EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MARIA AUDITORIAS DE CALIDAD ADMINISTRATIVAS PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

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1 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Coherente con el procedimiento de auditorías internas de calidad y el Programa de Auditorias para el Mejoramiento de la la Calidad PAMEC se define el plan anual de auditorías internas de calidad asistenciales que se realiza periodicamente de acuerdo a una matriz de priorización que contiene los criterios d e Riesgo, Costo y Volumen. Objetivo: Verificar el cumplimiento de la reglamentación y desarrollo técnico de los procedimientos y comités frente a lo establecido en la normativa que le aplica y en los actos administrativos vigentes en el tema, así como las evidencias del desarrollo del mismo. Alcance: Verificación del cumplimiento técnico en el desarrollo del al proceso de Selección y Contratación de Personal, proceso de formación y desarrollo del personal, proceso de facturación, proceso de tesorería, subproceso de sistemas, procedimiento de archivo administrativo, procedimiento de Almacén, procedimiento de mercadeo, procedimiento de comunicaciones, comités de Calidad, Control Interno, Convivencia Laboral, COPASO, COVE, Etica Hospitalaria, Emergencias, Farmacia y Terapeutica, Gestion Ambiental, Historias Clínicas, Tecnico, IACS, Transfusiones, Seguridad del Paciente, Código Azul, Cuentas Médicas, Conciliacion, y de Archivo. Nº PROCESO A AUDITAR EQUIPO 1. en el servicio de Urgencias 2. en el servicio de Hospitalización Adultos 3. en el servicio de UCI-UCE 4. en el servicio de Consulta Externa 5. en el servicio de Cirugía equipo de salud del ervicio FECHA PREVISTA AUDITORIA 6. en

2 el servicio de Imágenes 7. en el servicio de Laboratorio Clínico 8. en el servicio de Transfusiones 9. Adherencia a GPC Urgencias Coordinador Médico y 10. Adherencia a GPC Consulta Externa Coordinador Médico y 11. Adherencia a GPC Cirugía Coordinador Médico y 12. Adherencia a GPC Hospitalización Coordinador Médico y 13. Adherencia a GPC UCI-UCE Coordinador Médico y 14. Adherencia a GPC Imágenes Coordinador de Imágenes y equipo de salud del servicio 15. Adherencia a GPC Laboratorio Clínico Coordinador del Laboratorio Clínico y equipo de salud del servicio 16. Adherencia a GPC Transfusiones Sanguíneas 17. Adherencia a Registros de Calidad de la HC 18. Evaluación de oportunidad para la prestación de los servicios de la Consulta externa Especializada (x especialidad) 19. Adherencia a Guía de IAM en URGENCIAS 20. Auditoria a casos de neumonías en pacientes pediátricos 2ª a bronco aspiración 21. Auditoria a Reingresos en las primeras 48 horas en Urgencias por la misma causa Coordinador del Laboratorio Clínico y equipo de salud del servicio Coordinador Médico y Mensual Mensual Mensual Mensual

3 22. Auditoria a Reingresos en las primeras 20 días por la misma causa en Hospitalización por la misma causa 23. Auditorias de Seguimiento a Riesgos Asistenciales 24. Adherencia a la política de seguridad del paciente. Identificación, reporte, investigación y análisis de los EA. 25. Adherencia a los criterios de aislamiento de los pacientes hospitalizados. 26. Apropiación del conocimiento de los derechos y deberes por el cliente interno de todos los servicios asistenciales. Mensual CRONOGRAMA AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ASISTENCIALES MES - PROCEDIMIENTO A AUDITAR en el servicio de Urgencias en el servicio de Hospitalización Adultos en el servicio de UCI-UCE en el servicio de Consulta Externa Adherencia a criterios de Habilitación en el servicio de Cirugía en el servicio de Imágenes en el servicio de Laboratorio Clínico en el servicio de Transfusiones Adherencia a GPC Urgencias Adherencia a GPC Consulta Externa

4 Adherencia a GPC Cirugía Adherencia a GPC Hospitalización Adherencia a GPC UCI-UCE Adherencia a GPC Imágenes Adherencia a GPC Laboratorio Clínico Adherencia a GPC Transfusiones Sanguíneas Adherencia a Registros de Calidad de la HC Evaluación de oportunidad para la prestación de los servicios de la Consulta externa Especializada (x especialidad) Adherencia a Guía de IAM en URGENCIAS Auditoria a casos de neumonías en pacientes pediátricos 2ª a bronco aspiración Auditoria a Reingresos en las primeras 48 horas en Urgencias por la misma causa Auditoria a Reingresos en las primeras 20 días por la misma causa en Hospitalización por la misma causa Auditorias de Seguimiento a Riesgos Asistenciales Adherencia a la política de seguridad del paciente. Identificación, reporte, investigación y análisis de los EA. Adherencia a los criterios de aislamiento de los pacientes hospitalizados. Apropiación del conocimiento de los derechos y deberes por el cliente interno de todos los servicios asistenciales.

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