AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD INTEGRAL INFORME TECNICO (OBRAS) MARZO DE 2012 ESTRATEGIA ACTIVIDAD TIEMPO DE EJECUCION

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1 AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD INTEGRAL INFORME TECNICO (OBRAS) MARZO DE 2012 HALLAZGO 1 Cntrat bra pública N l pr valr $ , cuy bjet fue la cnstrucción y acuación l área administrativa l clegi Antni Nariñ la vereda Rí Frí ccintal l municipi Tabi, cnfrmidad cn el infrme técnic el cual señala respect a la calidad la bra Inspeccinadas las bras se evincia prblemas humedad (ver registr ftgráfic); la administración municipal ya hiz requerimient al cntratista tda vez que se encuentra vigente la póliza estabilidad la cual vence el 16 juni La bra en general presenta buena calidad y n se evinciarn trs prblemas en la edificación, se encuentra prestand servici a la cmunidad estudiantil, se emitirá función advertencia cn el prpósit que el municipi esté atent a las reparacines que be efectuar el cntratista, cn el fin evitar terirs la AREA/CI CLO/PR OCESO a sarrll ecnómic ESTRATEGIA ACTIVIDAD TIEMPO DE EJECUCION PROG REAL RAMA DO Supervisar las bras 0 acuerd a l meses estipulad en la ley ya se 80 cm mínim cada seis meses realizand visita técnica y generand infrmes estad la bra. Si al mment realizar la visita técnica las bras presentan algún terir se ficiara al cntratista cn cpia a la aseguradra para ls arregls pertinentes. Visita técnica cada seis (6) meses y generación infrme u ficiar al cntratista cn cpia a la aseguradra para las reparacines pertinentes y pr ultim si el cntratista n prce a hacer ls arregls en un términ 30 días hábiles, ntificad l requerimient, se prcerá a hacer ejecución póliza estabilidad cm l estipula la ley. Se realizó la visita técnica a la bra, dn se evinci la falta flanches en la cubierta para evitar el pas l agua lluvia ente la cubierta y ls murs, l que esta generand 3 añs fecha caduci dad la póliza. ejecuta rn las repara cines necesa rias RESULTADO INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 6 infrmes visita técnica a la bra prgramads Ejecución póliza. Se realizó visita técnica prgramada y se requerirá al cntratista para que realice las reparacines. RESPONSABL ES DE SEGUIMIENTO ctura y sarrll ecnómic 1

2 bra realizada humedas en ls murs sgastand tant ls ladrills cm el mrter pega, pr l cual se enviará al cntratista la slicitud para realizar estas reparacines, tda vez que se encuentran vigentes las pólizas estabilidad la bra. Se anexa infrme la visita técnica para enviar al cntratista. 2. Cntrat bra pública N l pr valr $ , cuy bjet fue la cnstrucción en cncret flexible y adquín piedra la vía Carrón l municipi Tabi, cnfrmidad cn el infrme técnic el cual señala respect a la calidad la bra: Inspeccinadas las bras se evinció prblemas en ds sectres falls en la carpeta asfáltica tip piel ccdril (ver registr ftgráfic la administración municipal ya hiz requerimient al cntratista tda vez que se encuentra vigente la póliza estabilidad y calidad la bra la cual vence el 27 may Se presentarn fisuras en las placas cncret que cnfrman el adquín (ver a sarrll ecnómic Supervisar las bras acuerd a l estipulad en la ley 80 cm mínim cada seis meses realizand visita técnica y generand infrmes estad la bra. Si al mment realizar la visita técnica las bras presentan algún terir se ficiara al cntratista cn cpia a la aseguradra para ls arregls pertinentes. Visita técnica cada seis (6) meses y generación infrme u ficiar al cntratista cn cpia a la aseguradra para las reparacines pertinentes y pr ultim si el cntratista n prce a hacer ls arregls en un términ 30 días hábiles, ntificad l requerimient, se prcerá a hacer ejecución póliza estabilidad cm l estipula la ley. Dándle cntinuidad al prces alantad pr la anterir 4 añs fecha caduci dad la póliza. 3 meses es el tiemp perent Ejecución ri póliza. que se le ficiará a la asegur adra si el cntrat ista n entreg a a satisfa cción 8 infrmes visita técnica a la bra prgramads Se realizó visita técnica prgramada y se encuentra en trámite el prces ejecutria las pólizas. ctura y sarrll ecnómic 2

3 registr ftgráfic); La bra en general presenta buen calidad y está prestand servici a la cmunidad, se emitirá función advertencia cn el fin que el municipi esté atent a las reparacines que be efectuar el cntratista, cn el fin evitar terirs la bra realizada. 3. Cntrat bra pública N l pr valr $ , cuy bjet fue la cnstrucción bras para la sectrización l acueduct municipal cn la instalación 33 válvulas en el municipi Tabi, cnfrmidad cn el infrme técnic el cual señala respect a la calidad la bra: Inspeccinadas y cn el infrme técnic realizad pr la secretaría ctura, el persner y la empresa servicis públics Tabi se verificarn las bras; se evinciarn prblemas en a sarrll ecnómic Supervisar las bras acuerd a l estipulad en la ley 80 cm mínim cada seis meses realizand visita técnica y generand infrmes estad la bra. Si al mment realizar la visita técnica las bras presentan algún terir se ficiara al cntratista cn cpia a la administración, en relación a la claratria l siniestr, lueg agtar tds ls recurss cnciliación cn el cntratista, se realizó la visita técnica a la bra, emitiend un infrme tallad l estad actual las bras, así cm el avaluó l siniestr, el cual fue emitid a la secretaria general y gbiern para cntinuar cn el prces ejecutria las pólizas en instancia jurídica, cm se muestra en el infrme anex. Visita técnica cada seis (6) meses y generación infrme u ficiar al cntratista cn cpia a la aseguradra para las reparacines pertinentes y pr ultim si el cntratista n prce a hacer ls arregls en un términ 30 días hábiles, ntificad l requerimient, se prcerá a hacer ejecución póliza 4 añs fecha caduci dad la póliza. 2 meses 6 infrmes visita técnica a la bra prgramads Cada seis meses para la verificación estabilidad la bra Ejecución póliza. A la fecha la bra se encuentra en buen estad y n se han presentad actividas ctura y sarrll ecnómic 3

4 algunas tapas (fisuramient y sprendimient material pétre), se be requerir al cntratista para que repare ests dañs, tda vez que las pólizas estabilidad se encuentran vigentes se emitirá función advertencia cn el fin que el municipi alante las accines pertinentes ante el cntratista, cn el prpósit evitar terires la bra realizada y causar dañs al patrimni la entidad territrial aseguradra para ls arregls pertinentes. estabilidad cm l estipula la ley. Se realizó la visita técnica y a la fecha la bra se encuentra en buen estad pr l que n se han presentad actividas slicitus pr parte la cmunidad la Empresa Servicis Públics Tabi EMSERTABIO para más reparacines. Las válvulas se encuentran trabajand al 100% slicitus pr parte la cmunidad para más reparacines. Las válvulas se encuentran trabajand al 100% 4 Cntrat bra pública N l pr valr $ , cuy bjet fue suministr e instalación recubrimient sintétic cancha prtiva Lurs, cnfrmidad cn el infrme técnic el cual señala respect a la calidad la bra: verificadas las bras se encntró que el recubrimient presenta scascaramient, (ver registr ftgráfic). Para este recubrimient se bió tener en cuenta un análisis la situación y el entrn l camp prtiv antes su realización (Planificación) Pr esta razón esta cmisión estima un dañ pr calidad pr la cuantía a sarrll ecnómic El municipi alant el cntrat estudis y diseñs la quebrada adyacente a la escuela para dar slución a las inundacines que se presentan en épca inviern fenómen la niña Una vez alantad el prces intervención l cauce la quebrada y teniend cm precente que el tamañ la misma se mdificará, se prcerá a la cnstrucción un filtr perimetral para evitar el terir acelerad las palcas cncret pr exces humedad l terren al encntrarse en el nivel más baj. Median plaz A partir Se hará visita la técnica para la ctura aprba recuperación y y sarrll ción l rediseñ la ecnómic pryect marcación l pr espaci prtiv parte una vez inicien las la bras cupación CAR cauce. Una vez se cntraten y realicen ls estudis y diseñs faltantes, ests sean aprbads pr la CAR y se aprpien ls recurss ecnómics necesaris se alantará el tramite 4

5 $ se establece que existe un presunt dañ patrimnial pr $ que crrespn al valr ttal l cntrat, casinad pr una gestión ineficiente pr parte la administración municipal. El Municipi alant el cntrat estudis y diseñs para la cnducción aguas pr cupación cauce acuerd al requerimient realizad pr la CAR la quebrada adyacente a la escuela para dar slución a la inundacines que se presentan en la épca inviern Fenómen la niña, mediante radicación N l 08 juli Sin embarg la CAR mediante infrme técnic N 1523 diciembre , reslvió n aceptar ls resultads ls estudis y diseñs para la cnducción la quebrada sin nmbre ya que ls cálculs hidrlógics para la caracterización la quebrada fuern basads en ls dats existentes en la cuenca la quebrada Tince, ls cuales n puen ser extraplads, ya que ambas cuencas cuentan cn diferentes cndicines cntractual las bras necesarias para mitigar la situación, atendiend el prnunciamient l Tribunal Superir l distrit Judicial Cundinamarca, Sala Civil- familia l 22 febrer

6 tpgráficas y mrflógicas. Debid a l anterir, la CAR blig al Municipi a realizar una mlación Hídrica la quebrada Sin nmbre basad en dats tmads en camp, estudi que actualmente se encuentra en prces cntratación. Una vez cncida la reslución final la CAR en cuant al permis cupación cauce, y las bras necesarias para la cnducción la quebrada se prcerá a realizar dicha cntratación, para evitar las afectacines a las casas l sectr y a la cancha sintética la escuela. Se anexa dcumentación l cncept técnic la CAR. De tr lad es necesari referenciar que el 22 febrer 2012, el Tribunal Superir l Distrit Judicial Cundinamarca, Sala Civil- Familia, cnfirm el fall l 20 6

7 diciembre 2011 prferid pr el juzgad segund prmiscu familia Zipaquirá ntr la acción tutela interpuesta pr Néstr Armand Medina. Se anexa fall. 5. Cntrat bra pública N l pr valr $ , cuy bjet fue la cnstrucción la segunda etapa l hgar múltiple l municipi Tabi, cnfrmidad cn el infrme técnic el cual señala respect a la calidad la bra: Inspeccinadas las bras se evincia una buena calidad sin dañs en las estructuras cnstruidas en este cntrat. El hgar múltiple n se encuentra en funcinamient parta el día la visita bid a que hace falta la etapa acabads, actividas n incluidas ntr l cntrat inspeccinad (ver registr ftgráfic) se emitirá función advertencia cn el prpósit que el municipi pnga en funcinamient el hgar múltiple en benefici la cmunidad. a sarrll ecnómic Suscripción Cntratación cntrat tercera etapa para terminación y puesta en marcha l hgar múltiple Actualmente y cnstrucción la tercera etapa l hgar múltiple se encuentra en ejecución el cntrat bra N cuy bjet es CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA HOGAR MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA, el cual cntempla la cnstrucción tds ls acabads cm piss, enchapes, aparats sanitaris, instalacines eléctricas, entre trs, necesaris para el funcinamient l Hgar Múltiple. La cnstrucción l acces principal al hgar se encuentra en ejecución pr cuenta la empresa 5 meses 5 meses Cnstrucción la tercera etapa y puesta en funcinamient l hgar múltiple. A la fecha la tercera etapa bra se encuentra en ejecución. ctura y sarrll ecnómic 7

8 6. Cntrat bra pública N l pr valr $ , cuy bjet fue la cnstrucción unidas sanitarias cn pz séptic en la zna rural, cnfrmidad cn el infrme técnic el cual señala respect a la calidad la bra: Inspeccinadas las bras se evincia prblemas estructurales en la unidad sanitaria la señra María Cncepción Cárnas vereda Rí Frí. También se evinciarn alguns prblemas en la instalación l lavamans en la unidad l Señr Asunción Sánchez vereda Rí frí. En general se bservan prblemas estructurales e hidráulics, se be requerir al cntratista para que slucine ests dañs a la mayr brevedad, tda vez que las pólizas estabilidad se encuentran vigentes se emitirá función advertencia cn el prpósit que el municipi alante las accines pertinentes cn el fin evitar el terir la bra, l que a sarrll ecnómic Oficiar al cntratista e interventr para la revisión cada una las unidas sanitarias cnstruidas a través este cntrat GRAVILLERA ALBANIA cm cmpensación aprte scial al Municipi ntr las plíticas respnsabilidad scial empresarial. Se anexa infrme técnic la bra. Visita técnica pr parte l cntratista y la secretaria ctura a tdas las sanitarias. unidas En la visita realizada a cada un ls beneficiaris l prgrama se evincia que las estructuras y la cimentación están en buen estad, sin embarg la n acuada utilización ls espacis y la intervención directa pr parte ls usuaris al smntar ls sistemas hidráulics, muebles bañ, incrustacines etc, sn situacines ajenas a la calidad prpia la bra entregada a satisfacción en su mment. Se cntinuará realizand visitas inmedi at 0 Se harán visitas meses técnicas cada seis ctura ya se (6) meses para la y sarrll alan verificación ecnómic tó la estabilidad y visita calidad las pr parte l estructuras, dand las recmendacines cntrat buena ista utilización y manifie cnservación sta la ls espacis a ls mala usuaris utilizac beneficiaris l ión prgrama. ls espaci Se realiz visita a s y la prgramada a ls manip beneficiaris l ulación prgrama y se diern en ella inac indicacines sbre uada el us acuad ls la bra. acces ris instala 8

9 generaría dañs al patrimni la entidad territrial. técnicas cada 6 meses para la verificación estabilidad y calidad las estructuras, dand las recmendacines buena utilización y cnservación ls espacis a ls beneficiaris l prgrama. De l cntrari se slicitará la intervención l cntratista para que se ejecuten las reparacines l cas, tda vez que a la fecha se encuentran vigentes las pólizas estabilidad y calidad. ds HALLAZGO N. 1 Se realizó la visita técnica a la bra, dn se evinci la falta flanches en la cubierta para evitar el pas l agua lluvia ente la cubierta y ls murs, l que esta generand humedas en ls murs sgastand tant ls ladrills cm el mrter pega, pr l cual se enviará al cntratista la slicitud para realizar estas reparacines, tda vez que se encuentran vigentes las pólizas estabilidad la bra. Se anexa infrme la visita técnica para enviar al cntratista (2 flis). HALLAZGO N. 2 Dándle cntinuidad al prces alantad pr la anterir administración, en relación a la claratria l siniestr, lueg agtar tds ls recurss cnciliación cn el cntratista, se realizó la visita técnica a la bra, emitiend un infrme tallad l estad actual las bras, así cm el avaluó l siniestr, el cual fue emitid a la secretaria general y gbiern para cntinuar cn el prces ejecutria las pólizas en instancia jurídica, cm se muestra en el infrme anex (7 flis) HALLAZGO N. 3 9

10 Se realizó la visita técnica y a la fecha la bra se encuentra en buen estad pr l que n se han presentad actividas slicitus pr parte la cmunidad la Empresa Servicis Públics Tabi EMSERTABIO para más reparacines. Las válvulas se encuentran trabajand al 100% HALLAZGO N. 4 El Municipi alant el cntrat estudis y diseñs para la cnducción aguas pr cupación cauce acuerd al requerimient realizad pr la CAR la quebrada adyacente a la escuela para dar slución a la inundacines que se presentan en la épca inviern Fenómen la niña, mediante radicación N l 08 juli Sin embarg la CAR mediante infrme técnic N 1523 diciembre (se anaexa 3 flis), reslvió n aceptar ls resultads ls estudis y diseñs para la cnducción la quebrada sin nmbre ya que ls cálculs hidrlógics para la caracterización la quebrada fuern basads en ls dats existentes en la cuenca la quebrada Tince, ls cuales n puen ser extraplads, ya que ambas cuencas cuentan cn diferentes cndicines tpgráficas y mrflógicas. Debid a l anterir, la CAR blig al Municipi a realizar una mlación Hídrica la quebrada Sin nmbre basad en dats tmads en camp, estudi que actualmente se encuentra en prces cntratación. Una vez cncida la reslución final la CAR en cuant al permis cupación cauce, y las bras necesarias para la cnducción la quebrada se prcerá a realizar dicha cntratación, para evitar las afectacines a las casas l sectr y a la cancha sintética la escuela. Se anexa dcumentación l cncept técnic la CAR. De tr lad es necesari referenciar que el 22 febrer 2012, el Tribunal Superir l Distrit Judicial Cundinamarca, Sala Civil- Familia, cnfirm el fall l 20 diciembre 2011 prferid pr el juzgad segund prmiscu familia Zipaquirá ntr la acción tutela interpuesta pr Néstr Armand Medina. Se anexa fall (6 flis) HALLAZGO N. 5 Actualmente se encuentra en ejecución el cntrat bra N cuy bjet es CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA HOGAR MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA, el cual cntempla la cnstrucción tds ls acabads cm piss, enchapes, aparats sanitaris, instalacines eléctricas, entre trs, necesaris para el funcinamient l Hgar Múltiple. 10

11 La cnstrucción l acces principal al hgar se encuentra en ejecución pr cuenta la empresa GRAVILLERA ALBANIA cm cmpensación aprte scial al Municipi ntr las plíticas respnsabilidad scial empresarial. Se anexa infrme técnic la bra. HALLAZGO N. 6 En la visita realizada a cada un ls beneficiaris l prgrama se evincia que las estructuras y la cimentación están en buen estad, sin embarg la n acuada utilización ls espacis y la intervención directa pr parte ls usuaris al smntar ls sistemas hidráulics, muebles bañ, incrustacines etc, sn situacines ajenas a la calidad prpia la bra entregada a satisfacción en su mment. Se cntinuará realizand visitas técnicas cada 6 meses para la verificación estabilidad y calidad las estructuras, dand las recmendacines buena utilización y cnservación ls espacis a ls beneficiaris l prgrama. De l cntrari se slicitará la intervención l cntratista para que se ejecuten las reparacines l cas, tda vez que a la fecha se encuentran vigentes las pólizas estabilidad y calidad. OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ LOZANO REPRESENTANTE LEGAL DAVID ORLANDO RUIZ RODRIGUEZ JEFE DE CONTROL INTERNO MANUEL ALEJANDRO CHISCO LEGUIZAMON SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO 11