CONTROL MAESTRO DE DOCUMENTOS
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- Ana Isabel Miguélez Rojas
- hace 7 años
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1 Revisión : 1 1 de 15 Control de s Obligatorios Área Versión Nº de copias / Ubicación Política de Calidad Gerencia General 1 3 C3:Oficina central C4: Planta Paine C5: Planta Viluco Objetivos de la Calidad Gerencia General 1 2 Manual de la Calidad Elaboración y Control de Documentos Control de Registros Producto Conforme Finanzas. 07 Finanzas 01 Finanzas 02 Finanzas
2 Revisión : 1 2 de 15 Auditorias Internas Acciones Correctivas y Preventivas Revisión Gerencial y Asignación de Recursos Finanzas 05 Finanzas 04 Finanzas 06 s Internos de la empresa según ISO 9001:2008. Área Versión Nº de copias/ubicación de Compras de Bienes y Servicios Finanzas. 08 de Capacitación de Mantención y Respaldos Finanzas. 09 Finanzas.10 2
3 Revisión : 1 3 de 15 Manual de mantenciones preventivas y correctivas Administración de plantas 01 Determinación Humedad Aceites determinación cenizas método gravimétrico Determinación Materia Grasa -Método Hidrólisis Acida Determinación Proteínas - Método Kjeldhal Equipo Automático Índice Peróxido con extracción (método volumétrico) preparación Medios de Cultivo Calidad 01 calidad 02 Calidad 03 calidad 04 Calidad 05 Calidad 06 Determinación Humedad Estufa de Aire en Arena Determinación de Fibra Cruda Calidad 07 Calidad 08
4 Revisión : 1 4 de 15 Determinación Materia Grasa Método Extracto Etéreo Determinación Humedad Estufa de Aire Preparación de Soluciones Índice Peróxido Determinación Acidez Método Volumétrico Determinación de proteína soluble en KOH Determinación de Punto de Fusión. Método del tubo capilar abierto. Determinación de TVN. Método de Lucke y Geidel modificado. de Higiene equipos de producción Calidad 09 Calidad 10 Calidad 11 Calidad 12 calidad 13 calidad 14 Calidad 15 Calidad 16 Calidad 17
5 Revisión : 1 5 de 15 de Higiene Limpieza en seco Bodegas de Higiene Limpieza en seco Sala de producción Determinación Recuento aerobios Mesofilos Técnica Petrifilm Determinación Recuento Coliformes totales y E.Coli Técnica Petrifilm Determinación Recuento Hongos y Levaduras Técnica Petrifilm Determinación de Salmonella - Screening Calidad 18 Calidad 19 Calidad 20 Calidad 21 Calidad 22 Calidad 23 Fichas de Procesos Ficha de Procesos Área Versión Nº de copias/ubicación Bloqueo y Desbloqueo de Clientes Finanzas 01 Estudio líneas de crédito VºBº Pago Proveedores Finanzas 02 Finanzas 03
6 Revisión : 1 6 de 15 Cierre de mes Finanzas 04 Emisión NC y debito Ingreso de facturas de compras Contabilización pago a proveedores y fletes en US$ Contabilización notas de crédito en US Cobranza diaria. Envío listado de cuentas corrientes de cada cliente a vendedor (que lo atiende). Envío detalle venta mensual a Compañía de Seguros. Pago derechos de aduana. Contabilización documentos de clientes. Finanzas 08 Finanzas 07 Finanzas 06 Finanzas 05 Finanzas 09 Finanzas 11 Finanzas 10 Finanzas 14 Finanzas 13
7 Revisión : 1 7 de 15 Pago a proveedores. Saldos diarios de cuentas corrientes. Recepción y entrega de documentos Emisión y aprobación de OC bienes y servicios Gestión de Operación Pago de Fletes Pago Proveedores Extranjeros Solicitud de Requerimiento Informático Envío Mensual Libros Electrónicos de Compras y Ventas Falla de Servidores o Servicios Finanzas 15 Finanzas 12 Finanzas 16 Finanzas 17 Finanzas 19 Finanzas 20 Finanzas 21 Finanzas 23 Finanzas 24
8 Revisión : 1 8 de 15 Compra de papel Gerencia Comercial A Desarrollo Productos Línea Nutracéutica Programa Diario de Bodegas para Nutrición Animal Renovación Líneas De Crédito Coordinación de Cargas Terrestres Internacionales Coordinación descarga Camiones Internacionales Papel Órdenes de Compra Nacional Facturación Bodegas Regiones Ingreso de Clientes Nuevos al Sistema Gerencia Técnico Comercial Área A Gerencia Técnico Comercial Área A Gerencia Técnico Comercial Área A Gerencia Técnico Comercial Área A Gerencia Técnico Comercial Área A Gerencia Técnico Comercial Área A Gerencia Técnico Comercial Área A Gerencia Comercial área 01, 02, tas de Ventas Gerencia Comercial área 01, 02,
9 Revisión : 1 9 de 15 Regularización de Documentos (ta de crédito-débito o factura complementaria) Emisión de Programa de Jarabes y Almidones para Plantas Glucovil e Impresión de Órdenes de Importación Validación u Homologación de Productos Área Alimenticia e Industrial Despacho y carguío de camiones Coordinación y despacho de producto entre plantas Recepción productos importados-compra nacional-devolución de clientes Solicitud materia prima de planta paine a planta viluco Gerencia Comercial área 01, 02, Gerencia Comercial área Gerencia Comercial área Administración de Plantas 01 Administración de Plantas 02 Administración de Plantas 03 Administración de Plantas 04 Descarga de camiones almidones y nutrición animal Administración de Plantas 05 Descarga de jarabe Administración de Plantas 06 Lavado de camión para reparto Administración de Plantas 07
10 Revisión : 1 10 de 15 Ingreso de producciones a sistema de existencias Administración de Plantas 08 Ingreso merma de producto Administración de Plantas 09 Mezcla de materias primas Administración de Plantas 10 Descarga de productos líquidos Administración de Plantas 11 Aceptación y rechazo de producto ingresado Reclamo y rechazo cliente producto despachado Calidad 01 Calidad 02 Instructivos de trabajo Instructivos de trabajo Área Versión Nº de copias/ubicación Respaldo y Formateo de equipos Respaldo base de datos Finanzas Finanzas Recepción y descarga de Planta de jarabes
11 Revisión : 1 11 de 15 jarabes Ingreso de Personal a sala de envasado Ingreso de Visitas a sala de envasado Vestimenta Sala de Envasado Planta de jarabes Planta de jarabes Planta de Jarabes Envasado de Jarabes Planta de Jarabes Lavado de Manos Planta de Jarabes Envasado Colorante Caramelo Planta de Jarabes Saneamiento de estanque Planta de jarabes Elaboración de Dextrina Planta de jarabes Envasado de jarabes Planta de jarabes Carga y descarga de Administración de Plantas
12 Revisión : 1 12 de 15 camiones Instructivo de Mezcladoras Administración de Plantas Revisión diaria grúas y bobcat Uso de Máquina de Nutracéuticos. Administración de Plantas Planta Viluco A-03 Documentos Internos mbre del Documento Área Revisión Vigente Libro de Compras Finanzas Libro de Ventas Libro de Retenciones Cuentas de Mayor Carta Instrucción a Banco Listado de vencimiento facturas Finanzas Finanzas 04 Finanzas 04 Finanzas 06 Finanzas 09 Distribución o Número de Copias Oficina de Informática / Número de Copias Oficina de Informática / Número de Copias Oficina de Informática / Número de Copias Sistema computacional de Idal S.A. / Correo electrónico de Asistente Contable / Correo electrónico de Encargada de Cobranzas / Número de Copias
13 Revisión : 1 13 de 15 Solicitud de Orden de Compra Instructivo de Formateo de Equipos Finanzas 17 Finanzas 22 Archivador de Órdenes de Compra / Departamento Informática / Documentos Externos mbre del Documento Área Revisión Vigente Documentación de internet Compañía de Seguros Facturas de Proveedores ta de Débito de Proveedores ta de Crédito de Proveedores Guía de Despacho de Proveedor Documentación de la Compañía de Seguros Informe Comercial Dicom Formulario 29 Finanzas 01 Finanzas Finanzas Finanzas Finanzas 03 Finanzas 02 Finanzas 02 Finanzas 04 Distribución o Número de Copias Oficina Jefa de Administración / Número de Copias Archivador Facturas de Compra / aplica Archivador Facturas de Compra / aplica Archivador Facturas de Compra / aplica Archivador Facturas de Compra / aplica Archivador clientes menores / aplica Archivador clientes menores / aplica Sitio Virtual SII/ aplica Número de Copias
14 Revisión : 1 14 de 15 DL 825 ta de Crédito US$ Swift Cheque del Cliente Documentos de Agencias de Aduana Cotización de Proveedor Factura Comercial Proveedor Extranjero Documento de Transporte (CRT/BL) Certificado del Seguro Certificado de Origen Certificado de análisis y/o calidad Certificado Fitosanitario Finanzas 04 Ficha de Proceso Gerencia de Administración y Finanzas 05 Ficha de Proceso Gerencia de Administración y Finanzas 06 Finanzas 16 Finanzas 16 Finanzas 17 Sitio Virtual SII/ aplica Número de Copias Carpeta Comex, Comprobante Contable/ aplica Archivador Correspondencia Despachada Analista Contable, Comprobante Contable/ aplica Fuelle cheques a fecha tesorería / Archivador de Facturas de Compra / Archivador Órdenes de Compra / Importación / Importación / Importación / Importación / Importación / Importación /
15 Revisión : 1 15 de 15 Certificado sanitario MIC(Manifiesto Internacional de carga) Guía de Despacho Agencia de Aduana Finanzas 19 Finanzas 20 Orden de Compra Del Cliente Finanzas Manual de uso de Petrifilms Calidad Protocolo de Calidad Jefe de Planta Jarabe Dicom: Informes Bancarios Tesorero Decreto Supremo 594/99. Jefe de Administración de Planta Reglamento Sanitario de Jefe de Laboratorio de Control Los Alimentos, Decreto de Calidad Supremo 977 Reglamento SAG Comex Arancel Aduanero Comex rmativa ISO 9001:2008 Gerencia Administración y rmativa ISO Finanzas Gerencia Administración y Finanzas Importación / Importación / Importación / Correo electrónico/ Laboratorio de Control de Calidad / Oficina Jefe Planta Jarabes / Ficha de Cliente / Página virtual Seremi de Salud / Página virtual Seremi de Salud / Página virtual SAG/ Comex/ Sitio virtual SGC Idal S.A./ Sitio virtual SGC Idal S.A./
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