PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 DE LA TESORERIA MUNICIPAL

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1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 DE LA TESORERIA MUNICIPAL MISIÓN La misión a través de la Tesorería Municipal, es la de administrar los recursos financieros de la hacienda pública municipal, hacia el logro y observancia de los objetivos y programas del H. Ayuntamiento, implementando los procesos administrativos necesarios, definidos en función de las necesidades prioritarias de la comunidad. Así como la correcta aplicación de las partidas presupuestales en concordancia con las leyes y normativas vigentes para cada ejercicio fiscal. VISIÓN Nuestra Visión es obtener un patrimonio municipal fortalecido, que mejore el rendimiento de los recursos propios y asignados para enfrentar la importante tarea recaudatoria y de servicio, y que a su vez permitirá a la ciudadanía la mejora de servicios y resultados, distinguiéndose por la calidad en la práctica de sus funciones y la buena relación con los distintos entes gubernamentales tanto federales, estatales y municipales. OBJETIVO El objetivo fundamental es contar con una administración eficaz de las Finanzas Públicas, mediante una administración transparente, honesta, moderna y humana con apoyo al marco legal y una política fiscal que promueva en los ciudadanos el cumplimiento en el pago de sus obligaciones. VALORES Honestidad. Transparencia. Eficacia. Calidad. Amabilidad 1 AHUACATLAN, NAYARIT

2 DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL FORTALEZAS: 1.- Personal con disponibilidad de trabajo 2.- Excelente disponibilidad del personal para laborar después del horario de trabajo 3.- Buena relación y comunicación entre el personal. 4.- Modernización y actualización de equipos y sistemas. 5.- Desarrollo e implementación de los sistemas de presupuesto, egresos, ingresos, contabilización, digitalización de los archivos, así como actualización del sistema de recaudación. OPORTUNIDADES: 1.- Atención del gobierno Federal y estatal, mediante varias dependencias. 2.- Apoyo y constante comunicación con el Presidente, Síndico y regidores. 3.- Constante comunicación con organismos descentralizados y unidades administrativas DEBILIDADES: 1.- Obligaciones no contraídas por la presente administración 2.- Espacios reducidos. 3.- Espacios insuficientes AMENAZAS: 1.- Repercusiones por parte de afectados de la administración pasada 2.- Recorte presupuestal 3.- Contingencias civiles y ambientales 2 AHUACATLAN, NAYARIT

3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivos Líneas estratégicas Optimo manejo de los sistemas de presupuesto, egresos, ingresos, contabilización, digitalización de los archivos, así como actualización del sistema de recaudación. Consolidar la oportunidad de obtener mayores ingresos. Gestionar ante el Gobierno Federal y Estatal la obtención de recursos adicionales para proyectos específicos. Incrementar y actualizar la base de datos del padrón del sistema para el cobro de predial. Fiscalizar eficientemente el cobro de predial para reducir el padrón de contribuyentes morosos. Eficiente recaudación y eficaz simplificación administrativa. Modernización y Simplificación Administrativa Integral. 3 AHUACATLAN, NAYARIT

4 CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS Función: Sub-función: Administración de la hacienda publica Administrar los ingresos Proyecto Institucional: Por un Adecuado Ejercicio y Control de los Recursos Públicos. Objetivo: Incrementar la recaudación de Ingresos propios. Implementar la modernización del sistema de recaudación. Acción (es): Implementar la actualización del padrón de contribuyentes. Actualizar la base tributaria Simplificación de trámites administrativos Recuperación de cartera vencida Regulación de contribuyentes 4 AHUACATLAN, NAYARIT

5 INDICADOR 1: RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS Y CONTRIBUCIONES META 2015 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL Forma de medición ley de ingresos 2015 Unidad de medida Cantidad Primero Enero Febrero Marzo Segundo Abril Mayo Junio Tercero julio agosto septiembr e ingresos 100% Cuarto octubre noviembre diciembre Observaciones CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS Función: Administración de la Hacienda Publica Sub-función: Administración del Gasto Público Proyecto Institucional: Por un Adecuado Ejercicio y Control de los Recursos Públicos. OBJETIVO (S) Racionalidad y austeridad del Gasto Publico. Implementar la aplicación efectiva de la distribución del Gasto Público. Implementar un control presupuestal estratégico. ACCION (ES) Implementar un sistema de control presupuestal por U.R.G.S. Implementación del sistema de control presupuestal. Elaboración y cuantificación de proyectos por U.R.G.S. Establecer lineamientos y medidas de control para el ejercicio del gasto. Elaboración de diaria de disponibilidad y movimientos de bancos. Realizar conciliaciones bancarias Concentrar los Programas Operativos Anuales del Ayuntamiento. 5 AHUACATLAN, NAYARIT

6 INDICADOR 1: RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO. META 2015 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL Forma de medición Unidad de medida Cuentas Cuenta publicas Publica presentadas Cuenta pública Programada. Cantidad Primero enero febrero marzo Segundo abril mayo junio Tercero julio agosto septiembre 100% Cuarto octubre noviembre diciembre Observaciones 6 AHUACATLAN, NAYARIT

7 CONTROL Y EVALUACION POR PROYECTOS Proyecto Control Periodicidad Reporte/Resultado Medidas correctivas Reporte de Reuniones Que se integren las áreas responsables para la elaboración de la Ley de ingresos las Reuniones Bitácora de Ingresos Ingresos Recaudados Bitácora de Contribuyentes Morosos Contribuyentes Morosos Notificados Por un Adecuado Ejercicio y Control de los Recursos Públicos Bitácora de Notificaciones Cobradas Control de Presupuesto Control de Poas /Diario Notificaciones Cobradas Presupuesto Ejercido Trimestral Poas Revisados Control de Avance Físico Financiero Trimestral Avance Físico Financiero Recibidos Bitácora de Cheques Diaria Cheques Elaborados Control de Cuenta Pública Cuenta Pública Elaborada Conciliación bancaria Conciliación Registro presupuestal y contable 7 AHUACATLAN, NAYARIT

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