PROYECTO EMPRESARIAL CHAMPIONS SPORTCAFÉ

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1 PROYECTO EMPRESARIAL CHAMPIONS SPORTCAFÉ

2 ÍNDICE 1. Objetivo del proyecto 2 2. Promotores 2 3. Descripción actividad de la empresa producto/servicio 3 4. Estudio de mercado 4 5. Plan de marketing 6 6. Plan de producción 9 7. Localización Organización y recursos humanos Estudio económico-financiero Aspectos formales 19 1

3 1. Objetivo del proyecto Champions Sport Café Queremos crear un lugar de reunión con los amigos, familia, que además de que se lo pasen bien, también puedan disfrutar de una nueva forma de ver el cualquier deporte ya que retrasmitiremos todos los eventos deportivos más importantes del momento de la forma más cómoda posible para nuestro cliente y también realizaremos otras actividades. 2. Promotores Con motivo de la asignatura de Proyecto Empresarial, cursada en el ciclo formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas, en el Centro Grial, pretendemos realizar un estudio de la creación de una empresa, innovadora con posibilidades de éxito en el mercado. Para ello el grupo de promotores está compuesto por los siguientes alumnos: - Promotor 1: Joven de 24 años con un gran poder de convicción, extrovertido y con bastante experiencia en el sector de marketing y relaciones públicas. Estas cualidades hacen que sea un gran integrante para esta labor ya que ha de atraer a muchos clientes para darnos a conocer. También está especializado en el sector de la informática, con experiencia en el diseño y creación de programas informáticos. Se encargará del sistema informático y promocionar el negocio en la red con la creación de una página web. - Promotor 2: Joven de 19 años especializado en el sector deportivo y capacitado para organizar la mejor programación de eventos deportivos ya que tiene un amplio conocimiento en los principales deportes del país y conocedor de otras competiciones internacionales. Además cuenta con experiencia en el sector de la hostelería. Sería el encargado de enseñar al nuevo personal para los puestos de barra y cocina. La experiencia le ha servido para ganarse a sus clientes ya que muchos de ellos iban expresamente al establecimiento donde él trabajaba por el trato recibido. Todos los componentes del grupo cuentan con el titulo de Técnico Superior de Administración y Finanzas. 2

4 3. Descripción actividad de la empresa producto/ servicio Se trata de un local en el cual retransmitiremos todos los eventos deportivos más importantes del momento (futbol, baloncesto, tenis, formula 1, etc.). Habrá una sección de restaurante, donde se ofrecerá desde desayunos variados hasta una amplia selección de comida rápida, platos combinados y menús diarios, además, contaremos con un menú especial para celiacos. Ofreceremos una gran variedad de cervezas y cocteles para disfrutar de los encuentros de la mejor manera posible. Contaremos con diferentes salas intentando distribuir los deportes de manera que se pueda ver todos los eventos al mismo tiempo. Cada sala dispondrá de varias televisiones y, además, pantallas gigantes en las cuales se retransmitirá el evento estrella de cada momento. Hemos optado por elegir un local donde ya existía algún otro bar-restaurante antes por el hecho de que la apertura de un nuevo negocio, y más siendo un bar-restaurante, crea demasiados problemas con la tramitación y el papeleo, a pesar de que la idea era la apertura en un local en el que antes no había habido un negocio similar. Seremos dos socios que prestaremos nuestros servicios en el negocio y, además, tendremos a personal contratado para el buen funcionamiento del mismo. Horario: De lunes a jueves: De 8:00 a 24:00 h. Viernes: De 8:00 a 3:00 h. Sábado: De 9:00 a 3:00 h. Domingo: De 9:00 a 1:00 h. *Dependiendo de la competición se podrá variar el horario para disfrutar del evento en directo. 3

5 4. Estudio de mercado Champions Sport Café ANTES DE ENTRAR EN EL MERCADO: A nivel local no hay competidor directo, pero indirectamente competimos con todos los bares que retrasmiten eventos deportivos en la zona centro de Valladolid. En esta zona hay pocos bares de este tipo, por la que consideraremos que es una demanda potencial no cubierta. 10% 10% 10% 10% 10% 50% CUOTA DE MERCADO DE EMPRESA MEDIA = 10% = 100% X Hemos optado, en nuestra empresa, por tener 3 líneas: -Línea Cafetería -Línea Bar -Línea Menús LINEA CAFETERÍA: 20% PRODUCTO1: 1,20 Pr1 x Q1 = 1,20 x 3000 = 3600 Q1: 100 uds. /dia x 30 =

6 LINEA BAR: 60% PRODUCTO2: 6 Pr2 x Q2 = 6 x 1650 = 9900 Q2: 55 copas/día x 30 = 1650 LINEA MENÚS: 20% PRODUCTO3: 6 Pr3 x Q3 = 6 x 600 = 3600 Q3: 20 menús/día x 30 = 600 AL ENTRAR EN EL SECTOR: Entramos el primer año, intentando alcanzar una cuota similar a una Empresa Media: TABLA DE VENTAS/MESES PARA EL PRIMER AÑO: A continuación os mostramos la tabla de ventas para el primer año Meses LÍNEA CAFETERÍA LÍNEA BAR LÍNEA MENUS Pr1 Q1 TOTAL Pr2 Q2 TOTAL Pr3 Q3 TOTAL TOTAL SIN IVA IVA TOTAL CON IVA Enero 1, , Febrero 1, , Marzo 1, , Abril 1, , Mayo 1, , Junio 1, , Julio 1, , Agosto 1, , Septiembre 1, , Octubre 1, , Noviembre 1, , Diciembre 1, , TOTAL

7 5. Plan de marketing ESTRATEGIA DE PRECIOS: Champions Sport Café Utilizaremos los siguientes métodos: - En la apertura del Sport Café basaremos nuestros precios frente a los de la competencia, con la finalidad de conseguir captar a sus clientes con unos precios inferiores. - Una vez que nuestro negocio este consolidado, nuestros precios serán establecidos en función de la demanda, intentando dar a conocer aquellos platos menos preferidos por los clientes y bajando los precios de los platos más caros. DESCUENTOS: Descuentos por cantidad. Utilizaremos este descuento dependiendo del número de personas que vayan a disfrutar de nuestra comida en grupo: - Entre 5 y 10 personas: Aplicaremos un descuento en el total de un 3%. - Entre 11 y 20 personas: Aplicaremos un descuento en el total de un 7%. - Más de 20 personas: Aplicaremos un descuento en el total de un 10%. Descuento por pronto pago. Este descuento le aplicaremos a empresas que tuviesen a sus empleados comiendo diariamente en nuestro restaurante, y que al ser un gran número de comidas nos hicieran el abono total de las facturas al mes, en un solo pago y en un periodo inferior a 15 días desde el último día del mes anterior. COMUNICACIÓN: - Publicidad: Nuestro objetivo es ayudar a los que, como nosotros, cuando llega el fin de semana nos preguntamos a dónde vamos a cenar hoy?, algún sitio por Valladolid para ver un partido? Además de darnos a conocer dentro de la población de la ciudad, ya que se trata de un negocio nuevo e innovador dentro del sector de servicios de Valladolid, queremos que se hable de nuestro negocio como un buen sitio para ir a disfrutar del servicio, de los eventos deportivos, etc. Las ventajas que te ofrece la publicidad es lo anteriormente descrito, darte a conocer entre la población de la ciudad que no conoce la existencia de un negocio de tales características y ayudarle a elegir nuestro negocio como su lugar favorito para cenar, tomar una copa o ver un evento deportivo. Una de las desventajas que podemos en la publicidad puede ser su alto precio, ya que el precio que se tiene que pagar por anunciarse en una radio o en un canal de televisión regional es bastante elevado. 6

8 - Estilos y medios: Dentro de los estilos y medios de publicidad vamos a tener varios canales de distribución para darnos a conocer entre la población vallisoletana: 1. Periódicos: Buscaremos el periódico más adecuado para poder publicitarnos en él teniendo en cuenta: 1. El precio de la publicación. 2. El sector al que vaya destinado ese periódico. 3. El lugar de publicación de nuestro anuncio dentro de dicho periódico. 2. Radio: Dependiendo del precio, intentaremos promocionar nuestro negocio en la radio local de ámbito deportivo (Radio Marca Valladolid) y en el resto de radios locales en sus espacios dedicados al deporte (Cadena Ser, COPE, Onda Cero, etc.) 3. Televisión: Cabría la posibilidad de anunciarnos en los canales regionales (CyLTV7 y CyLTV8) en función de la capacidad económica destinada a la publicidad. 4. Reparto de publicidad: Se repartirán panfletos y flyers con las características y la situación de nuestro local. - Promoción: Dentro de las promociones del negocio podemos encontrar diferentes y diversos tipos: Concursos (dardos, trivial, etc.), en los cuales toda persona participante será correspondida con algún regalo. Porras de los diferentes eventos deportivos antes de su comienzo que en el caso de su acierto será bonificado con una segunda consumición gratis o algún otro premio menor. Hora deportiva (19.00 a 20.00) en la cual la segunda consumición de cada cliente valdrá justamente la mitad. Promociones de 3x2 en diversos tipos de consumiciones como pueden ser las cañas, refrescos, etc. - Relaciones públicas: Otra de las formas para dar a conocer la imagen de nuestro negocio son las acciones dentro y fuera de nuestra empresa. Una de las acciones que más utilizaremos son las fiestas temáticas con patrocinadores de bebidas alcohólicas, en las cuáles las propias bebidas serán las que no hagan publicidad del negocio por el resto de la ciudad cuando esta publicite su propia fiesta en nuestro local, dentro de estas fiestas se obsequiará a cada cliente que consume con un rasca (por cada consumición se le entregará un rasca) en el cual podrá conseguir camisetas, llaveros, gorras y demás complementos con la publicidad de nuestro negocio y la respectiva de la bebida alcohólica que patrocine la fiesta. Otra de las formas de publicitarnos será las fiestas en conjunto con otros bares de la zona en las cuáles ofreceremos unos servicio de promoción (Ej.: tomando dos copas en un negocio se regala otra consumición en el otro local o viceversa) entre ambos negocios. Y la última forma de promocionarnos será el patrocinio propio en fiestas de otros bares de copas o discotecas en los cuáles seremos nosotros los que organicemos la fiesta y prestemos los servicios de publicidad. Se usarán tarjetas de visita de cada uno de los propietarios del local 7

9 Otra de las acciones es asociar el nombre de la empresa a todo tipo de actividades socioculturales y solidarias que socialmente tengan prestigio, lo que nos permita crear una buena imagen de la empresa hacia los clientes y aumentar las ventas. Destinatarios Está destinada al público en general aunque no tengan relación con nuestra empresa. Queremos dejar patente nuestro compromiso con la sociedad en temas humanitarios, medioambientales y culturales que favorezcan su desarrollo y engrandecimiento. Instrumentos Voluntariado en Cruz Roja: Colaboraremos con esta institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público. Los 2 socios nos haremos voluntarios para poder asistir a los hospitales pudiendo así ayudar a niños, ancianos, enfermos Recogida de tapones para causas solidarias: Tendremos un contenedor especial para tapones en nuestro bar. Con ello pretendemos ayudar a personas enfermas para que puedan recaudar fondos para combatir enfermedades, comprar sillas de ruedas, mejorar su calidad de vida Apadrinamiento de niños: Apadrinaremos a un niño del Tercer Mundo con la compañía Intervida, queriendo con ello que mejore su calidad de vida. 8

10 6. Plan de producción SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES: Los proveedores se encargaran de proporcionarnos los suministros y servicios exteriores que necesitemos. En este cuadro explicamos cual sera nuestros gastos durante un año de los suministros y servicios exteriores que dispongamos. Suministros y Servicios exteriores Electricidad Agua Adsl+Telefono Limpieza Seguridad Alquiler Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES GESTIÓN DE EXISTENCIAS: - En primer lugar, en cuanto a la planificación del pedido decir que, la función de aprovisionamiento es un punto clave para la gestión de la compra de mercaderías. Se debe de administrar lo mejor posible los stocks, para ello es necesario estimar las compras de materia prima necesarias, mantener un nivel adecuado de stock para así evitar el coste de almacén. También es importante destacar la negociación de las condiciones con los proveedores. Para realizar la prestación de servicio en nuestro bar es totalmente necesaria la compra de dichos artículos - A lo que se refiere a nuestro primer pedido nos vamos a aprovisionar de nuestras necesidades cada dos semanas (15 días), haremos modificaciones dependiendo del nivel de volumen de ventas que obtengamos. 9

11 INMOVILIZADO: Analizados los elementos y tomadas las decisiones, confeccionamos un cuadro donde se recogen todos los elementos del inmovilizado que intervienen en la producción, agrupados de forma homogénea. Elementos Valor Vida útil % Amortización Costes anuales de amortización 1º 2º 3º 4º 5º Mobiliario % 2722,6 2722,6 2722,6 2722,6 2722,6 E.P.I % Maquinaria % 9313,4 9313,4 9313,4 9313,4 9313,4 TOTALES Localización Nuestro Champions Sport Café estará situado en la zona centro, en la Plaza del Poniente, una de las plazas y zonas más transitadas de Valladolid. Es un lugar idóneo situado junto al Parque de las Moreras, a orillas del rio Pisuerga y a poca distancia de la Plaza Mayor de Valladolid. Es una zona activa en horario nocturno ya que la mayor parte de la juventud sale por la zona en la que instalaremos nuestro negocio. La dirección de nuestro local sería: Plaza Poniente nº5, bajo , VALLADOLID 10

12 El local escogido tiene 2 plantas, una planta baja, donde estará la barra principal y luego otra sala (Sala 1), que es la más pequeña de todas la cual se utilizará como restaurante y sala de eventos con menos espectadores, ya que las dos salas principales estarán arriba. En la planta de arriba, estarán las ya mencionadas Sala 2 y Sala 3, las cuales serán las salas principales en la retransmisión de eventos deportivos y donde también se servirán cenas. A continuación mostramos los planos generales de lo que sería la estructuración de nuestro local. PLANTA BAJA: 11

13 PRIMERA PLANTA: Champions Sport Café 8. Organización y recursos humanos A continuación vamos a mostrar en este cuadro las remuneraciones que tiene la empresa, en esta caso sería el de los trabajadores con su seguridad social y lo que costaría durante 1 año. PUESTO DE TRABAJO NÚMERO DE TRABAJADORES REMUN. ANUALES POR TRABAJADOR REMUN. ANUALES POR CATERGORÍA SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA TOTAL COSTES LABORALES ANUALES Socios Cocinero Camarero

14 Seguridad Total costes MES Saldo Bruto Social a cargo IRPF OSSA laborales de la empresa mensuales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL AÑO 70000, , , , ,00 13

15 9. Estudio económico - financiero En primer lugar, haremos un plan para saber las inversiones iniciales que necesitaremos realizar para poner a punto nuestro proyecto. INVERSIONES INICIALES IMPORTE Gastos de establecimiento/constitución Derechos de traspaso, patentes, marcas - Aplicaciones informáticas Edificios, locales y terreros - Instalaciones técnicas, maquinaria y herramientas Otras instalaciones, utillaje y mobiliario Equipos informáticos Elementos de transporte - Fianzas y depósitos Otras inversiones y gastos - Existencias Iniciales Tesorería TOTAL

16 Una vez conocido la inversión inicial aproximada que necesitamos, y también la aportación que vamos a realizar cada uno de los 2 socios, calcularemos el préstamo que tendremos que pedir a una entidad bancaria. 1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias) RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN Después de conocer la cantidad final para realizar nuestro préstamo, ahora tendremos que realizar el plan de financiación de dicho prestamos, que es lo que tendremos que pagar cada mes. Tipo de Importe a Opción Período Períodos Préstamo interés anticipar reducir actual pendientes vivo Mensualidad o Intereses del Cuota pago periódico período amortización 6, , , , , , , , , , , , ,

17 Finalmente, realizaremos la cuenta provisional de resultados en el que se mostraran todas las cantidades, tanto de los gastos que vamos a tener, como de los ingresos que obtendremos en un futuro Cuantía A.- Gastos Año 1 A.1. Compras 696,50 A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social) 81900,00 A.3. Gastos de establecimiento/constitución 1000,00 A.3. Gastos de Administración Alquileres Suministros (luz y agua) Teléfono Material de Oficina Primas de Seguros 18500, ,32 670,80-350,00 A.4. Gastos de Promoción 1114,55 A.5. Otros gastos - A.6. Financieros

18 A.7. Impuestos ,79 A.8. Amortizaciones ,00 TOTALES A ,96 Cuantía B. Ingresos Año 1 B.1. Ventas B.2. Otros Ingresos TOTALES B BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A) 47408,04 17

19 Estimación liquidación trimestral del IVA: En los cuadros auxiliares tanto el de IVA repercutido como el de IVA soportado se muestra en un resumen del IVA recaudado y abonado en las ventas y compras realizadas durante el primer año respectivamente Compras periodos IVA REPERCUTIDO ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN TRIMESTRAL DEL IVA 1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre Liquidación Abril Liquidación Junio Liquidación Octubre Enero Abril Julio 3.591, , ,00 Febrero Mayo Agosto 3.591, , ,00 Marzo Junio Septiembre 3.591, , ,00 TOTAL (1) , , ,00 Enero Abril Julio IVA SOPORTADO ,33 540,33 Febrero Mayo Agosto 540,33 540,33 540,33 Marzo Junio Septiembre 560,22 540,33 540,33 TOTAL (2) , ,99 LIQUIDACIÓN TRIMESTRE -5201, IMPORTES A COMPENSAR ,28 0 IMPORTE LIQUIDACIONES -5201,

20 10. Aspectos formales Algunos de los estatutos de sociedad de responsabilidad limitada más importantes para crear nuestra empresa son: Denominación. - La sociedad se denominará Champions Sport Café Sociedad de Responsabilidad limitada". Objeto. - La sociedad tendrá por objeto (descripción de la actividad a la que se va a dedicar la sociedad): Bar- Restaurante. La sociedad actúa por medio de: - La junta general, o reunión de accionistas para deliberar y formar la voluntad social por el sistema de mayorías. - Los administradores, encargados de la gestión interna y de la representación de la sociedad frente a terceros. Junta general. - Los socios, reunidos en junta general, decidirán por la mayoría, los asuntos propios de la competencia de la junta. - Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la junta general. Régimen. - El régimen de constitución y funcionamiento de las juntas generales será el previsto por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Convocatoria. - La junta general será convocada por los administradores y, en su caso, por los liquidadores de la sociedad. - Los administradores convocarán la junta general para su celebración dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio con el fin de censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. - Si estas juntas generales no fueran convocadas dentro del plazo legal, podrán serlo por el juez de Primera Instancia del domicilio social, a solicitud de cualquier socio y previa audiencia de los administradores. - Los administradores convocarán asimismo la junta general siempre que lo consideren necesario o conveniente y, en todo caso, cuando lo soliciten uno o varios socios que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la junta. En este caso, la junta general deberá ser convocada para su celebración dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los administradores para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud. 19

21 - Si los administradores no atienden oportunamente a la solicitud, podrá realizarse la convocatoria por el juez de Primera Instancia del domicilio social, si lo solicita el porcentaje del capital social indicado anteriormente y previa audiencia de los administradores. - En caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores que actúen individualmente, de alguno de los administradores que actúen conjuntamente, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración sin que existan suplentes, cualquier socio podrá solicitar del juez de Primera Instancia del domicilio social la convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores. Además, cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con ese único objeto. Asistencia. Todos los socios tienen derecho a asistir a la junta general. - El socio podrá hacerse representar en las reuniones de la junta general por medio de otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que óbstente el poder general contenido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. - La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado y deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada junta. Composición. - La junta se constituirá bajo la presidencia del presidente del consejo de administración y, en su defecto, por el socio que elijan en cada caso los socios asistentes a la reunión. Actuará de secretario el que lo sea del consejo de administración y, en su defecto, el socio que elija la junta. 20