenten dificultades relacionadas en la comprensión o recolección de datos vinculados a los indicadores del presente Acuerdo de Gestión. 6. Fortalecer la investigación y la enseñanza en salud para el desarrollo del conocimiento y las competencias de los recursos humanos. 13 Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 14 Idem V3 264

265 7. Realizar acciones de control, asistencia técnica periódicas y supervisión a todas las Redes de Salud cuya muestra deberá ser representativa (30% del total de EE.SS), para la verificación de cumplimiento de estrategias y confiabilidad de la información el cual será considerado en la ponderación final. 8. Analizar y retroalimentar la información a través del HIS, y la respectiva reorientación o consolidación de la intervención. 9. Elaborar Informe Técnico de evaluación trimestral de Acuerdos de Gestión, para su distribución a todas las Redes de salud, con el objetivo de mejorar y reenfocar las estrategias a desarrollar. 10. Elaborar Informe Técnico de la supervisión en el marco de los acuerdos de gestión, para retroalimentación a todas las Unidades ejecutoras y Redes de salud, con el objetivo de identificar aspectos críticos y plantear las estrategias de mejora. 11. Generar las siguientes Directivas en el marco de la Gestión por Resultados: a. Directiva para la administración y gestión del Padrón Nominado: Mantener actualizado el Padrón Nominal. b. Directiva para la implementación y mantenimiento del Registro Regional de EESS y Servicios Médicos de Apoyo. c. Directiva que organiza el Proceso de programación y ejecución operativa por punto de atención: Requerimiento de bienes y servicios por EESS. d. Directiva para la Programación, Contratación y Selección de Recursos Humanos a nivel de centro de costo y punto de atención. e. Directiva para la Organización en la administración y Gestión Logística: Recepción, almacenamiento y distribución de Bienes y Servicios. f. Directiva para la administración y gestión de Patrimonio: Procedimientos de Altas, Bajas y Enajenaciones de Bienes. Estos documentos deben incluir roles, responsabilidades, procedimientos, flujo y las tecnologías que se vienen implementando. 12. Formular guía integral de monitoreo, supervisión y evaluación por niveles y otras que sean necesarias para el cumplimiento adecuado del presente acuerdo. 13. Certificación de supervisores regionales. 14. Realizar reuniones bimensuales con el equipo de gestión ampliado para seguimiento de los avances de los indicadores y otros según agenda. 2. COMPROMISOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Para el presente Acuerdo y compromisos, las Unidades Ejecutoras de Salud se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos de gestión: 1. Asignar y direccionar recursos financieros para llevar a cabo las acciones de promoción, prevención y control de daños de la salud previa programación de metas físicas y presupuestales. 2. Realizar el monitoreo mensual de la ejecución de las metas físicas y presupuestales en el cumplimiento de los Indicadores de acuerdos de gestión. 3. Cumplir oportunamente con las disposiciones normativas (Directivas, Reglamentos y otros) que establezca la DIRESA. 4. Asignar presupuesto para insumos críticos (indispensables). V3 265

266 5. Asignar presupuesto para ejecución de estudios de investigación, relacionado directamente a las prioridades sanitarias (salud materna neonatal, desnutrición infantil y otras de prioridad regional). 6. Promover la inversión en sistemas, tecnologías de la información y comunicaciones que mejoren la eficiencia y la integración de los EE.SS de su jurisdicción. 7. Apoyar la prestación de servicios de salud mediante el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento necesarios. 8. Organizar e integrar la prestación de servicios locales de Salud. 9. Asegurar la calidad de gasto a través de la coordinación e información a las respectivas áreas de la DIRESA para ejecución del financiamiento en el marco de la gestión por resultados. 10. Asegurar dotación y capacitación de recursos humanos para cumplimiento de las metas y objetivos de los programas presupuestales con enfoque a resultados. 11. Ejecutar el presupuesto de los programas presupuestales de acuerdo a los establecido en la Ley de Presupuesto, a nivel de establecimiento de salud y centro de costo. 12. Registrar y mantener actualizado en coordinación con las Redes, Micro Redes y EESS la siguiente base de datos del SIGA: a. Padrón de Establecimientos de Salud. b. Padrón nominado de los beneficiarios del Programa Presupuestal Articulado Nutricional y otros programas c. Base de Datos del Módulo SIGA-Patrimonio por punto de atención. d. Base de Datos del Módulo SIGA-Logística de Recursos Humanos por punto de atención. e. Base de Datos del SIGA.PpR (metas físicas) 3. COMPROMISOS DE LAS MICRO REDES DE SALUD Para el presente Acuerdo de Gestión, las MICRO REDES se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos de gestión: 1. Mejorar la calidad de atención a los usuarios y brindar trato humano digno. 2. Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades. 3. Realizar el monitoreo continuo de los avances de Indicadores de acuerdos de gestión y retroalimentación por niveles. 4. Fortalecer el sistema de información rutinaria en salud, que incluya la retroalimentación mensual de reportes de información por redes y micro redes de salud siendo la temporalidad del análisis de la información en forma mensual y la correspondiente reorientación de la intervención. 5. Efectuar estudios de investigación, relacionado directamente a las prioridades sanitarias (salud materna neonatal, desnutrición infantil y otras de prioridad regional). 6. Elaborar Informe Técnico de Monitoreo y Supervisión Integral en el marco de los acuerdos de gestión y envío a la DIRESA. 4 INDICADORES DE LAS MICRO REDES DE SALUD El Acuerdo de Gestión 2013, considera un conjunto de indicadores que presentan una secuencia lógica causal en el marco del Presupuesto por Resultados y las prioridades Resultados de efecto e impacto V3 266 Reducción del bajo peso al nacer,

267 sanitarias regionales. Los indicadores han sido identificados por niveles teniendo en consideración la cadena de Resultados. Insumos: RR.HH, Equipos, Medicamentos, ( ) CADENA DE RESULTADOS Procesos: CRED, Vacunación, CPN Reenfocada, ( ) Productos: Niño controlado Niño protegido gestante controlada, ( ) 5. TABLERO GENERAL DE INDICADORES DE GESTION 2013 NIVEL: DIRESA - UNIDADES EJECUTORAS. COMPONENTE Nº OBJETIVO Nº INDICADOR NIVEL DIRESA / UE 1 Proporción de presupuesto programado en programas presupuestales por producto y puntos de atención. 1 Garantizar la Consistencia de planificación y presupuesto 2 Proporción de presupuesto ejecutado en bienes y servicios de programas presupuestales de salud. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 3 Proporción de presupuesto ejecutado en bienes y servicios de PP de salud y su relación con insumos críticos de productos 4 Porcentaje de ejecución de gasto en bienes y servicios. 2 Monitorear la ejecución de presupuesto en bienes y servicios 5 Porcentaje de específicas de gasto de bienes y servicios del PIM del SIAF se corresponden con el cuadro de necesidades del SIGA para cada producto de los PP 6 Bienes adquiridos con oportunidad ADMINISTRACION 3 Distribución adecuada y oportuna de equipos e insumos por centro de costo. 7 Bienes de capital distribuidos con oportunidad 8 Activos Fijos de la institución con datos completos y asignados a un centro de costo 4 Garantizar la Calidad en el uso de los Recursos físicos y financieros 9 Porcentaje de Activos Fijos para baja 10 Expedientes Comprometidos/Devengar/Girar RRHH 5 Disponibilidad Recursos Humanos de Nº total de personal registrado en SIGA RR.HH, con datos completos/ total de recursos humanos Porcentaje de EE.SS con categoría I-3 que cuentan con equipo básico. Proporción de EESS con metas establecidas, basado con el padrón nominado de niños o Gestantes. V3 267

268 V3 268 Asistencia Técnica en la Región para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud, en el marco de desarrollo de la Gestión por 6. TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN 2013 DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL: SALUD MATERNO NEONATAL COMPONENTE OBJETIVO Nº INDICADOR NIVEL DIRESA / RED Nº INDICADORES NIVEL REDES MICRORREDES Disminuir el embarazo no deseado a través del acceso a métodos de planificación familiar 1 Porcentaje de Parejas Protegidas con métodos de planificación familiar 1 2 Porcentaje de adolescentes que reciben consejería en Salud Sexual y Reproductiva. Porcentaje de parejas protegidas con métodos de planificación familiar 3 Porcentaje de gestantes atendidas en 1er. Trimestre. 4 Porcentaje de gestantes con Visita Domiciliaria 5 Porcentaje de gestantes con 2 ecográficas. Garantizar Atención Prenatal Reenfocada 2 Porcentaje de gestantes con 6 atenciones prenatales reenfocadas 6 Porcentaje de gestantes con Paquete Básico de laboratorio. 7 Porcentaje de gestantes con Suplemento de Hierro. 8 Porcentaje de gestantes con Tamizaje VIF 9 Porcentaje de gestantes con Atención odontológica MATERNO NEONATAL 10 Porcentaje de gestantes con 6 atenciones prenatales reenfocadas 11 Porcentaje de parto Institucional 3 Cobertura de parto institucional 12 Porcentaje de gestantes con plan de parto efectivo 13 Porcentaje de puérperas controladas 14 Porcentaje de parto Institucional; con uso de oxitocina Garantizar la atención de parto Institucional en EESS con capacidad resolutiva Proporción de cesáreas en mujeres gestantes de distritos pobres Proporción de gestantes con HIE, que reciben sulfato de magnesio. Proporción de gestantes con inicio de labor de parto pretermito, que reciben corticoides Garantizar la Atención integral y continua en Establecimientos con capacidad resolutiva. 15 Proporción de cesáreas Proporción de gestantes con HIE, que reciben sulfato de magnesio. Proporción de gestantes con inicio de labor de parto pretermito, que reciben corticoides. 18 Porcentaje de partos atendidos que cumplen 6 APN

269 presupuesto, logística y prestación de servicios de salud, en el marco de desarrollo de la Gestión por PROGRAMA PRESUPUESTAL: ARTICULADO NUTRICIONAL COMPONENTE OBJETIVO Nº INDICADOR NIVEL DIRESA / RED Nº INDICADORES NIVEL REDES MICRORREDES Atención Integral de Salud del Niño y la Niña Promover la atención integral de Salud del Neonato. Mejorar el acceso de niños y niñas a vacunas completas según edad Contribuir en el crecimiento y desarrollo adecuado del niño(a) según edad Reducir las complicaciones de enfermedades prevalentes de la infancia ( IRAs y 1 Proporción de RN con bajo peso al nacer 1 Proporción de RN con bajo peso al nacer 2 Proporción de Neonatos con Control de crecimiento y desarrollo 2 3 Proporción de Neonatos con Estimulación Temprana Proporción de neonatos con paquete Proporción de Madres de Neonatos con Consejería (LM y básico de ATENCION. 4 Lavado de manos). 5 Proporción de RN Vacunados dentro de las 24 horas 6 Proporción de Neonatos con Visita familiar Integral al RN 3 Proporción de Niños y niñas < 1 año con 7 Proporción de Niños y Niñas con Vacuna Rotavirus Vacuna completa 8 Proporción de Niños y Niñas con Vacuna Pentavalente 4 5 Proporción de Niños y niñas de 1 año con Vacuna completa Proporción de Niños y niñas con paquete de Atención Integral según edad: <36 meses 9 Proporción de Niños y Niñas con Vacuna SPR 10 Proporción de Niños y Niñas con Vacuna DPT 11 Proporción de Niños y Niñas con Vacuna Neumococo 12 Proporción de Niños y Niñas con Control crecimiento y desarrollo (CRED) 13 Proporción de Niños y Niñas con Estimulación temprana 14 Proporción de Niños y Niñas cuyos padres hayan recibido Consejería nutricional 15 Proporción de Niños y Niñas con Visita familiar integral 16 Proporción de Niños y Niñas con Atención en salud bucal. 17 Proporción de Niños y Niñas MMN según edad. que reciben suplementos con 18 Proporción de Niños y Niñas que reciben suplementos con Vitamina A según edad. 19 Proporción de Niños y Niñas con Dosaje de hemoglobina 20 Proporción de niños(as) con Tamizaje VIF 6 Proporción de niños y niñas con riesgo Proporción de niños y niñas con riesgo nutricional recuperados nutricional recuperados (ganancia 21 (ganancia inadecuada) P/E T/E inadecuada). 7 Proporción de EDAS complicadas 22 Proporción de EDAS complicadas 8 Proporción de IRAS complicadas. 23 Proporción de IRAS Complicadas 9 Proporción de niños(as) menores de Proporción de niños(as) menores de 36 meses con anemia meses con anemia 25 Proporción de niños y niñas con Profilaxis antiparasitario V3 269

270 presupuesto, logística y prestación de servicios de salud, en el marco de desarrollo de la Gestión por ACTIVIDADES DE PROMSA Y SALUD AMBIENTAL COMPONENTE OBJETIVO Nº INDICADOR NIVEL DIRESA / RED Nº INDICADORES NIVEL REDES MICRORREDES PROMSA Municipio, Comunidad, Institución educativa y familias que promueven practicas saludables a favor de la madre, niño y grupos vulnerables 1 2 Porcentaje de Municipalidades que promueven y financian acciones de promoción de la salud Comunidades que promueven prácticas saludables a favor de la familia con énfasis en grupos vulnerables Proporción de Municipalidades que promueven y financian acciones de promoción de la salud Porcentaje de Juntas Vecinales Comunales o similares capacitados para implementar el Sistema de Vigilancia Comunitaria, en el cuidado de la familia y grupos vulnerables. Porcentaje de Agentes Comunitarios de Salud capacitados en Vigilancia Comunitaria en niños y niñas menores de 36 meses y gestantes y grupos vulnerables. Porcentaje de comunidades que cuentan con Centro de Vigilancia Comunitaria en el cuidado de la salud materno infantil y otras según prioridad local. 3 Porcentaje de Instituciones educativas que promueven prácticas saludables 5 Proporción de Instituciones educativas que promueven prácticas saludables 4 Porcentaje de Familias que promueven prácticas saludables (niño y gestante y otros grupos vulnerables) 6 Proporción de Familias con niños, niñas menores de 36 meses, gestantes y grupos vulnerados desarrollan prácticas saludables SALUD AMBIENTAL Vigilar de manera adecuada y oportuna la calidad del agua para el consumo humano, 5 6 Porcentaje de Población Urbana con acceso a Agua Segura Porcentaje de Población Rural con acceso a Agua Segura 7 8 Porcentaje de Población Urbana que accede a Agua Segura Porcentaje de Población Rural que Consumen Agua Segura V3 270

271 presupuesto, logística y prestación de servicios de salud, en el marco de desarrollo de la Gestión por PROGRAMAS PRESUPUESTALES: TBC-VIH/SIDA, METAXÉNICAS Y ZOONOSIS, ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER COMPONENTE OBJETIVO Nº INDICADOR NIVEL DIRESA / RED Nº INDICADORES NIVEL REDES MICRORREDES Identificar y examinar en Proporción de Sintomáticos 1 1 Proporción de sintomático respiratorio identificados forma oportuna a respiratorios identificados Proporción de sintomático Sintomáticos respiratorios. 2 2 Proporción de sintomático respiratorios examinados respiratorios examinados ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE TBC - VIH/SIDA METAXÉNICAS Y ZOONOSIS PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER Identificar casos nuevos de VIH y la prevalencia de ITS en la población de riesgo. Identificar y tratar oportunamente casos de Dengue. Prevenir el cáncer de útero, mamas, pulmón, próstata y estomago Proporción de población informada para tamizaje de VIH e ITS Proporción de casos atendidos de Dengue. Proporción de población informada sobre medidas de prevención y control de cáncer mama, cuello uterino Proporción de MEF atendida con PAP - IVAA, Proporción de usuarios VIH y sifilis informados para tamizaje de Proporción de Casos de Dengue con tratamiento oportuno y completo según guía. Proporción de población informada sobre medidas de prevención y control de cáncer mama, cuello uterino 6 Proporción de MEF atendida con PAP - IVAA, V3 271

272 V3 272 Asistencia Técnica en la Región para el fortalecimiento y articulación de los procesos de planificación, presupuesto, logística y prestación de servicios de salud, en el marco de desarrollo de la Gestión por 7. TABLERO DE CONTROL DE AUTOMONITOREO 2013 DE ACCIONES CENTRALES COMPONENTE OBJETIVO N INDICADOR NIVEL DIRESA / RED N INDICADORES NIVEL REDES MICRO REDES EPIDEMIOLOGIA Identificar oportunamente casos de enfermedades infecciosas, metaxénicas, zoonosis, VIH-SIDA y TBC. Disminuir el número de fichas observadas por las prestaciones Garantizar el acceso a los servicios de salud a través del seguro integral de Salud. SEGURO INTEGRAL DE SALUD Medir la eficiencia y calidad de gasto del presupuesto de DyT -SIS a nivel de las Ejecutoras de la Región Cusco 1 2 Porcentaje de Prestaciones SIS Observadas 1 2 Tasa de notificación de enfermedades prevenibles por vacuna en proceso de eliminación. Tasa de notificación de enfermedades prevenibles por vacuna en proceso de erradicación. 3 Porcentaje de Prestaciones SIS observadas 3 Porcentaje de Reafiliaciones al SIS 4 Porcentaje de Reafiliaciones al SIS 4 5 Tasa de notificación de enfermedades prevenibles por vacuna en proceso de eliminación y erradicación Extensión de Uso en Prestaciones Preventivas Porcentaje de ejecución del compoente de reposición 5 Extensión de uso en Prestaciones Preventivas 6 Porcentaje de ejecución del componente de reposición CALIDAD SISTEMA DE INFORMACION REFERENCIA CONTRA REFERENCIA Garantizar la calidad de atención en los establecimientos de salud Garantizar el flujo permanente y oportuno de la transmisión de los datos de sistemas de salud. Garantizar la calidad del dato del sistema de información rutinario en salud Garantizar la continuidad oportuna de la referencia y contra referencia Porcentaje de establecimientos con autoevaluación de buenas practicas de Desempeño en atención a la salud materna infantil. Porcentaje de establecimientos de salud del ámbito (Red, Micro Red), que implementan proyecto de mejora, con base en los resultados de la primera medición de los seis procesos de atención. Oportunidad de información HIS, SEM, SIEN, F=239, IQX, H VITAL 9 Calidad de la información 10 Calidad de Información 10 Porcentaje de establecimientos de salud con categoria de hospital que tienen unidades de referencia y contrareferencia implementados y operativos Porcentaje de establecimientos de salud con autoevalaución de buenas practicas de Desempeño en Atención a la Salud Materna e Infantil Porcentaje de Establecimientos de Salud del ámbito (Red, Micro Red), que implementan proyecto de mejora, con base en los resultados de la primera medición de los 6 procesos de atención. Oportunidad de Información HIS, SEM, SIEN, F=239, IQX, H VITAL. Porcentaje de Establecimientos de Salud con Categoría de Hospital que tienen unidades de referencia y contrareferencia implementados y operativos DMID Garantizar la disponibilidad de productos farmacéuticos, disposicitivos médicos y productos sanitarios en establecimientos de salud de la región Porcentaje de Disponibilidad Aceptable de Medicamentos mayor al 75% porcentaje de disponiblidad crítica de medicamentos menor al 10% Disponiblidad de dispositivos médicos para la atención materna perinatal y Articulado nutricional en los Establecimientos de Salud de la Región Cusco Porcentaje de Disponiblidad Aceptable de Medicamentos mayor al 75% Porcentaje de disponiblidad Crítica de Medicamentos menor al 10% Disponiblidad de dispositivos médicos para la atención materna perinatal y articualdo nutricional en los establecimientos de salud de la Region Cusco.

273 PROCESOS 1. INFORMES DE CUMPLIMIENTO (UNIDADES EJECUTORAS Y REDES DE SALUD) Las Unidades Ejecutoras o Redes de Salud y Micro Redes, elaboran un Informe de análisis y toma de decisiones del cumplimiento de los Indicadores y compromisos de los Acuerdos de Gestión con una frecuencia trimestral. En el informe se incluirá los comentarios y observaciones pertinentes respecto a factores que se presentaron con posterioridad a la suscripción del presente Acuerdo y que hubieran incidido negativamente en la consecución de los resultados programados. El informe deberá ser remitido al Director General de la DIRESA Cusco o a la Red de su jurisdicción dentro de los diez (10) días calendarios posteriores al cierre de cada periodo trimestral. Firma de Acuerdos de gestión nivel REDES Micro redes de Salud. Monitoreo mensual, supervisión y evaluación en el marco de los Indicadores de Acuerdos de Gestión. 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO (DIRESA) La DIRESA Cusco realizará acciones de control para verificar la confiabilidad de los resultados de los indicadores. Para este fin se realizará monitoreo y supervisión con frecuencia trimestral en todas las Redes de Salud y Microrredes seleccionadas en forma aleatoria. Al finalizar la supervisión, se desarrollará una reunión de problematización con la participación de Equipo de Gestión de la Red, Gobierno Local y adoptar medidas de corrección para la consecución de las metas planteadas. 3. ANALISIS La DIRESA, Unidades Ejecutoras y Redes monitorizarán los indicadores de Acuerdos de Gestión a través del HIS. Los Informes de monitoreo y supervisión son enviadas al equipo técnico de la DIRESA, para que realice el análisis de los mismos, juntamente con los Informes de Cumplimiento de las Unidades Ejecutoras y REDES. La identificación de áreas críticas será remitido al Equipo de Gestión Ampliado para tomar las acciones correctivas del caso. 4. EVALUACION: La evaluación del Acuerdo de Gestión 2013 se desarrollará en la sede acordada, con una frecuencia Trimestral (Abril, Julio, Octubre del 2013 y Enero 2014 respectivamente). Para cada una de ellas, las Unidades Ejecutoras o Redes de Salud presentarán los resultados obtenidos de los indicadores seleccionados, así como el cumplimiento de los compromisos señalados, en medio magnético e impreso. La DIRESA proporcionará la información necesaria a las Redes de Salud, con quince (15) días de anticipación. La evaluación del Acuerdo de Gestión 2013 presenta la siguiente ponderación: Resultado de Indicadores 40% (Equipo Técnico) Supervisión 30% (Equipo Técnico) Informe final de estudio de investigación 20% (Jurado calificador) V3 273

274 Análisis y presentación 10% (Jurado Calificador) 5. RESPONSABILIDADES: POLITICA DE INCENTIVOS El cumplimiento de los Acuerdos de Gestión es responsabilidad de los Directores de Unidades Ejecutoras, Redes y sus Equipos Técnicos por lo que deberán orientar los recursos necesarios en la consecución de las metas. Reconocimiento a través de bonos o resoluciones de felicitación a los 03 primeros lugares. 6. ADDENDAS: En caso de ser necesario, para la adecuada operatividad del presente Acuerdo de Gestión y por mutuo acuerdo de las partes en reunión de Equipo de Gestión, se complementará o reorientará a través de adendas específicas según sea necesario. En señal de conformidad, suscriben las partes en dos ejemplares, el de Enero del 2013 V3 274

275 FICHAS TECNICAS DE LOS INDICADORES DE AUTOMONITOREO 2013 NIVEL DIRESA UNIDADS EJECUTORAS Planificación y Presupuesto INDICADOR N 1: PROPORCION DE PRESUPUESTO PROGRAMADO EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO Y POR PUNTOS DE ATENCION CONCEPTOS DEFINICION 1. OBJETIVO Medir la eficiencia y calidad de programación a nivel de la Región Salud 2. DEFINICION Evalaución de la calidad de programación de programas presupuestales OPERACIONAL por producto, punto de atención y consistencia de metas fisicas a nivel 2. FORMULA DE CALCULO Proporción de presupuesto requerido en SIGA-PpR por producto y 4. FUENTE DE RECOLECCION Cubo SIGA PpR O VERIFICACION 5. FRECUENCIA DE MEDICION Al término de la Etapa de programación LINEA DE BASE Y META 7. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGUE UNIDADES EJECUTORAS / REDES DE SALUD U.E. CUSCO NORTE U.E.CUSCO SUR U.E. LA CONVENCION U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR U.E. KIMBIRI PICHARI U.E. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO U.E. HOSPITAL ANTONIO LORENA DIRESA UNIDADES EJECUTORAS 2011 (%) 2012 (%) Meta 2013 a) Centralizar la información de los reportes de programación de las Unidades Ejecutoras. b) Evaluación de la programación por Unidad Ejecutora, determinando reportes a nivel producto, puntos de atención y metas. c) Publicación de los reportes de programación de gastos a nivel de la página web de la DIRESA de forma mensual y trimestral. d) Asistencia Técnica permanente a las Unidades Ejecutoras en programación de acuerdo a la normatividad vigente. a) Cumplimiento oportuno con remisión de reportes y base de datos de programación y ejecución operativa en el módulo de SIGA - PpR. b) Cumplir con remisión de evaluación de la ejecución de gasto determinado su respectiva descripción sistematizada de: Metas programadas y presupuesto programado. V3 275

276 INDICADOR N 2: PROPORCION DE PRESUPUESTO EJECUTADO EN BIENES Y SERVICIOS DE PP DE SALUD CONCEPTOS DEFINICION 1. OBJETIVO Medir la eficiencia y calidad de gasto en la distribución de presupuesto de las unidades ejecutoras en la atención de insumos críticos para los productos de los programas presupuestales de salud. 2. DEFINICION OPERACIONAL Presupuesto total distribuido de cada programa presupuestal por punto de atención, porcentaje del presupuesto total distribuido por PP y por punto de atención, insumos distribuidos por producto de PP y por punto de atención. 3. FORMULA DE CALCULO Presupuesto Ejecutado de Bienes y Servicios de PP según PECOSAS FUENTE DE INFORMACION, MEDIOS DE VERIFICACION 5. FRECUENCIA DE MEDICION Trimestral. Cubo de PECOSAS 2013 UNIDADES EJECUTORAS / REDES DE SALUD 2011 (%) 2012 (%) Meta 2013 U.E. CUSCO NORTE 6. LINEA DE BASE Y META 7. META REGIONAL U.E.CUSCO SUR U.E. LA CONVENCION U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR U.E. KIMBIRI PICHARI U.E. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO U.E. HOSPITAL ANTONIO LORENA DIRESA a) Verificar presupuesto total distribuido de cada programa presupuestas por punto de atención b) Evaluar la ejecución del gasto por Unidad Ejecutora, elaborando informe de Evaluación de Ejecución de gasto, determinando 1.- Cumplimiento de Objetivos, 2.- Análisis integral y 3.- Perspectivas. 8. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGUE c) Publicación de los reportes de programación de gastos a nivel de la página web de la DIRESA de forma mensual y trimestral. d) Asistencia Técnica permanente a las Unidades Ejecutoras en sistemas de ejecución de gasto en concordancia a la normatividad.. UNIDADES EJECUTORAS a) Asignar presupuesto a los programas presupuestales de acuerdo a la Ley de presupuesto del 2013 (distribución y ejecución a nivel de establecimientos de salud) b) Cumplir con remitir a la OEPE el monto desagregado de presupuesto a nivel de Centro de Costos de cada una de sus Redes. V3 276

277 INDICADOR N 3. PROPORCION DE PRESUPUESTO EJECUTADO EN BIENES Y SERVICIOS DE PP DE SALUD Y SU RELACION CON INSUMOS CRITICOS DE PRODUCTOS CONCEPTOS DEFINICION 1. OBJETIVO Medir la eficiencia y calidad de gasto en la distribución de presupuesto de las unidades ejecutoras en la atención de insumos críticos mediante la información de las órdenes de compra y su relación con insumos críticos de los programas presupuestales 2. DEFINICION OPERACIONAL Presupuesto total de bienes y servicios adquiridos por la Unidad ejecutora, precios y fechas de adquisición y su relación con insumos críticos de los productos de los programas presupuestales. 2. FORMULA DE CALCULO 4. FUENTE DE INFORMACION, MEDIOS DE VERIFICACION Presupuesto Ejecutado de Bienes y Servicios de PP según ORDENES DE COMPRA registradas en el SIGA/PIM x 100 Cubo de ORDENES DE COMPRA FRECUENCIA DE MEDICION Trimestral UNIDADES EJECUTORAS : 2011 (%) 2012 (%) Meta 2013 U.E. CUSCO NORTE U.E.CUSCO SUR 6 LINEA DE BASE Y META 7. META REGIONAL 8. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGUE U.E. LA CONVENCION U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR U.E. KIMBIRI PICHARI U.E. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO U.E. HOSPITAL ANTONIO LORENA DIRESA a) Verificar presupuesto total distribuido de cada programa presupuestal por punto de atención b) Evaluación ejecución de gastos por Unidad Ejecutora, elaborando informe de Evaluación de Ejecución del Gasto, determinando: 1.- Cumplimiento de los objetivos, 2.- Análisis Integral y 3.- perspectivas. c) Publicación de los reportes de la Ejecución del Gastos de gastos a nivel de la página web de la DIRESA de forma mensual y trimestral. d) Asistencia Técnica permanente a las Unidades Ejecutoras en sistemas de ejecución de gastos en concordancia a la normatividad vigente. UNIDADES EJECUTORAS a) Asignar presupuesto a los programas presupuestales de acuerdo a la Ley de Presupuestos del año correspondiente y otras normas complementarias (distribución y ejecución a nivel de establecimientos de salud). b) Cumplir con remitir a la OEPE el monto desagregado de presupuesto a nivel de Centro de Costo de cada una de sus Redes, Micro Redes y EESS, en el plazo establecido. V3 277

278 INDICADOR N 4. PORCENTAJE DE EJECUCION DE GASTO EN BIENES Y SERVICIOS CONCEPTOS 1. OBJETIVO DEFINICION Medir el avance porcentual de la ejecución de gasto en bienes y servicios de los PP a nivel de las UE de la región Cusco 2. FORMULA DE CALCULO Presupuesto Ejecutado en Bienes y servicios/pim x DEFINICION OPERACIONAL Evaluación periódica del grado de ejecución de gasto por fuente de financiamiento y tipo de recurso, para determinar la eficiencia y calidad de gasto a nivel de la región de Salud del Cusco 4. FUENTE DE RECOLECCION Consulta amigable del MEF 5. FRECUENCIA DE MEDICION Trimestral UNIDADES EJECUTORAS : 2011 (%) 2012 (%) Meta LINEA DE BASE Y META 7. META REGIONAL U.E. CUSCO NORTE U.E.CUSCO SUR U.E. LA CONVENCION U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR U.E. KIMBIRI PICHARI U.E. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO U.E. HOSPITAL ANTONIO LORENA DIRESA a) Centralizar la información de los reportes de ejecución de gastos del 100% de las Unidades Ejecutoras de forma mensual, a la primera semana del siguiente mes. b) Evaluación ejecución de gastos por Unidad Ejecutora, determinando reportes a nivel de cuadros estadísticos y gráficos con su respectiva descripción sistematizada de: PRINCIPALES LOGROS. 8. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGUE c) Publicación de los reportes de la Ejecución del Gastos de gastos a nivel de la página web de la DIRESA de forma mensual y trimestral. d) Asistencia Técnica permanente al 100% de las Unidades Ejecutoras en sistemas de ejecución de gastos en concordancia a la normatividad vigente. UNIDADES EJECUTORAS: a) Cumplimiento oportuno con remisión de reportes y base de datos de ejecución y gasto del Módulo de Presupuesto SIAF - SP. b) Cumplir con remisión de evaluación de la ejecución de gasto determinando su respectiva descripción sistematizada de: PROBLEMAS PRESENTADOS, MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS Y A IMPLEMENTAR. V3 278

279 INDICADOR N 5. PORCENTAJE DE ESPECIFICAS DE GASTO DE BIENES Y SERVICIOS DEL PIM DEL SIAF SI CORRESPONDE CON EL CUADRO DE NECESIDADES DEL SIGA PARA CADA PRODUCTO DE LOS PP CONCEPTOS DEFINICION Que la UE garantice para cada producto de los PP el presupuesto necesario 1. OBJETIVO para adquirir los bienes y servicios programados en el SIGA PpR. Las especificaciones de gastos de bienes y servicios del PIM del SIAF se 2. DEFINICION OPERATIVA corresponden con el cuadro de necesidades del SIGA para cada producto de los programas presupuestales. Porcentaje de específicas de gastos de bienes y servicios del PIM del SIAF / 3. FORMULA DE CALCULO Porcentaje de específicas de gasto del Cuadro de Necesidades del SIGA de los PP. Análisis comparativo 4. FUENTE DE INFORMACION, MEDIOS DE VERIFICACION 5. FRECUENCIA DE MEDICION Información SIGA: Cuadro de necesidades del SIGA para los productos de los PP. Información SIAF: distribución de específicas de gasto del PIA, para los productos de los PP Trimestral UNIDADES EJECUTORAS : 2011 (%) 2012 (%) Meta LINEA DE BASE Y META 7. META REGIONAL 8. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGUE U.E. CUSCO NORTE U.E.CUSCO SUR U.E. LA CONVENCION U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR U.E. KIMBIRI PICHARI U.E. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO U.E. HOSPITAL ANTONIO LORENA DIRESA a) La OEPE realizara la consistencia entre las específicas de gasto de la programación presupuestal y las específicas de gasto entre los programado 2012 y PIA 2012 UNIDADES EJECUTORAS: a) Asignar presupuesto a los programas presupuestales de acuerdo a la Ley de Presupuesto 2012 y el D.S N EF (distribución y ejecución a nivel de establecimientos de salud) b) Las específicas de gasto del cuadro de necesidades deben de reflejarse en el PIA De no ser el acaso la UE realizara la modificación presupuestal (PIM), incorporando las especificaciones faltantes, relacionadas a las genéricas 2.3 y 2.6. c.-cumplir con remitir a la OEPE el monto desagregado de presupuesto a nivel de Centro de Costo de cada una de sus Redes, Micro Redes y EESS, en el plazo establecido por el art. 4 Numeral 2. V3 279

280 INDICADOR N 6. BIENES ADQUIRIDOS CON OPORTUNIDAD CONCEPTOS DEFINICION Distribución adecuada y oportuna de equipos e insumos por centro de costos y 1. OBJETIVO puntos de atención. El 100% de los procesos de selección son publicados en SEACE (OSCE) y están 2. DEFINICION OPERATIVA consignados en el SIGA - ML las fechas previstas en el cronograma de adquisiciones. N total de Procesos Ejecutados en el SIGA / N total de procesos ejecutados en el 3. FORMULA DE CALCULO SEACE* FUENTE DE RECOLECCION OSCE SEACE 5. FRECUENCIA DE MEDICION MENSUAL UNIDADES EJECUTORAS : 2011 (%) 2012 (%) Meta LINEA DE BASE Y META 8. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGUE U.E. CUSCO NORTE U.E.CUSCO SUR U.E. LA CONVENCION U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR U.E. KIMBIRI PICHARI U.E. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO U.E. HOSPITAL ANTONIO LORENA DIRESA Personal capacitado en OSCE y CEASE - Plan Anual de Obtenciones Actualizado - Financiamiento Disponible - Acceso a Internet. V3 280

281 INDICADOR N 7. BIENES DE CAPITAL DISTRIBUIDOS EN SU OPORTUNIDAD CONCEPTOS DEFINICION 1. OBJETIVO Distribución adecuada de equipos e insumos por centro de costo 2. FORMULA DE CALCULO 3.DEFINICION OPERACIONAL 4.FUENTEDE RECOLECCION 5. FRECUENCIA DE MEDICION El 100% de bienes de capital ingresados al almacén, son distribuidos dentro de los 30 días posteriores a su ingreso. N total de bienes de capital distribuidos antes de los 30 días / N total de bienes de capital adquiridos e ingresados en almacén SIGA - ML, MP MENSUAL UNIDADES EJECUTORAS : 2011 (%) 2012 (%) Meta LINEA DE BASE Y META 7. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGUE U.E. CUSCO NORTE U.E.CUSCO SUR U.E. LA CONVENCION U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR U.E. KIMBIRI PICHARI U.E. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO U.E. HOSPITAL ANTONIO LORENA Contar con personal suficiente en almacén. - Tener disponibilidad para el traslado. - Mejorar las condiciones de entrega del producto por el proveedor. INDICADOR N 8. BASE DE DATOS DE MODULO SIGA - PATRIMONIO ACTUALIZADO POR PUNTOS DE ATENCION CONCEPTOS 1. OBJETIVO 2. DEFINICION OPERATIVA DEFINICION La Base de Datos del SIGA - PATRIMONIO actualizado, permite establecer la brecha de equipos críticos por punto de atención y efectuar el requerimiento adecuado. El 100% de bienes patrimoniales de cada Establecimiento de Salud y centros de costo, esta registrada en el SIGA 3. FORMULA DE CALCULO N de bienes patrimoniales con datos completos / Total de Bienes Patrimoniales. 4. FUENTE DE RECOLECCION Cubo PATRIMONIO 5. FRECUENCIA DE MEDICION TRIMESTRAL UNIDADES EJECUTORAS : 2011 (%) 2012 (%) Meta LINEA DE BASE Y META U.E. CUSCO NORTE U.E.CUSCO SUR U.E. LA CONVENCION V3 281

282 U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR U.E. KIMBIRI PICHARI U.E. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO U.E. HOSPITAL ANTONIO LORENA 8. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGUE Centros de Costos Actualizados y Codificados - Activos Fijos Codificados. - Oportunidad en la formalización de transferencias entre Unidades Ejecutoras. INDICADOR N 9. PORCENTAJE DE ACTIVOS FIJOS PARA BAJA CONCEPTOS DEFINICION 1. OBJETIVO Garantizar la calidad en el uso de los recursos Físicos y financieros 2. DEFINICION OPERATIVA Son activos fijos para baja aquellas que han cumplido su vida útil, representa costos onerosos de mantenimiento. 3. FORMULA DE CALCULO Activos Fijos para baja / Total Activos Fijos x FUENTE DE RECOLECCION SIGA - SIAF 5. FRECUENCIA DE MEDICION MENSUAL hoja de ruta UNIDADES EJECUTORAS : 2011 (%) 2012 (%) Meta 2013 U.E. CUSCO NORTE 6 LINEA DE BASE Y META U.E.CUSCO SUR U.E. LA CONVENCION U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR U.E. KIMBIRI PICHARI U.E. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO U.E. HOSPITAL ANTONIO LORENA 7. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGUE DIRESA Línea de base de bienes para baja - Directiva que establece el procedimiento para el alta, baja y entrega de bienes muebles. - Conformación de Comités de Alta, Baja y entrega de bines muebles. V3 282

283 INDICADOR N 10. EXPEDIENTES DE COMPROMETIVOS/DEVENGAR/GIRAR CONCEPTOS DEFINICION 1. OBJETIVO Garantizar la calidad en el uso de los recursos Físicos y financieros 2. DEFINICION OPERATIVA 3. FORMULA DE CALCULO Los Compromisos del Proveedor así como su pago, se cumplen dentro de los plazos establecidos. a) N de Compromisos en el mes anterior / Total de compromisos a la fecha. b). N de devengados en el mes anterior / Total de devengados a la fecha. 4. FUENTE DE RECOLECCION SIAF 5. FRECUENCIA DE MEDICION MENSUAL UNIDADES EJECUTORAS : 2011 (%) 2012 (%) Meta 2013 U.E. CUSCO NORTE 6 LINEA DE BASE Y META 7. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGUE U.E.CUSCO SUR U.E. LA CONVENCION U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR U.E. KIMBIRI PICHARI U.E. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO U.E. HOSPITAL ANTONIO LORENA DIRESA: Línea de base de bienes para baja. - Directiva que establece el procedimiento para el alta, baja y entrega de bienes muebles. - Conformación de Comités de Alta, Baja y entrega de bines muebles. Recursos Humanos INDICADOR Nº 11. RECURSOS HUMANOS CON DATOS COMPLETOS ORGANIZADA POR PUNTO DE ATENCIÓN Y CONCILIADA CON LA PLANILLA ELECTRÓNICA CONCEPTOS 1. OBJETIVO 2. DEFINICIÓN OPERATIVA DEFINICIÓN Permite establecer la brecha de recursos humanos por punto de atención en las UE de salud. Contar con información actualizada de estándar de personal por tipo de profesional y punto de atención, disponibilidad actual de Recurso Humano según SIGA y Planilla Electrónica, para estimar la brecha de recursos humanos a ser cubierta en el requerido. V3 283

284 3. FÓRMULA DE CÁLCULO Nº total de personal registrado en Módulo SIGA Administrativo para RRHH con datos completos/ total de recursos humanos 4. FUENTE DE RECOLECCION Cubo Personal 5. FRECUENCIA DE MEDICION Trimestral REDES DE SALUD/UNIDADES OPERATIVAS 2011 (%) 2012 (%) Meta 2013 U.E. NORTE CUSCO U.E. CUSCO SUR 6. LINEA DE BASE Y META U.E. LA CONVENCION U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR U.E. HOSPITAL REG. DE CUSCO UE. HOSPITAL A. LORENA DIRESA: 7. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGUE Seguimiento, supervisión y evaluación del sistema de registro de la información de RRHH en el Módulo SIGA Administrativo para RRHH. UE: Seguimiento, supervisión y evaluación del sistema de registro de la información de RRHH en el Módulo SIGA Administrativo para RRHH. V3 284

285 Recursos Humanos INDICADOR Nº 11. RECURSOS HUMANOS CON DATOS COMPLETOS ORGANIZADA POR PUNTO DE ATENCIÓN Y CONCILIADA CON LA PLANILLA ELECTRÓNICA CONCEPTOS DEFINICIÓN 1. OBJETIVO 2. DEFINICIÓN OPERATIVA 3. FÓRMULA DE CÁLCULO Permite establecer la brecha de recursos humanos por punto de atención en las UE de salud. Contar con información actualizada de estándar de personal por tipo de profesional y punto de atención, disponibilidad actual de Recurso Humano según SIGA y Planilla Electrónica, para estimar la brecha de recursos humanos a ser cubierta en el requerido. Nº total de personal registrado en Módulo SIGA Administrativo para RRHH con datos completos/ total de recursos humanos 4. FUENTE DE RECOLECCION Cubo Personal 5. FRECUENCIA DE MEDICION Trimestral 6. LINEA DE BASE Y META REDES DE SALUD/UNIDADES OPERATIVAS U.E. NORTE CUSCO U.E. CUSCO SUR U.E. LA CONVENCION U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR 2011 (%) 2012 (%) Meta 2013 U.E. HOSPITAL REG. DE CUSCO UE. HOSPITAL A. LORENA DIRESA: 7. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGUE Seguimiento, supervisión y evaluación del sistema de registro de la información de RRHH en el Módulo SIGA Administrativo para RRHH. UE: Seguimiento, supervisión y evaluación del sistema de registro de la información de RRHH en el Módulo SIGA Administrativo para RRHH. V3 285

286 INDICADOR N 12. NUMERO DE EESS CATEGORIA I - 3 QUE CUENTAN CON EQUIPO BASICO. CONCEPTOS 1. OBJETIVO 2. DEFINICION OPERATIVA DEFINICION Garantizar que los EE SS. I.3 cuenten con recursos humanos adecuados para brindar atención en el primer nivel de atención. Categoría I-3 : EESS de primer nivel de atención con capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de salud de la persona. Familia y comunidad, mediante acciones intra murales y extramurales 3. FORMULA DE CALCULO MATEMATICO 4. FUENTE DE RECOLECCION Y VERIFICACION 5. FRECUENCIA DE MEDICION TRIMESTRAL N de EESS de primer categoría!-3 que cuentan con equipo básico Verificación in situ por parte del SIS de acuerdo a la relación que entregue la DIRESA Considerados en la línea de base como de Servicio de Salud SIGA recursos humanos, HIS, SIS. Roles de Guardia del personal Ficha Técnica del SIS META REGIONAL % DE EESS con categoría I-3 cuentan con Equipo Básico UNIDADES EJECUTORAS : 2011 (%) 2012 (%) Meta LINEA DE BASE Y META 7. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGUE U.E. CUSCO NORTE U.E.CUSCO SUR U.E. LA CONVENCION U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR U.E. KIMBIRI PICHARI U.E. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO U.E. HOSPITAL ANTONIO LORENA DIRESA Asistencia Técnica permanente Seguimiento y monitoreo de la permanencia del equipo básico. Recategorización de los Establecimientos de Salud Unidades Ejecutoras y Redes de Salud Garantizar la asignación de Profesionales de la Salud con competencia en los EESS con categoría I-3 Monitoreo permanente de la producción de estos equipos por día. Acompañamiento en la implementación de procesos para garantizar el paquete de atención integral a la gestante y el niño. V3 286

287 FICHAS TECNICAS DE LOS INDICADORES DE GESTION 2013 DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Atención Integral Materno Neonatal: INDICADOR Nº 1. REPRODUCTIVA CONCEPTOS 1. OBJETIVO PORCENTAJE DE ADOLESCENTES CON CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y DEFINICIÓN Disminuir y prevenir el embarazo no planificado a través del acceso a métodos de planificación familiar 2. DEFINICIÓN OPERATIVA 3. FÓRMULA DE CÁLCULO 4. FUENTE DE INFORMACION Y MEDIOS DE VERIFICACION Definición: Número de adolescentes que reciben orientación/consejería en SSR en relación al total de adolescentes que requiere de este servicio(30% de la población total adolescente) La orientación/consejería en salud sexual y reproductiva con énfasis en la prevención del embarazo en adolescentes, se brindara en los niveles de atención I-1, I-2, I.3, I-4, II-1, II-2; la atención será realizada por el equipo multidisciplinario de salud con competencias según niveles de capacidad resolutiva. Etapa de vida del adolescente de años Considerar: - 2 atenciones al año en adolescentes (cada una de 30 minutos) - Coordinar con la etapa de vida del adolescente y PROMSA. Nº de adolescentes con 2 atenciones de consejería en SSR/ 30% de población adolescente x 100 Código HIS - Consejería en PPFF LAB: (2) 5. FRECUENCIA DE MEDICION Mensual Trimestral 6. LINEA DE BASE Y META REDES DE SALUD/UNIDADES OPERATIVAS U.E. CUSCO NORTE U.E. CUSCO SUR U.E. LA CONVENCION U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR U.E. KIMBIRI PICHARI UE. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO UE. HOSPITAL ANTONIO LORENA 2011 (%) 2012 (%) Meta META REGIONAL Mensual Trimestral 8. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGU DIRESA: La dirección de Atención integral de Salud a través de estrategias de Salud Sexual y reproductiva, realizara la asistencia técnica para el cumplimiento de las normas técnicas, en coordinación con la Etapa de Vida - Formación de la Red de facilitadores en consejería en SSRR - Adolescentes. - Monitoreo y evaluación periódica de las intervenciones, conjuntamente con las Redes - Asistencia técnica para la adecuada Ejecución Presupuestal. - Reuniones de coordinación bimensual para el análisis de datos estadístico. - Implementar los servicios diferenciados para adolescentes con insumos, equipos y material necesarios a partir de los establecimientos I-3. - Implementar el CDJ como piloto por cada Red. REDES: Fortalecer las competencias técnicas del personal de salud para la orientación y consejería en SSRR, para la prevención del embarazo no planificado en adolescentes. - Garantizar la adecuada ejecución del PPR. V3 287

288 INDICADOR Nº 2. PORCENTAJE DE PAREJAS PROTEGIDAS CON METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR. CONCEPTOS 1. OBJETIVO 2. DEFINICIÓN OPERATIVA DEFINICIÓN Disminuir el embarazo no deseado a través del acceso a métodos de planificación familiar. Definición: Número de parejas que durante el año se encuentran protegidas con algún método de PF en relación a las parejas protegidas programadas. La planificación familiar, ayuda a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos y seleccionar el método más adecuado a sus circunstancias. Pareja Protegida: N de parejas protegidas que usa un MAC durante un año. Se calcula para cada método dividiendo entre el número de insumos entregados entre el factor de conversión. 3. FÓRMULA DE CÁLCULO Nº de parejas protegidas con MAC x Total de parejas programadas 4. FUENTE DE INFORMACION Y MEDIOS DE VERIFICACION Código HIS por insumos - DU repetición z305 - AQV femenina o masculina z302 - AOC z3003 repetición z Inyectable trimestral z Preservativo Z3008 repetición Z MELA Z30091 repetición Z Ritmo Z30092 repetición Z0492 Código SIS: por insumos DIU = Z301 AOC = Z304 Inyectable trim. = Z304 Preservativo 0 Z309 Consejería = Z300 Marcar servicios preventivos 5. FRECUENCIA DE MEDICION Mensual Trimestral 6. LINEA DE BASE Y META REDES DE SALUD/UNIDADES OPERATIVAS U.E. CUSCO NORTE U.E. CUSCO SUR U.E. LA CONVENCION U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR UE. KIMBIRI PICHARI U.E. HOSPITAL REG. DE CUSCO 2011 (%) 2012 (%) Meta 2013 UE. HOSPITAL ANTONIO LORENA. META REGIONAL 100% 7. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGUE DIRESA: La dirección de Atención integral de Salud a través de estrategias de Salud Sexual y reproductiva, realizara la asistencia técnica para el cumplimiento de las normas técnicas, en coordinación con la Etapa de Vida - Formación de la Red de facilitadores en consejería en SSRR - Adolescentes. - Monitoreo y evaluación periódica de las intervenciones, conjuntamente con las Redes - Asistencia técnica para la adecuada Ejecución Presupuestal. - Reuniones de coordinación bimensual para el análisis de datos estadístico. - Implementar los servicios diferenciados para adolescentes con insumos, equipos y material necesarios a partir de los establecimientos I-3. - Implementar el CDJ como piloto por cada Red. REDES: V3 288

289 Fortalecer las competencias técnicas del personal de salud con enfoque de conjunto de intervenciones articuladas para la prevención del embarazo no planificado. - Socialización de acuerdos y compromisos de talleres y reuniones con la DIRESA hasta el Nivel I-1 - Implantar consultorio exclusivo de planificación familiar con insumos, equipos y recursos humanos necesarios para el cumplimiento a partir de la categoría I-3Donde se brindara orientación y consejería a toda MEF, que acuda al EESS. - Garantizar la adecuada ejecución del PPR. - ferias informativas u otras de difusión masiva para la promoción del uso de MAC (fechas festivas) INDICADOR Nº 3. PORCENTAJE DE GESTANTES ATENDIDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE. CONCEPTOS DEFINICIÓN 1. OBJETIVO Garantizar la Atención Prenatal Reenfocada. 2. DEFINICIÓN OPERATIVA Definición: Numero Gestantes que acuden a su primera atención prenatal antes de la semana 13 de gestación en relación al total de gestantes atendidas. APN en el Primer Trimestre: Todo control prenatal que es realizado hasta la 13 semana de gestación. Gestante Atendida: Es toda gestante que recibe la primera atención y se encuentra registrada en el padrón nominal. 3. FÓRMULA DE CÁLCULO Nº de CPN realizados en el primer trimestre/total de gestantes Atendidas x FUENTE DE INFORMACION Y MEDIOS DE VERIFICACION 5. FRECUENCIA DE MEDICION Mensual - Trimestral 6. LINEA DE BASE Y META Código HIS - Control prenatal del primer trimestre Z N de control pre natal en el casillero LA B (1) - Código SIS COD SEV Control prenatal Z340 (nulípara) - Control prenatal Z348 (multípara) - N de control prenatal en tabla SMI Cod. 005 edad gestacional CPN - Marcar SMI REDES DE SALUD/UNIDADES OPERATIVAS U.E. CUSCO NORTE U.E. CUSCO SUR U.E. LA CONVENCION U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR U.E. KIMBIRI PICHARI UE. HOSPITAL ANTONIO LORENA UE. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO 2011 (%) 2012 (%) Meta META REGIONAL 100% de gestantes Programadas 7. CONDICIONES MINIMAS PARA DIRESA: V3 289

290 SU DESPLIEGUE La dirección de Atención integral de Salud a través de estrategias de Salud Sexual y reproductiva, realizara la asistencia técnica para el cumplimiento de las normas técnicas, en coordinación con la Etapa de Vida - Formación de la Red de facilitadores en consejería en SSRR - Adolescentes. - Monitoreo y evaluación periódica de las intervenciones, conjuntamente con las Redes - Asistencia técnica para la adecuada Ejecución Presupuestal. - Reuniones de coordinación bimensual para el análisis de datos estadístico. - Implementar los servicios diferenciados para adolescentes con insumos, equipos y material necesarios a partir de los establecimientos I-3. - Implementar el CDJ como piloto por cada Red. REDES: Fortalecer las competencias técnicas del personal de salud con enfoque de conjunto de intervenciones articuladas para la Atención integral del Gestante. - Implantar con insumos, equipos y recursos humanos necesarios para la Atención Integral de la gestante - Garantizar la adecuada ejecución del presupuesto programado con el PPR. - Garantizar la adecuada ejecución de PPR INDICADOR N 4. PORCENTAJE DE GESTANTES CON 02 ECOGRAFIAS CONCEPTOS DEFINICION 1. OBJETIVO Garantizar LA Atención Prenatal Renfocada. 2. DEFINICION OPERATIVA 3. FORMULA DE CALCULO MATEMATICO 4. FUENTE DE RECOLECCION Y VERIFICACION Definición.- Numero de gestantes que cuentan con 02 resultados de ecografías(primer y tercer trimestre) en relación al total de gestantes atendidas. Procedimiento de ayuda diagnostica realizada a las gestantes para evaluar el desarrollo del feto y los órganos pélvicos de la mujer durante el embarazo. debiendo realizarse: Primera: entre la semana de gestación Segunda: entre semana de gestación. N de Gestantes con 2 ecografías x 100 /Total de gestantes atendidas Código HS - Examen ecográfico N de ecografías en el casillero LAB: (2) Código SIS - Cod Serv 013. Examen ecográfico = Z FRECUENCIA DE MEDICION Mensual, Trimestral META REGIONAL LINEA DE BASE Y META 100% de Gestantes programados UNIDADES EJECUTORAS : 2011 (%) 2012 (%) Meta 2013 U.E. CUSCO NORTE U.E.CUSCO SUR U.E. LA CONVENCION U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR U.E. KIMBIRI PICHARI U.E. HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO U.E. HOSPITAL ANTONIO LORENA V3 290

291 2. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGUE DIRESA: y reproductiva, realizara en coordinación con al oficina de comunicación difusión de Spots radiales y televisivos alusivos a la maternidad Saludable Segura y Voluntaria - Asistencia Técnica para el cumplimiento de la norma.. - Monitoreo y evaluación del impacto de las intervenciones. REDES: Fortalecer las competencias técnicas del personal de salud con enfoque de conjunto de intervenciones articuladas para la Atención integral del Gestante. - Implementar con insumos, equipos y recursos humanos necesarios para la Atención Integral de la gestante - Garantizar la contrata de personal capacitado en la toma de ecografía. - Garantizar la adecuada ejecución de presupuesto del PPR INDICADOR Nº 5. PORCENTAJE DE GESTANTES CON EVALUACION Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO COMPLETOS. CONCEPTOS DEFINICIÓN 1. OBJETIVO Garantizar la Atención Prenatal Reenfocada. 2. DEFINICIÓN OPERATIVA Definición: Numero Gestantes que cuentan con resultados de análisis de laboratorio completos a la segunda o cuarta atención prenatal(según FONB o FONP respectivamente) en relación al total de gestantes atendidas. Es una atención especializada dirigida a gestantes para el descarte y diagnóstico de patologías; consiguiéndose los siguientes exámenes: Hemoglobina, Hematocrito, Grupo Sanguíneo, Factor Rh, Glucosa, examen completo de orina (incluir proteinuria, RPR, VIH (prueba rápida). Gestantes con Examen de Laboratorio Completo; es toda gestante que cuenta con resultados de exámenes de laboratorio completo en el 2 control prenatal en caso de EESS. con FONB y en el IV control prenatal en caso de EESS. con FONP. 3. FÓRMULA DE CÁLCULO Nº de gestantes con resultados de exámenes de laboratorio completo x 100 Total desgastantes Atendidas 4. FUENTE DE RECOLECCION Y Código HIS: VERIFICACIO - Código de Atención Prenatal Z3591, Z3592, Z3593 condicionada a la - Evaluación y entrega de resultados: U262 - N de entrega: 1 Si va solo a su entrega deberá ir como primer diagnóstico supervisión de embarazo con riesgo Z359 Código HIS Cod. De Serv Código de Atención prenatal Z Exámenes de Laboratorio Según la Norma Técnica 5. FRECUENCIA DE MEDICION Mensual - Trimestral 6. LINEA DE BASE Y META REDES DE SALUD/UNIDADES OPERATIVAS 2011 (%) - U.E. CUSCO NORTE - U.E. CUSCO SUR - U.E. LA CONVENCION - U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR - U.E. KIMBIRI PICHARI - UE.HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO - UE. HOSPITAL ANTONIO LORENA 2012 (%) Meta 2013 V3 291

292 6. META REGIONAL 100% de gestantes Programadas 7. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGUE DIRESA: La dirección de Atención integral de Salud a través de estrategias de Salud Sexual y reproductiva, realizara en coordinación con al oficina de comunicación difusión de Spots radiales y televisivos alusivos a la maternidad Saludable Segura y Voluntaria - Asistencia Técnica para el cumplimiento de la norma.. - Monitoreo y evaluación del impacto de las intervenciones. REDES: Fortalecer las competencias técnicas del personal de salud con enfoque de conjunto de intervenciones articuladas para la Atención integral del Gestante. - Implementar con insumos, equipos y recursos humanos necesarios para la Atención Integral de la gestante - Garantizar la contrata de personal capacitado en la toma de ecografía. - Garantizar la adecuada ejecución de presupuesto del PPR INDICADOR Nº 6. PORCENTAJE DE GESTANTES CON SUPLEMENTO DE HIERRO. CONCEPTOS DEFINICIÓN 1. OBJETIVO Garantizar la Atención Prenatal Reenfocada. 2. DEFINICIÓN OPERATIVA Definición: Numero Gestantes que al termino de embarazo ha recibido 150 tabletas de sulfato ferroso en relación al total de gestantes atendidas. Suplementarían con sulfato ferroso: Se brindan con la finalidad de prevenir la anemia gestacional (bajo peso al nacer). Tratamiento que se da a partir de 16 semanas de gestación 1 tableta diaria, teniendo 180 tabletas de Sulfato Ferroso (60mg) + Acido Fólico (400 mcg) Gestante Protegida con suplemento; es toda gestante que cumple con recibir (5) prescripciones de sulfato ferroso. 3. FÓRMULA DE CÁLCULO 4. FUENTE DE RECOLECCION Y VERIFICACIO 5. FRECUENCIA DE MEDICION Mensual Nº de gestantes con Suplemento de Sulfato ferroso x 100 Total desgastantes Atendidas Código HIS: - Administración del Sulfato Ferroso Cod. Z298 - Numero de Prescripciones en el Casillero LAB SF6 REDES DE SALUD/UNIDADES OPERATIVAS - U.E. CUSCO NORTE 2012 (%) 2013 (%) 6. LINEA DE BASE Y META - U.E. CUSCO SUR - U.E. LA CONVENCION - U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR - U.E. HOSPITAL REG. DE CUSCO -U.E. HOSPITAL A. LORENA 6. META REGIONAL 100% de gestantes Programadas 7. CONDICIONES MINIMAS PARA SU DESPLIEGUE DIRESA: La dirección de Atención integral de Salud a través de estrategias de Salud Sexual y reproductiva, en coordinacion estrategica de Nutricion realizara asistencia tecnica para el cumplimiento de la norma - Monitoreo y evaluación del impacto de las intervenciones. REDES: V3 292

293 Fortalecer las competencias técnicas del personal de salud con enfoque de conjunto de intervenciones articuladas para la Atención integral del Gestante. - Garantizar la adecuada ejecución de presupuesto del PPR INDICADOR Nº 7. PORCENTAJE DE GESTANTES CON TAMIZAJE VIF POSITIVO CONCEPTOS DEFINICIÓN 1. OBJETIVO Garantizar la Atención Prenatal Renfocada. 2. DEFINICIÓN OPERATIVA Definición: Numero Gestantes que acuden a su segunda atención prenatal se le ha aplicado la ficha de tamizaje de violencia basada en el generen relación al total de gestantes atendidas. Esta actividad tiene como objetivo identificar precoz y oportunamente algún tipo de maltrato familiar físico, sexual y psicológico por acción u omisión de sus familiares. El tamizaje deberá ser aplicado por todo el personal de salud Gestante Tamizada: Es toda gestante que cuenta con una entrevista de tamizaje VIF, en su primer o segundo control prenatal. 3. FÓRMULA DE CÁLCULO 4. FUENTE DE INFORMACION Y MEDIOS DE VERIFICACION 5. FRECUENCIA DE MEDICION 6. LINEA DE BASE Y META Nº de gestantes con tamizaje VF positivo / Total de gestantes Atendidas x 100 Código HIS - Código de Control Prenatal Z3591, Z3592 condicionada a la - Entrevista de Tamizaje U 140, LAB se escribe VIF. En caso de que el tamizaje de Salud Mental resulte positivo, se escribirá en la segunda línea; problemas relacionados. R456. Cod Ser 022, CIEX Z133. Deberá marcar item si es gestante o no. Mensual - Trimestral REDES DE SALUD/UNIDADES OPERATIVAS U.E. CUSCO NORTE U.E. CUSCO SUR U.E. LA CONVENCION U.E. CANAS CANCHIS ESPINAR U.E. HOSPITAL REG. DE CUSCO UE. HOSPITAL A. LORENA 2010 (%) 2011 (%) Meta META REGIONAL 100% de gestantes programadas 8.- CONDICIONES MINIMAS PARA SU DIRESA: - La Dirección de Atención Integral de Salud a través de la estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, en coordinación con la Estrategia de Salud Mental realizara V3 293

294 DESPLIEGUE la Asistencia Técnica para el cumplimiento de la norma. - Monitoreo y evaluación periódica de las intervenciones, conjuntamente con la Red. - Reuniones de coordinación Bimensual para el análisis de datos estadísticos. REDES: - Fortalecer las competencias técnicas del personal de salud con enfoque del conjunto de intervenciones articuladas para la Atención Integral de la Gestante. - Implementar con insumos, equipos necesarios para la Atención Integral de la Gestante. - Atenciones Integrales de Salud. - Garantizar la adecuada ejecución del PPR V3 294

295 PERÚ Ministerio de Salud Programa de Apoyo a la Reforma del Sector S alud PARSALUD II Articulación de Procesos de Programación, Presupuesto, Logística y Prestaciones Región Cusco Claudia Pacheco Rivera Cusco, Febrero 2013

296 Objetivo General Contribuir a la mejora y articulación de los procesos de programación presupuestal, logística y prestación de servicios de salud, en la Región Cusco, a fin de generar mejores condiciones para la asignación suficiente y el uso eficiente de los recursos necesarios para mejorar la salud de la población beneficiaria de los programas presupuestales, en el marco de desarrollo de la Gestión por Resultados en el Sector Salud.

297 Objetivos Específicos Análisis del proceso de implementación de la Gestión por Resultado (PpR) asociado a la Salud en la región Cusco; Análisis del nivel de desarrollo y articulación de los procesos de planeamiento, logística, prestaciones de servicios y monitoreo y evaluación de salud en la región Cusco; Fortalecer y articular los procesos referidos, en la perspectiva de mejorar la asignación presupuestal y la ejecución de los recursos basados en una adecuada calidad de gasto que nos lleve al logro de los resultados sanitarios.

298 Esquema de la Asistencia Técnica y Acompañamiento 1 TALLER PLAN DX PROPUESTA 2 TALLERES 9 REPORTES 2 INFORMES Acciones Mandatorias 4. Identifíquelos 1.Evalue Factibilidad 2.Evalue Impacto 1. Programe y Presupueste 2. Cronograma 9. Estrategia de Implementación y Comunicación 1. Realice Diagnostic o Situacional 2. Determine Recursos Acciones Sugeridas 3. Defina Objetivos 5. Identifique Demandas 6. Defina Posibles Acciones o procesos 7. Priorice las acciones o posibles objetivos o acciones sugeridas 3. Mapee las Acciones 8. Programe las Acciones posibles 3. Determine Metas e Indicadores 4. Realice Cuadro Resumen 10. Ejecute Acciones 11. Monitoree y Evalúe 12. Identifique Oportunida des de Mejora Actuar Retroalimentación

299 Beneficio / Ganancia De la Institucional a los resultados y valorar al ciudadano De los insumos a los productos De la asignación inercial a la cobertura de productos Del control financiero a la gestión efectiva del Estado, Impacto en Beneficiarios. NO SANCIONADORA SINO DE APRENDIZAJE Y MEJORA AL CIUDADANO. PRODUCTOS === CIUDADANO Ampliar la visión de una gerencia optima. Centros de Gestión Eficiente y porque no decirlo Ser sede de Capacitaciones en Servicio y Gestión Publica para Desarrollar capacidades y Talentos de otros profesionales Sede generadora de proyectos productivos y captadora de recursos financieros en beneficio de su personal.

300 Nudos Críticos durante el Acompañamiento

301 Nudos Críticos Desarticulación de la planificación, programación, presupuesto, logística y prestaciones en el marco de GpR en la región Cusco 1. Factores asociados al Servidor Público 2. Factores asociados al proceso de Planificación y Programación 3. Factores asociados a Procesos de Ejecución Presupuestal 4. Factores asociados al Proceso Prestacional 5. Factores asociados al Uso de las Herramientas Informáticas 6. Factores asociados a la Organización 7. Factores Asociados al Monitoreo y Retroalimentación

302 1. Factores asociados al Servidor Público 2. Factores asociados al proceso de Planificación y Programación Poca experiencia del Funcionario Público La formación no corresponde con el cargo Actitud negativa ante temas no conocidos Valores morales en conflicto Desmotivacion por ausencia de reconocimiento de Resultados Positivos Registro de las metas fisicas y kit de insumos en forma manual en el SIGA Duplicidad de bienes, excesos o faltantes en la BD del Modulo PpR no permite realizar su uso Programación inadecuada de personal y asignación presupuestal fragmentado del presupuesto afecta asegurar los pagos Asignación presupuestal a fines de enero (transferencia) retrasa elaboración de CN ajustado, PAO y PAAC en las Unidades Operativas Ausencia de criterio de asignación presupuestal en los diferentes niveles (nivel central, y niveles operativos) Asignación presupuestal subjetiva, al no usar la BD del SIGA PpR, reportes CUBO para asignación presupuestal y por ende hubo desgaste de esfuerzo, perdida de recursos y tiempo Descoordinación de las metas físicas en el SIGA y en el SIAF al igual que los recursos presupuestales por especificas en las unidades operativas Incongruencia de las metas físicas en el SIGA y en el SIAF Ausencia de un Plan Estratégico Regional Multisectorial articulado al Gobierno Local

303 3. Factores asociados a Procesos de Ejecución Presupuestal 3. 1 Factores asociados a procesos de ejecución Presupuestal. 3.2 Factores asociados a Procesos de Logística (complemento de Ejecución Presupuestal) No justificar el gasto en el proceso de ejecución No consideración en la Programación de los pagos pendientes afectó el marco presupuestal del siguiente año Establecieron el gasto con enfoque fragmentado Autorización de cuenta por pagar sin documento fuente sustentatorio Devengar compromisos y luego anular perdiendo oportunidad de asignar mejor el gasto Transferencias tardías de Presupuesto Las especificaciones técnicas no corresponden a la necesidad real El PAAC con presencia de errores administrativos Ausencia de coordinación con la DISA, GR, DESI, UE, PROG., MR, EESS Autorización de pedidos no coherentes con las partidas de gasto Presencia de reclamos de proveedores y clientes internos Demora en el proceso de adquisición de bienes medicamentosos y servicios Presencia de reclamos de las REDES o ES por falta de medicamentos o instrumental para controlar la salud poblacional Alto porcentaje de anulaciones de expedientes al final del año, afectando el nivel de disminución de ejecución presupuestal

304 4.1.1 Los responsables de los EESS no programan sus metas fisicas Desconocimiento de la Gestión Presupuestal por Resultado Desconocimiento de los Clasificadores de Gastos y de la Estructura Funcional Programática Déficit de personal para gestión por resultados Bienes patrimoniales deficitarios, obsoletos y excesivos bienes chatarra, así como inadecuado mecanismos de alta y baja. 4. Factores asociados al Proceso Prestacional Insatisfacción del Usuario Externo en EESS Indicadores con razones elevadas de Muerte Materna e Infantil en algunas redes, como la convención 5. Factores asociados al uso de Herramientas Informáticas (SIGA Patrimonio, Logística, PpR, HIS, SISMED) Desconocimiento de politica SIGA sobre la importancia del registro a nivel de EESS (no calidad de registro) Poca predisposición de apoyo y activación de submodulo de programación logística para las Unidades Operativas a nivel de fuentes de financiamiento Déficit de personas de apoyo como soporte en cada Unidad Ejecutora Las herramientas informáticas aun son desvinculantes entre ellos (SIGA P, SIGA L, SIGA PpR, SIAF, HIS, SISMED Plataforma Informática en las redes es lenta, baja memoria y insuficiente capacidad. En EESS es aun deficitario. 6. Factores asociados a la Organización Desconocimiento de la Gestión Presupuestal por Resultado Diseño inadecuado de la estructura orgánica Sobrecarga e inadecuada distribución de tareas de programación, ejecución y evaluación Desconocimiento, vacios en las normas o procedimientos Presiones políticas

305 7. Factores Asociados al Monitoreo y Retroalimentación 7.1 Débil Monitoreo oportuno entre las redes, microredes y EESS 7.2 Ausencia de retroalimentación 7.3 Ausencia de Convenios de Acuerdos de Gestión entre DIRESA y Redes. 7.4 Procesos y Procedimientos de Monitoreo entre redes y EESS aun ausentes

306 FINES Propuestas Estratégicas (medios) y Fines Disminuir la razón de Mortalidad Materna e Infantil Mejorar la calidad de servicios y contar con clientes satisfechos PROBLEMA Articulación de la planificación, programación, presupuesto, logística y prestaciones en el marco de GpR en la Región Cusco 1. Capacitación al Personal Clave en Desarrollo y Crecimiento Personal a Lideres Locales Educación que Transforma Vidas (P) 2. Directiva de Revisión de Información de Procesos Claves para Programación y Ejecución Operativa de PP (P) 3. Sistema de Compra, Almacén y Patrimonio organizado y al Día (P) 4. Cartera de servicios x PA enfocado a los objetivos, equipos y RR oportunos, con Indicadores (P) 5. Propuestas de Mejora SIGA SISMED y Full Capacitaciones (1) 6. Organización Holística, Dinámica, Matricial (2) MEDIOS 7. Convenios entre DIRESA y Redes, y retroalimentación mensual 6.1 Mejorar el conocimiento de la normatividad de Gestión de Bienes Patrimoniales

307 Propuestas de mejora para Articular procesos

308 Resultados del Plan de Acompañamiento-1 Se incorporó el Saldo de Balance del año 2011, que incluya adelantos de incorporación de dicho saldo. Se capacitó al personal clave, para fortalecer capacidades en gestión presupuestal incluyendo PpR y en manejo de los Módulos de SIGA y normatividad de gestión de bienes muebles. Se estandarizó los ítems en el Sistema SIGA a ser requeridos por las ejecutoras para el Se difundió los links de las especificaciones técnicas de bienes críticos y/o especializados por niveles de establecimientos de salud, publicados de licitaciones pasadas. Se logró la compra regional de medicamentos en el presente durante el 2012.

309 Resultados del Plan de Acompañamiento-2 Se difundió la Directiva de la Baja de Bienes en el año Se cumplió con los considerandos del Art. 18 de la Ley de Presupuesto 2012 hasta el 15 de mayo del mismo año en Actualización de la Base de datos del SIGA Patrimonio, Registro actualizado de datos HIS y egresos Hospitalarios, Padrón Nominado de los beneficiarios al Programa Articulado Nutricional y Seguimiento de Pacientes TBC VIH/SIDA. Se ha garantizado el apoyo a la Región Cusco durante el año 2012, a través de la asistencia técnica del Consultor Regional en Gestión.

310 Relación de Propuestas Desarrolladas - 1 Propuesta 1: Capacitación al Personal Clave en Desarrollo y Crecimiento Personal a Líderes locales Educación que transforma Vidas, presentado al Fondo Concursable. Propuesta 2: Directiva Administrativa - Revisión de la Información para la adecuada Programación y Ejecución Operativa de Programas Presupuestales del sector salud se presentó a la DIRESA y a las Unidades Ejecutoras via correo electrónico y en el II Taller Regional. Propuesta 3: Capacitación en SIGA-PpR, SIGA ML y SIGA-MP, ha sido ejecutada en el III Taller Regional a 50 participantes con un promedio de 6 personas por Unidad Ejecutora. Propuesta 4: Desarrollar una organización holística, dinámica y matricial, basado en Procesos y Procedimientos Propuesta 5: Mejorar el Conocimiento de la Normatividad de Gestión de Bienes Patrimoniales Muebles

311 Relación de Propuestas Desarrolladas - 2 Propuesta 6: Procedimiento de Baja de Bienes, propuesta difundida y presentada a todas las Unidades Ejecutoras. Propuesta 7: Procedimiento Administrativo de Seguimiento y Monitoreo del Requerimiento de Usuarios en el Sector Salud de la Región Cusco, entregado vía correo electrónico y presentado el III Taller Regional. Propuesta 8: Documento de Automonitoreo mediante acuerdos de gestión para la gestión 2013 (Tablero de Mando), presentado en el III Taller Regional y difusión vía correo electrónico. Propuesta 9: Difusión de Videos para la motivación del personal, Virus de la Actitud, Paradigmas, Quien se llevó mi Queso en los talleres y reuniones de Asistencia Técnica.

312 Relación de Propuestas Planteadas Propuesta 11: Mantener un Sistema de Compra, Almacén y Patrimonio organizado y al Día. Propuesta 12: Cartera de Servicios por Puntos de Atención enfocados a los objetivos, resultados, equipos, recursos suficientes y oportunos con indicadores propuestos por los responsables de cada uno de los EESS y basados en la normatividad estándar.

313 1. Capacitación al Personal Clave en Desarrollo y Crecimiento Personal a Lideres Locales Educación que Transforma Vidas Iniciativa para el Fondo Concursable Propuesta 1 Problema 1:La desarticulación de la planificación, programación, presupuesto, logística y prestaciones en el marco de la Gestión por Resultados en la Región Cusco está asociado a varios factores y una de las principales está relacionado a las actitudes y conductas del servidor público que influye tremendamente en la manera como se llevan los procesos.

314 Justificación Todas las organizaciones modernas están empeñadas en producir más y mejor en un mundo competitivo y globalizado, la alta gerencia de las organizaciones tiene que recurrir a todos los medios disponibles para cumplir con sus objetivos. Estos medios están referidos a: planeamiento estratégico, gestión presupuestal, tecnología de punta, logística apropiada, calidad de ejecución del gasto, políticas de personal, adecuado usos de los recursos, búsqueda de la calidad prestacional en salud enfocado al usuario, etc., en la que se enmarca casi coincidentemente la Gestión por Resultados de los servicios de salud.

315 Justificación 2 En el proceso de priorizar y combinar los recursos existentes, el pilar fundamental, es el potencial humano o servidor público, como el factor más importante que permitirá coadyuvar al logro de los objetivos organizaciones y al desarrollo personal de los trabajadores. Dentro de este campo, existen complejos procesos que intervienen, tales como: Capacitación, Remuneraciones, Condiciones de trabajo, Motivación, Clima organizacional, Relaciones humanas, Políticas de contratación, Seguridad, Liderazgo, Sistemas de recompensa, etc.

316 Iniciativa DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL DE LOS LIDERES LOCALES PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS DE GESTION DE LA MADRE Y EL NIÑO CON ENFOQUE DE RESULTADOS, se pretende mejorar y fortalecer el crecimiento y desarrollo personal de 40 líderes locales.

317 Objetivo General Cambiar actitudes y conductas del servidor público para la articulación de la planificación, programación, presupuesto, logística y prestaciones en el marco de Gestión por Resultados en la Red de servicio de salud Kimbiri-Pichari, Cusco Sur, Cusco Norte y Hospital Departamental de la Región Cusco.

318 Objetivos Específicos Motivar a los servidores públicos líderes para mejorar los procesos de articulación de planificación, programación, presupuesto, logística y prestaciones en el marco de la gestión por resultados en la Red de servicio de salud Kimbiri- Pichari, Cusco Norte, Cusco Sur y Hospital Departamental. Mejorar las relaciones humanas de los servidores públicos líderes de la Red de servicio de salud Kimbiri-Pichari, Cusco Norte, Cusco Sur y Hospital Departamental. Iniciar la mejora del clima organizacional de la red de servicio de salud Kimbiri-Pichari, Cusco Norte, Cusco Sur y Hospital Departamental y de sus micros redes. Fortalecer el liderazgo de los servidores públicos líderes de la red y micro redes de servicio de salud Kimbiri-Pichari, Cusco Norte, Cusco Sur y Hospital Departamental.

319 Propuesta Se propone desarrollar Seminarios de Crecimiento y Desarrollo Personal a través de la metodología Educación que Transforma Vidas. Beneficios serian: Reconocimiento, utilización de potencialidades y motivación Claridad en el enfoque de metas, objetivos y propósitos Mayor responsabilidad y habilidad de responder a un problema Manejo más eficiente del estrés Desarrollo de una actitud proactiva y liderazgo Comunicaciones más efectivas, mejorando las relaciones humanas Sensible mejora en el clima laboral y organizacional Disposición a cooperar en equipo y entre las diferentes áreas de la empresa y organización.

320 Metodología Insight I utiliza una metodología educativa participativa y vivencial que refleja las situaciones reales de la vida en un ambiente de aprendizaje profesional y seguro. Los bloques de información del seminario, están acompañados de actividades diseñadas para que puedas tomar conciencia y aplicar en tu vida las claves descubiertas en cada tema tratado. El formato del curso incluye: presentación del material, ejercicios en grupo, ejercicios en pareja, procesos de ojos cerrados, juegos, compartir (hablar de lo que se está experimentando), interacciones con el facilitador, discusiones y tareas para complementar lo presentado. Este seminario requiere la participación en todas las sesiones; por esta razón ha sido diseñado para adaptarse a una semana de trabajo. Comenzando un miércoles en la tarde y terminando el domingo siguiente. Cada día tiene un tema sobre el cual se centra la atención del facilitador y los participantes. El Programa de capacitación es desarrollado y probado a nivel Multinacional inicialmente se implementó hace 47 años en la Universidad de Santa Mónica de los Ángeles USA. Habiéndose obtenido reportes de buenos resultado a nivel nacional en la Minera Yanacocha,en la empresa de telefonía Movistar entre otros.

321 Contenido del Programa Insight I Despertando el corazón Estos son algunos de los temas tratados: Día 1 * Compromiso Conmigo Mismo Miércoles 6:00p.m. - 12:00a.m. (aproximadamente) Día 2 * Efectividad Personal Jueves 6:00p.m. - 11:30p.m. (aproximadamente) Día 3 * Asumiendo Responsabilidad Viernes 6:00p.m. - 11:30p.m. (aproximadamente) Día 4 * Éxito Mediante Feedback Sábado 9:30a.m. - 9:00p.m. (aproximadamente) Día 5 * Dando y Recibiendo Domingo 9:30a.m. - 8:00p.m. (aproximadamente) Graduación domingo - 8:00p.m. (aproximadamente)

322 2. Directiva de Revisión de Información de Procesos Claves para Programación y Ejecución Operativa de PP Propuesta 2 4. Cartera de servicios x PA enfocado a los objetivos, equipos y RR oportunos, con Indicadores 3. Sistema de Compra, Almacén y Patrimonio organizado y al Día DIRECTIVA DE REVISION DE INFORMACION PARA LA PROGRAMACION Y EJECUCION OPERATIVA Objetivo: "Mejorar la calidad de la Información para la Ejecución 2012 y esta información será base para la Programación 2013 en la Red y por puntos de atención.

323 2. Directiva de Revisión de Información de Procesos Claves para Programación y Ejecución Operativa de PP Propuesta 2 4. Cartera de servicios x PA enfocado a los objetivos, equipos y RR oportunos, con Indicadores 3. Sistema de Compra, Almacén y Patrimonio organizado y al Día Ventajas: 1. Que el Decisor conozca los contenidos que hay dentro del SIGA, en especial los Administradores porque ellos los que ejecutan. 2. Procedimiento para el Análisis de trabajo en Gabinete. 3. Va permitir que desde la primera vez se haga UNA BUENA PROGRAMACION. Organización: Equipo de Revisión Local en Redes y Microredes La OEPE dirige a la comisión de trabajo y se revisa todos los formatos.

324 Proceso 1 MATRIZ DE PROCESOS, TAREAS Y PASOS DE LA REVISION DE INFORMACION PARA LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCION OPERATIVA EN SIGA Y SIAF N PROCESO N TAREA N INSUMOS NECESARIOS PASOS ACCIÓN/OPERACIÓN RESPONSABLES 1 PUNTOS DE ATENCIÓN CON LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS AJUSTADOS LOCALMENT E PARA OFRECER SU CARTERA DE SERVICIOS 1 Quiénes participaron en la Programación 2012? 1 Verificar en la UE el registro de puntos de atención activos, acorde con el Padrón Oficial, incluyendo los AISPED 2 Documento oficial del Padrón de EESS, según Anexo 1 Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Tablas" 1 2 Verificar que los puntos de atención que figuran en la base de datos del módulo SIGA PpR, coincidan con el padrón oficial de establecimientos de la U.E., incluyendo los equipos AISPED. Dirección de Servicios de Salud Agregar o quitar puntos de atención ó centros de y Oficina de Estadística de la UE costo, que faltan o sobran, incluyendo los equipos AISPED. 3 Uso del botón "Carga Automática" 2 Asignar los centros de costo (puntos de atención) a los productos/sub productos que les corresponde entregar a la población de acuerdo a su categoría y realidad local 1 2 Matriz 2 de productos y sub productos que les corresponde entregar a los puntos de atención según categoría Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Tablas" El equipo técnico de la UE identifica para cada producto y sub producto, los establecimientos que deben ser asignados como puntos de atención, según su categoría. Utilizar como referencia laequipo Técnico de Programas Matriz 2. Mediante aspas X, se irá asignando aestratégicos de la UE, cada punto de atención, los productos/subplaneamiento y Logística productos que le corresponden. Para cada sub producto debemos totalizar los puntos de atención asignados, según se muestra en la Matriz 3. Responsable del aplicativo Asignar masivamente el estándar de sub productossiga-ppr (Usuario experto de según categoría. la UE) Área de Presupuesto de la UE Responsable del aplicativo Asignamos o quitamos puntos de atención que SIGA-PpR (Usuario experto de faltan o no corresponden para un determinado la UE) Área de Presupuesto de producto o sub producto. la UE Verificar el reporte de los centros de costo Equipo Técnico de la UE, asignados al producto y sub producto, que incluye Planeamiento y Logística el que venimos trabajando.

325 N PROCESO N TAREA N INSUMOS NECESARIOS 1 PUNTOS DE ATENCIÓN CON LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS AJUSTADOS LOCALMENT E PARA OFRECER SU CARTERA DE SERVICIOS 3 4 Asignar bienes y servicios a los productos y sub productos según categorías de los puntos de atención. Personalizar el 100% de bienes y servicios necesarios por cada punto de atención Proceso 1 Matriz 2 de productos y sub productos para los programas presupuestales. Matriz 4 Descripción explicativa de estructura de costos de bienes y servicios Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Paquetes" Lista de necesidades de bienes y servicios elaborado por cada punto de atención. Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Programación" PAS OS ACCIÓN/OPERACIÓN RESPONSABLES Verificar y seleccionar los bienes y servicios para cada categoría de E.SEquipo Técnico de la UE, según producto/sub producto, Planeamiento. ajustado a la realidad local. Gestionar a los niveles Equipo Técnico de correspondientes la incorporación Programas Estratégicos de y/o modificación de los kits por la UE, Planeamiento y producto/sub Producto según Logística categoria de EESS. Personalizar los bienes y servicios necesarios para el producto / sub Equipo Técnico de la UE producto seleccionado para cada categoría. Revisar la estructura de costos de cada insumo, bien y servicio, en baseequipo Técnico de la UE a la Matriz 4. Obtener el reporte de necesidades Equipo Técnico de la UE según categoría Personalizar el 100% de bienes y servicios necesarios para cada punto de atención en el sub módulo Equipo Técnico de la UE, "Programación", opción Planeamiento y Logística "Programación de meta estratégica", revisar y corregir usando el Cuadro 1 Obtener y verificar el reporte de los bienes y servicios que asignamos al establecimiento para el producto y sub producto seleccionado. UtilizarEquipo Técnico de la UE, la Matriz 5 para la corrección deplaneamiento y Logística datos o inclusión de bienes y servicios nuevos o alternativos en el catálogo MEF

326 2 Proceso 2 N PROCESO N TAREA N INSUMOS NECESARIOS PASOS ACCIÓN/OPERACIÓN RESPONSABLES Quiénes Hicieron el Padrón Nominado 2012? ESTABLEC IMIENTO S DE SALUD CON PADRÓN NOMINA DO DE BENEFICI ARIOS, A NIVEL DISTRITA L, ACTUALIZ ADO Y AUTENTI CADO Elaborar el Padrón de menores de 36 meses En base al padrón nominado de niños menores de 36 meses, establecer las metas físicas por establecimiento, para cada uno de los productos y sub productos. La UE apoya a programar las metas físicas los puntos de atención por cada producto / sub producto Base de datos de niños afiliados a SIS, entregado por la ODSIS Base de datos del Programa JUNTOS. Registro de población a nivel de puntos de atención y distrito. Matriz 3 de la tarea 2 del Proceso 1 Matriz 7 de metas físicas por producto/sub producto de los puntos de atención. Módulo SIGA-PpR, sub módulo "Programación" Revisar el padrón de niños menores de 36 Oficina SIS y meses afiliados al SIS en los E.S. de un Estadística distrito. Revisar el padrón de niños menores de 36 Oficina SIS y meses beneficiarios del Programa Juntos Estadística por distrito. Filtramos la lista de niños según edad, según Oficina SIS y Matriz 6.1, afiliados al SIS por Estadística establecimiento. Incorporamos al padrón que usa como baseoficina SIS y el SIS, los niños de Juntos no afiliados Estadística Comparamos los resultados obtenidos por grupos de edad, con la población poroficina SIS y establecimiento, según información local, Estadística haciendo uso de la Matriz 6.1 Con la información local disponible en el Oficina SIS y nivel local elaboramos el Estadística padrón nominado, conforme a la Matriz 6. Meta física por cada punto de atención, según producto, sub producto, considerandooficina SIS y además los criterios de programación, Estadística consignar en la Matriz 7. Oficina SIS, Registrar la meta física en el sub módulo Estadística y Equipo "Programación" del módulo SIGA-PpR Técnico Registro de Meta Física con DistribuciónOficina SIS y Mensual Estadística Registro de Meta Física sin DistribuciónOficina SIS y Mensual Estadística Revisión de la Calidad de Información de las Equipo Técnico Metas Físicas

327 N PROCESO N TAREA N INSUMOS NECESARIOS Quiénes Hicieron la Programaci ón de bienes y servicios 2012? 3 PUNTOS DE ATENCIÒN CON REQUERIMIEN TO DE BIENES Y SERVICIOS CONSIGNADO S EN EL SIGA 1 La UE apoya a programar en el Módulo de Logística las necesidades de bienes y servicios personalizado a cada punto de atención, para ofrecer su cartera de servicios. Actualizamos los costos de la 2 Programación en 1 base al cuadro de necesidades. Actualizamos 3 montos referenciales los Obtenemos el 4 reporte del cuadro 1 de necesidades Proceso 3 Cuadro de necesidades de bienes y servicios de cada establecimiento de salud. Reportes de bienes y servicios (Kit personalizado) según producto/sub producto, obtenidos en la tarea N 4 del Proceso 1. Sub módulo Programación del módulo SIGA Logística ML En el módulo PpR, volvemos a ingresar al sub módulo Programación de meta estratégica En el módulo PpR, volvemos a ingresar al sub módulo Programación de meta estratégica Luego de procesar el cuadro de necesidades (C.N) para cada punto de atención o centro de costo y para los distintos productos y sub productos, ingresamos al último sub módulo del PpR, Reportes PAS OS 1 Programamos Insumos para actividades de Metas Oficina de Logística estratégicas 2 Programamos insumos tipo Suministro 3 Programamos insumos tipo Activo Fijo 4 Programamos insumos tipo Servicios 1 ACCIÓN/OPERACIÓN Oficina de Logística Oficina de Logística Oficina de Logística Actualizamos los costos de la Oficina de Programación en base al cuadro de Logística necesidades. 1 Actualizamos los montos referenciales 1 Reporte de Cuadro de Necesidades RESPONSABLES Oficina de Logística Oficina de Logística

328 N PROCESO N TAREA N INSUMOS NECESARIOS 4 LA U.E CONSIG NA EN EL SIGA, INFORM ACIÒN SOBRE LA DISPONI BILIDAD DE RECURS O HUMAN O Y EQUIPOS POR PUNTO DE ATENCIÒ N. Verificamos que el 100% del personal registrado en la planilla 1 electrónica y el SIAF se encuentran registrados en el SIGA. Verificar que todo el personal se encuentre 2 asignado a un centro de costo y con datos completos Conciliar el reporte de personal SIGA con los maestros de personal 3 SIS y luego con el SIAF. Esto nos permitirá no omitir ningún recurso humano de la UE. Obtenemos el reporte 4 Excel del personal 1 registrado en el SIGA 1 Proceso 4 Sub módulo Tablas del módulo Logístico- SIGA-ML, opción Personal PAS OS Ventana Reporte de año de asignación por 1 centro de costo y Reporte personas con datos observados 1 Matriz 8 y Matriz ACCIÓN/OPERACIÓN RESPONSABLES Quiénes actualizan la información y lo hacen día a día o cada vez que sucede cada evento de cambio, alta o baja 2012? Reporte de personal obtenido en la tarea 2 Registramos o quitamosoficina de Recursos personal Humanos Verificamos los datos completosoficina de Recursos de un trabajador Humanos Relación del personal con datos de nombre, fecha de ingreso, estado civil, tipo de empleado, Oficina de Recursos ubicación, centro de costo, Humanos estado civil y condición de actividad. Conciliar e identificar: El personal que está en el SIAF, pero no se Oficina de Recursos encuentra registrado en el SIGA Humanos Personal que está en el SIS, pero que no se encuentra en el SIGA 1 Obtener Reporte de Personal Oficina de Recursos Humanos

329 5 N PROCESO N TAREA N INSUMOS NECESARIOS DETERMI NAR LA DISPONIB ILIDAD DE EQUIPAM IENTO BIOMEDI CO A NIVEL DE CADA ESTABLEC IMIENTO PAS OS Verificar que el 100% de centros de costo se Inventario patrimonial encuentran actualizado por cada 1 registrados y que cada 1 centro de costo de la UE. 1 centro de costo tiene Módulo de Patrimonio el su inventario SIGA actualizado. Verificar el registro completo de datos 2 1 patrimoniales del centro de costo Verificar que los Sub bienes patrimoniales 3 registrados en cada 1 centro de costo tienen sus datos completos Conciliar los costos de los bienes patrimoniales registrados en el 4 1 módulo SIGA-P, con los costos registrados en contabilidad de la UE Proceso 5 Módulo de Patrimonio el SIGA módulo Consultas/Reportes /Pa trimonio por Centro de Costo Ventana Patrimonio según filtro de selección ACCIÓN/OPERACIÓN RESPONSABLES Conocen los administradores QUE equipamiento biomédico le corresponde por cada nivel de atención para determinar su disponibilidad por punto de atención? Verificar que los centros deoficina de costo se encuentranadministración, registrados y que cada centrocontabilidad, Logística, de costo tenga su inventariopatrimonio y Punto de actualizado. Atención Oficina de Administración, Verificar el listado de bienes Contabilidad, Logística, patrimoniales por centro de costo Patrimonio y Punto de Atención Oficina de Verificar que los bienes Administración, patrimoniales registrados en Contabilidad, Logística, cada centro de costo tienen Patrimonio y punto de sus datos completos atención Conciliar los costos de los Oficina de bienes patrimoniales Administración, registrados en el módulo Contabilidad, Logística, SIGA-P, con los costos Patrimonio y puntos de registrados en contabilidad atención de la UE. Matriz 11.

330 N PROCESO N TAREA N INSUMOS NECESARIOS 5 DETERMI NAR LA DISPONI BILIDAD DE EQUIPA MIENTO BIOMEDI CO A NIVEL DE CADA ESTABLE CIMIENT O 5 Obtener reporte del listado de bienes patrimoniales PAS OS Pantalla Patrimonio 1 según filtro de 5 selección de la tarea 4 Actualizar mensualmente los ingresos de activos Sub módulo institucionales (altas consultas/reportes, institucionales) y las seleccionamos la opción salidas (bajas por Entradas a almacén, antigüedad o en la ventana ubicamos deterioro) de los el ítem Almacén equipos en el Módulo patrimonio del SIGA. Verificar la información del 7 1 Ventana del paso 6 7 activo ingresado, según la O/C o NEA Conocer la existencia Ventana Reportes, de bienes seleccionamos Activos 8 patrimoniales 1 8 Fijos pendientes en pendientes de almacén distribución ACCIÓN/OPERACIÓN Obtener reporte del listado de bienes patrimoniales RESPONSABLES Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y Patrimonio Actualizar mensualmente los ingresos de activosoficina de institucionales (altasadministración, institucionales) y las salidascontabilidad, (bajas por antigüedad ologística y deterioro) de los equipos en elpatrimonio Módulo patrimonio del SIGA. Verificar la información del activo ingresado, según la O/C o NEA Oficina de Administración, Contabilidad, Logística y Patrimonio Oficina de Conocer la existencia de bienesadministración, patrimoniales pendientes decontabilidad, distribución Logística y Patrimonio

331 6 PUNTOS DE ATENCION CON CUADRO DE NECESIDADES (CN), PLAN ANUAL DE OBTENCION (PAO), PLAN ANUAL DE CONTRATACI ONES (PAC) Y PEDIDOS Verificar la calidad de la información de los Kit, duplicados, faltantes y otros Verificar los montos referenciales para determinar los tipos de procesos de selección previa al estudio de mercado Empoderar a los usuarios de los Centros de Costos con sus necesidades propias Conocer en forma integral los pedidos de los usuarios 1 2 Reporte de CN del PpR por Productos y Subproductos por EG Cuadro de Priorizacion de Necesidades 3 Reporte de CN Priorizados Proceso 6 N PROCESO N TAREA N INSUMOS NECESARIOS Reporte del Valor Referencial de Bienes y Servicios Información del SEACE sobre avance de procesos de selección Reporte de Programación Pre Ejecución 1 Usuarios priorizaron los items en el Sistema SIGA PAS OS 1 Ajustar el Cuadro de Necesidades de la fase programado según el PIM 2 Cierra de la fase de programación ACCIÓN/OPERACIÓN Elaboración del Plan Anual de Obtencion - programación preejecución Elaboración del Plan Anual de Contrataciones, considerando inclusión / exclusión y actualizar en el SEACE Seguimiento del PAC según Matriz N 10 En el módulo de pedidos seleccionar los ítems a adquirirse y/o atenderse por el Almacén, ratificando lo programado y priorizado. Consolidar "Programación/Plan Anual de Obtención Logística/P.A.O. Actualizado" pedidos. RESPONSABLES Cómo están ejecutando actualmente si no tiene cerrado en el sistema SIGA? Equipo Técnico de Programas estrategicos de la UE, Planeamiento y Logistica Responsable del aplicativo SIGA ML, Logística ( Programación) y Equipo Técnico de Programas de la UE Responsable del aplicativo SIGA ML y Logistica - Programación de la UE Responsable del aplicativo SIGA ML y Logistica - Programación de la UE Oficina de Logística El responsable del Centro de Costo, AT del Equipo Técnico de Programas estrategicos de la UE, responsable del aplicativo SIGA ML Oficina de Logística - Programación

332 7 PUNTO S DE ATENCI ON CON PEDIDO S INTEGR ADOS PARA PROCES OS DE SELECCI ÓN Estudio de Mercado Selección de bienes y servicios Adquisición de Bienes y Servicios Reporte del pedido integral Resolución de PAC, registro SEACE, expediente de Compra, Resolución aprobado de Comité Ad Hoc Expediente de Compra 3 Reporte de la Buena Pro y Expediente 1 Reporte de Propuesta Económica /Contratos 2 Acta de la Buena Pro y/o Contratos 3 Orden de Compra u Orden de Servicios Aprobados Proceso 7 N PROCESO N TAREA N INSUMOS NECESARIOS PAS OS ACCIÓN/OPERACIÓN QUIENES Y EN QUE PLAZO ELABORAN LOS PROCESOS Efectuar los estudios de mercado y registrar en "programación/estudio de mercado/registro-estudio de mercado", recepción de cotización y cálculo de Valor Referencial Propuesta de Comité Ad Hoc a Direccción y aprobación DE o quien haga sus veces y registrar en el SIGA, para AMC, ADS, ADP y Lic y Concurso Elaboracion de bases, convocatoria, recepcion de propuestas y registro de los Procesos AMC, ADS, ADP, Lic y Concurso (propuesta Técnica y Económica), SIGA Elaboración de Contratos, revisión Legal, suscripcion, registro en el SIGA y SEACE Generación de Cuadro de Adquisiciones (AMC, ADS, ADP, Lic. y Concurso) y elaboración y carga para (ASP) SIGA 6 Elaboracion de Ordenes de Compra y/o Ordenes de Servicio SIGA 7 Distribución y/o entrega de O/C y/o O/S al Proveedor y áreas correspondientes RESPONSABLES Oficina de Logistica - Adquicisiones/Coti zaciones Oficina de Logística, Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces Comité Ad hoc de Selección y Logistica (capacitación a los comités) Oficina de Logistica - Adquisiciones, Legal, Administración y DE Oficina de Logistica - Adquisiciones Oficina de Logística - Adquisiciones Oficina de Logística - Adquisiciones

333 8 PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y EQUIPOS ATENDIDOS 1 2 Atención al Usuario y Registro al Sistema SIGA Mantener el control y el stock Mínimo por Puntos de Atención 1 Recepción de bienes e ingreso al sistema SIGA 2 PECOSAS autorizadas 3 Reporte del stock mínimo por puntos de Atención Proceso 8 N PROCESO N TAREA N INSUMOS NECESARIOS PAS OS ACCIÓN/OPERACIÓN Recibe pedidos para atenderse por el Almacén y Kardex Recepciona la O/C y recibe los bienes del proveedor, da conformidad e ingresa al SIGA "Almacenes/Entradas al Almacén" Atención de Pedidos (Elabora la PECOSA), registra en el SIGA las PECOSAs atendidas "Almacenes/consulta de PECOSAs" y entrega al usuario Carga de Inventario Inicial anual 5 Invertario fisico inopinado y/o corte, y cierre mensual RESPONSABLES LOS ESTABLECIMIENTOS ESTAN TOTALMENTE ABASTECIDOS? Oficina de Logística - Almacén y Kardex Oficina de Logística - Jefe de Almacén Oficina de Logística - Almacén y Kardex / Usuario Oficina de Logística - Jefe de Almacén Oficina de Logística - Jefe de Almacén

334 9 LIBERACI ON DE SALDOS PRESUPU ESTALES OPORTUN O CON MONITOR EO DE LA CERTIFICA CION PRESUPU ESTAL 1 2 Separar presupuesto para adquisición de bienes y servicios Liberar oportunamente los saldos presupuestales comprometidos 1 2 Expediente solicitado por Logística sobre compromisos Anuales Proceso 9 N PROCESO N TAREA N INSUMOS NECESARIOS PASOS ACCIÓN/OPERACIÓN RESPONSABLES CUANTAS UNIDADES EJECUTORAS HAN PERDIDOS SALDOS? Seguimiento de PAO y Seguimiento de Certificaciones 1 2 Registro de compromisos Anuales (PCA) Oficina de Presupuesto Emisión de Certificaciones Presupuestales en SIGA por Tipo de Item, Proceso, Estado de Orden Oficina de (Pagado), expediente SIGA y Presupuesto Expediente SIAF en forma mensual, como acto preparatorio de la ejecución. Matriz 12.

335 Responsabilidades Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas: Conducir el registro de Establecimientos de Salud (puntos de atención) en la Región CUSCO. Definir responsables y asignar responsabilidades a fin de asegurar la mejor conducción del Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES). Mantener actualizado el Padrón de Beneficiarios, los archivos auxiliares y parámetros del software aplicativo RENAES. Difundir y realizar el seguimiento de la implementación del RENAES, en las Unidades Ejecutoras. Brindar asistencia técnica a los registradores de las Unidades Ejecutoras de la Región. Difundir los dispositivos aprobados mediante Decreto Supremo N SA y D.S. N SA, y sus normas complementarias, a fin de garantizar la identificación estándar de datos de los Establecimientos de Salud.

336 Oficina de Estadística e Informática: Brindar el apoyo técnico informático a la Dirección de Servicios de Salud, Oficina SIS, Planeamiento y unidades orgánicas involucradas, para el mantenimiento y operación de los aplicativos SIGA y otros vinculados a la programación y ejecución operativa. Definir responsables y asignar responsabilidades a fin de asegurar la mejor conducción del Registro Regional de Establecimientos de Salud, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N SA.

337 La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico: La Dirección Regional de Salud de CUSCO, a través de la Oficina de Planeamiento y Gestión Institucional y las que hagan sus veces en las UE, serán las encargadas de conducir y organizar el proceso de programación operativa, así como de brindar el asesoramiento técnico correspondiente a las Dependencias Operativas de la DIRESA, en el marco de la Gestión por Resultados. La OEPE de la DIRESA, es responsable de la difusión de la Presente Directiva Administrativa, así como brindar asistencia técnica para su implementación y de supervisar su cumplimiento. Las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto o las que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras, Hospitales y Redes de Salud, serán las encargadas de conducir y organizar el proceso de programación operativa en sus respectivos ámbitos, así como, de brindar el asesoramiento técnico correspondiente a sus órganos desconcentrados y puntos de atención.

338 La Oficina Ejecutiva de Administración (OEA) o la que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras tienen la responsabilidad de respetar los requerimientos y/o pedidos de insumos, recursos humanos, bienes y servicios efectuados en el proceso de programación operativa y pre-ejecución, durante la fase de ejecución, para garantizar el cumplimiento y el logro de los objetivos planteados bajo plena responsabilidad y vigilancia de los mismos. La OEA de la DIRESA o la que haga sus veces debe brindar la asistencia técnica a los responsables de los Centros de Costos para efectuar adecuadamente sus pedidos y/o requerimientos e informar sobre el estado situacional de los Equipos.

339 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRESA

340 ORGANIZACIÓN MATRICIAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION LOGISTICA ECONOMIA LIDER DE EQUIPO DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO A NIVEL DE CADA EESS LIBERACION DE SALDOS PRESUPUESTALES OPORTUNO CON MONITOREO DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL Y LIQUIDACION DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO PATRIMONIO ALMACEN DE BIENES ALMACEN DE MEDICAMENTOS CONTROL CALIDAD DE INFORMACION ADMINISTRATIVA PUNTOS DE ATENCION CON CN, PAO, PAC Y PEDIDOS PUNTOS DE ATENCION CON PEDIDOS INTEGRADOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN PUNTOS DE ATENCION CON BIENES Y EQUIPOS ATENDIDOS

341 ventajas 1. Agrupación de especialistas que aumenta la coordinación que aumenta la coordinación y el control. 2. Toma de decisiones Toma de decisiones centralizada que mejora la centralizada que mejora la perspectiva organizada perspectiva organizada entre las funciones, entre las funciones. 3. Uso eficiente del talento Uso eficiente del talento directivo y técnico, directivo y técnico. 4. Facilitación de la trayectoria de la carrera y desarrollo de la carrera y desarrollo profesional en áreas profesional en áreas especializadas.

342 Desventajas 1. Tendencia de los especialistas a desarrollar perspectivas a corto plazo y una orientación funcional estrecha. 2. Conflictos de áreas funcionales pueden sobrecargar a los que toman las decisiones de alto nivel. 3. Dificultad de establecer estándares de rendimiento

343 ORGANIZACIÓN HOLISTICA, FLEXIBLE Y DINAMICAS ECONOMIA LOGISTICA PERSONAL ADMINISTRACION PATRIMONIO ALMACEN

344

345

346 TOMA DE DECISIONES La organización inteligente: una visión holística de la manera como las organizaciones usan la información.

347 EJEMPLO: ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACION DE BIENES Y SERVICIOS EN LAS REDES (1 SOLA PERSONA) PROGRAMACION (1 SOLA PERSONA) EVALUACION (NO HAY PERSONA)

348

349 Formato de Seguimiento y Monitoreo de Requerimientos Nro. Pedidos Marco Presupuestal (PIM) Marco Presupue stal FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PEDIDOS A CARGO DE LAS AREAS USUARIAS Fecha Prog Detalle UM Cantidad Precio Costo SubTotal Referencial Referencial Oficio Meta FF Producto Descripcion Producto GG EG Monto Pedido Numero de la Modalidad de Adquisición Fecha Publicacio n SEACE Fecha Proveedor Contrato Nro Fecha Monto O/C, O/S Contrato Fecha Monto O/C, O/S, Compromiso Plla, SIAF contratos 40, ,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 Oficio Banners unidad ,000 6, Población Informada 23 y sensibilizada en el cuidado 6000 de AMC la salud N del cáncer de cérvix xxxxx NA NA 2925 O/S xxxxx-2012xxx xxx 2925 xxx 2925 xxx Oficio Soporte de Banners unidad , Población Informada 23 y sensibilizada en el cuidado de AMC la salud N del cáncer de cérvix xxxxx NA NA 1150 O/S xxxxx-2012xxx xxx 1150 xxx 1150 xxx 1,925 Oficio xxx Capacitacion en consejeria preventiva de cancer - 17 y 18 Junio unidad Cusco- Movilidad Local ,080 1, Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino 1080 AMC N Sin documento Gestion de presupuesto adicional 2013 y DS segunda remesa (viaticos y pasajes 1 en Avión)/planificación - Mery 1,487Condori 1, Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino domiruth O/S xx 1,487 Sin documento 0 poner - Oficio Capacitación - consejeria de prevencion del cancer - papeleria EESS y utiles de escritorio Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino - Oficio Capacitación - consejeria de prevencion del cancer - fotocopiado EESSy anillados , Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino 5, Viaticos a Santo Tomas gasto viaje a Lima Reunion de Evaluacion 2011 y Programación viaticos UM Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino AC /APNOP /9002 Reunion de Evaluacion 2011 y Programación pasajes UM 1 - Oficio Espéculo vaginal de acero quirurgico mediano unidad , Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino AMC N - Oficio lampara de cuello de ganso 220 v - Nacional unidad , Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino AMC N - Oficio láminas porta objetos de 50 unidades biseladas 76x26 mm Caja , Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino AMC N - Oficio Alcohol 96 1 lt. Envase plastico, cierre hermetico seguridad Frasco , Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino AMC N - Oficio Acido Acético de 3.5% Frasco ,500 16, Mujer Tamizada en Cáncer de Cuello Uterino 16,214 AMC N 16,214 16,214 - Oficio Guia Tecnica para la Consejeria preventica de cancer unidad , Mujeres mayores de 1823años con consejeria de cancer de cervix - - Oficio Norma Técnica Oncológica para la Prevencion, Detección y Diagnostico unidad Temprano del Cancer 50 Mama 24 1, Mujeres mayores de 1823años con consejeria de cancer de cervix - - Oficio Norma Tecnico Oncologica para la prevención, deteccion y manejo de las lesiones pre malignas 50 del cuello 24Uterino 1,200 3, Mujeres mayores de 1823años con consejeria de cancer 3,450 de cervix 1,200 1,200 2,250 Sub Total de Ejecución 34,675 34,675 33, ,382 Saldo 5,325 5,325 6,812 11,707 11,707 35,205 35,925 35,925 33,618 Indicadores 87% 83% 71% 71% 12% 10% 10% 16% Fecha Devengado SIAF Fecha Girado SIAF (C.P) Fecha Valor de Pedidos Inmobilizados S/.

350 AUTOMONITOREO DE GESTION (ACUERDOS DE GESTION) 2013 COMPONENTE Nº OBJETIVO Nº INDICADOR NIVEL DIRESA / UE 1 Proporción de presupuesto programado en programas presupuestales por producto y puntos de atención. 1 Garantizar la Consistencia de planificación y presupuesto 2 Proporción de presupuesto ejecutado en bienes y servicios de programas presupuestales de salud. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 3 Proporción de presupuesto ejecutado en bienes y servicios de PP de salud y su relación con insumos críticos de productos 4 Porcentaje de ejecución de gasto en bienes y servicios. 2 Monitorear la ejecución de presupuesto en bienes y servicios 5 Porcentaje de específicas de gasto de bienes y servicios del PIM del SIAF se corresponden con el cuadro de necesidades del SIGA para cada producto de los PP 6 Bienes adquiridos con oportunidad ADMINISTRACION 3 Distribución adecuada y oportuna de equipos e insumos por centro de costo. 7 Bienes de capital distribuidos con oportunidad 8 Activos Fijos de la institución con datos completos y asignados a un centro de costo 4 Garantizar la Calidad en el uso de los Recursos físicos y financieros 9 Porcentaje de Activos Fijos para baja 10 Expedientes Comprometidos/Devengar/Girar RRHH 5 Disponibilidad Recursos Humanos de Nº total de personal registrado en SIGA RR.HH, con datos completos/ total de recursos humanos Porcentaje de EE.SS con categoría I-3 que cuentan con equipo básico.

351 PRESTACIONAL EESS o Centro de Costos o Puntos de Atención Producción Estimada 2012 N Obtetra o Médico Ginecologo / Estándar (Programado) N Obtetra o Médico Ginecólogo / Estándar (Ejecutado) Observación Personal Disponible Diagnostico (Programado) Personal Disponible Asignado Personal Disponible Efectivo Deficit / Superavit Personal (Programad o) Déficit/Su peravit Personal (Asignado) Déficit/Su peravit Personal (Efectivo) PS Tinki I Si Parto CS. OCONGATE I Parto del mismo mas de otros EESS n = 2 EESS PRODUCT O PpR PRIORIZAD O : ATENCION PRENATAL REENFOCA DA (Reenfocad a Tinki 139 y Ocongate 124) SUB - PRODUCTOS PRIORIZADOS PS TINKI CS OCONGATE 2010 Set Set Niños Vacunados 1690 E 349 E 205 P 296 P Atención a la Gestante E 3781 E Vacuna antitetánica a la gestante 165 Visita domiciliaria 136 Exámenes de laboratorio 0 Ecografía Obstétrica 0 Atención Odontológica de la Gestante P 139 E 205 P 139 E 205 P 139 E 164 P 139 E 123 P 139 E P 124 E 296 P 124 E 296 P 124 E 237 P 124 E 178 P 124 E Psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal Evaluación del Bienestar Fetal 0 1 P 139 E 0 31 P 124 E Atención de Partos Inminentes 138 E -33 Trayecto Partos Referidos 10 Partos Atendidos 357 E

352 PERÚ Ministerio de Salud Programa de Apoyo a la Reforma del Sector S alud PARSALUD II TABLERO DE CONTROL RETRASADO < 75.0% ACEPTABLE > 75% y < 90% ADECUADO > 90% y <= 100% Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo (Albert Einstein) 58

353 Presupuesto Ejecutado por Fuentes de Financiamiento 2012 Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,661, ,139,566 Función 20: SALUD 389,872, ,131, ,812, ,319, % Devengado Saldos al : 2: RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE 117,952, ,437, ,006, ,431,369 10% RECAUDADOS 11,111,386 15,112,823 11,219, ,892,975 17% 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 41,611,327 30,025, ,586,037 50% 5: RECURSOS DETERMINADOS 260,808,375 39,970,020 34,561, ,408,764 23% Fecha de la Consulta: 29-enero-2013 Año de Ejecución: 2012 Fuente de Financiamiento PIA PIM Avance % %

354 Ejecución del año 2012 por Unidades Ejecutoras Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,312,610,676 1,130,431, % 1,563,800,785 1,492,661, % 9.3% 362,230, ,190,109 Función 20: SALUD 242,752, ,641, % 272,131, ,812, % 9.6% 50,170,555 29,378,948 Unidad Ejecutora PIM 2011 PIM 2012 Devengado 2012 Diferencia del PIM : REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 50,703,562 25,241, % 39,970,020 34,561, % 36.7% 9,319,341-10,733, : REGION CUSCO-SALUD 21,780,377 19,730, % 20,598,307 18,805, % 0.7% -924,884-1,182, : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 28,096,641 25,418, % 32,482,464 30,652, % 3.9% 5,234,315 4,385, : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO : DEPARTAMENTAL REGION CUSCO- CUSCO HOSPITAL 34,196,323 31,569, % 39,507,994 37,853, % 3.5% 6,283,188 5,311,671 ANTONIO LORENA 28,016,052 24,626, % 34,977,208 30,769, % 0.1% 6,143,265 6,961, : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 24,594,533 23,094, % 29,528,949 27,702, % -0.1% 4,608,134 4,934, : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 27,030,092 23,759, % 35,077,432 32,328, % 4.3% 8,569,339 8,047, : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 6,330,609 5,704, % 10,249,053 9,443, % 2.0% 3,738,867 3,918, : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 22,004,520 19,496, % 29,740,230 26,695, % 1.2% 7,198,987 7,735,710 Fecha de la Consulta: 29-enero-2013 Devengado 2011 Avance % 2011 Avance % 2012 Diferencia % Diferencia Absoluta de Devengado

355 Efecto PARSALUD II Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 86.1% 95.5% 9.3% Función 20: SALUD 81.8% 91.4% 9.6% Unidad Ejecutora Avance % 2011 Avance % 2012 Efecto Parsalud % : REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 49.8% 86.5% 36.7% : REGION CUSCO-SALUD 90.6% 91.3% 0.7% : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS ESPINAR 90.5% 94.4% 3.9% : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 92.3% 95.8% 3.5% : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 87.9% 88.0% 0.1% : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 93.9% 93.8% -0.1% : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 87.9% 92.2% 4.3% : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 90.1% 92.1% 2.0% : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 88.6% 89.8% 1.2% Fecha de la Consulta: 29-enero-2013

356 Comparación de Ejecución Presupuestal 2012/2011 Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,021,451,314 1,563,800,785 1,492,591, Función 20: SALUD 389,872, ,131, ,757, Genérica PIA PIM Devengado Avance % 2012 Avance % : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 89,258,694 99,043,188 98,965, : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 79,000 4,333,242 3,711, : BIENES Y SERVICIOS 36,705,777 94,403,410 81,605, : OTROS GASTOS 1,640,000 9,718,133 9,139, : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 0 87, : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 262,188,667 64,546,223 55,336,

357 Ejecución por Rubros de Gastos por Toda Fuente de financiamiento, a Dic 2012

358 Esfuerzo de las Unidades Ejecutoras en 2012 con relación al 2011 Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO Función 20: SALUD TOTALES 54,489,272 63,201, ,152, ,476,619 16% 29% 198,641, % 248,677, % 9.6% Unidad Ejecutora 2011 a mayo 2012 a mayo 2011 de Junio a Diciembre 2012 de Junio a Diciembre Var May 12/May 11 Var a Dic 12/ Dic 11 Total Ejecutado 2011 % Ejecuión 2011 Total Ejecutado 2012 % Ejecuión 2012 DIF % : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 1,731,007 1,824,955 3,973,405 7,618,324 5% 92% 5,704, % 9,443, % 2.0% 7,031,638 7,563,484 16,727,747 24,756,376 8% 48% 23,759, % 32,319, % 4.2% 5,605,301 7,851,462 13,891,354 18,844,180 40% 36% 19,496, % 26,695, % 1.2% 7,876,578 8,455,943 16,749,659 22,313,559 7% 33% 24,626, % 30,769, % 0.1% : REGION CUSCO-SEDE CENTRAL /GR 3,336,501 6,534,475 21,905,414 27,976,148 96% 28% : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS ESPINAR : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 25,241, % 34,510, % 36.5% 7,846,230 8,620,276 17,571,984 21,996,203 10% 25% 25,418, % 30,616, % 3.8% 6,516,442 7,164,470 16,578,287 20,526,732 10% 24% 23,094, % 27,691, % -0.1% 9,824,688 10,930,288 21,745,293 26,922,881 11% 24% 31,569, % 37,853, % 3.5% : REGION CUSCO-SALUD / DIRESA 4,720,887 4,255,908 15,009,543 14,522,216-10% -3% 19,730, % 18,778, % 0.6% Fecha de la Consulta: 27-mayo-2012 y Consulta Amigable del Fuente : Consulta Amigable Web Transparencia MEF 2012

359 Programa Articulado Nutricional Comparación de Ejecución en la Etapa de Compromiso, Años 2011 y 2012 Gobierno Regional del Cusco 2011 % Avance Compromiso 2012 % Avance Compromiso 80.4% 94.0% 97.0% 97.8% 91.8% 86.4% 92.1% 95.9% 93.9% 87.4% 99.3% 98.5% 93.9% 87.9% 88.1% 49.5% UE : REGION CUSCO- SALUD UE : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR UE : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO UE : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA UE : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO UE : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR UE : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI UE : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

360 Programa Salud Materno Neonatal Comparación de Ejecución en la Etapa de Compromiso, Años 2011 y 2012 Gobierno Regional del Cusco 2011 % Avance Compromiso 2012 % Avance Compromiso 71.1% 92.8% 75.4% 96.1% 95.9% 78.8% 67.4% 83.3% 97.3% 96.3% 97.6% 95.9% 95.2% 88.7% 82.5% 82.8% UE : REGION CUSCO- SALUD UE : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR UE : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO UE : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA UE : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO UE : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR UE : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI UE : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE

361 PERÚ Ministerio de Salud Programa de Apoyo a la Reforma del Sector S alud PARSALUD II Ejecución de gasto a Diciembre RO Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1,491,012, Función 20: SALUD 248,575, Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS 172,898, Unidad Ejecutora Devengado % de Ejecución : REGION CUSCO-SALUD 13,584, : REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS ESPINAR 26,298, : REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 28,763, : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 23,596, : REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 24,556, : REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 25,915, : GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 7,984, : GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 22,198, Todos tienen un avance excelente en la ejecución en la fuente de recursos ordinarios 67

362 Presupuesto de las Municipalidades, Función Salud 2012 Año de Ejecución: 2012 TOTAL 95,534,635, ,728,420, ,104,682, ,991,428, ,804,916, ,183,575, Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 15,772,459,019 30,924,281,902 23,364,803,432 22,827,108,365 22,692,402,925 21,802,220, Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 15,772,459,019 30,911,459,697 23,363,285,429 22,823,200,825 22,688,496,440 21,798,444, Función 20: SALUD 290,891, ,621, ,510, ,753, ,026, ,905, Departamento 08: CUSCO 42,047,341 99,749,475 70,311,727 69,188,406 69,104,767 64,032, Ejecución Provincia PIA PIM Compromiso Anual Atención de Compromiso Mensual Devengado 0802: ACOMAYO 2,054,168 2,312,641 2,239,566 2,229,283 2,227,999 2,206, : CHUMBIVILCAS 2,010,000 2,697,199 2,520,978 2,520,978 2,520,888 2,437, : PAUCARTAMBO 2,679,873 1,810,840 1,700,162 1,696,472 1,692,472 1,668, : CANCHIS 1,343,254 1,413,092 1,284,620 1,281,483 1,280,467 1,265, : QUISPICANCHIS 1,102,500 2,210,297 2,016,086 1,998,386 1,994,114 1,752, : CALCA 4,502,035 5,171,212 4,858,161 4,562,419 4,554,169 4,435, : ANTA 917,168 4,681,622 3,943,170 3,935,333 3,934,262 3,358, : CANAS 1,435, , , , , , : PARURO 788,000 4,104,573 2,815,264 2,792,534 2,781,369 2,618, : LA CONVENCION 19,873,423 44,960,249 30,553,000 29,882,756 29,844,793 27,638, : URUBAMBA 548,140 6,355,631 4,173,300 4,155,246 4,155,246 3,961, : ESPINAR 3,152,600 3,767,616 2,355,719 2,259,981 2,255,443 2,224, : CUSCO 1,641,167 19,413,823 11,317,572 11,276,127 11,266,139 9,869, Fecha de la Consulta: 30-enero-2013 Girado Avance %

363 A noviembre 2011 PROBLEMA Y CAUSAS SUSTENTO (EVIDENCIAS) FUENTE Problema La población que demanda servicios de salud materna, perinatal y niño a la Red Cusco Sur sin acceso adecuado a calidad de atención de salud. La gestante satisfecha con la atención recibida (FONP) representa el 60% y un 40% insatisfecha. La gestante satisfecha con atención recibida (FONB) representa el 28% y un 72% insatisfecha. La gestante satisfecha con atención recibida de parto atendido (FONB) representa el 60% y un 40% insatisfecha. No recibe los medicamentos suficientes y parte de esto y la ecografía es pagado con el bolsillo, dado que durante este año se hizo entrega solo una vez. Aplicativo de Funciones obstétricas y Neonatales - FON. Reportes de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur al segundo trimestre 2011.

364 A Diciembre 2012 Problema CAMBIO DE PROBLEMA Y CAUSAS SUSTENTO (EVIDENCIAS) FUENTE La gestante satisfecha con la atención recibida (FONP) representa el 62% y un 38% insatisfecha. La gestante satisfecha con atención recibida (FONB) representa el 91% y un 9% insatisfecha. Aplicativo de La gestante satisfecha con atención La población que demanda Funciones obstétricas recibida de parto atendido (FONP) servicios de salud materna, y Neonatales - FON. representa el 100% y un 0% perinatal y niño a la Red Cusco Sur Reportes de la Red de insatisfecha. La gestante satisfecha sin acceso adecuado a calidad de Servicios de Salud con atención recibida de parto atención de salud. Cusco Sur al cuatro atendido (FONB) representa el 94% y trimestre un 6% insatisfecha, debido que no reciben los medicamentos suficientes y parte de esto y la ecografía es pagado con el bolsillo, dado que durante este año se hizo entrega solo 2 veces pero incompleto. (Umbral 80%)

365 Conclusiones - 1 Se ha contribuido a mejorar la articulación de los procesos de programación, presupuesto, logística y prestacional con las reuniones regionales y la asistencia técnica a las unidades ejecutoras. Igualmente se ha motivado al Personal involucrado en el proceso de articulación, buscando mejorar la salud de la población materna, neonatal e infantil con el enfoque de gestión por resultados a la Región Cusco. Se ha analizado el proceso de implementación del Presupuesto por Resultados, asociado a la Salud materno neonatal y al articulado nutricional, producto de este análisis se ha generados los nudos críticos y propuestas de solución descrito en el numeral 3.1. Se ha determinado el nivel de desarrollo y articulación de los procesos de Planeamiento, logística y prestaciones encontrándose en un 62% de avance en las Unidades Ejecutoras y un 38% requiere el fortalecimiento desde los establecimientos de Salud, es decir de abajo hacia arriba con reuniones de base, recogiendo el sentir de los usuarios, para mejorar la calidad y calidez.

366 Conclusiones Se ha fortalecido y mejorado la articulación para la asignación presupuestal y la ejecución de los recursos financieros en el ejercicio 2012 con el 98.6% por la fuente de recursos ordinarios en la función salud. El 91.4% por toda fuente de financiamiento en la función salud, el 95.1% el programa Articulado Nutricional por toda fuente y 93.9% el programa Salud Materno Neonatal por toda fuente. - En algunos establecimientos seleccionados (FONB) la gestante satisfecha con atención recibida es de 91% y la gestante satisfecha con atención recibida de parto atendido es de 94%., mientras que en los establecimientos (FONP) la gestante satisfecha con la atención recibida aun es 62%, siendo bajo este último con relación al umbral de 80%.

367 Recomendaciones - 1 Continuar contribuyendo a mantener lo avanzado en la articulación de los procesos de programación, presupuesto, logística y prestacional con la asistencia técnica desde los EESS a las unidades ejecutoras y fortalecer la motivación al Personal involucrado en el proceso de articulación, buscando reconocer de las cosas buenas que realizan y así mejorar la salud de la población materna, neonatal e infantil con el enfoque de gestión por resultados a la Región Cusco. Continuar y verificar la implementación de los documentos entregados y difundidos durante la Asistencia Técnica del proceso de Presupuesto por Resultados, asociado a la Salud materno neonatal y al articulado nutricional. Para completar al 100% el nivel de desarrollo y articulación de los procesos de Planeamiento, logística y prestaciones abordar fortaleciendo a los establecimientos de Salud, con asignación de recursos, capacitación e implementando el seguimiento y monitoreo de sus procesos, recogiendo el sentir de los usuarios, y así mejorar la calidad y calidez.

368 Recomendaciones - 2 Continuar fortaleciendo y articulando la asignación presupuestal y la ejecución de los recursos financieros para el ejercicio 2013 en su sistema logístico y distribución de bienes y servicios hacia los puntos de atención y monitorear los indicadores sanitarios claves de la salud materno neonatal y del niño. Implementar un sistema de recojo de las necesidades sentidas de los usuarios a nivel de todos los establecimientos de salud e integrar este sistema al Sistema de Monitoreo y Evaluación del Gobierno Regional que viene implementando.

369 Mahatma GANDHI Cuáles son los factores que destruyen al ser humano y a las Organizaciones?. Él respondió así: La Política sin principios, El Placer sin compromiso, La Riqueza sin trabajo, La Sabiduría sin carácter, Los Negocios sin moral, La Ciencia sin humanidad y La Oración sin caridad.

370 PERÚ Ministerio de Salud Programa de Apoyo a la Reforma del Sector S alud PARSALUD II Programa de Apoyo a la Reforma en Salud PARSALUD II Jr. Flora Tristán N Magdalena del Mar Central Telefónica: (511) Fax: Anexo 210