E.S.E. CAMU SANTA TERESITA DE LORICA CORDOBA

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1 E.S.E. CAMU SANTA TERESITA DE LORICA CORDOBA INFORME EJECUTIVO CUATRIMESTAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005 VIGENCIA ENERO 1 DEL 2013 A ABRIL 30 DEL 2013 Avances Subsistema de Control Estratégico Se realizaron los procesos de inducción y re inducción, al nuevo personal de las diferentes ramas. En estos espacios se da a conocer el código de ética, código de buen gobierno, los valores institucionales, La responsabilidad, la honestidad, la creatividad, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo, y la lealtad. En el área de atención al usuario se logra determinar que de 7 quejas recibidas durante este periodo, 7 fueron con resueltas con respuesta de fondo, en los buzones de sugerencias fueron encontrados 38 mensajes de sugerencias quejas y reclamos y 5 mensajes de felicitaciones. Estamos laborando en grupo con todos los responsables de las unidades funcionales con el objetivo de difundir y aplicar las exigencias del MECI en nuestra institución. Se realizaron evaluaciones de desempeño Administrativa. al personal de carrera Los comités institucionales realizan sus reuniones periódicas han permitido conoce a tiempo las respectivas falencias y necesidades convirtiéndolas en una valiosa herramienta para la dirección. Oficina de Calidad, ha apoyado la organización de capacitaciones entre los diferentes servicios para mitigar la ocurrencia de eventos adversos, así como temas de interés y actualidad para la comunidad

2 Dificultades Debido a la rotación del personal es necesario continuar con los esfuerzos para mantener la estrategia de socialización de la plataforma estratégica, el Código de Ética y Buen gobierno y demás Acuerdos institucionales. Avances Subsistema de Control de Gestión La Oficina de Control Interno en lo que se refiere a transparencia está pendiente de las publicaciones en la página web de la institución: plan de compras, plan de gestión año 2013 información financiera primer trimestre, Informe de quejas y reclamos 2012 de la institución. Toda con el objetivo de dar cumplimiento a la ley 1474 del año Se le ha dado importancia a la atención a las quejas y reclamos de la E.S.E a través de la oficina del SIAU, buscando siempre la oportuna respuesta a cada una de las solicitudes realizadas. En el Componente Información, tanto la primaria como secundaria, se ha logrado importantes avances utilizando las tecnologías modernas, como la web. Igualmente se dispone del intranet, una red VPN tipo MPLS la cual nos conectara en forma de radio enlaces de canales dedicados en doce puestos de salud e igualmente la sede principal con un canal dedicado de 6MPBS, esto ayuda a estar todos los puestos de salud dispersos y municipal conectados en tiempo real en una sola red categorizada como una Extranet. Se adquirió un nuevo sistema de información con la cual toda la información de todos los puestos estará conectada en tiempo real con el servidor principal de la institución. Esto facilitaría los procesos en contabilidad, presupuesto, facturación, laboratorio, almacén y urgencias. Este software se integra con todos los módulos anteriormente mencionados. En este proceso también se incluirán nuevos servidores de aplicaciones,

3 voz y datos para fortalecer el proyecto de telecomunicaciones, voip y base de datos. Se aumento en la nueva sede puntos de red regulada, voz y datos debido a unas nuevas reorganización en las áreas operativas y asistenciales para mejorar la parte de comunicación y conexiones eléctricas.. Como mecanismo de información para la Entidad y se dispone de la página institucional, donde se realizan importantes publicaciones..el área de calidad realizo las siguientes actividades: Realizo auditorias a procesos priorizados en las diferentes sedes y áreas de la E.S.E CAMU SANTA TERESITA. Elaboración de planes de mejoramiento para los hallazgos encontrados en las auditorías realizadas. Calidad inicio la segunda autoevaluación según estándares de acreditación resolución 123 de marzo del Acompañamiento a la realización de los comités reglamentarios en la E.S.E CAMU SANTA TERESITA. Gestión y análisis de los eventos adversos presentados en la institución. Análisis de los indicadores de calidad según circular única. Elaboración del programa de seguridad del paciente de la E.S.E CAMU SANTA TERESITA. Jornada de humanización para promociones de valores para la atención digna de usuarios.

4 Dificultades Siempre que se presenta un cambio de personal se originan inconvenientes, debido a que hay que incluirlos a sus procesos. Avances Subsistema de Control de Evaluación Se tiene en un 80% de avance el plan de mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la Nación para la vigencia 2011, se evidencia compromiso de todos los funcionarios para cumplir con cada uno de los hallazgos. La Oficina de Control Interno, basada en la normatividad ha realizado y presentado los informes de obligatorio cumplimiento a los entes de control, mediante el cual se han generado recomendaciones con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno. La Oficina de Control Interno presento ante el Comité Coordinador de Control Interno Plan Anual de Auditoría Interna Las auditorías realizadas, los controles, los seguimientos a los procesos son dados a conocer en forma oficial a la Gerencia y a los respectivos líderes de los procesos Dificultades Mayor apoyo por parte de los responsables de los procesos, al momento de realizar las auditorias; debe evidenciarse información oportuna, para evitar auditorias que no generen ningún impacto significativo..

5 Estado general del Sistema de Control Interno Durante la vigencia 2013 se ha fortalecido el sistema de control interno de la institución, buscando la participación activa de los líderes de los procesos y de los equipos de trabajo, lo que ha permito evidenciar el compromiso y respaldo de la Gerencia. De acuerdo con los requisitos generales del MECI, la E.S.E estableció, mantiene y evalúa adecuadamente su Sistema de Control Interno, continúa desarrollando acciones de mantenimiento y mejora propias de los Sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, los cuales son complementarias con el Modelo Estándar de Control Interno y generaran mayor eficiencia y eficacia de la gestión. El compromiso de la Alta Dirección contribuye al fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Instituto. Durante el cuatrimestre evaluado, el Sistema de calidad y control interno se encuentra en una etapa de maduración y consolidación, la cual comprende actividades de permanente actualización y ajuste a los componentes y elementos existentes. De esta manera se encuentran elementos que han mejorado significativamente dando lugar a empoderamiento de procesos, como también otros elementos que han permanecido estables.

6 Recomendaciones Es necesario fortalecer el desarrollo de las actividades dirigidas al mejoramiento del Sistema de Administración de Riesgos y continuar desarrollando las tareas y procedimientos conducentes a evaluar su mejora continua. Mayor apoyo por parte de los responsables de los procesos, al momento de realizar las auditorias; debe evidenciarse información oportuna, para evitar auditorias que no generen ningún impacto significativo. Continuar la revisión y seguimiento de las quejas por parte de los responsables estableciendo acciones de mejora continua y atenderlas en el tiempo definido y con la calidad requerida. Elaborado por: Revisado por: Elaborado por: JANNY LORENA HERNANDEZ 04/10/2013 2:35:17 Fecha: HERNANDEZ. PM. 04/10/2013 2:35:17 ADMA TERESA MANZUR MARTINEZ. Fecha: PM. 04/10/2013 2:35:17 ADMA TERESA MANZUR MARTINEZ. Fecha: PM.

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