Código BPIN: Datos del Formulador SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. Cargo: Teléfonos: Entidad: Alcaldía Mayor de Riohacha

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones cívicas, sociales y divulgación de normas de participación ciudadana en el Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira. Código BPIN: Impreso Enero de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadanía No. Documento: Nombres: BLAS ANTONIO Apellidos: QUINTERO MENDOZA Cargo: Teléfonos: Entidad: SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Alcaldía Mayor de Riohacha gobierno@riohacha-laguajira.gov.co Página 1 de 23

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Fortalecimiento de la institucionalidad para la democracia Indicador de seguimiento al PND Interior Planes integrales de seguridad ciudadana formulados Unidad de medida Número Meta 32 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo La Guajira Primero Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Fortalecimiento de la participación comunitaria Plan de Desarrollo Distrital o Municipal PLAN DE DESARROLLO ES MOMENTO DE GOBERNAR Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Página 2 de 23

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central ESCASOS CONOCIMIENTOS DE LOS ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO SOCIAL Descripción de la situación existente Desde hace ya varios años la sociedad civil organizada ha establecido nuevas vías para la prestación de servicios sociales y la ejecución de programas de desarrollo con la intención de contribuir al bienestar de los grupos vulnerables. Esto ha sucedido sobre todo en regiones donde, debido a la dimensión de la problemática social, las instancias gubernamentales no logran abarcar la atención de los grupos de población con mayores necesidades. En este sentido, el trabajo de la sociedad civil organizada complementa las acciones del gobierno. Sin embargo, la tarea de los actores sociales que promueven el desarrollo social no es fácil, ya que cotidianamente se enfrentan a una serie de obstáculos tales como una incipiente participación ciudadana, la desconfianza y varias limitantes administrativas y de autogestión. Magnitud actual un % de lideres comunitarios desconocen las norma que los rigen Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Mecanismos limitados de participación ciudadana Limitado desarrollo institucional Tipo: Indirecta Desconfianza entre los actores sociales Desconocimiento de necesidades de profesionalización Efectos generados por el problema Página 3 de 23

4 Tipo: Directo Desintegración de los actores sociales y su vinculación social Perdida del conocimiento directo y de experiencias de atención de la problemática social Tipo: Indirecto Falta de solución a los problemas de los grupos sociales Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Riohacha Cooperante Contratación de los medios necesarios y legales para llevar a cabo la solución del problema Concertación entre los participantes Se desarrollara un proyecto en donde se vincule a todos los particpantes. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Página 4 de 23

5 Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Municipio de Riohacha Personas Objetivo Número de personas Objetivo 500 Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Municipio de Riohacha Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 240 DANE Género Mujer 260 DANE Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) 60 en adelante 106 DANE Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Página 5 de 23

6 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito AUMENTAR LOS CONOCIMIENTOS DE LOS ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO SOCIAL Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Organizaciones cívicas capacitadas Mes 5 Objetivo Específicos Implementar Mecanismos de participación ciudadana Fortalecer el desarrollo institucional Generar confianza entre los actores sociales Brindar conocimiento de profesionalización Página 6 de 23

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones cívicas, sociales y divulgación de normas de participación ciudadana en el municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 23

8 Alternativa Descripción de la alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones cívicas, sociales y divulgación de normas de participación ciudadana en el municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira. Año inicio: 2014 Año final: 2019 La ejecución del proyecto se hará mediante una metodología participativa, donde cada miembro de la JAL se vincularan de una forma activa y dinámica a través de diferentes programas como: Talleres para organizar y sesionar en cada JAL, sensibilización y capacitación. Los programas de Políticas de Organización, Operación y Gestión de las JAL en el Municipio de Riohacha, se deben acompañar de componentes educativos o Kit que incluyan los materiales necesarios en cada taller ( Formatos, papelería y folletos de apoyo) el cual será una actividad constante y permanente que debe convertirse en algo agradable, vivificante, que en realidad promueva de una forma muy positiva y respetuosa cambios de conceptos, comportamientos observables y actitudes frente a la gestión y buen funcionamiento de cada JAL... Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Capacitacion Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Capacitacion Número Talleres para organizar, sensibilizar y capacitar a las organizaciones civicas Año Oferta Demanda Déficit ,00 500,00-500, ,00 500,00-500, ,00 500,00 0, ,00 500,00 0,00 Página 8 de 23

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones cívicas, sociales y divulgación de normas de participación ciudadana en el municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira. Fortalecimiento a las organizaciones civicas 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Mes Total Capacidad generada 5 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 500 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones cívicas, sociales y divulgación de normas de participación ciudadana en el municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Municipio de Riohacha Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Comunicaciones Factores ambientales Página 9 de 23

10 Orden público Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones cívicas, sociales y divulgación de normas de participación ciudadana en el municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones cívicas, sociales y divulgación de normas de participación ciudadana en el municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Población no motivada a aplicar a las estrategias propuestas Ocasional Incumplimiento de las metas propuestas Alto Sencibilizacion de las organizaciones civicas Página 10 de 23

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones cívicas, sociales y divulgación de normas de participación ciudadana en el municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira. Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Fortalecer el desarrollo institucional Implementacion del proyecto IMPULSO A LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMITES DE CONTROL SOCIAL DE LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA Implementar Mecanismos de participación ciudadana Organizaciones civicas fortalecidas para ejercer el control social ASESORIA SOCIAL A LAS ORGANIZACIONES CIVICAS DE LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS, PARA DEFENDER LOS BIENES PUBLICOS Y DE INTERES GENERAL IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, Y GESTION DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOJUNTAS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO Y GESTION A FAVOR DE LA COMUNIDAD Página 11 de 23

12 Implementar Mecanismos de participación ciudadana Organizaciones civicas fortalecidas para ejercer el control social FOMENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, PARA MEJORAR LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES EN LAS ORGANIZACIONES CIVICAS Y SOCIALES Relación Productos Objetivo: Implementar Mecanismos de participación ciudadana Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Organizaciones civicas fortalecidas para ejercer el control social Mes 5 Objetivo: Fortalecer el desarrollo institucional Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Implementacion del proyecto Mes 5 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 ASESORIA SOCIAL A LAS ORGANIZACIONES CIVICAS DE LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS, PARA DEFENDER LOS BIENES PUBLICOS Y DE INTERES GENERAL Inversión 2014 IMPULSO A LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMITES DE CONTROL SOCIAL DE LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA Si 26,620,100 Si 32,326,000 Página 12 de 23

13 Inversión 2014 IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, Y GESTION DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA Inversión 2014 ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOJUNTAS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO Y GESTION A FAVOR DE LA COMUNIDAD Inversión 2014 FOMENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, PARA MEJORAR LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES EN LAS ORGANIZACIONES CIVICAS Y SOCIALES Si 25,977,400 Si 31,506,000 Si 33,570,500 Valor Total 150,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana Mes Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos Página 13 de 23

14 2014 0, , , , , ,00 Página 14 de 23

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Amortización créditos Costos de Inversión 150,000, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (150,000,000) 25,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000 75,000,000 Ingresos y beneficios 0 25,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000 75,000,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 15 de 23

16 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) RPC Ingresos y beneficios promoción y fortalecimiento de la 0 20,000,000 32,000,000 36,000,000 40,000,000 60,000,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 33,570, Otros Servicios 37,344, Otros Gastos Generales 51,065, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (121,980,325) 20,000,000 32,000,000 36,000,000 40,000,000 60,000,000 0 Página 16 de 23

17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Apoyo al fortalecimiento de las organizacione s cívicas, sociales y divulgación de normas de participación ciudadana en el municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira , 76 14,39 1, , , , , ,3 4 13,81 1, , , , ,26 Página 17 de 23

18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones cívicas, sociales y divulgación de normas de participación ciudadana en el municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación Sector (Subprograma presupuestal) 0105 seguridad ciudadana Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Riohacha Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , , ,00 Página 18 de 23

19 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Indicadores de producto Objetivo Implementar Mecanismos de participación ciudadana Producto Organizaciones civicas fortalecidas para ejercer el control social Código Indicador Unidad Formula 9900P061 CapacitaciónES REALIZADAS Número CapacitaciónES REALIZADAS CapacitaciónES TIEMPO N - LAS CapacitaciónES EN EL TIEMPO 0 Objetivo Producto Fortalecer el desarrollo institucional Implementacion del proyecto Código Indicador Unidad Formula 9900P037 Comunidades Capacitadas Número Página 19 de 23

20 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Fortalecer el desarrollo institucional Implementacion del proyecto Comunida des Capacitad as Implementar Mecanismos de participación ciudadana Organizaciones civicas fortalecidas para ejercer el control social Capacitaci ónes REALIZAD AS Página 20 de 23

21 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Actividades De Soporte Realizadas Número 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Mecanismos alternativos de solución de conflictos Inclusión Social y Reconciliación Centros Regionales de Atención y Reparación Integral a Víctimas. 27,00 Plan de desarrollo Nacional lideres satisfechos por contar con el apoyo del gobierno Objetivo General - Propósito AUMENTAR LOS CONOCIMIENTOS DE LOS ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO SOCIAL Organizaciones cívicas capacitadas 5,00 Plan de Accion los lideres sociales asisten a las jornadas de sencibilizacion Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Organizaciones civicas fortalecidas para ejercer el control social CapacitaciónES REALIZADAS 5,00 Plan de accion el gobierna local aporta los recursos oportunamente Página 21 de 23

22 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Implementacion del proyecto Comunidades Capacitadas 500,00 Plan de accion organizaciones fortalecidad en temas de mecanismos de participacion ciudadana Actividades IMPLEMENTACION DE POLITICAS DE ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, Y GESTION DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA Recursos Ejecutados ,00 Seguimiento y supervision de las actividades Los recursos son ejecutados conforme a las necesidades planteadas Actividades FOMENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, PARA MEJORAR LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES EN LAS ORGANIZACIONES CIVICAS Y SOCIALES Recursos Ejecutados ,00 Seguimiento y supervision de las actividades Los recursos son ejecutados conforme a las necesidades planteadas Actividades ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y ASOJUNTAS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO Y GESTION A FAVOR DE LA COMUNIDAD Recursos Ejecutados ,00 Seguimiento y supervision de las actividades Los recursos son ejecutados conforme a las necesidades planteadas Actividades ASESORIA SOCIAL A LAS ORGANIZACIONES CIVICAS DE LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS, PARA DEFENDER LOS BIENES PUBLICOS Y DE INTERES GENERAL Recursos Ejecutados ,00 Seguimiento y supervision de las actividades Los recursos son ejecutados conforme a las necesidades planteadas Página 22 de 23

23 Actividades IMPULSO A LA ORGANIZACIÓN DE LOS COMITES DE CONTROL SOCIAL DE LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA Recursos Ejecutados ,00 Seguimiento y supervision de las actividades Los recursos son ejecutados conforme a las necesidades planteadas Página 23 de 23