IRPF IRPF 10205B41 MICROTECH SISTEMAS, S.L. CIF: B / 12 A CORUÑA. LAS PALMAS Berruguete, 114, Bajos LOGROÑO BARCELONA.

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2 2 / INTRODUCCION FICHEROS MAESTROS: CLIENTES Ficheros->Ficheros Maestros->Clientes Para poder definir a un cliente que se le ha de aplicar el, debemos dirigirnos a la pestaña de DATOS DE VENTA y marcar el campo. El porcentaje a aplicar se ha definir en los parámetros del programa. Ficheros ->Configuración->Parámetros>Parámetros Desde los parámetros podremos indicar el porcentaje, que por defecto solo se aplica a los servicios introducidos en la factura. En el caso de querer aplicarse también sobre los artículos deberemos marcar el parámetro Aplicar en todos los Artículos.

3 3 / 12 FICHEROS MAESTROS: PROVEDORES Ficheros->Ficheros Maestros->Proveedores Si un proveedor nos aplica, deberemos dirigirnos a su ficha, concretamente en la pestaña de DATOS COMPRA, y definir el porcentaje del. Este por defecto solo se aplicará sobre los servicios introducidos en la factura de compra. Si queremos que también se aplique sobre los materiales se deberá erá marcar el check Aplicar a todos los artículos.

4 4 / FACTURAS DE COMPRA CON Al realizar una factura de compra, en la cabecera no aparece por ningún lado el porcentaje de u opción que nos muestre que se va a aplicar el impuesto. Solo hace falta que esté indicado en la ficha del proveedor para que al generar la factura el impuesto se aplique automáticamente. Al salir de la factura de compra aparece automáticamente la pantalla de mantenimiento Desglose de Impuestos, desde la cual podemos observar que está aplicando el y sobre qué base. Hay ocasiones en las que el solo se aplica sobre una parte de la base de la factura, para ello deberemos modificarla desde esa pantalla. Clicando a modificar la línea de y rebajando la base

5 5 / 12 imponible. De esa manera nos quedará cuadrada la factura introducida con la recibida por el proveedor/acreedor. Es importante saber que si se modifica una factura ya generada, supone desactualizarla, es decir, que las modificaciones realizadas, como esta de modificar la base, se retrocederían y se debería volver a realizar al salir. Al salir nos aparece la pantalla con el Asiento contable donde podemos ver que cuenta contable ha recuperado por defecto:

6 6 / 12 Esta cuenta contable la recupera por defecto de la que está definida en los Nemotécnicos del programa. Administración->Contabilidad general->asientos y Apuntes-> Nemotécnicos Solo se permite indicar una cuenta contable, por lo que deberemos indicar la más habitual, cuando la cuenta contable sea otra, al salir de la factura se deberá modificar la cuenta contable.

7 7 / 12 Para poder sacar un listado de las facturas de compra con, debemos dirigirnos a: Desde el cual podemos sacar un listado de las facturas y escoger el formulario que más se ajuste a nuestros intereses.

8 8 / FACTURAS DE VENTA CON A la hora de generar una factura de venta de un cliente que tiene marcado en su ficha aplicar, en la cabecera de la factura justo en la pestaña de VENTAS, tenemos la opción de visualizar si se va a aplicar el y de poder desmarcarlo si no interesa. Al salir de la factura de venta podemos visualizar el asiento contable y la cuenta que nos ha recogido por defecto.

9 9 / 12 Esta cuenta contable la recupera por defecto de la que está definida en los Nemotécnicos del programa. Administración->Contabilidad general->asientos y Apuntes-> Nemotécnicos

10 10 / 12 Que podemos modificar sin problemas en el caso que no sea la cuenta correcta que queréis que os recupere por defecto. Si queremos sacar un listado de facturas de venta que tengan, lo que podemos hacer es modificar el filtro de la pantalla para añadir el valor para poder acotarlo. Y así poder filtrar exclusivamente por aquellas facturas que tengan : Y luego desde la rejilla añadir el valor del, para que desde la rejilla se pueda utilizar la opción de Exportación a Excel lineal, y así poder listar las facturas con su valor de. (En caso de no saber cómo editar los filtros ni rejillas póngase en contacto con Microtech para añadirlos)

11 11 / MODELOS El programa no dispone de la opción de generar ficheros para la presentación de los modelos de para Hacienda. Únicamente dispone de la generación de un listado que recupera los datos de las facturas de compra, agrupando los valores por CIF. El programa dispone de la generación del Modelo 190 que es el resumen anual del modelo 111, que se ha de presentar en el plazo comprendido entre los días 1 y 31 de enero de cada año. Para ellos nos dirigimos a Administración-> Modelo 190 Tal y como se ha indicado anteriormente, los valores que muestra aparecen agrupados por CIF, la razón social, el Importe total de las facturas y el Importe total de las retenciones.

12 12 / 12 Para poder modificar manualmente los valores de la rejilla Listar los valores del, necesarios para cumplimentar el modelo 190. El programa no genera los ficheros, puesto que faltan más valores que en este apartado no tiene en cuenta, como el del asiento de sueldos y salarios, etc

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