Nombre del Proceso. Planeación Institucional Planeación Presupuestal Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional

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1 ESTRUCTURA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Fecha de Emisión: 2012/09/15 ED-PR-F-7 Revisión No.: 16 Página 1 de 8 Tipo de Macroproceso MACROPROSESOS DIRECCIOMIENTO ESTRATÉGICO Código del Macro Proceso PE ED Nombre del Macroproceso Planeación Estratégica Evaluación por las Directivas Código del Proceso PE-PL-CP-1 PE-PP-CP-1 PE-AF-CP-1 PE-IN-CP-1 ED-TD-CP-1 Nombre del Proceso Planeación Institucional Planeación Presupuestal Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional Internacionalización Toma de Decisiones No. Nombre del Procedimiento 1 PROCEDIMIENTO PLAN DE COMPRAS 2 PROCEDIMIENTO PARA ACREDITACIÓN INSTITUCIOL 3 PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORREGULACIÓN 4 PROCEDIMIENTO MOVILIDAD INTERCIOL DE ESTUDIANTES A B PROCEDIMIENTO CURRÍCULO BASADO EN COMPETENCIAS (A) PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD DE DOCENTES E INVESTIGADORES (B) C PROCEDIMIENTO REDES DE INVESTIGACIÓN (C) 5 PROCEDIMIENTO ACUERDOS 6 PROCEDIMIENTO RESOLUCIONES PROCEDIMIENTO TRAMITE DE QUEJAS, RECLAMOS 7 YSUGERENCIAS 8 PROCEDIMIENTO CONTROL INTERNO DISCIPLIRIO PROCEDIMIENTO FORTALECIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL DEL 9 SISTEMA DE CONTROL INTERNO 10 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 11 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS ED-PR-CP-1 ED-IE-CP-1 Planificación y Revisión del Sistema Calidad Información Estadística 12 PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS 13 PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LAS DIRECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD 14 PROCEDIMIENTO POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

2 MISIOLES AR Admisiones y Registro AR-AE-CP-1 AR-RC-CP-1 Admisión de Estudiantes Registro y Control AC Académico AC-DO-CP-1 Docencia 15 PROCEDIMIENTO DE ADMISIONES A PREGRADO MODALIDAD A DISTANCIA 16 PROCEDIMIENTO ADMISIONES A DIPLOMADOS 17 PROCEDIMIENTO ADMISIONES A PREGRADO PRESENCIAL 18 PROCEDIMIENTO ADMISIONES A ESPECIALIZACIONES 19 PROCEDIMIENTO ADMISIONES A ESPECIALIZACIONES MEDICAS 20 INSTRUCTIVO CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA CARGA ACADÉMICA 21 INSTRUCTIVO REGISTRO DE PRUEBAS EVALUATIVAS (PRUEBA SUPLETORIA, PRUEBA DE VALIDACION Y PRUEBA DE SUFICIENCIA) 22 PROCEDIMIENTO CERTIFICACIONES Y CONTENIDOS PROGRAMATICO 23 PROCEDIMIENTO TRAMITE DE GRADO 24 PROCEDIMIENTO REINGRESOS Y TRANSFERENCIAS INTERS 25 PROCEDIMIENTO DIGITACIÓN Y CORRECCIÓN DE CALIFICACIONES O FALLAS 26 INSTRUCTIVO NOVEDADES DE CARGA ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES 27 INSTRUCTIVO CARGA ACADÉMICA DOCENTES 28 PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE REGISTROS CALIFICADOS (Renovación, Extensión, Ampliación de Cobertura) 29 PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACIÓN Y RENOVACIÓN (REACREDITACIÓN) DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 30 PROCEDIMIENTO APROBACIÓN PROGRAMAS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN FORMAL 31 PROCEDIMIENTO PARA APROBACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE EDUCACIÓN INFORMAL 32 PROCEDIMIENTO OPCIONES DE GRADO 33 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE DOCENTES Y VALORACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA 34 PROCEDIMIENTO CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 35 PROCEDIMIENTO CAPACITACIONES POR EXTENSIÓN 36 PROCEDIMIENTO CURRÍCULO BASADO EN COMPETENCIAS (A) 37 PROCEDIMIENTO EXÁMENES DE SUFICIENCIA 38 INSTRUCTIVO CORRECCIÓN DE ESTILO Y GRAMÁTICA 39 INSTRUCTIVO DISEÑADOR GRAFICO 40 INSTRUCTIVO DOCUMENTACIÓN EN LÍNEA

3 MISIOLES MISIOLES AC Académico AC-DO-CP-1 Docencia IN Investigación IN-IV-CP-1 Investigación PS Proyección Social PS-EX-CP-1 Extensión 41 INSTRUCTIVO EDITOR DE AUDIO 42 INSTRUCTIVO CONTROL DE CALIDAD DE CONTENIDOS 43 INSTRUCTIVO DISEÑO Y ANIMACIÓN EN 2D Y 3D. 44 INSTRUCTIVO EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE VIDEO 45 INSTRUCTIVO INTEGRADORES MULTIMEDIA 46 INSTRUCTIVO DISEÑADOR INSTRUCCIOL 47 PROCEDIMIENTO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LA FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 48 PROCEDIMIENTO PRODUCCIÓN MATERIAL ACADÉMICO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 49 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 50 PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN COYUNTURAL EN LAS AREAS Y TEMAS DEL IEGAP. 51 PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 52 PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FILIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 53 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 54 PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD DE DOCENTES E INVESTIGADORES (B) 55 PROCEDIMIENTO REDES DE INVESTIGACIÓN (C) 56 PROCEDIMIENTO DISEÑO Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PROCEDIMIENTO SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS 57 Y CONVENIOS CON INSTITUCIONES PROCEDIMIENTO SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS 58 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O ACUERDOS DE COOPERACIÓN PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL 59 DESARROLLO DE LOS PROYECTOS, CONTRATOS Y/O CONVENIOS DE EXTENSIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CLIENTES EXTERNOS DEL D LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL

4 MISIOLES MISIOLES BI SE Bienestar Universitario Seguimiento de Egresados BI-BU-CP-1 SE-CE-CP-1 Bienestar Universitario Coordinación de Egresados PROCEDIMIENTO MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES EN CONSULTORIO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE CONSULTA MÉDICA, ODONTOLÓGICA Y PSICOLÓGICA PROCEDIMIENTO DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS PROCEDIMIENTO VINCULACIÓN Y OTORGAMIENTO S A SELECCIODOS DEPORTIVOS Y GRUPOS ARTÍSTICOS PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR 65 PROCEDIMIENTO CRÉDITOS ICETEX GF Gestión Financiera GF-IG-CP-1 Ingresos 66 PROCEDIMIENTO DE INVERSIONES 67 PROCEDIMIENTO DE RECAUDOS POR MATRICULA 68 PROCEDIMIENTO CUENTAS POR COBRAR GF-GS-CP-1 Gastos 69 PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GC Calidad GC-MA-CP-1 Medición, Análisis y Mejoramiento 70 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERS 71 PROCEDIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME 72 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 73 PROCEDIMIENTO EQUIPOS DE MEJORAMIENTO GJ Gestión Jurídica GJ-CA-CP-1 Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico 74 PROCEDIMIENTO ANÁLISIS DE DATOS 75 PROCEDIMIENTO CONCEPTOS LEGALES 76 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 77 PROCEDIMIENTO CAJA MENOR GS Servicios Generales GS-AD-CP-1 Adquisiciones 78 PROCEDIMIENTO AVANCES 79 PROCEDIMIENTO INGRESO DE ELEMENTOS AL ALMACÉN GENERAL PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 80 PROCEDIMIENTO DE MENOR Y MÍNIMA CUANTÍA 81 PROCEDIMIENTO DE MAYOR CUANTÍA 82 PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN FÍSICA DE INVENTARIOS 83 PROCEDIMIENTO REINTEGRO DE ELEMENTOS

5 GS GN Servicios Generales Gestión NTIC s GS-AD-CP-1 Adquisiciones E F PROCEDIMIENTO ASESORIA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, HARDWARE, REDES Y TELECOMUNICACIONES (E) PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (F) G PROCEDIMIENTO SUSCRIPCIÓN DE REVISTAS - HEMEROTECA (G) GS-MN-CP-1 Mantenimiento H PROCEDIMIENTO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE, HARDWARE, REDES Y TELECOMUNICACIONES (H) GN-DP-CP-1 PROCEDIMIENTO ASESORIA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE Desarrollo de 84 SOFTWARE, HARDWARE, REDES Y TELECOMUNICACIONES (E) Proyectos PROCEDIMIENTO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE, Informáticos 85 HARDWARE, REDES Y TELECOMUNICACIONES (H) 86 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE NOMI 87 PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN AVANZADA 88 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 89 PROCEDIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL TH Talento Humano TH-GT-CP-1 Talento Humano 90 PROCEDIMIENTO VINCULACIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA 91 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR OPS (Docentes Especiales y Honorarios) 92 PROCEDIMIENTO VINCULACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 93 PROCEDIMIENTO VINCULACIÓN DE FUNCIORIOS 94 PROCEDIMIENTO DESVINCULACIÓN DE FUNCIORIOS 95 PROCEDIMIENTO VINCULACIÓN POR OPS (Fondo de Investigación) 96 PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y NEGOCIOS 97 PROCEDIMIENTO ARCHIVO DE HISTORIAS LABORALES 98 PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 99 PROCEDIMIENTO VINCULACIÓN DOCENTES OCASIOLES GR Recursos Educativos GR-AR-CP-1 Administración de Recursos Educativos 100 INSTRUCTIVO PRÉSTAMO DE AULA MÁXIMA 101 INSTRUCTIVO PRÉSTAMO AUDIOVISUALES Y AULAS ESPECIALES 102 INSTRUCTIVO PRÉSTAMO DE VIDEOS 103 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO GRÁFICO (I) A.7 Recursos Educativos GR-AB-CP-1 Administración de Biblioteca y Hemeroteca 104 INSTRUCTIVO PRÉSTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 105 INSTRUCTIVO PRÉSTAMO DE REVISTAS Y TESIS - HEMEROTECA 106 PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (F) 107 PROCEDIMIENTO SUSCRIPCIÓN DE REVISTAS - HEMEROTECA (G)

6 GI Cooperación Institucional GI-CI-CP-1 Convenios Interinstitucionales 108 PROCEDIMIENTO TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIOLES 109 PROCEDIMIENTO PUBLICACIÓN DE LIBROS CO Comunicacio nes y Publicaciones CO-PU-CP-1 CO-CP-CP-1 Publicaciones Comunicaciones y Prensa 110 PROCEDIMIENTO PUBLICACIÓN DE REVISTAS INSTITUCIOLES I PROCEDIMIENTO DE DISEÑO GRÁFICO (I) 111 PROCEDIMIENTO EDICIÓN DEL PERIÓDICO INSTITUCIOL "EL NEOGRADINO" 112 PROCEDIMIENTO PROGRAMA INSTITUCIOL A MOVER EL CAMELLO 113 PROCEDIMIENTO PUBLICACIONES PROMOCIOLES CO-ME-CP-1 Mercadeo 114 PROCEDIMIENTO PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS DE PRENSA 115 PROCEDIMIENTO COMERCIALIZACIÓN UMNG 116 PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 117 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE SIMULACIÓN CLÍNICA 118 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN FACULTAD DE MEDICI 119 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE BIOQUÍMICA 120 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE MICROSCOPIA 121 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 122 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE GENÉTICA 123 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE FISIOLOGÍA GL Laboratorios y aulas especializada s GL-PS-CP-1 Prestación de Servicios a la Academia 124 PROCEDIMIENTO DE ESTERILIZACIÓN Y LAVADO 125 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE ATOMÍA 126 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL 127 PROCEDIMIENTO LABORATORIO CONTROL BIOLÓGICO 128 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE EMBRIOLOGÍA 129 PROCEDIMIENTO LABORATORIO C.N.G DE ECOLOGÍA 130 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE FISIOLOGÍA 131 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE BENÉFICOS II 132 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE HIDROBIOLOGÍA 133 PROCEDIMIENTO LABORATORIO CULTIVO DE TEJIDOS 134 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA 135 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE HORTICULTURA

7 136 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO LABORATORIOS DE DOCENCIA 137 PROCEDIMIENTO LABORATORIO MUSEO Y HERBARIO 138 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA GL Laboratorios y aulas especializadas GL-PS-CP-1 Prestación de Servicios a la Academia 139 PROCEDIMIENTO CNG DE ENTOMOLOGÍA 140 PROCEDIMIENTO PARA AULA ESPECIAL DE FOTOGRAFÍA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN MULTIMEDIA PROCEDIMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DE DIGITAL 141 DE ANIMACIÓN, MULTIMEDIA, DIGITAL DE SISTEMAS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MULTIMEDIA Y DEL CENTRO DE REALIDAD VIRTUAL PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA PARA EL 142 LABORATORIO CIM (MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADOR) DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 143 PROCEDIMIENTO CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL LABORATORIO CIM DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 144 PROCEDIMIENTO SERVICIO EXTERNO DEL LABORATORIO CIM DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 145 PROCEDIMIENTO SERVICIO INTERNO DEL LABORATORIO CIM DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PROCEDIMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DE ROBÓTICA E 146 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 147 PROCEDIMIENTO LABORATORIOS DE ELECTRÓNICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRONICA 148 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE TÉRMICAS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 149 PROCEDIMIENTO LABORATORIO MATERIALES Y METALOGRAFÍA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRONICA 150 PROCEDIMIENTO DEL TALLER DE DISEÑO MECÁNICO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 151 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE REDES DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA TELECOMUNICACIONES 152 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE COMUNICACIONES DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA TELECOMUNICACIONES 153 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CLIENTES EXTERNOS DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL (D) 154 PROCEDIMIENTO LABORATORIOS DE CÓMPUTO DEL CENTRO DE SISTEMAS 155 PROCEDIMIENTO LABORATORIO DE FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA

8 SA-SF-CP-1 Seguridad Física 156 PROCEDIMIENTO DE CARNETIZACIÓN SA-SI-CP-1 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 157 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SALUD OCUPACIOL Y GESTIÓN AMBIENTAL (J) 158 PROCEDIMIENTO REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y/O ENFERMEDAD PROFESIOL (ATEP) 159 PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIOL Y GESTIÓN AMBIENTAL (K) 160 PROCEDIMIENTO PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO (L) SA Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental 161 PROCEDIMIENTO PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 162 PROCEDIMIENTO SOLICITUD, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSOL 163 PROCEDIMIENTO MANEJO SILVICULTURAL 164 PROCEDIMIENTO LEGISLACIÓN AMBIENTAL 165 PROCEDIMIENTO CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS SA-SI-CP-1 Gestión Ambiental 166 PROCEDIMIENTO DE RECICLAJE PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 167 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SALUD OCUPACIOL Y J GESTIÓN AMBIENTAL (J) PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIOL Y K GESTIÓN AMBIENTAL (K) L PROCEDIMIENTO PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO (L)