Devengados Entre Fechas ( * )
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- Trinidad Giménez Castilla
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1 Devengados Entre Fechas ( * ) COMERCIAL RED OF. MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-259 CHEQUE COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ GLORIA COLLIO CONTRERAS HONORARIOS P/PROCESO DE EVAL.DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTES CHEQUE GLORIA COLLIO CONTRERAS $ CHEQUE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ CHILECTRA S.A. CONSUMO ELECTRICO ESCUELAS MUNICIPALES DESDE 07/08/09 A 07/10/09 CHEQUE CHILECTRA S.A. $ CTC CHILE CONSUMO TELEFONICO ESC. D-33 CHEQUE COMPA IA DE TELECOMUNICACIONES $ RICARDO ARENAS MATURANA REPARACION RELOJ CONTROL LICEO B-69 CHEQUE RICARDO ARENAS MATURANA $ DUPLEX S.A. REPARACION ASCENSOR ESC. E-269 CHEQUE DUPLEX S.A. $ RICARDO ARENAS MATURANA REPARACION RELOJ CONTROL ESC. D-259 CHEQUE RICARDO ARENAS MATURANA $ SOC.INV.E INMOB.HINZQUIN LTDA. LICENCIAS E INFORMES P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR CHEQUE HINZQUIN LTDA. $ KAUFMANN S.A. REPARACION BUS PLACA WA-1754 CHEQUE KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ INGENIERIA Y CONST. RICARDO INSUMOA DE COMPUTACION P/DEPTO. EDUCACION RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. CHEQUE INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ Pagina 1
2 CAPRI OFFICE PRODUCTS. VARIOS P/LICEO B-69 PADEM 2009 CHEQUE ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. $ I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS (DAEM) REINTEGRO GASTOS DE MOVILIZACION ALUMNOS EN PRACTICA ESC. MUNICIPALES CHEQUE ANDREA GONZALEZ HENRIQUEZ $ CHEQUE LORENA AGUILERA LUNA $ CHEQUE SEBASTIAN PLAZA LOPEZ $ CHEQUE JUAN BLANCO ZUÑIGA $ CHEQUE DAISY ADRIANA ELGUETA PEÑA $ JUAN C.CRUCES REYES REPARACION CUBIERTA PONIENTE DE GIMNASIO CHEQUE JUAN C.CRUCES REYES $ NEWTEC MANTENCION TECNICA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ESC. MUNICIPALES CHEQUE SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ LE PETIT MONDE SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA EJERCITO LIBERTADOR CHEQUE HILDA DEL C. VALLE MIRANDA $ PEQUITAS SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. D-259 CHEQUE EDITH PAVEZ REVECO $ MI BEBE SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC.D-271 CHEQUE ACU A BARRIA ADELINA DEL CARME $ INSERFO AJUSTE POR MAYOR VALOR CHEQUE INSERFO Y CIA.LTDA. $ SOC.INV.E INMOB.HINZQUIN LTDA. MAT.DE OFICINA P/ESCUELAS MUNICIPALES CHEQUE HINZQUIN LTDA. $ DONOSO Y CIA. LTDA. 01 ESTANTE P/ESC. D-259 (SUBV. MANT) ANUK MOBILIARIOS COMUNICACIONES LTDA. 60 SILLAS P/RENOVACION MOBILIARIO ESC. D Pagina 2
3 SOC.INV.E INMOB.HINZQUIN LTDA. 100 DIPLOMAS P/ESC. D-33 CHEQUE HINZQUIN LTDA. $ CENTRAL VENTAS LTDA. MATERIALES P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR CHEQUE FULL FACTORING S.A. $ CHEQUE FULL FACTORING S.A. $ EDICIONES SABER LTDA. CDS INTERACTIVOS P/ESC, EJERCITO LIBERTADOR CHEQUE EDICIONES SABER LTDA. $ COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. UTILES DE ASEO P/ESC. D-33 CHEQUE COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. $ RAFAEL MARIO SOLER LORENZO 10 LIBROS P/SUBVENCION DE MANTENIMIENTO LICEO B EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA. PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D EMPRESA EDITORIAL ZIG.ZAG S.A. PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D DIGITAL S.A. PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D DISTRIBUIDORA PAPELES PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D RANDOM HOUSE MONDADORI S.A. PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D DISTRIBUIDORA PAPELES INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D AMINORTE S.A. PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D ROBERTO LOPEZ LEIVA PLAN DE MJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. E Pagina 3
4 DISTRIBUIDORA PAPELES PLAN DE MJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. E AMINORTE S.A. PLAN DE MJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. E COMERCIAL RED OF. PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. SANTA ADELA ALCA COMPUTACION LIMITADA PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. SANTA ADELA ASESORIAS EN TEC. Y TRANSPORTES LTDA. PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. SANTA ADELA CAPRI OFFICE PRODUCTS. PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. SANTA ADELA DISTRIBUIDORA PAPELES DISTRIBUIDORA PAPELES PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. SANTA ADELA PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. SANTA ADELA COMERCIAL RED OF. PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. SANTA ADELA AMINORTE S.A. PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO LICEO B DISTRIBUIDORA PAPELES DISTRIBUIDORA PAPELES PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO LICEO B-69 PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO LICEO B VIRGINIO FUENTES GOMEZ FINIQUITO DOCENTE ESC. D-259 CHEQUE VIRGINIO FUENTES GOMEZ $ TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CONSUMO AGUA POTALE ESC. D-259,D-271 Y E-269 CHEQUE TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS (DAEM) AGUINALDO NAVIDAD PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO Pagina 4
5 I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS (DAEM) SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE DICIEMBRE 2009 CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P. PLANV $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE FONDO DE CESANTIA $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ CHEQUE FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ CHEQUE CIA DE SEGUROS CORPVIDA S.A. $ CHEQUE ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS $ CHEQUE ISAPRE CONSALUD $ CHEQUE ISAPRE MAS VIDA $ CHEQUE ISAPRE VIDA TRES $ CHEQUE ISAPRE BANMEDICA $ CHEQUE ISAPRE CRUZ BLANCA $ CHEQUE ISAPRE FERROSALUD $ CHEQUE ANA URBINA MUÑOZ $ CHEQUE ANGELA BASCUR MAULEN $ CHEQUE ANA MALDONADO MANZO $ CHEQUE COOPERATIVA DE SALUD $ CHEQUE ASFUMCE $ CHEQUE CREDUMONTT $ CHEQUE CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ CHEQUE CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ CHEQUE BANCO CREDITO E INVERSIONES $ CHEQUE C.C.A.F. LOS ANDES $ CHEQUE CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ CHEQUE MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ CHEQUE TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ CHEQUE ASFUMCE Nª 1 $ Pagina 5
6 CHEQUE HELP $ CHEQUE IRIDEC LTDA $ CHEQUE AFUNDOCE $ CHEQUE COOPEUCH LTDA $ CHEQUE FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ CHEQUE PLUSSDENTT $ CHEQUE COOCRETAL LTDA $ CHEQUE COOPEUCH LTDA $ CHEQUE AHORROCOOP LTDA $ CHEQUE ISAPRE FERROSALUD $ CHEQUE SEGUROS INTERAMERICANA $ CHEQUE BANCO FALABELLA $ CHEQUE C.C.A.F. LOS ANDES $ CHEQUE UNIDAD CORONARIA MOVIL $ CHEQUE CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ CHEQUE BANCO RIPLEY $ CHEQUE C.C.A.F. LOS ANDES $ CHEQUE COLEGIO DE PROFESORES $ CHEQUE HDI SEGUROS S.A. $ CHEQUE ASFUDO $ CHEQUE ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ CHEQUE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ CHEQUE I.P.S. $ CHEQUE BANCO CREDICHILE $ CHEQUE C.C.A.F. LOS ANDES $ CHEQUE TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ CHEQUE CENTRO VISUAL GARRIDO Y LOPEZ $ CHEQUE MARIA CESPEDES KAYSER $ CHEQUE TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ CHEQUE JORGE ACEVEDO VALENZUELA $ CHEQUE MARIA GARCIA NUÑEZ $ CHEQUE UNIDAD CORONARIA MOVIL $ CHEQUE MARIA ZUÑIGA GOMEZ $ Pagina 6
Devengados Entre Fechas (20-05-2010 * 28-06-2010)
Devengados Entre Fechas (20-05-2010 * 28-06-2010) 311 20-05-2010 5.406.684 CHILECTRA S.A. CONSUMO ELECTRICO ESC.MUNICIPALES Y GIMNASIO CHEQUE 812724 CHILECTRA S.A. $ 5.406.684 312 24-05-2010 1.401 MOVISTAR
Devengados Entre Fechas ( * )
Devengados Entre Fechas (20-02-2011 * 21-03-2011) 43 23-02-2011 146.880 GLORIA COLLIO CONTRERAS EVALUADOR PAR CHEQUE 813781 GLORIA COLLIO CONTRERAS $ 132.192 CHEQUE 813821 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2011
Activo 1110201 11403 11405 1150503003001001 1150503003001002 1150503003001003 1150503003001004 1150503003001005 1150503003001006 1150503003001007 1150503003001008 1150503003001009 1150503003001010 1150503003001013
DECRETO DE PAGO NRO : 201 FONDOS SALUD. SEÑOR(ES) PáGUESE A SEGÚN DETALLE ADJUNTO Y OTROS
REPUBLICA DE CHILE DIR. DE SALUD MUNICIPAL DECRETO DE PAGO NRO : 201 FONDOS SALUD FECHA: 30-06-2015 VISTOS: EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS APROBADOS PARA EL PRESENTE AÑO - LAS FACULDADES QUE ME CONFIERE
Balance Tributario FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA PROMOCION DEL DESARROLLO REPUBLICA 580 SANTIAGO SANTIAGO
Peso Chileno Moneda : 1 1-001-01-01-01 Caja 32,142,473 28,782,458 3,360,015 3,360,015 1-001-01-02-01 24555-1 Ministerio de Desarrollo Social 1,745,710,715 1,741,928,509 3,782,206 3,782,206 1-001-01-02-02
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Area: Salud Mes/Año: INFORME DE PASIVOS AL 31/03/2016 Rut de Proveedor o Acreedor. PROVEEDORES Nombre de Proveedor o Acreedor Nº de Documento MONTO 96.636.310-k ALLMEDICA S.A 50139 276,080 77.049.910-0
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LIQUIDACIÓN DE SUELDO
Empresa ADECCO SERVICIOS TRANSITORIOS RUT 16373822-8 ROJAS MARDONES,ALEJANDRA ANDREA RUT 96953050-3 Fecha Inicio Contrato 22-09-2016 Periodo de Pago 2016-11 Inst. Previsión A.F.P. Modelo S.A. Inst. de
ENTRE 01/01/2014 Y 30/06/2014
MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO Fecha : 22/7/2014 DAEM Hora : 10:30:24 cacuòa EDUCACION P gina : 1 0,00 99.999.999,00 DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS ENTRE 01/01/2014 Y 30/06/2014 SEQ. DEC. F. EMISION
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN JULIO 2011
ALIMENTOS Y BEBIDAS EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 376.473 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 180.969 DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 26.999 COMERCIAL MAQUINET LTDA.
S I T U A C I O N P R E S U P U E S T A R I A D E G A S T O S AL 31/12/2015
S I T U A C I O N P R E S U P U E S T A R I A D E G A S T O S AL 31/12/215 Fecha: 14/1/21 Pág. : 1 Acreedores Presupuestarios 3.44.793.459 41.32.37.157.221.18.48 3.81.5.84 35.411.12.77 3.39.75.11 33.734.218.3
INFORME DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EDUCACION-ABRIL 2016)
01/04/2016 CGE DISTRIBUCION S.A. DEVENGADO: PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD AREA EDUCACION. $ 11,538,168 01/04/2016 FELIPE FARIAS ALLENDES DEVENGO: PAGO FACTURA Nº 44, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION PERIODO
Cuenta de Tesorería. Ejercicio 2005. Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero
Cuenta de Tesorería Ejercicio 2005 Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero Ingresos del Ejercicio Cuotas sociales $ 49.694.869 Venta de Revistas $ 600.000 Arriendo Soc. de Coloproctología $ 85.000 Arriendo
Septiembre Pagos a Contratistas de las Sociedades Concesionarias regidas por la Ley del año 2010
Septiembre 2017 Pagos a s de las Sociedades s regidas por la Ley 20.410 del año 2010 Esquema de Pago RUT N Total Aeródromo La Florida de La Serena, IV Región de Coquimbo. Consorcio Aeroportuario de La
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PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2014 Desglose y Distribución en M$ I N G R E S O S : 03 CUENTAS POR PAGAR TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES 102.873.962 01 PATENTES Y TASAS POR DERECHO 68.678.495 001 Patentes Municipales
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN MARZO 2012
ALIMENTOS Y BEBIDAS SODEXO CHILE S.A. VALES DE COLACION MINISTROS Y FUNCIONARIOS D 6.699.860 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 154.260 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 597.551 COMERCIAL
PASIVO EXIGIBLE AL 31.12.2013
PASIVO EXIGIBLE AL 31.12. rut nombre factura item detalle monto 09900825 3 ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL 2537 2152208007003 TRANSPORTE DE PASAJEROS $ 480.000 86537600 6 ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA 292613
Universidad de la Región del Libertador Bernardo O Higgins
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INFORME DE HUELGA 02-11-2015 N/B Aprobada Fecha Inicio Fecha Bs 1 - IPT EL LOA (CALAMA) 2015 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS 12 120 27/10/2015 7 109 1 Si EMPLEADOR 0 202/2015/60 2 - IPT HUASCO (VALLENAR)
CUENTA PÚBLICA AÑO 2017
CUENTA PÚBLICA AÑO 2017 Cuenta pública sobre los ingresos y gastos de los recursos públicos recibidos por parte del Estado para el funcionamiento, operaciones y desarrollo de las tareas educativas del
Unidad compradora. Educación CM14 Material Aseo DAEM Convenio Marco Educación PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
N orden de compra Nombre de la OC Tipo de compra Unidad compradora Nombre Proveedor RUT Proveedor Total OC 3500-494-SE14 3500-493-SE14 3500-492-SE14 3500-491-SE14 3500-490-SE14 3500-489-SE14 3500-488-SE14
(31/10/2014) * Total por Sub Programa. ** Total por pagar Cuenta * Total por Sub Programa. ** Total por pagar Cuenta -649.
17/11/214 1:18 1 (31/1/214) 21521111-1 - 723 Sueldos base 12-2.17 217 11/9/214 69.1.1-9 MUNICIPALIDAD DE ARIC D-2.17 347.91 1 854.579 Ofic.Partes Contraloria 12/9/214 12-2.298 2298 2/1/214 69.1.1-9 D-2.298
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
MES DICIEMBRE AÑO 2013 PICHIDEGUA MONEDA ETRANJERA USO ECLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Fecha 30/01/2014 Hora 125922 Page 1 of 1 MONEDA DE REGISTRO INSTITUCION 1150301001001 De Beneficio Municipal
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
Página: 1 de 7 9708032 BIENESTAR I. MUNICIPALIDAD CHILE CHICO 02/09/2013 1,012,316 385,963,187 1466 1508 9708033 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE 02/09/2013 24,714 385,938,473 1467 1509 9708034 CONSORCIO NACIONAL
INDICE EMPRESA CONSTRUCTORA JAIME SEGURA HISTORIA DE LA EMPRESA...3 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA...3 ORGANIZACIÓN...4 ORGANIZACIÓN...4 COBERTURA...
INDICE HISTORIA DE LA EMPRESA...3 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA...3 ORGANIZACIÓN...4 ORGANIZACIÓN...4 COBERTURA...5 COBERTURA...5...6...6 PRINCIPALES PROYECTOS REALIZADOS...6 SECTOR INSTITUCIONES FINANCIERAS...6
Cuenta de Tesorería Ejercicio Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero
Cuenta de Tesorería Ejercicio 2006 Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero Ingresos del Ejercicio Cuotas sociales $ 51.440.000 Venta de Revistas $ 480.000 Arriendo Soc. de Coloproctología $ 90.000 Arriendo
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SALUD CG
0//204 Y 30//204 02/03/205 4:43:47 jharper 2 03//204 2404 Mutual de Seguridad 58.53 03//204 24008 Isapre Consalud 275.649 03//204 24009 Ing Salud 33.750 03//204 2400 Isapre Mas Vida 2.02.64 03//204 2403
55859 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
Ordenes de Compra I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO Departamento de Educación O/C Fecha Proveedor Monto Adquisición 2629-986-SE17 30-11-2017 16:47 EXPORTADORA DOS LUNAS SOCIEDA 30682 CARGA DE COMBUSTIBLE FURGÓN
EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA. Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO AREA MUNICIPAL EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto 215 22 01 001 000 000 1852 PARA PERSONAS 28/10/2015 061312000
Balance General S.V.S. Tributario
Empresa: Area de Negocio: Todas Centro de Costo: Todos Mes/Año: A Junio/2014 Norma: Tributaria Moneda: En miles de Peso Chileno Balance General S.V.S. Tributario ACTIVOS PASIVOS ACTIVOS CIRCULANTES PASIVOS
$ ,78 $ ,79 OPERACIONALES $ ,00 $ ,00 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
INGRESOS $ 91.662.108,78 $ 917.148.193,79 OPERACIONALES $ 88.064.240,00 $ 892.587.717,00 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS $ 95.246.640,00 $ 962.963.590,00 ACTIVIDADES DE ASOCIACION $ 92.139.140,00 $ 920.190.043,00
Nombre del Proveedor Detalle del Producto o Servicio Monto
ALIMENTOS Y BEBIDAS BAR RESTAURANTE CONFITERIA TORRES LTDA. ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.677.500 CONFITERIA LARBOS LIMITADA ALIMENTOS Y BEBIDAS 688.800 COMERCIAL MAQUINET LTDA. ALIMENTOS Y BEBIDAS 276.675 ROLAND
BANORTE 01/12/2016 6, BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ ,802.
1061 CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY S.A. DE C.V. 1062 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1063 JOSÉ LUIS GARIBAY ELIZONDO 1064 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 1065 EDITH ORNELAS RINCÓN 1066 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER,
Monto O/C ($) Imputación Proveedor Título Adquisición
1 1561 08/08/2011 885-1265-SE11 $ 2.072.028 22.09.999 SC (ANDINA), INC ARRIENDOS 2 1562 08/08/2011 885-1266-SE11 $ 366.520 22.01.001 SC (ANDINA), INC ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 3 1563 08/08/2011
Características de Edi-Remuneraciones
Asociación nacional de funcionarios de impuestos internos Características de Edi-Remuneraciones Multiempresa. Manejo de múltiples períodos en línea. Logotipo en liquidación. Liquidación para licencias
Listado desde : 13/12/2010 Hasta :30/12/2010
LISTADO DE CHEQUES PARA SER RETIRADOS EN TESORERIA MUNICIPAL Listado desde : 13/12/2010 Hasta :30/12/2010 ADT SEGURITY SERVICES S.A. $ 33,224 ADT SEGURITY SERVICES S.A. $ 175,550 AGUAS ANDINAS $ 2,005,905
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS FUERA DE SISTEMA NOVIEMBRE 2013
Aplic. Fdos.- Habilitación Oficina Central - Pr 3851002-9 BART SALAZAR BLANCA ALICIA 4.160 04/11/2013 FACTURA 6.770 Orden de Compra Para Personas 8157415-4 ROLACK LÓPEZ MARÍA FEMIS 3.990 05/11/2013 FACTURA
CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H. BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/11/2015 Y 30/11/2015
P.H. 1 11 1105 110510 1110 111005 11100505 1120 112005 11200502 12 1225 122505 1245 124505 13 1305 130505 13050505 13050511 13050513 13050514 13050516 13050520 13050530 13050535 13050540 1330 133005 1380
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BEP EDUCACIÓN CUARTO TRIMESTRE
BEP EDUCACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2017. INGRESOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESO SALDO ITEM DESCRIPCIÓN INICIAL FINAL PERCIBIDO PRESUPUEST. M$ 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES 3,894,509 4,348,382
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Balance Tributario Al día 31/12/2017
Página : 1 110110-2 - Fondo Fijo 755,000 755,000 755,000 110111-2 - Fondo Fijo Tiendas 678,279 71,430 606,849 606,849 110201-K - Cta Banco Santander 00-70418-0 1,300,548,432 1,244,121,121 56,427,311 56,427,311
SEPTIEMBRE 2009 ORDENES DE COMPRA. Monto O/C ($) Imputación. N Fecha N
SEPTIEMBRE 2009 ORDENES DE COMPRA 1818 10-09-2009 $ 227.861 22.04.009 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES 1819 10-09-2009 $ 149.256 22.04.009 COMPUTACION INTEGRAL S.A. INSUMOS COMPUTACIONALES
Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Gasto
I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA DIRECCION DE FINANZAS INFORME DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2012 SECTOR MUNICIPAL Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Gasto 215.21.00.000.000.000 C x P Gastos en Personal 187,692,792
Ordenes de Compra CARGA DE COMBUSTIBLE FURGON DAEM
Ordenes de Compra I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO Departamento de Educación O/C Fecha Proveedor Monto Adquisición 2629-734-SE16 30-09-2016 13:41 CARLOS ORLANDO DONOSO ARANCIBIA 351050 REPARACIÓN MICRO DAEM,
ORDENES DE COMPRA MES FEBRERO AÑO 2011
SOCIEDAD DE INVERSIONES PHARMAVISAN 2688-85-SE11 SUEROS DESDE 2688-102-R111 LIMITADA 01-02-11 $ 456.008 2688-86-SE11 FORMLARIO DE ATENCION PRIMARIA NUEVO JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE 01-02-11 $ 259.182
LISTADO DE PASIVOS MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2017
LISTADO DE PASIVOS MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Rut Prov. Nom. Prov Cuenta Monto LIDIA MATILDE NAZARENA QUINTEROS SARNO 2209003001001 $ 160.000 RAUL FELICIANO ALVAREZ GODOY 2209002001001 $ 900.000
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DEAGOSTO 2012
749 13.08 114.05.13 E- INNOVA S.A 1046 1.020.250 1.020.250 962 13.08 114.05.13 E- INNOVA S.A 1047 1.347.500 1.347.500 1484 02.08 114.05.20 PROTECCION Y SISTEMAS S.A 836730 70.210 70.210 1510 01.08 22.05.006
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2014
Activo 1110101003 1110301001 1140301 1140302 1140601 1140801 1150503006001001 1150503006001006 1150503006001007 1150503006001012 1150503006001016 1150503006001032 1150503006001036 1150503006001038 1150503006001043
Informes Contables. Capítulo Chileno de Transparencia Internacional
Informes Contables Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 Informes Contables Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 Contenido Página Criterios contables... 3 Balance clasificado... 4 Estado de resultado... 5 Balance
BEP JARDINES PRIMER TRIMESTRE
BEP JARDINES PRIMER TRIMESTRE 2018. INGRESOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESO SALDO ITEM DESCRIPCIÓN INICIAL FINAL PERCIBIDO PRESUPUEST. M$ 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES 740,000 740,000 176,181
nombre año trimestre documento concepto_pres CANON CHILE S.A CANON CHILE S.A
nombre año trimestre documento concepto_pres CANON CHILE S.A. 2014 4 2066855 22.09.000.000 CANON CHILE S.A. 2014 4 2066858 22.09.000.000 CONSTRUCTORA FRITZ LIMITADA 2014 4 32 22.06.000.000 MIGUEL LASTRA
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
BALANCE DE COMPROBACION Y DE 1 1010101001 1010101004 1010102001 1010102002 1010102003 1010102004 1010102006 1010102009 1010102010 1010102011 1010102012 1010102013 1010102014 1010102015 1010102016 1010102017
Instructivo para el uso de Previred
Instructivo para el uso de Previred 1. Propósito: Explicar el uso de pago previsionales a través de www.previred.com 2. Definiciones: www.previred.com es la dirección de Internet donde se pueden hacer
PREVISION LTDA NIT ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 AÑOS VIGILADO SUPERSALUD
NIT 816.003.024-0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 AÑOS 2015-2016 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE 2016 2015 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3.774.525 30.652.562 Caja 20.350 - Bancos 3.754.175
CUENTA DE TESORERÍA EJERCICIO Dr. Jorge Piérart, M.S.C.Ch. Tesorero
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Página No: 1. Software administrativo: Daytona
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I l u s t r e M u n i c i p a l i d a d d e S a n P e d r o O f i c i n a d e P e r s on a l
Abarca Lucero Claudio 13/06/2013 Melipilla Pago Descuentos personal en Coopeuch, presentación licencias médicas en Isapres resolver licencias pendientes en CCAF Allendes Farías Ana 28/06/2013 Melipilla
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MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD (30/09/2013) ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 15/10/2013 9: Otras Cotizaciones Previsionales
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DEVENGADOS SIN DECRETO POR RUT
Página: 1 de 9 RUT 11920394-5 Nombre RUBEN ARTURO MARIN PAILLAMILLA 758 24/05/2013 1,356,600 FONDOS MANTENIMIENTO CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A DESRATIZACION DE ESTABLECIMIENTOS FACTURA 2265 Total
Silvia Cristina Concha Araya
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Junio 2017 Pagos a Contratistas de las Sociedades Concesionarias regidas por la Ley 20.410 del año 2010 Esquema de Pago Aeródromo La Florida de La Serena, IV Región de Coquimbo. Consorcio Aeroportuario
INFORME PRESUPUESTO INICIAL
PAGINA N 1 215-21-01-001-001-000 Sueldos base 1,254,890,500 1,254,890,500 215-21-01-001-002-001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 215-21-01-001-002-002 Asignación de Antigüedad, Art. 97,
DEUDA EXIGIBLE EDUCACION CUARTO TRIMESTRE 2012
REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEUDA EXIGIBLE EDUCACION CUARTO TRIMESTRE 2012 GASTOS En Pesos CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO
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NIT. 900.222.232-1 ARMENIA - QUINDIO ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2016-2017 CIFRAS EN PESOS DECIMALES REDONDEADOS FECHA DE PUBLICACION : ABRIL 23 DE 2018 VERSION # 1 INGRESOS 4 INGRESOS 41 INGRESOS
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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 ENERO DE 2019
BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2696 IRMA PEREZ ESPINOSA BANORTE 07/01/2019 239,560.00 RENTA OFICINAS ENERO 2697 COMPAÑÍA MEXICANA DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA S.A. DE C.V BANORTE 07/01/2019 22,968.00 HOSPEDAJE
BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM ENERO AÑO 2012
Página 1 100-00-00-000-000-000 Activo 110-00-00-000-000-000 Recursos Disponibles 111-00-00-000-000-000 Disponibilidad en Moneda Naciona 3,285,830,459 (DB) 2,108,014,647 2,867,390,349 759,375,702 (CR) 2,526,454,757
Nacionales y Regionales
7-8-2017 Convenios Nacionales y Regionales Empresa Privada Para consultas específicas sobre nuestros convenios, debe comunicarse a la Unidad de Relaciones Nacionales y Regionales indicando el código interno
BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS ENERO 2017 SALUD
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BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS JULIO DE 2016 SALUD
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INFORME TESORERIA NACIONAL DICIEMBRE 2010 SALDO ANTERIOR $ 67.108.806 I N G R E S O S: CUOTAS SOCIALES 16.119.220 16.119.220 INGRESOS VARIOS HOGAR JUDICIAL Estadía Socios 804.400 INSTITUTO DE EST. JUDICIALES
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PRESUPUESTO INICIAL CORESAM 2015 EDUCACIÓN + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (en moneda nacional-miles de pesos) CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO SUB IT ASG SUBASG SUBSUBASG TOTAL 30000000000000
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I. IDAD DE CABRERO SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL PAGINA N 1 21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1,244,426 1,287,849 910,005 377,844 70 21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 753,216 754,608 551,209