Procedimiento para el control de instrumentos de medición.

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1 Página 1 de OBJETIVO El objetivo de este documento es establecer las actividades para el control de Instrumentos de Control y/o Medición utilizados por CR Ingeniería con el fin de velar por su buen funcionamiento y garantizar la calidad del servicio final. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable desde la adquisición, hasta el término de vida útil de los instrumentos que se emplean en las áreas operativas de la organización. También se aplica al control de los instrumentos de medición utilizados por los subcontratos. 3. RESPONSABILIDADES 3.1 Gerente general 3.2 Jefe de Mantenciones 3.3 Supervisor de Mantenciones 3.4 Supervisores de Obra. 3.5 Técnicos de mantenciones 3.6 Asistente de adquisiciones 3.7 Jefe de adquisiciones 3.8 Subcontratistas o personal externo 3.9 Coordinador de Calidad 4. DOCUMENTOS APLICABLES 4.1 Norma ISO 9001: Procedimiento para administración obra (PS-ADO-15) 4.3 Procedimiento de mantenciones. (PS-SMA-17) 4.4 Procedimiento subcontratos. (PO-SUB-13) 4.5 Procedimiento de logística. (PO-LOG-12) 4.6 Instructivo de trabajo para verificaciones de (IT-CIM-31) 5. TERMINOLOGÍA 5.1 CALIBRACIÓN: Conjunto de operaciones que establecen en condiciones específicas, la relación entre los valores indicados por un instrumento de medición y los valores correspondientes de una magnitud verificados por un patrón de referencia.

2 Página 2 de 16 El resultado de una calibración permite establecer los errores de lectura del instrumento de medición, sistema de medición o medida material o asignar valores a marcas sobre escalas arbitrarias. 5.2 MANTENCIÓN: Conjunto de acciones preventivas y pruebas necesarias que se deben realizar, para garantizar el correcto funcionamiento de los instrumentos de control y medición. 5.3 VERIFICACIÓN: Comparación de medición entre un instrumento patrón o calibrado con los utilizados en las áreas operativas 5.4 EQUIPO DE MEDICIÓN: Instrumentos de medición, patrones de medición, materiales de referencia, accesorios e instrucciones que son necesarias para efectuar una medición. Para el caso de CR Ingeniería comprende los siguientes instrumentos. Termómetros: De pincho y Láser. Anemómetros Multímetro Flexómetro Vacuómetro 5.5 TERMÓMETRO INFRARROJO: Instrumento que mide la temperatura de un sistema en forma cuantitativa. El equipo permite tomar mediciones de temperatura sin contacto. 5.6 ANEMÓMETRO: Instrumento para la medición y registro de la velocidad y dirección del viento. 5.7 MULTÍMETRO: Un multímetro es un instrumento electrónico de medida que combina varias funciones en una sola unidad. Las más comunes son las de voltímetro y amperímetro. 5.8 VERIFICACIÓN: Constatación ocular de las mediciones registradas por los instrumentos y el funcionamiento de cada uno de sus componentes. 5.9 FLEXOMETRO: Cinta que lleva marcada la longitud del metro y sus divisiones hasta los milímetros y sirve para medir distancias o longitudes: 5.10 VACUOMETRO: Instrumento que mide presión por abajo de la presión atmosférica, ya sea presión negativa o presión absoluta.

3 Página 3 de EQUIPOS Y HERRAMIENTAS No aplica. 7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 1. Identificación de Instrumentos REG Lista maestra de Instrumentos REG Plan anual de control de Instrumentos REG Control de Instrumentos de medición 4.1 Verificación Interna de Instrumentos 4.2. Mantención de Instrumentos 4.3. Calibración externa de Instrumentos REG-086 Rechazado 5.1 Repara Aceptado 6. Utilización y Control. 5.2 Calibración 5.3 Dado de baja Repone REG Informe Anual a gerencia Los Instrumentos de medición recibirán el seguimiento necesario, a fin de proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio con los requisitos determinados por el cliente. Para ello se ha establecido el proceso descrito a continuación;

4 Página 4 de 16 Punto Descripción de Actividad Responsable Cada vez que ingresa o se adquiere un nuevo instrumento de medición que en su utilización pueda afectar la calidad del servicio entregado al cliente, es identificado mediante una etiqueta que contiene un código específico que se adhiere al equipo. En dicho código se registra la marca de fábrica y un número único, de la siguiente forma: Coordinador de calidad; Registros utilizados REG-083 Hoja de Vida (verificación calibración y mantención) MARCA-Nº dónde Nº corresponde al número de Instrumento que permite diferenciarlo de aquellos de la misma marca Una vez identificado, se crea la hoja de vida del instrumento, donde se registraran todas las verificaciones, mantenciones, calibraciones que se realicen al instrumento mientras tenga vida útil. Los instrumentos se almacenan en un lugar adecuado donde se cumple con todas las condiciones físicas y de seguridad necesarias para evitar que un mal funcionamiento pueda afectar las actividades del departamento de Obras y/o Mantención (ya sea en obras o visitas de mantención) y por tanto la calidad del producto o servicio final. Los instrumentos que se encuentren en la casa matriz siempre están bajo la supervisión del coordinador de calidad. En algunos casos cuando las obras se encuentran fuera de santiago, los instrumentos son entregados al supervisor de obra quedando a su cargo, por lo que él debe velar por el correcto funcionamiento, además de la ejecución de los controles definidos en el plan anual de calibración de instrumentos, siempre con la apoyo del coordinador de calidad. Cuando un instrumento es identificado y se crea su correspondiente hoja de vida, éste automáticamente ingresa al registro lista maestra de instrumento de medición que lleva el coordinador de calidad. En dicha lista se registra el código de especificación, marca, serie, capacidad, rango, nº de hoja de vida y periodicidad de verificación, calibración y Coordinador de calidad REG-084 maestra instrumentos medición. Lista de de

5 Página 5 de mantención con su responsable en caso que aplique. Esto para cada uno de los instrumentos. Durante el último mes de cada año el coordinador de calidad es el encargado de crear un nuevo plan anual de control instrumentos de medición, en este se definen los meses en que según su hoja de vida corresponde algún tipo de control (verificación, calibración y mantención). El plan puede sufrir algún cambio si durante el año es necesario. El proceso de control de instrumentos consiste en la implementación del plan anual definido, esta consisten en 4.1 Verificaciones Interna instrumentos. Según IT-CIM-31 Instructivo de trabajo para efectuar verificación de Coordinador de calidad; Coordinador de calidad; supervisor de obra; técnicos de mantención. REG-085 Plan Anual de control de instrumentos. REG-086. Control interno de instrumentos Mantenciones de instrumentos. 4.3 Calibración externa de instrumentos. 7.5 El trabajador responsable de realizar los controle es quien genera el registros para dejar la evidencia (Control interno de instrumentos) para posteriormente entregarlos al coordinador de calidad quien los archiva. Si en algunos de los controles efectuados, un equipo o instrumento de propiedad de la empresa presenta diferencias con respecto a los resultados arrojados por el instrumento patrón o si durante su utilización en obra muestra fallas, el personal a cargo informa de manera inmediata al coordinador de calidad. Cuando esto suceda, y el personal técnico que utiliza el instrumento no se haya dado cuenta del desperfecto, se hará un seguimiento en el REG-103 control para entrega de equipos de medición a terreno que lleva el coordinador de calidad o en las ordenes de trabajo que ha participado el personal a cargo del instrumento que tiene falla, con la finalidad de definir los últimos trabajos en los que se utilizó, una vez detectados se repetirán las mediciones con la finalidad de corroborar los resultados. Coordinador de calidad; supervisor de obra: técnico de mantenciones; gerente General REG- Control interno de instrumentos REG- Informe anual de control de instrumentos. REG- Hoja de vida (verificación calibración y mantención)hoja de vida

6 Página 6 de 16 Dependiendo del desperfecto que presente el instrumento, se siguen los pasos descritos a continuación. 5.1 Repara: Cuando la desviación tenga su origen debido a algún desperfecto físico o mal funcionamiento del equipo, y éste se pueda mandar a arreglar o reparar de manera externa. Una vez reparado el instrumento es verificado nuevamente y el proceso de control vuelve al punto 7.4 del flujo. 5.2 Calibración: Cuando la desviación se debe a un problema de calibración el instrumento es retirado de funcionamiento hasta que se envié a calibrar a un organismo externo. Cuando los instrumentos son calibrados por un organismo externo, el coordinador de calidad es quien gestiona los informes que certifiquen dicha calibración, los que deben archivarse adjuntos a la hoja de vida definida para cada uno. 5.3 Dado de baja: Si en alguna ocasión se detecta una desviación en los controles o en el funcionamiento general de un instrumento y no hay posibilidad de corregirlo mediante la calibración o reparación, el equipo debe ser dado de baja. Se borra de la lista maestra, se segrega y elimina físicamente para evitar su uso. Cada vez que un instrumento es dado de baja el jefe de mantenciones y el coordinador de calidad validan la acción en el campo correspondiente de la hoja de vida del instrumento, además se especifica claramente la fecha y las razones de la baja. Si es necesario el responsable del instrumento debe generar en el menor tiempo posible la SPS para adquirir uno nuevo, aquí el proceso de control vuelve al punto 7.1. Todas las opciones descritas deben quedar

7 Página 7 de registradas en la hoja de vida del instrumento y en el informe anual de control de instrumentos, que se comunica al gerente técnico en la revisión gerencial. Si durante las mantenciones o calibraciones efectuadas de manera interna el instrumento no presenta algún tipo de problema o desviación, se sigue utilizando normalmente teniendo en cuenta la próxima fecha programa de calibración o verificación interna según el plan anual de calibración. Al finalizar el año el coordinador de calidad deberá informar en la revisión gerencial, 1. Los controles efectuados a todos los instrumentos 2. Instrumentos nuevos que se adquirieron durante el año. 3. Los instrumentos que se dieron de baja y las razones de esto. 4. Los instrumentos que presentaron fallas, por lo que se tuvieron que enviar a reparar. Coordinador de calidad REG-087 Informe anual de control de instrumentos, formato abierto en power point. 7.8 Control de Instrumentos de medición de subcontratos. La utilización, identificación, calibración, almacenamiento y mantención de los equipos de medición de propiedad de los subcontratistas es de su exclusiva responsabilidad. Pero uno de los requisitos que solicita CR Ingeniería al momento de comenzar trabajar con un subcontrato es que éste efectivamente se responsabilice de cada uno de los instrumentos que se empleen en los trabajos realizados para CR Ingeniería. Al momento de firmar el contrato, el subcontratista que realice trabajos de puesta en marcha o cualquier otro trabajo donde tenga que utilizar alguno de los siguientes instrumentos, Termómetros: De pincho y Láser. Anemómetros Multímetro Vacuómetro Debe completar y validar el Certificados de verificación o calibración de instrumentos de medición. REG-082, en dicho certificado se detallan los instrumentos que serán utilizados durante el desarrollo del trabajo, el nombre de los responsables de cada uno de ellos y cual es el estado de verificación o calibración que poseen. Según esta información certificada, el coordinador de calidad efectúa verificación a través de la comparación aleatoria en terreno de las mediciones entre estos y los instrumentos calibrados de

8 Página 8 de 16 propiedad de CR Ingeniería, en el REG-085 se dejarán las evidencias de los controles efectuados. 8. REGISTROS 8.1 Hoja de vida (verificación calibración y mantención) REG Lista maestra de instrumentos de medición REG Plan anual de control de instrumentos. REG Solicitud de Producto o Servicio REG Registro de Mantención y/o verificación Interna. REG Informe anual de control de instrumentos. REG-087, formato abierto en Power point. 8.7 Certificados de verificación o calibración de REG Control para entrega de equipos de medición a terreno REG-103

9 Página 9 de ANEXOS. 9.1 Hoja de vida (verificación calibración y mantención) REG-083 REG-083 REV:01 HOJA DE VIDA 031 INSTRUMENTO : MARCA : CODIGO : CAPACIDAD : AÑO ADQUISICIÓN FECHA VERIFICACIÓN MANTENCIÓN CALIBRACIÓN ESTADO RESPONSABLE UBICACIÓN OBSERVACIONES INSTRUMENTO DADO DE BAJA FECHA AREA MOTIVO COORDINADOR DE CALIDAD JEFE DE MANTENCIONES

10 Página 10 de Lista maestra de instrumentos de medición REG-084 REG-084 REV:00 LISTA MAESTRA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Nº Hoja Vida Periodicidad de control Código Instrumento Marca Serie Capacidad Rango Verificación Mantención Calibración

11 Página 11 de Ejemplo de Plan anual de control de instrumentos. REG-085 REG-85 REV:01 PLAN ANUAL DE CONTROL DE INSTRUMENTOS 2011 CODIGO DE IDENTIFIC. CONTROL ENERO EFECTUADO FEBRERO MARZO CONTROL EFECTUADO CONTROL EFECTUADO CONTROL ABRIL EFECTUADO CONTROL MAYO EFECTUADO CONTROL JUNIO EFECTUADO VI MA CE SI NO VI MA CE SI NO VI MA CE SI NO VI MA CE SI NO VI MA CE SI NO VI MA CE SI NO VI MA CE SI NO VI MA CE SI NO VI MA CE SI NO VI MA CE SI NO VI MA CE SI NO VI MA CE SI NO CONTROL JULIO EFECTUADO CONTROL AGOSTO EFECTUADO SEPTIEMBRE CONTROL EFECTUADO OCTUBRE NOVIEMBRE CONTROL EFECTUADO CONTROL EFECTUADO CONTROL DICIEMBRE EFECTUADO VI : MA: CE: VERIFICACIÓN INTERNA MANTENCION INTERNA CALIBRACIÓN EXTERNA INSTRUMENTOS DADOS DE BAJA POR DETERIORO FECHA INSTRUMENTO AREA Coordinador de calidad Jefe de mantenciones

12 Página 12 de Registro de control interno de instrumentos. REG-086 REG-086 REV:01 CONTROL INTERNO DE INSTRUMENTOS Proceso a realizar Instrumento: Código de identificación Calibración Verificación Mantención Reparación Marca: Modelo: MANTENCIÓN Fecha de mantención: Responsable Mantención: Fecha próxima Mantención Estado de la Mantención APROBADA OBSERVACIONES REPROBADA VºBº RESPONSABLE DE MANTENCIÓN JEFE DE MANTENCIONES VERIFICACIÓN Fecha de verificación: Responsable Verificación: Fecha próxima verificación Estado de la verificación APROBADA REPROBADA OBSERVACIONES VºBº RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN JEFE DE MANTENCIONES REPARACIÓN Fecha de Reparación Causa de la Reparación: Responsable Reparación Reemplazo SI NO Definitivo Temporal OBSERVACIONES VºBº RESPONSABLE REPARACIÓN JEFE DE MANTENCIONES

13 Página 13 de Certificados de verificación o calibración de REG-082 Certificado de Calibración Mantencion y/o Verificación de Instrumentos de Medición. REG-082 REV:00 Nombre del Subcontrarista RUT Obra Supervissor de Obra. Fecha OT Nº Instrumento Identificación o Marca Marque con una X el tipo de control que desea certificar. Trabajador Responsable Verificación Calibración Mantención Observación Nota: Se informa al subcontarto que durante el desarrollo de los trabajos el personal de CR Ingenieria efectuara una verificación aleatoria a los instrumentos certificados en el presente documento, con la finalidad de corroborar la información entregada. Verificación y validación de CR INGENIERIA respecto a antecedentes informados: Nombre: Cargo: VB CR Ingenieria Firma Subcontratista

14 Página 14 de Control para entrega de equipos de medición a terreno REG-103 Equipo: Código de identificación: Año : Control para entrega de equipos de medición a terreno. REG-103 REV-00 Nombre del Solicitante Área de trabajo OT/Detalle Fecha de entrega Firma del Solicitante Fecha de devolución Firma del Solicitante

15 Página 15 de Modificaciones del documento. Fecha de Modificación Cambios realizados Nº de Revisión Obsoleta Fecha de Revisión de versión obsoleta Fecha de Aprobación de versión obsoleta 15/06/ /06/ /07/2011 Se incluye el siguiente párrafo en el punto 7.5 Cuando esto suceda, y el personal técnico que utiliza el instrumento no se haya dado cuenta del desperfecto, se hará un seguimiento para definir los últimos trabajos en los que se utilizó, una vez detectados se repetirán las mediciones con la finalidad de corroborar los resultados. El siguiente párrafo es eliminado del procedimiento. El departamento de Calidad mantiene evidencia documentada que acredita la inexistencia de entidades que realicen calibraciones y/o verificaciones de anemómetros En el punto 7.7 estaba definido que el coordinador de calidad, el último mes del año debía generar un informe escrito que se entregaba a gerencia. En la presente versión se define que, Al finalizar el año el coordinador de calidad deberá informar en la revisión gerencial, 5. Los controles efectuados a todos los instrumentos 6. Instrumentos nuevos que se adquirieron durante el año. 7. Los instrumentos que se dieron de baja y las razones de esto. 8. Los instrumentos que presentaron fallas, por lo que se tuvieron que enviar a reparar. 19/07/2011 Se agrega en el punto 5 Terminología las definiciones de los instrumentos Flexómetro y Vacuómetro. 19/07/2011 En el punto 7.8 se aclara que, Al momento de firmar el contrato, SOLO los subcontratista que realice trabajos de puesta en marcha o cualquier otro donde tenga que utilizar alguno de los siguientes instrumentos, Termómetros: De pincho y Láser. Anemómetros Multímetro Vacuómetro. Deberán llenar el REG-082 y sus instrumentos serán contrastados con los patrones de CR Ingeniería. 19/07/2011 Los anexos donde se definen los REG-083, 085, 086 son actualizados, nueva versión /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2011

16 Página 16 de 16 Se incluye en el procedimiento el IT-CIM-31 Instructivo 19/07/2011 de trabajo para efectuar verificación de instrumentos de medición. Se incluye el siguiente párrafo en el punto 7.5 del procedimiento. Se hará un seguimiento en el REG-103 control para entrega de equipos de 15/03/2013 medición a terreno que lleva el coordinador de calidad o en las ordenes de trabajo que ha participado el personal a cargo del instrumento que tiene falla. 15/03/2013 Se corrige redacción del primer párrafo del punto 7.8 eliminando la palabra propietarios. El nuevo REG-103 Control para entrega de 15/03/2013 equipos de medición a terreno se incluye como ejemplo en el anexo 9.7. Se cambia la redacción del último párrafo del punto 7.5. Antes decía: Todas las opciones descritas deben quedar registradas en la hoja de vida del instrumento y en el informe anual de control de 18/07/2013 instrumentos enviado al gerente técnico. Ahora dice: Todas las opciones descritas deben quedar registradas en la hoja de vida del instrumento y en el informe anual de control de instrumentos, que se comunica al gerente técnico en la revisión gerencial. En el punto 3. se cambia el cargo de gerente técnico por el de gerente general, el de jefe de 13/08/2015 compras por jefe de adquisiciones, el de asistente de compras por el asistente de adquisiciones y logística. 13/08/2015 Se modifica el cargo responsable de aprobar el 06/06/2016 presente doc. Se elimina del procedimiento el uso del REG-029 Solicitud de producto o servicio critico, específicamente de los puntos 7.5.1, y 7.5.3, 8, 9.5 y se reemplaza por el REG-023 SPS 06/06/2016 Se mejora la redacción de los puntos 2, 5.1, 5.8 y /06/ /06/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /03/ /03/ /07/ /07/ /07/ /07/ /08/ /08/ /08/ /08/2015

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