RÁPIDA FACTURACION SIFEI WEB

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1 Guía Rápida Facturación Sifei (Web) 1 Página 1 de 39

2 Contenido Contenido Control de versiones Control de revisiones Autorización del documento Introducción Alcance Requerimientos mínimos Registro de Clientes Mapa de navegación Inicio de Sesión Identificación Oficial Estado de configuración Pantalla de trabajo Inicio Comprobantes Emisión de comprobantes Vista web del CFDI Consulta Mis datos Administración de certificados Administración de folios Identificación oficial Mis catálogos Administración de clientes Productos Impuestos Página 2 de 39

3 16 Kiosko Salir Recuperación de contraseña Formas de contacto y resolución de problemas con el servicio Página 3 de 39

4 2 Control de versiones. Nombre No. Versión Modificaciones Fecha Abel Hernández Cabrera 1.0 Versión inicial del Documento 3 Control de revisiones. Nombre No. Revisión Observaciones Fecha Mary Quiahua Iztacua Autorización del documento. Nombre Puesto Firma Fecha Página 4 de 39

5 5 Introducción. Esta guía rápida está organizada en base al flujo operacional del sistema web de facturación para los servicios de generación de comprobantes fiscales digitales para personas físicas y morales. El sistema facturador basado en tecnología web cuenta con una interfaz amigable y eficaz por lo cual sus procesos de operación son agiles y seguros. El objetivo de este documento es permitirle al usuario guiarlo de manera muy sencilla sobre el proceso de facturación en un ambiente 100% web y seguro. El sistema de facturación web, fue creado por Sifei con el fin de brindar toda la facilidad al usuario de poder iniciar con un aplicativo web generador de la factura electrónica. Es de mucha importancia consultar este manual antes de utilizar el aplicativo por primera vez. 6 Alcance. Esta solución se encuentra dirigida a los usuarios que no desean tener la limitante de contar con su sistema facturador en un equipo informático y desea contar con la movilidad para realizar operaciones comerciales y poder generar comprobantes fiscales digitales en cualquier lugar que cuenten con conexión a internet. Cumpliendo con la normatividad del timbrado y certificación de CFDi, a su vez de poder enviar la representación impresa de los comprobantes. 7 Requerimientos mínimos. Conexión a Internet. Ser cliente de SIFEI. Haber comprado folios para CFDI. Certificados Clave primaria (*.key). Certificado de Sello Digital (*.cer). Sistema operativo Windows. Página 5 de 39

6 8 Registro de Clientes. A continuación es necesario realizar esta primera operación antes de utilizar el aplicativo web y pueda continuar con el proceso de manera más ágil. 1 Fig. 1 Condiciones de servicio 1. Inicio para Crear Cuenta. Ingresar a la página de registro de la empresa que le fue indicada. Ahora de clic en el cuadro de aceptación de condiciones de servicios para la emisión de CFDI, posterior a esto de clic en el botón Continuar. Página 6 de 39

7 Fig. 2 Cargar archivos *.cer & *.key 2 2. Cargar de archivos (*.cer y *.key). Ahora en esta pantalla deberá ingresar los archivos pertenecientes a su razón social, se necesitara ingresar los archivos pertenecientes al Certificado de Sello Digital (*.cer) y Llave Privada (*.key). Seleccionar archivos, de clic en la pestaña seleccionar archivo, esto abrirá una ventana emergente, en la cual indicaremos la dirección del archivo, una vez seleccionado, el sistema mostrara en el costado derecho el nombre del archivo. Repita la secuencia para el siguiente archivo. Ahora en el siguiente campo digite la contraseña de la llave privada y por último de clic en el botón Aceptar para proceder con el registro o cancelar en caso de que no desee continuar. Página 7 de 39

8 3 Fig. 3 Formulario de registro 3. Formulario de registro. El sistema ahora mostrara un formulario de registro para el acceso al portal. Los campos que se deberán de capturar son, código de activación, Razón Social, Teléfono, , domicilio fiscal y localización. Página 8 de 39

9 Después de haber capturado esta información usted deberá dar clic en el botón Registrarme para inicio de registro ante SIFEI. Si todo se ejecuta de manera correcta el sistema le mostrara una ventana informativa donde le menciona que se le ha enviado un correo electrónico a la cuenta de correo electrónico registrada, conteniendo su usuario y contraseña, a su vez, en 20 segundos se le re direcciona a la página de inicio de Facturación Sifei. NOTA: Código de activación, este número le será proporcionado al momento de la contratación de los servicios de facturación en línea. Página 9 de 39

10 9 Mapa de navegación. Inicio Emision de comprobantes Comprobantes Consulta Ingreso Admón. Certificados Mis Datos Admón. de Folios Facturación Sifei Identificación Oficial Administración de clientes Mis Catálogos Productos Recuperar contraseña Kiosko Impuestos Salir Fig. 4 Mapa de Navegación Página 10 de 39

11 10 Inicio de Sesión. 4 Fig. 5 Página de inicio Facturación Sifei 4. Inicio de sesión. Para poder empezar a utilizar el sistema de facturación Sifei en línea, deberá ingresar el RFC con el cual se registró en el servicio, así también deberá ingresar el password que le fue enviado por correo electrónico, una vez capturada la información, ahora de clic en el botón entrar. En el primer acceso al portal, el sistema le desplegara una pantalla de bienvenida al sistema de Facturación Sifei web. Después de esto le presentara una pantalla para actualizar los datos fiscales, domicilio fiscal y personalización de contraseña. Página 11 de 39

12 10.1 Identificación Oficial. 5 Fig. 6 Formulario de actualización 5. Formulario de identificación. Al iniciar la primera sesión en el sistema web, se mostrara el formulario de actualización de datos del contribuyente. Esta pantalla del sistema, está dividido en 3 pestañas, datos fiscales, domicilio fiscal y cambio de contraseña. Datos fiscales, en esta pestaña se mostraran los datos fiscales del contribuyente, tal como, tipo de contribuyente, RFC, Razón social, Actividad preponderante; Datos del representante legal como son, RFC, Nombre, apellidos, régimen fiscal, CURP. Todos los datos se capturaran, a excepción de los campos: tipo de contribuyente y RFC. Agregar otro régimen, este campo será utilizado cuando el régimen del contribuyente no se encuentra en la lista del campo régimen fiscal. Solo tendrá que colocar el nombre del régimen y dar clic sobre el icono en forma de cruz, de esta manera se estará agregando el nuevo régimen fiscal. Domicilio fiscal, en esta pestaña del sistema mostrara prácticamente todos los campos ya requisitados, solo tendrá que llenar aquellos que hagan falta. Los campos que contiene esta sección son, Tipo de establecimiento, nombre (sucursal Página 12 de 39

13 o matriz), correo electrónico, teléfono, fax; el apartado de domicilio fiscal contiene los campos calle, No. Exterior e interior, colonia, localidad, código postal y referencia. En la sección localización, encontramos los campos delegación, municipio, estado y país. Cambio de password (contraseña), esta sección por lo regular será utilizado cuando se desea cambiar la contraseña de acceso al aplicativo o cuando se realiza el primer acceso al sistema para personalizar su contraseña. Aquí se deberá capturar los campos, Password actual, nuevo password y confirmar password. Una vez realizado esto solo resta dar clic en el botón Guardar cambios. En caso de que solo realizara modificaciones en alguna de las pestañas, solo de clic en el botón Guardar cambios, para que se actualice la información pertinente Estado de configuración. 6 Fig. 7 Estado de configuración 6. Estado de configuración. El sistema realizara un inventario de los elementos configurados y mostrara con icono en forma de cruz, aquellos que faltan por configurar. De acuerdo a los pasos que lleva usted en este manual, debería solo tener pendiente la configuración de series. Página 13 de 39

14 7 Fig. 8 Administración de folios 7. Configuración de series, en esta función usted deberá dar clic en el icono con una cruz para poder ingresar al apartado donde dará de alta las series que utilizara en el Facturador Sifei. El sistema lo llevara a la pantalla Administración de folios, donde mostrara una tabla con los conceptos, total de folios comprados, registrados en el sistema facturador, folios corporativos y folios disponibles. Serie, esta casilla la marcara si la emisión de sus comprobantes requerirá del dato de serie, caso contrario, el sistema no registrara este elemento. Si usted utiliza esta casilla favor de llenar el campo con el dato de serie que utilizara. Folio Inicial, este campo se autocompleta iniciando en el número 1. Folio final, este campo se calcula de manera automática en el momento que usted captura el campo cantidad. Cantidad, anotara la el número de folios asignados a esta serie que está dando de alta. Es preciso mencionar que la cantidad de folios a capturar será en base a los paquetes de folios adquiridos en Sifei. Por último, solo resta dar clic en el botón Guardar para configurar este apartado, en caso contrario, solo de clic en el botón Cancelar. En la pantalla inferior se muestra un resumen con las series configuradas, la cantidad de folios que posee, expedidos y si agregar folios. Una vez almacenado se mostrara el resumen de la configuración que acaba de realizar. Página 14 de 39

15 11 Pantalla de trabajo. Datos del contribuyente Minimizar menú 8 Grid de detalle Menú Fig. 9 Pantalla principal de trabajo 8. Pantalla de trabajo. Esta es la pantalla principal de trabajo, donde identificará los elementos más importantes. Datos del contribuyente, está ubicado en la parte superior izquierda y muestra los datos del contribuyente emisor, como es la razón social y el RFC respectivo. Minimizar / Maximizar Menú, está ubicado en la parte superior derecha el botón permite ocultar o mostrar la barra de menú del sistema. Grid de detalle, se encuentra ubicado en la parte media de nuestra pantalla y en ella encontrara la enunciación del detalle los comprobantes emitidos. Los campos que muestra son, UUID, Serie: Folio, RFC, Fecha timbre, Fecha emisión, Descargar XML, Ver, Cancelar, Acuse, Timbre. Menú, se encuentra ubicado en la parte media derecha y muestra los elementos que componen las funcionalidades del sistema, de las cuales las principales son, Inicio, comprobantes, Mis datos, Mis catálogos, Equipos y Salir. Página 15 de 39

16 12 Inicio. 9 Fig. 10 Función Inicio 9. Inicio. La función principal de esta opción es regresar a la pantalla principal o home del sistema. 13 Comprobantes. Fig. 11 Menú Comprobantes El menú Comprobantes le brindara la funcionalidad de poder emitir sus comprobantes fiscales en línea, así como consultar aquellos que fueron emitidos previamente. Página 16 de 39

17 13.1 Emisión de comprobantes. 10 Fig. 12 Emisión de CFDI Información general 10. Emisión de CFDI Información general. Esta es la ventana de trabajo para la emisión de CFDI, la cual se encuentra dividida en dos pestañas, Información general y Partidas. Ahora procederá a capturar cada uno de los campos indicados, dentro de la pestaña información general. Documentos, seleccionara el tipo de comprobante a emitir, factura, nota de cargo, nota de crédito, recibo de arrendamiento. Tipo de comprobante, el campo se selecciona de manera automática, en base al tipo de comprobante a emitir, por ejemplo, factura el tipo es Ingreso, etc. Página 17 de 39

18 Moneda, seleccione el tipo de moneda a utilizar para la generación del comprobante, por default indica pesos, también puede encontrar el valor de dólares. Tipo de cambio, este campo se capturara siempre y cuando la moneda difiera al peso y se capturara el tipo de cambio al día de emisión. Para indicar el peso se utilizara el número uno (1). Impuestos, Este campo es informativo, ya que mostrara los valores de porcentaje a aplicar y que fueron previamente configurados (Ver Menú > mis catálogos > impuestos) para los impuestos como el IVA, IVA Retenido e ISR. Serie, en este campo usted seleccionara el tipo de serie a utilizar para la emisión del comprobante. Las opciones dependerán del número de series dadas de alta previamente (Ver Menú > mis datos > administración de folios). Certificado, usted seleccionara el número de certificado con el cual generará el comprobante, eso ocurre si usted está utilizando más de un certificado para la emisión de CFDI s. El Certificado a utilizar se debió configurar al momento de generar su usuario en esta plataforma (Ver Menú > mis datos > admón. de certificados). Datos del emisor, esta información se desplegará de manera automática ya que cuando se generó el usuario para emitir CFDI en este sistema facturador, fue requerida la información. Los campos que se autocompletan son, RFC, Nombre o razón social, domicilio, lugar de expedición. Datos del receptor, los campos Nombre/razón social, domicilio, se llenaran de manera automática, escribiendo el RFC del contribuyente receptor en el campo RFC. Durante la captura de este campo, el sistema le mostrara sugerencias de RFC s en base a su catálogo de clientes. Se recomienda que si muestra el RFC a utilizar, se desplace con las teclas de control flecha abajo o arriba para desplazarse entre los RFC s sugeridos y una vez localizado posicionarse sobre él y pulsar la tecla enter. (Ver Menú > mis catálogos > admón. clientes Menú > mis catálogos > admón. productores). Forma de pago, en este campo seleccionara de una lista de opciones la forma de pago a utilizar para este comprobante. (En una sola exhibición, número de parcialidades, etc.). Método de pago, digitará el método de pago para este comprobante, los valores tradicionales son cheque, tarjeta de crédito, débito, depósito bancario, transferencia electrónica, etc. Condiciones de pago, ingresará las condiciones de pago a aplicar para el comprobante a emitir. Número de cuenta, aquí se ingresará el número de cuenta al cual hará referencia en base al método de pago utilizado para este comprobante fiscal. Página 18 de 39

19 11 Fig. 13 Emisión de CFDI Partidas 11. Emisión de CFDI Partidas. Ahora continúe con la captura de los datos del comprobante fiscal, en esta pestaña se ingresará los datos de los productos o servicios. Clave / Nombre del producto, ingresará la clave o nombre del producto o servicio, el sistema de manera automática le mostrara las sugerencias que coincidan con su clave o nombre que este capturando. Para seleccionar la clave o nombre, solo bastara que se desplace con las teclas de control o flecha abajo para la selección, una vez esto hecho resta pulsar la tecla enter. Una vez seleccionada la clave o nombre el sistema llenara con información correspondiente en los campos Descripción, unidad de medida, precio unitario e importe, este último se calculará una vez que capture el valor en el campo cantidad. El llenado de estos campos dependerá de que su catálogo de productos cuente con esta información, en caso contrario usted podrá capturar la información de manera manual. (Ver Menú > mis catálogos > productos). Página 19 de 39

20 Cantidad, aquí anotara el número correspondiente a la cantidad por el servicio o producto. Importe, este se calculará automáticamente en base a la cantidad y el precio unitario, capturado previamente. Ahora de clic en botón Agregar para que este producto se inserte en el grid de productos. Si desea agregar un elemento más favor de repetir los pasos de este punto. Cada uno de los ítems agregados se mostrara en la zona de detalle que se encuentra en la parte inferior de esta ventana de trabajo. Los conceptos de subtotal, IVA, IVA Ret, ISR, y total, se estarán actualizando en base a los movimientos que se realicen en la elaboración del comprobante fiscal. Una vez terminado de capturar las partidas, ahora solo resta dar clic en el botón Facturar, el sistema mostrara el mensaje Guardando,, espere, una vez terminado este proceso enviara el último mensaje Comprobante emitido correctamente, solo resta dar clic en el botón Aceptar. El sistema abrirá una nueva ventana del explorador que esté utilizando, donde mostrará la vista web del comprobante emitido. Página 20 de 39

21 Vista web del CFDI. 12 Fig. 14 Vista Web del CFDI 12. Vista Web del CFDI. En esta ventana muestra los elementos principales generados en el CFDI, tales como datos del emisor, el número de folio fiscal, número de serie del CSD del SAT, número de serie del CSD del contribuyente emisor, fecha y hora de certificación, fecha y hora de emisión, RFC del receptor, lugar y fecha de expedición, detalle de las partidas ingresadas, datos de operaciones monetarias. Así como también el sello digital del emisor y del SAT, Página 21 de 39

22 y muestra el código de barras bidimensional generado para este comprobante fiscal. En la parte superior de esta vista, se muestran 3 elementos, que le ayudaran a descargar el comprobante fiscal ya sea directamente en su computadora o enviarlo por correo electrónico. Descargar XML, este icono le permitirá poder invocar la función de descarga del CFDI emitido. Solo bastara con dar clic sobre el icono Descargar XML y el sistema comenzara el proceso de descarga del comprobante a su computadora. Descargar PDF, la función de este botón es permitir la descarga del documento en formato PDF del CFDI emitido. Solo de clic sobre el botón Descargar PDF y de manera automática comenzara la descarga del archivo en su computadora. Fig. 15 envío de CFDI Enviar por correo, con esta función usted podrá enviar los archivos XML y PDF del comprobante vía correo electrónico a su cliente. Solo de clic en el icono enviar por correo y se desplegara una ventana emergente donde se le indica que introduzca la dirección de correo electrónico del cliente a quien le enviara el , después de esto solo resta dar clic el botón aceptar. El sistema mostrara un mensaje del proceso de envío de correo y finalmente mostrara el mensaje El correo fue enviado correctamente, solo restara dar clic en botón aceptar para cerrar este mensaje. IMPORTANTE: Para poder visualizar los comprobantes emitidos solo basta con ir a la pantalla de Inicio, ahí se mostrara cada uno de ellos, identifique el CFDI a consultar y vaya al icono de la columna Ver de clic y le abrirá la Vista Web del CFDI. Página 22 de 39

23 13.2 Consulta. 13 Fig. 16 Consulta 13. Consulta. La funcionalidad de la opción consulta consiste en poder facilitar la búsqueda de cualquier comprobantes fiscal emitido. Las consultas las podrá realizar con el apoyo de búsqueda por un dato en específico o combinación de uno o varios campos. Los resultados de la búsqueda se mostraran en el grid de detalle que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de consulta. Para realizar la búsqueda de un comprobante y usted posee el dato de alguno de los campos de búsqueda, solo bastara con capturar esa información en el campo correspondiente y dar clic en el botón Buscar. Ejemplo, si usted desea consultar los comprobantes emitidos de un cliente en específico, usted podrá buscarlo por el campo Nombre / Razón social del cliente o por RFC del cliente y a continuación de clic en el botón Buscar, y el sistema le mostrara todos comprobantes emitidos a favor de este cliente. Otro ejemplo seria por ejemplo, desea buscar los comprobantes emitidos en un periodo de tiempo determinado, solo usted capturara la fecha de inicio y final en los campos del mismo nombre y dar clic en el botón Buscar, el resultado será, que mostrara todos los comprobantes emitidos en ese periodo que indico. Página 23 de 39

24 Los campos por los cuales podrá realizar las búsquedas son:» Nombre / Razón Social del Cliente» UUID» RFC del Cliente» Serie» Folio» Fecha Inicio» Fecha Fin» Forma de Pago» Tipo de comprobante» Estatus» Tipo de emisión 14 Mis datos. Fig. 17 Menú Mis datos El menú Mis datos le brinda la funcionalidad de actualización de información referente a los archivos de sus certificados; agregar nuevos folios y administrarlos; así como la actualización de la información como contribuyente. Página 24 de 39

25 14.1 Administración de certificados. 14 Fig. 18 Administración de certificados 14. Administración de certificados. La administración de certificados permite ingresar o actualizar los archivos de Certificado de Sello Digital y Llave privada, esto puede ocurrir cuando alguno de estos archivos se caducan su vigencia o maneja más de un certificado para las distintas operaciones que realizara al emitir o cancelar comprobantes fiscales digitales. Para poder ingresar cada uno de los certificados, deberá ir primeramente a la opción certificado CSD y después pulsar el botón seleccionar archivo, el cual abrirá una venta de explorador de Windows y usted localizará la ubicación del archivo correspondiente, seleccione el archivo dando doble clic sobre el mismo. Repita esta misma operación en el caso del archivo Llave privada. Ahora proceda a ingresar la contraseña de la llave privada en el campo respectivo; por último de clic en el botón Guardar. El sistema le mostrara en el grid de detalle el certificado que ha sido ingresado. Importante, si usted cuenta con más de un certificado almacenado en este aplicativo, y desea utilizar alguno de estos para la cancelación de CFDI s, solo bastara dar clic sobre el campo cancelación con certificado, el cual habilitaría esta función sobre el certificado seleccionado. Página 25 de 39

26 14.2 Administración de folios. 15 Fig. 19 Administración de folios 15. Administración de folios. La administración de folios permite asignar y controlar los folios que posee y distribuirlos en sus diferentes series que utilice en la emisión de sus CFDI s. La pantalla de administración se encuentra dividida en 3 secciones, Notificación de folios, Agregar Series, grid de detalle de folios. Notificaciones de folios, en esta tabla informativa usted podrá encontrar el estado actual de los folios que usted posee. La columna comprados le indica el total de folios que ha adquirido con Sifei; la columna registrados le muestra el total de folios que ha asignado a la(s) serie(s) que utiliza; los folios corporativos le indicara el número total que tenga asignados de este tipo y la columna disponible le mostrara el número de folios que tiene disponibles y puedan ser utilizados en cualquiera de las series que usted maneje. Página 26 de 39

27 La sección agregar series, permite dar de alta una nueva serie para el contribuyente. Cuando esta sección no está en uso se encuentra contraído y solo queda visualizado el campo serie, si usted desea dar de alta una nueva serie, solo tendrá que escribir el identificador (letra) y de inmediato el sistema mostrara los campo que a continuación se describen. Folio inicial, el valor por default que mostrara será el número uno (1), este no es editable. Folio final, el valor que posera será calculado en base a la cantidad digitada en el campo cantidad, al igual que el campo anterior no es editable. Cantidad, aquí usted digitara el valor de la cantidad de folios que va asignar a esta nueva serie. Por ultimo para dar de alta la serie solo resta en dar clic sobre el botón Guardar, una vez hecho esto, el sistema le mostrara en el Grid de detalle de folios la nueva serie que dio de alta. IMPORTANTE: Si al momento de almacenar una nueva serie o agregar folios a una serie determinada y usted no cuente con folios disponibles el sistema le mostrara el mensaje Excede de los folios disponibles para asignar, es necesario adquirir un nuevo paquete de folios. Grid de detalle de folios, esta tabla informativa le mostrara los datos de la(s) serie(s) dada(s) de alta y en uso, podrá identificar la serie, el tipo, cantidad de folios, folios expedidos y agregar folios. Este último campo permite poder asignar más folios a una serie en específico; solo bastara con dar clic sobre el icono que se muestra al final de la serie; el sistema le mostrara una ventana con los campos utilizados para dar de alta nuevas series solo que aquí mostrara datos de la serie seleccionada y bastara con capturar el total de folios que asignara a esta serie y solo restara dar clic en el botón Guardar. El sistema mostrara en el grid de detalle la serie con la nueva cantidad de folios asignados más los que tenía disponible en el momento. Página 27 de 39

28 14.3 Identificación oficial. 16 Fig. 20 Identificación oficial 16. Identificación oficial Datos Fiscales. Esta funcionalidad ayuda a mantener actualizados los datos fiscales, el domicilio fiscal y cambio de contraseña del contribuyente. Esta sección es configurable en la primera sesión en el Facturador Sifei. Esta sección se encuentra editable en 3 pestañas, y solo bastara actualizar cualquiera de las 3. Datos fiscales, en esta pestaña se mostraran los datos fiscales del contribuyente, tal como, tipo de contribuyente, RFC, Razón social, Actividad preponderante; Datos del representante legal como son, RFC, Nombre, apellidos, régimen fiscal, CURP. Todos los datos se capturaran, a excepción de los campos: tipo de contribuyente y RFC. Agregar otro régimen, este campo será utilizado cuando el régimen del contribuyente no se encuentra en la lista del campo régimen fiscal. Solo tendrá que colocar el nombre del régimen y dar clic sobre el icono en forma de cruz, de esta manera se estará agregando el nuevo régimen fiscal. Página 28 de 39

29 17 Fig. 21 Domicilio fiscal 17. Domicilio fiscal. En esta pestaña del sistema mostrara prácticamente todos los campos ya requisitados, solo tendrá que llenar aquellos que hagan falta. Los campos que contiene esta sección son, Tipo de establecimiento, nombre (sucursal o matriz), correo electrónico, teléfono, fax; el apartado de domicilio fiscal contiene los campos calle, No. Exterior e interior, colonia, localidad, código postal y referencia. En la sección localización, encontramos los campos delegación, municipio, estado y país. Es importante mencionar que el único campo que no es editable es el de correo electrónico. Por lo tanto es de carácter informativo, recuerde que este campo fue configurado en la primera sesión en este sistema. Página 29 de 39

30 18 Fig. 22 Cambio de contraseña 18. Cambio de password (contraseña). Esta sección por lo regular será utilizado cuando se desea cambiar la contraseña de acceso al aplicativo o cuando se realiza el primer acceso al sistema para personalizar su contraseña. Aquí se deberá capturar los campos, Password actual, nuevo password y confirmar password. Una vez realizado esto solo resta dar clic en el botón Guardar cambios. En caso de que solo realizara modificaciones en alguna de las pestañas, solo de clic en el botón Guardar cambios, para que se actualice la información pertinente. Si usted no desea realizar ningún cambio solo bastara con dar clic en el botón Cancelar y se mantendrá la información almacenada. NOTA: Su nuevo password debe ser diferente al RFC, contener una letra mayúscula, contener una minúscula, un carácter especial [ ], un número, sin espacios en blanco y de una longitud de 8 a 12 caracteres. Ejemplo de una contraseña segura: Aa , Página 30 de 39

31 15 Mis catálogos Administración de clientes. 19 Fig. 23 Administración de clientes 19. Administración de clientes. La administración de clientes ayuda a poder generar un catálogo de clientes, donde usted podrá actualizar información referente utilizada en la emisión de CFDI s. Así también permitirá que cuando esté realizando la captura de un comprobante, e ingrese el RFC del cliente, en automático el sistema utilizara los datos de este catálogo para mostrarle las sugerencias o una rápida localización de este cliente en específico. Mis clientes, su función es poder llevar a la página inicial de este servicio que es la administración de clientes. Agregar, la funcionalidad de este botón es agregar al catálogo nuevos clientes. Buscar, la funcionalidad de buscar nos permite buscar a un cliente en específico utilizando solo su RFC o Nombre / Razón social. Se puede utilizar la información de uno de los campos o la combinación de ambos y el sistema devolverá la información encontrada. Detalles, esta funcionalidad le mostrara información fiscal y domiciliaria concerniente al cliente que usted ha seleccionado, así también la posibilidad de poder modificar dicha información o eliminar al cliente de este catálogo. Página 31 de 39

32 20 Fig. 24 Agregar clientes 20. Agregar clientes. La pantalla de agregar clientes nos muestra un formato distribuido y seccionado en Datos fiscales, Domicilio fiscal y Localización. Datos fiscales, en este apartado usted deberá seleccionar en primer instancia el tipo de contribuyente (física o moral), después ingresara el RFC, Nombre, Apellido paterno y materno. Domicilio fiscal, aquí capturará el domicilio del cliente, empezando por el campo Calle, Colonia, No. Exterior e Interior, Localidad y Código postal. Localización, en esta sección capturara los datos para los campos, Delegación / Municipio, Estado y País. Después de haber ingresado todos los datos a los campos de esta pantalla, solo resta dar clic en el botón Aceptar. Si no hay error el sistema insertara la información al catálogo de administración de clientes. Página 32 de 39

33 15.2 Productos. 21 Fig. 25 Lista de productos tradicionales 21. Administración de productos. Esta función tiene el objetivo de ayudar a generar un catálogo de productos, con el cual la persona moral o física podrá utilizar para el uso en sus partidas al momento de emitir un CFDI. Así también esta información generada permitirá cuando esté realizando la captura de una partida e ingrese la clave del producto o servicio, en automático el sistema utilizara los datos de este catálogo para mostrarle las sugerencias o una rápida localización. Mis productos, su función es poder llevar a la página inicial de este servicio que es la administración de productos. Agregar, la funcionalidad de este botón es agregar al catálogo nuevos productos o servicios. Buscar, esta funcionalidad permite buscar a un producto en específico utilizando solo la clave del producto. Detalles, esta funcionalidad le mostrara información del producto o servicio seleccionado, así también la posibilidad de poder actualizar dicha información o eliminar el producto o servicio de este catálogo. Página 33 de 39

34 22 Fig. 26 Registro de productos o servicios 22. Agregar Registro de productos. La pantalla de registro de productos nos permite capturar la información necesaria para generar nuestro catálogo de productos o servicios. Clave de producto, deberá capturar la clave o identificador de su producto. Descripción, digite la descripción completa de su producto. Unidad de medida, ingrese el tipo de unidad de medida que ocupa su producto o servicio (ejemplo Pieza, kilos, horas, etc.). Precio unitario, capture el valor correspondiente para este producto o servicio. Después de haber ingresado todos los datos a los campos de esta pantalla, solo resta dar clic en el botón Agregar. Si no hay error el sistema insertara la información al catálogo de administración de productos. Página 34 de 39

35 15.3 Impuestos. 23 Fig. 27 Administración de Impuestos 23. Administración de impuestos. Esta pantalla tiene la funcionalidad de poder configurar los diversos tipos de impuestos y además de seleccionar a qué tipo de comprobante será aplicado. La pantalla está dividida en, grid de detalle de impuestos y configurar impuestos a comprobante fiscal. Grid de detalle, esta tabla informativa nos muestra los impuestos aplicables al tipo de documento en particular (Factura, Nota de crédito, Nota de cargo, Recibo de arrendamiento). Los campos que se muestran son IVA, IVAR, ISR, TipoDoc, Editar y Eliminar. Editar, permite visualizar los datos de configuración de impuestos correspondientes al tipo de documento y poder modificarlos. Eliminar, elimina de la lista un documento configurado con sus impuestos. Configurar impuestos a comprobante fiscal, en esta sección usted podrá configurar los impuestos a un tipo de comprobante fiscal. Primero deberá de seleccionar el tipo de documento que puede ser, Factura, Nota de crédito, Nota de cargo, Recibo de arrendamiento. Ahora capture el valor correspondiente al tipo de impuesto que utilizara en este documento, así también seleccione las casillas de los impuestos que no utilizara o se encuentren exentos de IVA. Los impuestos configurables son: IVA, IVA Retenido e ISR. Después de haber ingresado todos los datos a los campos de esta sección, solo resta dar clic en el botón Agregar. Si no hay error el sistema insertara la información al catálogo de administración de productos. Página 35 de 39

36 16 Kiosko. 24 Fig.28 Kiosko Sifei 24. Kiosko Sifei. El servicio Kiosko Sifei, consta de dos módulos principales que son, módulo primero, es la configuración de la aplicación a la conveniencia del usuario final y el módulo segundo, es la forma en que los clientes del proveedor de comprobantes van a poder visualizarlos. Kiosko Sifei es un servicio 100% en línea. Para mayor información sobre el uso de este aplicativo, favor de leer el documento Guía Rápida Kiosko. 17 Salir. Con esta opción le permite cerrar de manera correcta la sesión de trabajo en el aplicativo Facturador Sifei. Página 36 de 39

37 18 Recuperación de contraseña Fig. 29 Recuperación de contraseña El sistema de recuperación de contraseña ( Olvidaste tu password?) permite ayudar al usuario a poder recuperar la clave de acceso cuando esta es extraviada u olvidada involuntariamente, a continuación mencionamos los pasos a seguir. Página 37 de 39

38 25. Solicitar clave confirmación. El primer paso para la ayuda de recuperación de contraseña es capturar en la sección de esta página, el RFC registrado (es que utiliza para ingresar al aplicativo. En el campo Correo electrónico registrado, aquí deberá anotar el con el que se registró en el sistema. Por ultimo deberá dar clic en el botón Solicitar Código. Este emitirá una orden al sistema para que le sea devuelta vía correo electrónico los datos que necesitara para el segundo paso para la recuperación de la contraseña o password. Revise por favor su cuenta de correo electrónico. Se sugiere revisar la bandeja de correo no deseado en caso de no visualizar el correo en la bandeja de entrada de su administrador de correos. Asunto: Restablecer Password. 26. Código de autorización. Dentro del correo electrónico que recibió por parte de la petición de solicitar clave de confirmación, deberá extraer el código de autorización que le fue enviado y proceder a capturar los siguientes campos: Correo registrado, deberá anotar la dirección de correo electrónico que utilizo en el paso anterior. Código de autorización, se sugiere que copie del correo electrónico este dato que le fue enviado y pegarlo en este campo. Nuevo password, por seguridad será necesario cambiar la contraseña de acceso al sistema para evitar posibles amenazas de intrusión. Confirmar password, deberá de nuevo capturar la contraseña que anoto en el campo anterior. Por ultimo de clic en botón Aceptar para concluir con este proceso. El sistema mostrara un mensaje Cambio de password correcto. NOTA: Su nuevo password debe ser diferente al RFC, contener una letra mayúscula, contener una minúscula, un carácter especial [ ], un número, sin espacios en blanco y de una longitud de 8 a 12 caracteres. Ejemplo de una contraseña segura: Aa , Página 38 de 39

39 19 Formas de contacto y resolución de problemas con el servicio. El horario de atención de soporte técnico de SIFEI es: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00-19:00 horas. Sábado de 10:00 a 14:00 horas. Correo Electrónico: Página de Soporte: Página Oficial: Redes Sociales: Vía telefónica Desde cualquier parte de la Republica: SIFEI (74 334). Desde Orizaba: , Desde Puebla: Ubicación: Matriz: 1ra privada de oriente 17 No. 32 Colonia Centro CP Orizaba, Veracruz Comercial: Teziutlán Sur No. 26 Colonia La Paz CP Puebla, Puebla. Página 39 de 39

Guia Rápida Facturador Web. Cliente 1.1.1

Guia Rápida Facturador Web. Cliente 1.1.1 Guia Rápida 1.1.1 Contenido 1.1.1... 1 1 Introducción.... 3 2 Alcance.... 3 3 Requerimientos mínimos.... 3 4 Mapa de navegación... 4 5 Inicio de sesión.... 5 6 Generar Factura.... 6 6.1 Emitir factura

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