FACTURA ELECTRÓNICA CON CHEDRAUI

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1 MANUAL DEL PARTICIPANTE FACTURA ELECTRÓNICA CON CHEDRAUI Subgerencia de Cuentas por Pagar. Coordinación de Información y Administración de Procesos Electrónicos. Página 1 de 60

2 INDICE CONTENIDO PÁGINA Presentación 3 Introducción 4 Objetivo General 5 Marco Teórico Tema I: Tipos de Comprobantes Fiscales 5-6 Integración de Proveedores al esquema de Factura Electrónica Tema II: 1.1. Modelo de envío recepción de comprobantes 1.2. Addenda 1.3. Requisitos comerciales. Conciliación de Proveedores en Factura Electrónica. Conclusiones. Página 2 de 60

3 PRESENTACION Desde el año 2006 Chedraui comenzó con el modelo de intercambio de factura electrónicas con sus socios comerciales, utilizando un modelo automático para llevar a cabo las validaciones necesarias para poder tener un proceso exitoso. Una de los beneficios que ofrece este modelo es el envío de respuestas que permiten conocer el punto del proceso de pago en el cual se encuentra su factura, además del detalle que fue pagado en cada una de ellas, así como el detalle de las diferencias en caso de presentarse. Sin embargo no fue sino hasta el año 2010 cuando la autoridad indicó que a partir del año 2011 este modelo sería obligatorio para aquellos contribuyentes que tuviesen ciertas características. Es por ello que Chedraui preocupado por tener un proceso optimo de factura electrónica realiza el esfuerzo de realizar el presente manual, para que sirva como referencia y guía en las dudas que pudiesen surgir en el día a día. Página 3 de 60

4 INTRODUCCIÓN En este manual se presentaran las tres etapas de la que consta el proceso de pago definido por Chedraui cuando se ingresa al modelo de intercambio automático por medios electrónicos de Facturas Electrónicas. En la primera parte se tratarán los tipos de comprobante que Chedraui recibe en este modelo, así como los canales de comunicación definidos para dicho intercambio, además de los requisitos técnicos para una correcta integración (recepción) de las facturas electrónicas. El segundo tema, toca los datos indispensables para los comprobantes se concilien de manera exitosa, es decir, se puedan pagar. El tercer y último tema menciona los requisitos necesarios para realizar una aclaración acerca de sus pagos, cuando existan diferencias. Página 4 de 60

5 OBJETIVO GENERAL El proveedor identificará los elementos fundamentales para el envío recepción de Facturas Electrónicas apegados a los estándares fiscales, GS1 v.7.1. y las reglas comerciales establecidas por Chedraui, así como las respuestas emitidas, esperando con ello la correcta integración de dichos comprobantes, así como los requisitos necesarios para una correcta conciliación y con ello su proceso de pago sea exitoso. MARCO TEÓRICO: Tipos de comprobantes fiscales: Factura Esquema Modalidad Vigencia Medios propios 31 de diciembre de 2011 Electrónica CFD (comprobante fiscal digital) PACFD (Proveedor Autorizado Comprobante Fiscal Digital) 30 de junio de 2011 CFDI (comprobante fiscal digital por internet) PAC (Proveedor Autorizado Certificado) Permanente En papel Elaboración por medios propios Debe incluir CBB (código de barras bidimensional) Solicitar series, folios, certificados, firma FIEL Permanente Con impresor autorizado Cualquier monto de transacción. Dos años a partir de su impresión (diciembre de 2010) Página 5 de 60

6 El intercambio electrónico automático que realiza Chedraui con sus proveedores es con CFD y CFDI que deben reunir los siguientes requisitos fiscales: Para CFD: Llevar contabilidad en un sistema electrónico. Contar con Firma Electrónica Avanzada "Fiel". Haber tramitado al menos un Certificado de Sello Digital. Solicitar por lo menos una serie de folios al SAT. Cumplir con el estándar tecnológico reconocido por el SAT. Utilizar el XSD para la generación de Facturas Electrónicas (CFD), según lo publicado en el inciso B del Apartado I (Anexo 20) de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para Generación y envío del informe mensual. Para CFDI: Contar con Firma Electrónica Avanzada (Fiel) Haber tramitado al menos un Certificado de Sello Digital (CSD) Adquirir, arrendar, desarrollar un sistema informático o bien utilizar los servicios de un tercero, o usar las aplicaciones gratuitas que pondrán a su disposición los Proveedores de Certificación de CFDI para la generación de las Facturas Electrónicas Enviar al Proveedor de Certificación de CFDI autorizado, las Facturas Electrónicas 2011, para su validación, asignación de folio e incorporación del Sello Digital del SAT. Página 6 de 60

7 TEMA I. Integración de Proveedores a Factura Electrónica 1.1. Modelo de envío recepción de comprobantes Para operar este modelo Chedraui definió 6 canales de comunicación toda vez que no tienen un medio directo de intercambio con los proveedores. Estos canales de comunicación son los siguientes: Página 7 de 60

8 Es necesario utilizar estos canales de comunicación ya que estos burós generan un archivo de texto el cual es el que se integra a los sistemas ERP de Chedraui, además de enviarnos los archivos XML recibidos de los proveedores, previas validaciones Addenda Se tomo la versión 7.1. estándar de GS1 para las seleccionar las etiquetas necesarias para la integración (recepción) de las facturas electrónicas, que son: Descrip. Long. campo Id de registro 2 ID Ejemplo Trading Partner de proveedor ó GLN de Proveedor Calif. Trading Partner Comentarios prov ZZ Versión Justificado a la izquierda Serie 10 ABX Folio Aprobació n Función de document (Factura o Nota de o 1 cargo) Tipo de document o 1 Id de registro 2 H1 (Original o Cancelación) Num. Factura Justificado a la derecha Justificado a la derecha Justificado a la izquierda Fecha Factura 10 28/08/2006 dd/mm/aaaa Numero de OC Justificado a la derecha Etiqueta / Atributo Addenda V7.1 - <seller> <gln>gln del Emisor/gln> <alternatepartyidentificati on Comprobante;version Comprobante;serie Comprobante;folio Comprobante;noAprobaci on Comprobante; Tipo de comprobante Ingreso - <Addenda> - <requestforpayment type= documentstatus="origi NAL" <uniquecreatoridentificati on>series+folio</unique CreatorIdentification> Comprobante; Fecha - <orderidentification> <referenceidentification type="on">orden de Compra</referenceIdentif ication> - <seller> Ejemplo <gln> < /gln> <alternatepartyidentific ation - <Comprobante version="2.0" - <Comprobante serie="egc" -<Comprobante folio=" " - <Comprobante noaprobacion="12345" - <Comprobante Tipo de Comprobante ="Ingreso" - <Addenda> - <requestforpayment type= documentstatus="ori GINAL" <uniquecreatoridentific ation>egc </ uniquecreatoridentifica tion> - <Comprobante fecha=" T09:49:40" - <orderidentification> <referenceidentification type="on"> </referenceIdentificati Página 8 de 60

9 on> - <orderidentification> Fecha de Oc 10 23/08/2004 dd/mm/aaaa Hasta el se obtiene el % de Nota 1 70 descuento Nota 2 70 Hasta el se obtiene el % de descuento Nota 3 70 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON 96 /100 Id de registro 2 H2 Nombre de comprador 70 Dirección de comprador 35 Ciudad de TIENDAS CHEDRAUI SA DE CVTIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV CONSTITUYENTES 1150 comprador 35 MEXICO Pais de comprador 9 MEXICO RFC comprador 16 TCH850701RM1 Id de registro 2 H3 EAN de proveedor ( OPCIONAL ) Justificado a la izquierda - Justificado a la izquierda - Justificado a la izquierda Justificado a la izquierda Justificado a la izquierda Justificado a la izquierda Justificado a la izquierda Justificado a la izquierda Justificado a la derecha (relleno de ceros a la izquierda en caso de ser necesario) - <orderidentification> <referenceidentification type="on">orden de Compra</referenceIdentif ication> <ReferenceDate>Fercha Oc</ReferenceDate> - <specialinstruction code="zzz"> <text>nota Adicional </text> - <Comprobante, Receptor, Nombre - <Comprobante, Receptor, Nombre, Domilcilio Calle, No Exterior, Colonia, Localidad, Municipio. - <Comprobante, Receptor, Localidad - <Comprobante, Receptor, Pais - <Comprobante, Receptor, RFC - <seller> <gln>gln del Emisor</gln> - <seller> <referenceidentification type="on">123456</re ferenceidentification> <ReferenceDate> </ReferenceDate> </orderidentification> - <specialinstruction code="zzz"> <text>un MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N</text> - <Receptor nombre="tiendas CHEDRAUI S.A. DE C.V."> <Receptor nombre="tiendas CHEDRAUI S.A. DE C.V."> <Domicilio calle="av. CONSTITUYENTES" noexterior="1150" colonia="lomas ALTAS" localidad="mexico" municipio="miguel HIDALGO" - <Receptor localidad="mexico" - <Receptor Pais="MEXICO" - <Receptor rfc="tch850701rm1" - <seller> <gln> < /gln> - <seller> <gln> < /gln> Numero de proveedor Justificado a la derecha <alternatepartyidentificati on type="seller_assign ED_IDENTIFIER_FOR_A _PARTY">Clave</alterna tepartyidentification> </seller> <alternatepartyidentific ation type="seller_assig NED_IDENTIFIER_FO R_A_PARTY"> </alternatepartyidentifi cation> Página 9 de 60

10 </seller> Nombre de proveedor 70 Dirección de proveedor 35 MANANTIALES DE TEHUACAN SA DE CV EX HACIENDA EL RIEGO Ciudad de proveedor 35 TEHUACAN Pais de proveedor 9 MEX RFC proveedor 16 MTE971128B95 Id de registro 2 H4 Numero de tienda Justificado a la izquierda Justificado a la izquierda Justificado a la izquierda Justificado a la izquierda Justificado a la izquierda Justificado a la derecha (relleno de ceros a la izquierda en caso de ser necesario) - <Comprobante, Emisor, Nombre - <Comprobante, Emisor, Domilcilio Calle, No Exterior, Colonia, Localidad, Municipio. - <Comprobante, Emisor, Localidad - <Comprobante, Emisor, Pais - <Comprobante, Emisor, RFC - <shipto> <gln>num Sucursal</gln> - <Emisor nombre="confecciones Erick Gonzalez"> - <Emisor <DomicilioFiscal calle="picacho - AJUSCO" noexterior="130" nointerior="701" colonia="jardines EN LA MONTAÑA" localidad="cuidad DE MEXICO" - <Emisor localidad="cuidad DE MEXICO" - <Emisor Pais=" MEXICO" - <Emisor rfc="goce q0 " - <shipto> <gln> < /gln> Nombre de tienda 70 Dirección de tienda 35 ALMACEN CHEDRAUI ACCELTIENDAS CHEDRAUI SA DE CV AV ASOC NAL DE INDUSTRIALES 6 ENT- Justificado a la izquierda Justificado a la izquierda - <shipto> - <nameandaddress> <name>nombre de la Sucursal</name> - <shipto> - <nameandaddress> <streetaddressone>dom iciolio Sucursal</streetAddress One> - <shipto> - <nameandaddress> <name>cedis CHEDRAUI TULTITLAN</name> - <shipto> - <nameandaddress> <streetaddressone>c ARRETERA PUENTE DE VIGAS</streetAddress One> Ciudad de tienda 35 CUAUTITLAN IZCALLI Pais de tienda 9 MEX RFC tienda 16 TCH850701RM1 Id de registro 2 H5 Tipo de moneda 3 MXN Dias de pago Justificado a la izquierda Justificado a la izquierda Justificado a la izquierda - <shipto> - <nameandaddress> <city>ciudad de la Tienda</city> - <Comprobante, Receptor, Pais - <Comprobante, Receptor, RFC - <currency currencyisocode="tipo de Moneda"> - <paymentterms paymenttermsevent, - <timeperioddue timeperiod="days"> - <shipto> - <nameandaddress> <city>edo. DE MEXICO</city> - <Receptor Pais="MEXICO" - <Receptor rfc="tch850701rm1" - <currency currencyisocode="mx N"> - <paymentterms paymenttermsevent, - <timeperioddue timeperiod="days"> Página 10 de 60

11 <value>dias de Plazo</value> <value>90</value> Porcentaje de descto. Pronto Pago Monto por descto. Pronto Pago Id de registro 2 DT 3 enteros + "punto decimal" + 2 decimales 9 enteros + "punto decimal" + 2 decimales - Código UPC dígitos Piezas por empaque o piezas Piezas unitarias por por caja 3 6 empaque 13 dígitos (código Código de agrupamiento + DUN UPC) - Descripcio n 70 AGUA MINERAL 2LT CHEDRAUI Cantidad Empaques Facturado s Cantidad Empaques Embarcad os Facturaciò n en contenido a granel enteros + "punto decimal" + 3 decimales 7 enteros + "punto decimal" + 3 decimales 9 enteros + "punto decimal" + 3 decimales - <allowancecharge settlementtype="bill_b ACK" allowancechargetype=" ALLOWANCE_GLOBAL" > <specialservicestype>c odigo de Descuento</specialServi cestype> - <monetaryamountorperc entage> - <rate base="invoice_value" > <percentage>procentaje </percentage> </rate> - <tradeitemidentification> <gtin>upc13digitos</gtin > - <allowancecharge settlementtype="bill_ BACK" allowancechargetype ="ALLOWANCE_GLO BAL"> <specialservicestype> EAB</specialServices Type> - <monetaryamountorp ercentage> - <rate base="invoice_valu E"> <percentage>10.00</p ercentage> </rate> - <tradeitemidentification > <gtin> </gtin> </tradeitemidentificatio </tradeitemidentification> n> <aditionalquantity <aditionalquantity QuantityType="NUM_CO QuantityType="NUM_C NSUMER_UNITS">Empa ONSUMER_UNITS">0 que</aditionalquantity> 06</aditionalQuantity> - <tradeitemdescriptioninfo rmation language="es"> <longtext>descripcion</l ongtext> '<invoicedquantity unitofmeasure="caja"> Cantidad Facturada</invoicedQuan tity> '<invoicedquantity unitofmeasure="caja"> Cantidad Embarcada</invoicedQua ntity> '<invoicedquantity unitofmeasure="caja"> Cantidad Facturada</invoicedQuan tity> - <tradeitemdescriptioni nformation language="es"> <longtext>my SCN PRFM PRTY KNDY</longText> <invoicedquantity unitofmeasure="caja" >331</invoicedQuantit y> <invoicedquantity unitofmeasure="caja" >331</invoicedQuantit y> <invoicedquantity unitofmeasure="caja" >331</invoicedQuantit y> Página 11 de 60

12 Costo Total Neto de empaques Costo neto del empaque Costo bruto del empaque Tasa de IVA por empaque Monto IVA por empaques Tasa IEPS enteros + "punto decimal" + 3 decimales 8 enteros + "punto decimal" + 3 decimales 8 enteros + "punto decimal" + 3 decimales 3 enteros + "punto decimal" + 3 decimales 9 enteros + "punto decimal" + 2 decimales 3 enteros + "punto decimal" + 3 decimales - <netamount> <Amount>Costo Total Neto</Amount> </netamount> - <netprice> <Amount>Precio Neto Unitario</Amount> </netprice> - <grossprice> <Amount>Precio Bruto Unitario</Amount> </grossprice> - <tradeitemtaxinformation > <taxtypedescription>va T</taxTypeDescription> - <tradeitemtaxamount> <taxpercentage>tasa de Iva</taxPercentage> - <tradeitemtaxinformation > <taxtypedescription>va T</taxTypeDescription> - <tradeitemtaxamount> <taxpercentage>tasa de Iva</taxPercentage> <taxamount>monto de Iva</taxAmount> - <tradeitemtaxinformation > <taxtypedescription>gs T</taxTypeDescription> - <tradeitemtaxamount> <taxpercentage>tasa de Ieps</taxPercentage> - <netamount> <Amount> </ Amount> </netamount> - <netprice> <Amount> </A mount> </netprice> - <grossprice> <Amount> </A mount> </grossprice> - <tradeitemtaxinformati on> <taxtypedescription>v AT</taxTypeDescriptio n> - <tradeitemtaxamount > <taxpercentage>15.00 </taxpercentage> - <tradeitemtaxinformati on> <taxtypedescription>v AT</taxTypeDescriptio n> - <tradeitemtaxamount > <taxpercentage>15.00 </taxpercentage> <taxamount> </taxamount> </tradeitemtaxamount > </tradeitemtaxinformat ion> - <tradeitemtaxinformati on> - <tradeitemtaxinformati on> <taxtypedescription> GST</taxTypeDescripti on> - <tradeitemtaxamount > <taxpercentage>50.00 </taxpercentage> Página 12 de 60

13 - <tradeitemtaxinformation > - <tradeitemtaxinformati on> <taxtypedescription> GST</taxTypeDescripti on> - <tradeitemtaxamount > Monto IEPS Id de registro 2 DD Código de descuento 3 XXX Tasa de descuento enteros + "punto decimal" + 2 decimales "XXX" representan códigos posibles para descuentos 3 enteros + "punto decimal" + 3 decimales <taxtypedescription>gs T</taxTypeDescription> - <tradeitemtaxamount> <taxpercentage>tasa de Ieps</taxPercentage> <taxamount>monto de Ieps</taxAmount> </tradeitemtaxamount> </tradeitemtaxinformatio n> - <allowancecharge allowancechargetype=" ALLOWANCE_GLOBAL" settlementtype="charg E_TO_BE_PAID_BY_VE NDOR"> <specialservicestype>d escuento Comercial</specialServic estype> - <allowancecharge allowancechargetype=" ALLOWANCE_GLOBAL" settlementtype="charg E_TO_BE_PAID_BY_VE NDOR"> <specialservicestype>d escuento Comercial</specialServic estype> - <monetaryamountorperc entage> <percentageperunit>pro centaje de Descuento</percentageP erunit> <taxpercentage>50.00 </taxpercentage> <taxamount> </ taxamount> </tradeitemtaxamount > </tradeitemtaxinformat ion> - <allowancecharge allowancechargetype ="ALLOWANCE_GLO BAL" settlementtype="cha RGE_TO_BE_PAID_B Y_VENDOR"> <specialservicestype> TD</specialServicesTy pe> - <allowancecharge allowancechargetype ="ALLOWANCE_GLO BAL" settlementtype="cha RGE_TO_BE_PAID_B Y_VENDOR"> <specialservicestype> TD</specialServicesTy pe> - <monetaryamountorp ercentage> <percentageperunit>2 1.26</percentagePerU nit> <amountperunit> </amountPerUnit> </monetaryamountorp ercentage> </allowancecharge> Página 13 de 60

14 Monto Descuento Id de registro 2 TF Total de lineas por factura enteros + "punto decimal" + 2 decimales 7 enteros sin punto decimal - - <allowancecharge allowancechargetype=" ALLOWANCE_GLOBAL" settlementtype="charg E_TO_BE_PAID_BY_VE NDOR"> <specialservicestype>d escuento Comercial</specialServic estype> - <monetaryamountorperc entage> <percentageperunit>pro centaje de Descuento</percentageP erunit> <amountperunit>monto de Descuento</amountPerU nit> </monetaryamountorper centage> </allowancecharge> - <allowancecharge allowancechargetype ="ALLOWANCE_GLO BAL" settlementtype="cha RGE_TO_BE_PAID_B Y_VENDOR"> <specialservicestype> TD</specialServicesTy pe> - <monetaryamountorp ercentage> <percentageperunit>2 1.26</percentagePerU nit> <amountperunit> </amountPerUnit> </monetaryamountorp ercentage> </allowancecharge> - <payableamount> Total a pagar Subtotal Antes de Impuestos ( IVA / Ieps ) y con descuento s cabecera enteros + "punto decimal" + 2 decimales 9 enteros + "punto decimal" + 2 decimales - <payableamount> <Amount>Total A pagar</amount> </payableamount> </requestforpayment> </Addenda> </Comprobante> - <totalamount> <Amount>Subtotal Antes de Imp.yDesc</Amount> </totalamount> <Amount> </ Amount> </payableamount> </requestforpayment> </Addenda> </Comprobante> - <totalamount> <Amount> </ Amount> </totalamount> Subtotal aplicable IVA enteros + "punto decimal" + 2 decimales - <baseamount> <Amount>Subtotal Aplicable Iva</Amount> </baseamount> - <baseamount> <Amount> </ Amount> </baseamount> - <tax type="vat"> IVA enteros + "punto decimal" + 3 decimales - <tax type="vat"> <taxpercentage>tasa de Iva</taxPercentage> <taxamount>monto de Iva</taxAmount> </tax> <taxpercentage>15.00 </taxpercentage> <taxamount> </taxAmount> </tax> Página 14 de 60

15 - <tax type="vat"> Monto total de IVA enteros + "punto decimal" + 2 decimales - <tax type="vat"> <taxpercentage>tasa de Iva</taxPercentage> <taxamount>monto de Iva</taxAmount> </tax> <taxpercentage>15.00 </taxpercentage> <taxamount> </taxAmount> </tax> - <tax type="gst"> Tasa total IEPS enteros + "punto decimal" + 3 decimales ( se queda igual ) - <tax type="gst"> <taxpercentage>tasa de Ieps</taxPercentage> <taxamount>monto de Ieps</taxAmount> </tax> <taxpercentage>50.00 </taxpercentage> <taxamount> </ taxamount> </tax> - <tax type="gst"> Monto total IEPS Id de registro 2 TD 9 enteros + "punto decimal" + 2 decimales ( se queda igual ) - <tax type="gst"> <taxpercentage>tasa de Ieps</taxPercentage> <taxamount>monto de Ieps</taxAmount> </tax> - <allowancecharge allowancechargetype=" ALLOWANCE_GLOBAL" settlementtype="charg E_TO_BE_PAID_BY_VE NDOR"> <specialservicestype>d escuento Comercial</specialServic estype> - <monetaryamountorperc entage> <percentageperunit>pro centaje de Descuento</percentageP erunit> <amountperunit>monto de Descuento</amountPerU nit> <taxpercentage>50.00 </taxpercentage> <taxamount> </ taxamount> </tax> - <allowancecharge allowancechargetype ="ALLOWANCE_GLO BAL" settlementtype="cha RGE_TO_BE_PAID_B Y_VENDOR"> <specialservicestype> TD</specialServicesTy pe> - <monetaryamountorp ercentage> <percentageperunit>2 1.26</percentagePerU nit> <amountperunit> </amountPerUnit> Tasa de descuento enteros + "punto decimal" + 3 decimales </monetaryamountorper centage> </allowancecharge> </monetaryamountorp ercentage> </allowancecharge> Página 15 de 60

16 - <allowancecharge allowancechargetype=" ALLOWANCE_GLOBAL" settlementtype="charg E_TO_BE_PAID_BY_VE NDOR"> <specialservicestype>d escuento Comercial</specialServic estype> - <monetaryamountorperc entage> <percentageperunit>pro centaje de Descuento</percentageP erunit> <amountperunit>monto de Descuento</amountPerU nit> - <allowancecharge allowancechargetype ="ALLOWANCE_GLO BAL" settlementtype="cha RGE_TO_BE_PAID_B Y_VENDOR"> <specialservicestype> TD</specialServicesTy pe> - <monetaryamountorp ercentage> <percentageperunit>2 1.26</percentagePerU nit> <amountperunit> </amountPerUnit> Monto de descuento Id de registro 2 TI 9 enteros + "punto decimal" + 2 decimales </monetaryamountorper centage> </allowancecharge> </monetaryamountorp ercentage> </allowancecharge> - <tax type="gst"> Tasa de Impuesto Iesp 25% enteros + "punto decimal" + 3 decimales - <tax type="gst"> <taxpercentage>tasa de Ieps</taxPercentage> <taxamount>monto de Ieps</taxAmount> </tax> <taxpercentage>50.00 </taxpercentage> <taxamount> </ taxamount> </tax> - <tax type="gst"> Monto de descuento Ieps 25% enteros + "punto decimal" + 2 decimales - <tax type="gst"> <taxpercentage>tasa de Ieps</taxPercentage> <taxamount>monto de Ieps</taxAmount> </tax> <taxpercentage>25.00 </taxpercentage> <taxamount> </ taxamount> </tax> - <tax type="gst"> Tasa de Impuesto Iesp 30% enteros + "punto decimal" + 3 decimales - <tax type="gst"> <taxpercentage>tasa de Ieps</taxPercentage> <taxamount>monto de Ieps</taxAmount> </tax> <taxpercentage>30.00 </taxpercentage> <taxamount> </ taxamount> </tax> - <tax type="gst"> Monto de descuento Ieps 30% enteros + "punto decimal" + 2 decimales - <tax type="gst"> <taxpercentage>tasa de Ieps</taxPercentage> <taxamount>monto de Ieps</taxAmount> </tax> <taxpercentage>30.00 </taxpercentage> <taxamount> </ taxamount> </tax> - <tax type="gst"> Tasa de Impuesto Iesp 50% enteros + "punto decimal" + 3 decimales - <tax type="gst"> <taxpercentage>tasa de Ieps</taxPercentage> <taxamount>monto de Ieps</taxAmount> </tax> <taxpercentage>50.00 </taxpercentage> <taxamount> </ taxamount> </tax> Página 16 de 60

17 - <tax type="gst"> Monto de descuento Ieps 50% Id de registro 2 TE Tasa de Impuesto Especial enteros + "punto decimal" + 2 decimales 3 enteros + "punto decimal" + 3 decimales - <tax type="gst"> <taxpercentage>tasa de Ieps</taxPercentage> <taxamount>monto de Ieps</taxAmount> </tax> - <tax type="oth"> <taxpercentage>tasa Otros Impuestos</taxPercentag e> <taxamount>monto Otros Impuestos</taxAmount> </tax> <taxpercentage>50.00 </taxpercentage> <taxamount> </ taxamount> </tax> - <tax type="oth"> <taxpercentage>3.00</ taxpercentage> <taxamount> </ taxamount> </tax> 1.3. Requisitos Comerciales. Una vez que se cumplen con los requisitos de la addenda y la factura puede ser recibida por Chedraui se emiten las siguiente respuestas para cada una de las facturas enviadas. Esquema de Validación Fiscal. Validación Detalle Firma y Sello Consta en validar que la cadena cumpla con los requerimientos mandatorios de Cadena Original con referente a Especificaciones fiscales y tipo de codificación correspondientes según la emisión y generación del documento. No. Certificado Sello Digital Serie y Folio Datos Emisor Datos Receptor Consta en validar que el certificado sea el correspondiente al sello digital; que la fecha de vigencia del mismo sea activo Consta en validar que la serie y folio del documento este dentro de registro de autorización del SAT y estos estén activos. Consta en validar que los datos de RFC, Calle, Colonia, Municipio, Estado, País y C.P no tengan valores nulos, que el tipo de datos sea correcto. Tengan valores nulos, que el tipo de datos sea correcto. Página 17 de 60

18 Esquema de Validación Comercial. Validación Detalle Fecha de Expedición No. Orden de Compra Consta en validar que contenga el dato de fecha de expedición del documento en su forma el cual es yyyy-mmdd Consta en validar que se cuente con el dato de orden de compra el cual deberá ser un valor numérico entero el cual no deberá ser mayor a 10 posiciones ni menor a 1. Si el valor está entre un rango entre 7-9 posiciones el buró de servicios colocara ceros a la izquierda hasta completar 10 posiciones. Fecha de Orden de Compra GLN Receptor (Buyer) GLN Emisor (Seller) No. Proveedor GLN Lugar Entrega Tipo de Moneda Días de Pago Consta en validar que contenga el dato de fecha de orden de compra del documento en su forma el cual es yyyy-mm-dd. Consta en validar que el dato no venga nulo y/o vacío; adicionalmente que la longitud del valor sea a 13 posiciones. ( ) Consta en validar que el dato no venga nulo y/o vacío; adicionalmente que la longitud del valor sea a 13 posiciones. Consta en validar que se cuente con un valor numérico entero no mayor a 10 posiciones ni menores a 1. Consta en validar que el dato no venga nulo y/o vacío; adicionalmente que la longitud del valor sea a 1 a13 posiciones. Consta en validar que se el dato soportado sea MXN Consta en validar que se cuente con un valor numérico entero Código UPC Consta en validar que se cuente con un dato numérico a 13 posiciones. Descripción de Producto Cantidad Facturada Unidad de Medida Consta en validar que se cuente con valor String Consta en validar que por lo menos se cuente con un valor de tipo numero con 3 posiciones decimales. Consta en validar que se cuente con las determinantes establecidas para unidad de medida las cuales son : Página 18 de 60

19 EA para piezas CA para cajas y/o paquetes KG para kilogramos LT para litros MT para metros Factor de empaque ó Piezas por empaque Precio e Importe Bruto Precio e importe neto Subtotal IVA Consta en validar que por lo menos se cuente con un valor de tipo float. Consta en validar que por lo menos se cuente con un valor de tipo float. Consta en validar que por lo menos se cuente con un valor de tipo float Consta en validar que por lo menos se cuente con un valor de tipo float Consta en validar que por lo menos se cuente con un valor de tipo float; así como validación determinante según el tipo de impuesto VAT = Iva transladado GST = IEPS Nota: Este es opcional siempre y cuando se encuentre el atributos de tax Total Consta en validar que por lo menos se cuente con un valor de tipo float Para determinar la causa de repudio, es indispensable revisar el código de error de la transacción automática que genera Chedraui. Así mismo realizar una revisión a la addenda en el archivo XML que envía el buró para poder documentar el error y saber que procede. Código 1 Repudio SAT Repudio por Datos Fiscales: Corresponde a la validación del schema fiscal en el mapa que genera el buró de servicios a nivel Header (cabecera). La omisión de mapeo ó captura de alguno de los campos requeridos en el layout de Chedraui del schema fiscal y que se presenta en blanco (espacio en blanco) en el mapa: Página 19 de 60

20 ID = Identificador del buró, Versión del Comprobante, Numero de Aprobacion, Folios SAT y Tipo de Comprobante. Descripción Long. De campo Ejemplo Trading Partner de proveedor ó GLN de Proveedor Calif. Trading Partner prov Versión Serie 10 ABX Folio Aprobación Función de documento 1 (Factura o Nota de cargo) Tipo de documento 1 (Original o Cancelación) Datos Erroneos: Datos Correctos: Página 20 de 60

21 Código 2 Repudio CHE Repudio por Datos Comerciales: Validación del schema comercial en el mapa que genera el buró de servicios a nivel Header. La omisión de mapeo ó captura de alguno de los campos requeridos en el lay out de Chedraui y que se presenta en espacio en blanco en el mapa. Datos Erroneos: Datos Correctos: Código 7 Repudio CHE CFD Duplicado No procede Conciliación: Validación que realiza Chedraui, para no registrar en más de dos veces un comprobante relacionado a un mismo emisor. Datos Erroneos: Página 21 de 60

22 Código 11 Repudio SAT Error en Numero de CFD: El ERP de Chedraui, valida que los datos serie y folio de factura sean caracteres validos; ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz En el caso de que exista error, su código de error es (11): Datos Erróneos: Datos Correctos: Cuando aparezca este código de repudio, el emisor deberá realizar una re facturación, aplicando previamente la corrección. Código 12 Repudio CHE Error en Fecha de CFD: El ERP de Chedraui, valida que la fecha cumpla con el formato Fecha requerido en Layout dd/mm/aaaa, diferente de cero, no anterior a 12 meses y no mayor que la fecha actual. En el caso de que exista error su código de error es (12): Datos Erróneos en CFD Página 22 de 60

23 Datos Correctos: Código 13 Repudio CHE Error en Referencia de CFD: El ERP de Chedraui valida que el campo con el formato requerido de orden de compra debe ser diferente de CERO, numérico de 10 dígitos. En el caso de que exista error su código de error es (13). Datos Erróneos: Datos Correctos: Código 14 Repudio CHE Error en Fecha de Referencia de CFD: El ERP de Chedraui valida que la fecha cumpla con el formato requerido de orden de compra campo numérico de 10 dígitos, en formato dd/mm/aaaa, debe ser una fecha válida anterior o igual que la fecha actual. En el caso de que exista error su código de error es (14). Datos Erróneos: Página 23 de 60

24 Datos Correctos Código 15 Repudio CHE Error en RFC del Receptor: El ERP de Chedraui valida RFC del Comprador, debe ser igual al RFC de Chedraui. En el caso de que exista error su código de error es (15). Datos Erróneos en CFD. Datos Correctos: Código 16 Repudio CHE Error en Nombre de Receptor: El ERP de Chedraui valida Nombre de Comprador, no debe estar en blanco. En el caso de que exista error su código de error es (16). Datos Erróneos en CFD Página 24 de 60

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