REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

Transcripción

1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. OBJETIVO Controlar y apoyar para la operación y utilización de las unidades vehiculares, maquinaria y equipo, mediante servicios de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo contribuyendo al mejor desempeño y cumplimiento de las funciones inherentes de las distintas Dependencias del Poder Ejecutivo de Nayarit. NORMAS DE OPERACIÓN Las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, responsables del resguardo, operación, control y mantenimiento del parque vehicular, maquinaria y equipo propiedad del Gobierno del Estado, presentarán con oportunidad en formato especial (Solicitud de Servicio Mecánico) al Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular, con cargo a su presupuesto, requerimiento de reparación y/o mantenimiento preventivo/correctivo, destacando la descripción precisa del vehículo y el servicio o falla mecánica a reparar que solicite. El Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular en coordinación con el Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles y con la participación de los titulares de las áreas administrativas, o quien designe, efectuarán revisiones e inspecciones físicas a las unidades automotrices y maquinaria que conforman la plantilla vehicular, con el fin de conocer el estado real que guarda el parque vehicular oficial que recibe toda clase de servicios. Atender con oportunidad las solicitudes de servicio mecánico que presenten las Dependencias del Gobierno del Estado, en su caso, efectuar la revisión física para constatar que en realidad se requiere la reparación o suministro de bienes solicitado, firmando los participantes de la acción. El servicio de reparación y mantenimiento que requieran los vehículos oficiales, será proporcionado por los talleres designados por el Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular, los cuales por la naturaleza del servicio no se pueden cotizar. El servicio de laminado y pintura que requieran los vehículos oficiales, será proporcionado por los talleres designados por el Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular, previa cotización a cuando menos tres oferentes, siempre que el costo de los servicios supere los $,. más I.V.A.. El servicio de mantenimiento que prestan las agencias automotrices autorizadas, únicamente será proporcionado a vehículos de modelos recientes (hasta 5 años anteriores). Este servicio deberá ajustarse a los manuales técnicos elaborados por los fabricantes, así como a las condiciones que se establezcan en los contratos correspondientes. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

2 La reparación de los vehículos oficiales, que derive de la falta de mantenimiento oportuno, correrá a cargo del servidor público a quien se encuentren asignados, conforme a las disposiciones que, para el caso establezcan la Dirección General de Administración. En ningún caso se podrá autorizar la prestación o el pago del servicio de reparación y mantenimiento a vehículos particulares. Cuando los vehículos oficiales se averíen o dañen en lugares donde no existan talleres autorizados, se podrán reparar en los establecimientos que designe el responsable de la unidad, siempre y cuando el importe pagado por tal servicio, se compruebe con documentos que reúnan los requisitos fiscales. Todo servicio de mantenimiento proporcionado por los talleres autorizados o por los que seleccionen directamente las Dependencias, tendrán una garantía mínima de treinta días. No se autorizarán reparaciones de los vehículos que se encuentren dentro del período de garantía, salvo que medie justificación del titular de la Dependencia. Cualquier deficiencia en la prestación del servicio por parte de los talleres autorizados, deberá notificarse por escrito a la Dirección General de Administración de manera inmediata por los titulares de las Dependencias. Solo procederá el pago por concepto de reparaciones de vehículos de trabajo, cuando las descomposturas ocurran en el desempeño de actividades oficiales. Cualquier situación en contrario requerirá la justificación del titular de la Dependencia, para análisis de la Dirección General de Administración. El servicio de mantenimiento urgente que requieran los vehículos oficiales, será atendido en forma directa por las unidades administrativas de cada Dependencia, siempre y cuando su costo no sea superior a $,. pesos más I.V.A. y no sea repetitivo para el mismo vehículo en un plazo de un trimestre y se cuente con la disponibilidad de recursos en los respectivos fondos fijos. El gasto del mismo se comprobará en el fondo fijo y no será necesario elaborar la solicitud de reparación de vehículos, una vez que el proveedor entregue la factura se enviará al Departamento de Control y Mantenimiento de Vehículos para su validación. En los casos en que el fondo fijo asignado sea inferior a esta cantidad, se tramitará el pago de la factura de manera directa, previa validación de la factura original por el Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

3 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO JUN PROCEDIMIENTO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA CÓDIGO Y EQUIPO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. HMV ÁREA: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y DEPARTAMENTO: CONTROL Y MANTENIMIENTO SERVICIOS GENERALES VEHICULAR AREA RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ACT. ANTECEDE FORMATO O DOCTO. DEPENDENCIA SOLICITANTE Presenta al Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular el formato de solicitud de servicio mecánico debidamente requisitada (FSSM-) en (O/C). Nota: Especifica: marca, unidad, placas, no. económico y descripción del servicio o falla mecánica que solicita. - FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO MECANICO (FSSM-) Recibe el formato de solicitud de servicio mecánico (FSSM-) y revisa en el sistema de registro de cómputo si procede su trámite. NO PROCEDE TRAMITE: Rechaza solicitud a la Dependencia solicitante. TERMINA PROCEDIMIENTO. DEPARTAMENT O DE CONTROL Y MANTENIMIENT O VEHICULAR 4 PROCEDE TRAMITE: Autoriza y recaba firma de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. - FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO MECÁNICO (FSSM-) 5 Informa a la Dependencia solicitante sobre el taller mecánico o de servicios para que acuda con la unidad vehicular que requiera el servicio. 4 6 Sella el formato de solicitud de servicio mecánico y entrega a la Dependencia solicitante (O/C) y archiva copia. 5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

4 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO JUN PROCEDIMIENTO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA CÓDIGO Y EQUIPO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. HMV ÁREA: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y DEPARTAMENTO: CONTROL Y MANTENIMIENTO SERVICIOS GENERALES VEHICULAR AREA RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ACT. ANTECEDE FORMATO O DOCTO. DEPENDENCIA SOLICITANTE 7 Recibe formato de solicitud de servicio mecánico (O/C) y acude con el proveedor. 6 PROVEEDOR AUTORIZADO 8 Efectúa el servicio mecánico y elabora factura en (O/C), la cual anexa al formato de solicitud de servicio mecánico, entrega a la Dependencia. 7 - FACTURA FACTURA HASTA $,. MAS I.V.A. 9 Recibe factura original, sella y firma copia, acude al Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular con factura original y copia, para registro del gasto y validación mediante sello de REVISADO, en la factura original correspondiente, quedando la copia en el Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular. 8 DEPENDENCIA SOLICITANTE NOTA: Si el importe de la factura es menor a $,. más I.V.A. procede efectuar el pago directamente a través del fondo revolvente si éste es insuficiente o no se tiene disponible en el área, se tramitará como pago único ante la Dirección General de Tesorería. TERMINA PROCEDIMIENTO. FACTURA MAYOR DE $,. MÁS I.V.A. Recibe factura original, sella y firma copia; elabora requisición (O/4C), anexa factura original y formato original de solicitud de servicio mecánico, turna a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto para la afectación presupuestal. 8 - REQUISICION SA-R Conecta con procedimiento Reserva y Descarga Presupuestal de Requisiciones de Bienes y Servicios Código: HCP MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

5 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO JUN PROCEDIMIENTO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA CÓDIGO Y EQUIPO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. HMV ÁREA: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y DEPARTAMENTO: CONTROL Y MANTENIMIENTO SERVICIOS GENERALES VEHICULAR AREA RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ACT. ANTECEDE FORMATO O DOCTO. Viene del procedimiento Reserva y Descarga Presupuestal de Requisiciones de Bienes y Servicios Código: HCP Elabora pedido (O/C), y envía junto con la documentación soporte (requisición, solicitud de servicio y factura original) para firma el Jefe del Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular. - PEDIDO DEPARTAMENT O DE CONTROL Y MANTENIMIENT O VEHICULAR Recaba las firmas del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, y del Director General de Administración. Integra expediente conformado por pedido, requisición, formato de solicitud de servicio mecánico y factura originales, mismos que turna al Departamento de Adquisiciones para la elaboración del contrarecibo para el trámite de pago, sellando de recibido en la copia del pedido. FIN DE PROCEDIMIENTO. SUPERVISÓ ELABORÓ LIDER USUARIO REVISÓ Depto. de Metodología Depto. de Control y Administrativa Mantenimiento Vehicular L.A.E. Lizeth Maldonado C.F. César E. Valdivia Sarmiento/jjlb Cabanilla Directora General de Sistemas y Metodología Administrativa Ing. Hercy G. García López Director General de Administración C.P. Y L.D. Jesús Francisco Domínguez Hernández MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

6 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO JUN 5 PROCEDIMIENTO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHÍCULAR, MAQUINARIA Y EQUPO PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO. CÓDIGO HMV ÁREA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO: DEPTO DE CONTROL Y MANTO. VEHÍCULAR DEPENDENCIA SOLICITANTE DEPTO. DE CONTROL Y MANTTO. VEHÍCULAR PROVEEDOR AUTORIZADO DIRECCIÓN GRAL. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO INICIO Presenta al Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular el formato de solicitud de servicio mecánico debidamente requisitada (FSSM-). FSSM- Especifica: marca, unidad, placas, No. económico y descripción del servicio o falla mecànica que solicita Recibe el formato de solicitud de servicio mecánico (FSSM-) y revisa en el sistema de registro de cómputo si procede su trámite. FSSM- PROCEDE? NO Rechaza solicitud a la Dependencia Solicitante. A TERMINA

7 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO JUN 5 PROCEDIMIENTO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHÍCULAR, MAQUINARIA Y EQUPO PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO. CÓDIGO HMV ÁREA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO: DEPTO DE CONTROL Y MANTO. VEHÍCULAR DEPENDENCIA SOLICITANTE DEPTO DE CONTROL Y MANTTO. VEHÍCULAR PROVEEDOR AUTORIZADO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A SI 4 Autoriza y recaba firma de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. FSSM- 5 Informa a la Dependencia solicitante sobre el taller mecánico o de servicios para que acuda con la unidad vehicular que requiera el servicio. 6 Sella el Formato de Solicitud de Servicio Mecánico y entrega a la Dependencia solicitante, y archiva copia. FSSM- FSSM- DEPENDENCIA B

8 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO JUN 5 PROCEDIMIENTO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHÍCULAR, MAQUINARIA Y EQUPO PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO. CÓDIGO HMV ÁREA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO: DEPTO DE CONTROL Y MANTO. VEHÍCULAR DEPENDENCIA SOLICITANTE DEPTO. DE CONTROL Y MANTTO. VEHÍCULAR PROVEEDOR AUTORIZADO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO B 7 Recibe Formato de Solicitud de Servicio Mecánico y acude con el proveedor. FSSM- PROVEEDOR 8 Efectúa el Servicio Mecánico y elabora factura, la cual anexa al Formato de Solicitud de Servicio Mecánico y entrega a la Dependencia. FACTURA FSSM- FSSM- DEPENDENCIA C

9 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO JUN 4 5 PROCEDIMIENTO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHÍCULAR, MAQUINARIA Y EQUPO PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO. CÓDIGO HMV ÁREA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO: DEPTO DE CONTROL Y MANTO. VEHÍCULAR DEPENDENCIA SOLICITANTE DEPTO. DE CONTROL Y MANTTO. VEHÍCULAR PROVEEDOR AUTORIZADO DIRECCIÓN GRAL. DE CONTAB. Y PRESUPUESTO C 9 FACTURA HASTA $,. MAS I.V.A.? NO Recibe factura, sella y firma copia, acude al Depto. de Control y Mantenimiento Vehicular con factura para registro del gasto y validación mediante sello de REVISADO en la factura original correspondiente, quedando copia en el Depto. de Control y Mantto. Veh. FACTURA DEPTO. DE CONTROL Y MANNTO. VEHICULAR SI Recibe factura original, sella y firma copia, elabora requisición anexa factura original y formato original de solicitud de servicio mecánico y turna a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto para afectación presupuestal Si el importe de la factura es menor a $,. más I.V.A. procede efectuar el pago directamente a través del Fondo Revolvente, si éste es insuficiente o no se tiene disponible en el área se tramitará como pago único ante la Dirección Gral. De Tesorería. TERMINA Conecta con procedimiento Reserva y Descarga Presupuestal de Requisiciones de Bienes y Servicios Código: HCP SF-R FACTURA FSSM- 4 D DIR. GRAL. DE CONTABILIDAD Y PRESU.

10 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO JUN 5 5 PROCEDIMIENTO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHÍCULAR, MAQUINARIA Y EQUPO PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO. CÓDIGO HMV ÁREA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO: DEPTO DE CONTROL Y MANTO. VEHÍCULAR DEPENDENCIA SOLICITANTE DEPTO. DE CONTROL Y MANTTO VEHÍCULAR PROVEEDOR AUTORIZADO DIRECCIÓN GRAL. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO D SF-R FACTURA FSSM- Viene del procedimiento Reserva y Descarga Presupuestal de Requisiciones de Bienes y Servicios Código: HCP Elabora pedido (O/C), y envía junto con la documentación soporte (requisición, solicitud de servicio y factura original) para firma el Jefe del Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular. PEDIDO SF-R FACTURA FSSM- Recaba las firmas del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y del Director General de Administración. PEDIDO SF-R PEDIDO Integra expediente conformado por original del pedido, requisición, FSSM, y factura original, mismos que turna al Departamento de Adquisiciones para la elaboración del contrarecibo para el trámite de FACTURA pago, sellando de recibo en la FSSM- copia del pedido. SF-R PEDIDO DEPTO. DE ADQUISICIONES FIN

11 CONTRA RECIBO RECIBI PARA SU TRAMITE DE PAGO DEL: FECHA DIA MES AÑO ( ) PROVEEDOR ( ) No. 96 CONTRA RECIBO FACTURAS ( ) SECRETARIA DE ADMINISTRACION DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CONDICIONES DE PAGO ( 4 ) OBSERVACIONES ( 5 ) QUE SUMAN EL IMPORTE TOTAL DE: $ ( 6 ) M.N. ( ( 7 ) ) CANTIDAD CON LETRA ( 8 ) DIRECCION DE ADQUISICIONES

12 Pedido No. 4 8 Dirección General de Administración Este numero deberá aparecer en toda documentación relacionada con el mismo. Hoja No. No. Requisición Fecha ( ) ( ) ( ) Proveedor: ( 4 ) Dependencia Solicitante: Entregar en: ( 6 ) ( 5 ) RFC: Facturara a: Secretaría de Administración Atención: ( 7 ) Cotizado por: ( 8 ) Contacto: ( 9 ) No. de cotización ( ) SAD-9-KK7 Condiciones de Pago: ( ) Mexico y Abasolo Tepic, Nay. No. Descripción U/M Cant. Fecha Entrega Importe Total ( ) ( 4 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) Observaciones: ( ) Subtotal: Descuento: I.V.A.: Total: ( 9 ) ( ) ( ) ( ) ( 4 ) Director de Recursos Materiales y Servicios Generales Jefe de departamento de Adquisiciones Conformidad Importante: Los precios consignados en este pedido no deberán sobrepasar los precios maximos registrados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la cual de acuerdo a sus facultades, revisara el cumplimiento de esta disposición. P r o v e e d o r

13 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT SECRETARIA DE ADMINISTRACION Dirección General de Administración REQUISICION DE MATERIALES SF-R Dependencia: Unidad Admtiva. Partida Presupuestal ( ) ( 4 ) ( 5 ) Solicitante: Cargo: Dirección /Teléfono: ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) Origen del Recurso Estatal ( ) Federal ( ) Mixto ( )( 6 ) No. Requisición ( ) Fecha ( ) Para uso de: OFERENTE C.P. T/E C.P. T/E C.P. T/E No. Descripción Q U/M Importe ($) Total ($) Importe ($) Total ($) Importe ($) Total ($) ( ) ( ) ( ) ( 4 ) ( 5 ) Observaciones: ( 6 ) Subtotal: I.V.A. Total: ( 7 ) Dependencia Solicitante Director de Programación y Presupuesto Director General de Administración Director de Rec. Mat. y Serv. Grales. Jefe de Departamento ADQUISICIONES NOTAS:.- Esta solicitud deberá formularse con materiales del mismo ramo, con el objeto de facilitar su cotización..- Es responsabilidad del usuario el solicitar bienes y servicios con las especificaciones técnicas requeridas; con descripciones claras, precisas y detalladas..- La cotización base deberá estar lo mas actualizada posible al momento de su recepción en Presupuestos o bien, que los precios estén vigentes.

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15 GUÍA DE LLENADO DEL PEDIDO NO. DE CAMPO CONCEPTO DESCRIPCIÓN Hoja No. Número de hojas consecutivas del pedido. No. De requisición Requisición de la que se deriva el pedido. Fecha Fecha de elaboración del pedido. 4 Proveedor y RFC Nombre de la persona física o moral a la que se le adjudica el pedido y su Registro Federal de Contribuyentes. 5 Dependencia solicitante Nombre de la dependencia solicitante y del área de destino de los bienes. 6 Entregar en Domicilio donde se hará entrega de los bienes o servicios. 7 Atención Nombre del funcionario que solicita los bienes. 8 Cotizado por Nombre de la persona (adquisiciones) que cotizó la solicitud de bienes. 9 Contacto Nombre de la persona (proveedor ) que atendió la cotización. No. de cotización Número del folio del formato de cotización. Condiciones de pago Sí es crédito (a cuantos días) y si es al contado. No. Número consecutivo de los bienes o servicios solicitados. Descripción Anotar en forma clara y detallada los bienes yo servicios solicitados. 4 U/M Anotar la Unidad de Medida es decir piezas, paquetes etc. 5 Cantidad Anotar la cantidad solicitada. 6 Fecha de entrega Anotar la fecha de entrega pactada en la cotización. 7 Importe Anotar el precio unitario de los artículos. 8 Total Es el resultado de la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. 9 Subtotal Es la suma del total de los bienes. Descuento Anotar el descuento que aplique. I.V.A. Anotar el I.V.A. que aplique. Total Es el resultado de sumar y restar al subtotal el I.V.A. y el descuento. Observaciones Anotar información complementaria al pedido. 4 Firmas Firmas de y autorización para la gestión y trámite de la solicitud. Depto. de Adquisiciones Dirección General de Admón. Direcc. de Recursos Materiales Proveedor MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

16 GUÍA DE LLENADO DEL CONTRARECIBO NO. DE CAMPO CONCEPTO DESCRIPCIÓN Fecha Fecha de elaboración del contrarecibo. Proveedor Anotar la persona física o moral que corresponde al nombre del proveedor. Facturas Anotar el numero de las facturas que se anexan. 4 Condiciones de pago. Anotar las condiciones pactadas en el pedido o contrato( una semana, un mes etc.) 5 Observaciones Anotar la cualquier indicación que se quiera mencionar con respecto del tramite de pago. 6 Que suman el importe Anotar la suma de la o las facturas que se enumeran total de: 7 Cantidad con letra Anotar el importe señalado en el punto numero (6) con letra. 8 Anotar la firma de la persona encargada de recibir la o las facturas. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

17 GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO MECANICO FSSM-. Unidad administrativa o área solicitante.. Número de unidad presupuestal.. Dependencia de adscripción de la unidad administrativa solicitante. 4. Fecha de solicitud de servicio. 5. Tipo de unidad (ejemplo sedan, pick-up, etc.) 6. Marca de unidad vehicular. 7. Modelo de la unidad vehicular. 8. Número económico de unidad vehicular. 9. Placas de unidad vehicular.. Describir claramente la falla del bien o servicio mecánico que solicita.. Anotar cualquier información complementaria de la falla mecánica o servicio que solicita.. Nombre y firma del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales.. Nombre y firma del Jefe del Depto de Control y Mantenimiento de Vehicular 4. Nombre y firma de la persona responsable del área solicitante MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

18 GUÍA DE LLENADO DE LA REQUISICIÓN SF-R NO. DE CAMPO CONCEPTO DESCRIPCIÓN Requisición No. de folio consecutivo, el cual será asignado por el Depto. de Control Presupuestal. Fecha Fecha de elaboración. Dependencia Nombre del Organismo o Dependencia solicitante. 4 Unidad Administrativa Nombre del área que usará los bienes o servicios. 5 Partida presupuestal Anotar código de la Unidad Presupuestal que se afectará. 6 Origen del Recurso Tipo de recurso financiero aplicable. 7 Solicitante Nombre completo de la persona que solicita los bienes o servicios. 8 Cargo Puesto que ocupa el solicitante. 9 Dirección/teléfono Domicilio del lugar donde se entregarán los bienes. Para uso de Anotar la justificación de la solicitud. No. Número consecutivo de los bienes o servicios solicitados. Descripción Anotar en forma clara y detallada los bienes yo servicios solicitados. Q Anotar la cantidad solicitada. 4 U/M Anotar la Unidad de Medida, es decir: piezas, paquetes etc. 5 Oferente Anotar la información relativa a la cotización que deberá llevar anexa. Nombre del oferente; los campos C.P. y T/E se refiere a condiciones de pago y tiempos de entrega respectivamente, (consideraciones importantes al adjudicar pedidos). 6 Observaciones Anotar información a la cotización y al resultado de la adjudicación. 7 Firmas Firmas de aprobación y autorización para la gestión y trámite de la solicitud. Dependencia solicitante Depto. de Control presupuestal Direcc. de Recursos Materiales Dirección General de Admón Jefe del Departamento de Adquisiciones MANUAL DE PROCEDIMIENTOS