PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL PAGO DE SALARIOS CUANDO NO HAY SISTEMAS

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1 Fecha de Aprobación: 29 de octubre 2012 Página 1 de 6 PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL

2 Fecha de Aprobación: 29 de octubre 2012 Página 2 de 6 INDICE 1. OBJETIVO ALCANCE COMPETENCIAS DEFINICIONES GLOSARIO CONDICIONES MINIMAS.4 7. ACTIVIDADES FORMULARIOS...6

3 Fecha de Aprobación: 29 de octubre 2012 Página 3 de 6 1. OBJETIVO El presente documento corresponde al Plan de Contingencia que tiene como objetivo guiar a los encargados de la, para la misma cuando se presenten situaciones de carácter urgente y no se tenga acceso a las bases de datos o al SIDH. 2. ALCANCE El presente plan es de acatamiento obligatorio para los encargados de la ante la ausencia de bases de datos o el SIDH, por tanto, su cumplimiento deberá ser debidamente verificado por los titulares subordinados que tengan potestad para autorizar todo lo relacionado para el trámite de la. 3. COMPETENCIAS Los titulares subordinados serán responsables de que los funcionarios a su cargo cumplan el presente Plan de Contingencia, de tal forma que su aplicación sea en forma correcta y oportuna. Los funcionarios que apliquen el presente plan son responsables directos de acatar todas sus disposiciones sin dilación u objeción.

4 Fecha de Aprobación: 29 de octubre 2012 Página 4 de 6 4. DEFINICIONES SIDH: Sistema informático utilizado para la generación de la. Solicitud de orden de cheque: formulario electrónico de petición o solicitud para que realicen los cheques para depósitos de salarios. Contenido presupuestario: Son los recursos disponibles, presupuestados de manera genérica o específica que deben existir para que realicen los giros de dineros necesarios para el pago de la. 5. GLOSARIO DH: Desarrollo Humano IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social SIDH: Sistema Integrado de Desarrollo Humano 6. CONDICIONES MINIMAS Para poder realizar este plan de contingencia es necesario que los encargos de la dispongan de condiciones mínimas como: Energía Eléctrica Computadora de escritorio o portátil Fuente de alimentación ininterrumpible, UPS

5 Fecha de Aprobación: 29 de octubre 2012 Página 5 de 6 7. ACTIVIDADES No. Descripción 1. Se debe de crear una carpeta con el nombre de plan de contingencia por mes y quincena, en las computadoras de los encargados de la elaboración de la. Se ingresa al SIDH, modulo planillas, menú procesos 2. de planillas, submenú planillas y se ejecuta la opción plan de contingencia. Debe realizarse cada vez que se genera y cierra una planilla ordinaria. 3. En la carpeta creada en el punto 1, se graban todos los archivos y listados que se generarán producto de la aplicación de la opción plan de contingencia. Se envían por correo electrónico o medio que 4. corresponda al superior inmediato y a los otros encargados de la planilla institucional los archivos y listados generados en el punto 3, como medida de respaldo. 5. Se elaboran las solicitudes de órdenes de cheque o el documento que corresponda, y se envían en físico a las unidades de presupuesto y contabilidad para su contenido presupuestario y trámite correspondiente. 6. Se envían por correo electrónico o medio que corresponda, los archivos así como los listados de depósitos a la unidad de tesorería para su trámite correspondiente. 7. Cuando los sistemas se restablezcan se debe generar la planilla ordinaria de forma normal, sin aplicar las acciones de personal y deducciones correspondiente a la quincena en que se aplicó el plan de contingencia. 8. Se revisa la planilla elaborada por el plan de contingencia contra la planilla ordinaria y se realizan los ajustes que correspondan. 8. FIN Responsable

6 Fecha de Aprobación: 29 de octubre 2012 Página 6 de 6 8. FORMULARIOS 1. Solicitud de orden de cheque INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL Solicitud Número: 1. SOLICITUD ORDEN DE CHEQUE FECHA: GIRAR A: LA SUMA DE: MONTO EN LETRAS: USO EXCLUSIVO PARA UNIDAD SOLICITANTE SOLICITANTE FIRMA Y SELLO AUTORIZA POR CONCEPTO DE: FIRMA Y SELLO REGISTRO PRESUPUESTARIO FECHA CODIGO CLAVE PRESUPUESTO AUTORIZA POR GIRAR DE CUENTA CORRIENTE: REGISTRO CONTABLE MONTO NETO A GIRAR: MONTO EN LETRAS: CODIGO CONTABLE DEBE HABER CODIGO BANCO: FECHA: HECHO POR: REVISADO POR: FIRMA: FIRMA: ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS FECHA: RECIBIDO POR:

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