Metodología General de Formulación. Proyecto

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Traslado GIRO DE RECURSOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LAS GRATUIDAD EDUCATIVA EN Vistahermosa, Meta, Orinoquía Código BPIN: Impreso el 20 de junio de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Nombres: No. Documento: Apellidos: Cargo: Telefonos: Entidad: Página 1 de 20

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Cobertura educativa Indicador de seguimiento al PND Educación Porcentaje de Establecimientos Educativos con giros de gratuidad efectuados Unidad de medida Porcentaje de establecimientos Meta 100 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 20

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA POR NO SER ADMINISTRADOR DEL SISTEMA EDUCATIVO NECESITA TRASFERIR LOS RECURSOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA A CADA UNA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO A FIN DE GARANTIZAR LA EDUCACION A LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO Descripción de la situación existente ACTUALMENTE EN EL MUNICIPIO EL PORCENTAJE DE PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS PARA BRINDARLE EDUCACION A SUS HIJOS ES SUPERIOR, POR LO QUE SE HACE NECESARIO TRANSFERIR LOS RECURSOS QUE DEL NIVEL NACIONAL VIENEN CON DESTINACION ESPECIFICA PARA APOYAR LA POBLACION ESTUDIANTIL Y ASI EVITAR LA DESERCION ESCOLAR Magnitud actual LOS ESCASOS RECURSOS DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS NIÑOS NIÑAS Y JOVENES EN LAS AULAS ESCOLARES Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa PERMANENCIA EDUCATIVA Tipo: Indirecta FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO Efectos generados por el problema Tipo: Directo ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EDUCATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO Tipo: Indirecto Página 3 de 20

4 DESERCION ESCOLAR POR FALTA DE RECURSOS Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Vistahermosa Cooperante EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA NECESITA TRASFERIR LOS RECURSOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA A LAS SEDES ED Otro Beneficiario EN EL MUNICIPIO LAS PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS NECESITAN EL DERECHO A LA EDUCACION, POR LO QUE POBLACION EN ETAPA ESCOLAR Concertación entre los participantes EL MUNICIPIO PRETENDE BRINDARLE EDUCACION A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS EN ETAPA ESCOLAR, POR LO QUE ES NECESARIO TRANSFERIR LOS RECURSOS QUE DEL NIVEL NACIONAL VIENEN CON DESTINACION ESPECIFICA PARA APOYAR LA POBLACION ESTUDIANTIL Y ASI EVITAR LA DESERCION ESCOLAR Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 4321 Personas Afectadas Fuente de información PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Página 4 de 20

5 Orinoquía Meta Vistahermosa No aplica MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META Personas Objetivo Número de personas Objetivo 4321 Fuente de información PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Vistahermosa No aplica MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 2213 PDM Género Mujer 2108 PDM Edad (años) PDM Edad (años) PDM Edad (años) PDM Edad (años) Edad (años) PDM Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Página 5 de 20

6 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito REALIZAR EL GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIO EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador REALIZAR EL GIRO DE LOS RECURSOS Y A SU VEZ HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS MISMOS PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION EN ETAPA ESCOLAR Unidad de Medida Meta Número 4321 Objetivo Específicos FORTALECER LA EDUCACION DEL MUNICIPIO GIRAR LOS RECURSOS Y HACERLE SEGUIMIENTO A LOS MISMOS Página 6 de 20

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA ENTENDIDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 20

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA ENTENDIDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META Año inicio: 2013 Año final: 2015 Descripción de la alternativa ACTUALMENTE EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA SE HACE NECESARIO REALIZAR EL GIRO DE LOS RECURSOS QUE DEL NIVEL NACIONAL VIENEN CON DESTINACION ESPECIFICA PARA APOYAR LA POBLACION ESTUDIANTIL Y ASI EVITAR LA DESERCION ESCOLAR Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA PRETENDE MEDIANTE EL GIRO DE LOS RECURSOS A LAS INSTITUCIONES EDUCAT Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA PRETENDE MEDIANTE EL GIRO DE LOS Número REALIZAR EL GIRO DE RECURSOS PARA GRATUIDAD EDUCATIVA, Y ASI MISMO VIGILAR Y CONTROLAR EL ADECUADO USO DE DICHOS RECURSOS Año Oferta Demanda Déficit , , , , ,00 0, , ,00 0,00 Alternativa: Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA ENTENDIDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META Página 8 de 20

9 3.1 Capacidad Generada EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA ESTA EN LA CAPACIDAD DE GIRAR LOS RECURSOS Y VELAR PORQUE SE UTILICEN DE MANERA ADECUADA PARA BENEFICIAR A MAS POBLACION ESTUDIANTIL Unidad de medida Número Total Capacidad generada 4321 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA ENTENDIDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Meta Vistahermosa No aplica MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Otros Página 9 de 20

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA ENTENDIDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA ENTENDIDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA PUEDE EN ALGUN MOMENTO DEJAR DE RECIBIR LOS RECURSOS PARA OTORGAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA A LA POBLACION EN EDAD ESTUDIANTIL Remoto LA POBLACION VULNERABLE EN EDAD ESCOLAR NO PODRIA TENER ACCESO A LA EDUCACION Alto REALIZAR EL GIRO DE LOS RECURSOS Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA ENTENDIDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META Página 10 de 20

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades FORTALECER LA EDUCACION DEL MUNICIPIO GIRO DE RECURSOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD (SIN SITUACIÓN DE FONDOS) PROYECTO ELABORADO ELABORACION DEL PROYECTO Relación Productos Objetivo: FORTALECER LA EDUCACION DEL MUNICIPIO Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad PROYECTO ELABORADO Número 1 GIRO DE RECURSOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Página 11 de 20

12 Preinversión 2013 ELABORACION DEL PROYECTO No 300,000 Inversión 2014 TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD (SIN SITUACIÓN DE FONDOS) No 560,000,000 Inversión 2015 TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD (SIN SITUACIÓN DE FONDOS) No 560,000,000 Valor Total 1,120,300,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA CON EL GIRO DE RECURSOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SE BENEFICIA MUCHO YA QUE LE GARANTIZA EL DERECHO A LA EDUCACION A LA POBLACION EN ETAPA Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA CON EL GIRO DE RECURSOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SE BENEFICIA MUCHO YA QUE Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , ,00 Página 12 de 20

13 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,5 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Amortización créditos Costos de Inversión 0 560,000, ,000,000 Costos de Operación Costos de Preinversión 300, Créditos Flujo Neto de Caja 0 1,730,000 1,730,000 Ingresos y beneficios 300, ,730, ,730,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 13 de 20

14 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) RPC Ingresos y beneficios EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA 240, ,384, ,384,000 1 Créditos Costos de Preinversión 1.1. Mano Obra Calificada , Costos de Inversión Otros Servicios 0 397,600, ,600,000 1 Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (60,000) 51,784,000 51,784,000 0 Página 14 de 20

15 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVO S DE LAS INSTITUCIO NES EDUCATIVA S ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZA R LA GRATUIDAD EDUCATIVA ENTENDIDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERM OSA META , 10 No Aplica 1, , , , , , ,55 1, , , , ,4 3 Página 15 de 20

16 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA ENTENDIDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA META Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0320 protección y bienestar social Sector (Subprograma presupuestal) 1507 atención a población vulnerable o excluida Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Vistahermosa Tipo de recurso Propios Año Valor , , ,00 Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Vistahermosa Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , , ,00 Página 16 de 20

17 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación , ,000, ,000,000 0 Indicadores de producto Objetivo FORTALECER LA EDUCACION DEL MUNICIPIO Producto PROYECTO ELABORADO Código Indicador Unidad Formula 0700P056 Estudios Realizados Número Esr Esr1 - Esro Objetivo Producto FORTALECER LA EDUCACION DEL MUNICIPIO GIRO DE RECURSOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA Código Indicador Unidad Formula 0700P068 Cupos Educativos Ofrecidos Número Ct Ct1 - Cto Página 17 de 20

18 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador FORTALECER LA EDUCACION DEL MUNICIPIO GIRO DE RECURSOS A INSTITUCIONE S EDUCATIVAS CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA PROYECTO ELABORADO Cupos Educativo s Ofrecidos Estudios Realizado s 0 4,321 4, Página 18 de 20

19 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Estudiantes vinculados a procesos de investigación formativa Sumatoria de No. de estudiantes beneficiados o participantes en investigación 0, , ,00 Investigaciones Realizadas Número In 1,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Cobertura educativa Educación Porcentaje de Establecimientos Educativos con giros de gratuidad efectuados 100,00 SECRETARIA DE PROYECTO RADICADO EN LA SECRETARIA DE Página 19 de 20

20 Objetivo General - Propósito REALIZAR EL GIRO DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIO EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA REALIZAR EL GIRO DE LOS RECURSOS Y A SU VEZ HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS MISMOS PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION EN ETAPA ESCOLAR 4.321,00 SECRETARIA DE PROYECTO RADICADO EN LA SECRETARIA DE Objetivos Específicos General - Componentes o Productos PROYECTO ELABORADO Estudios Realizados 1,00 SECRETARIA DE PROYECTO RADICADO EN LA SECRETARIA DE Objetivos Específicos General - Componentes o Productos GIRO DE RECURSOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD EDUCATIVA Cupos Educativos Ofrecidos 8.642,00 SECRETARIA DE PROYECTO RADICADO EN LA SECRETARIA DE Actividades ELABORACION DEL PROYECTO Recursos Ejecutados ,00 SECRETARIA DE PROYECTO RADICADO EN LA SECRETARIA DE Actividades TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD (SIN SITUACIÓN DE FONDOS) Recursos Ejecutados ,00 SECRETARIA DE PROYECTO RADICADO EN LA SECRETARIA DE Página 20 de 20

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