SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA. Metodología General de Formulación

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Construcción de cerramiento de seguridad en la Institución Educativa Liceo Nacional Almirante Padilla Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira. Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: JULIO RAUL Apellidos: VEGA RAMIREZ Cargo: Telefonos: Entidad: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA Página 1 de 23

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Infraestructura educativa Indicador de seguimiento al PND Educación Número de estudiantes beneficiados con nuevos o mejores espacios escolares Ley 21 de 1982 Unidad de medida No. de estudiantes Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial LA GUAJIRA PRIMERO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial PROGRAMA 2. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Objetivo: Mejorar el desempeño de los estudiantes en todos los niveles académicos en el Departamento de La Guajira Plan de Desarrollo Distrital o Municipal ES MOMENTO DE GOBERNAR Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Aseguramiento del acceso y la permanencia al sistema escolar Construcción de 200 nuevas aulas, espacios administrativos y baterías sanitarias en diferentes instituciones educativas del municipio. Página 2 de 23

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXPUESTA ACTOS DE INSEGURIDA Y VANDALISMO, EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Descripción de la situación existente En la actualidad se ha presentado inseguridad en los centros e instituciones educativas, a la falta de infraestructura que brinde seguridad a los educandos, docentes y material didáctico para garantizar una buena calidad educativa en la Institución educativa Magnitud actual Inseguridad para los estudiantes de la institucion Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Desmejoramiento de las condiciones locativas de la Institución Educativa municipal. Falta de una estructura de protección y seguridad par las instalaciones físicas dela Institución Educativa municipal Tipo: Indirecta Ambiente escolar desprotegido e inseguro para los estudiantes de la Institución Educativa Poca iniciativa de los directivos del plantel para un mejoramiento del espacio físico Efectos generados por el problema Tipo: Directo Fácil acceso de los delincuentes para que hurten dentro de las instalaciones de la Institución Educativa municipal Página 3 de 23

4 Perdida de los libros, muebles y equipos que encuentran en la Institución Tipo: Indirecto Deserción escolar e inseguridad en la zona Desmejoramiento de la cálida de la educación el Municipio Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Riohacha Cooperante Aporta capacidad administrativa, institucional y financiera para la ejecución de la obra Construccion del cerramiento de la institucion Otro Beneficiario Acompañamiento en la ejecucion del proyecto Concertación entre los participantes Institución educativa veeduria ciudadana en las obras Se ha realizado una concertación previa con la institución educativa y son ellos quienes han expresado sus necesidades prioritarias. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 2309 Personas Afectadas Fuente de información SIMAT Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Página 4 de 23

5 Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Institucion educativa Liceo Nacional Almirante Padilla Personas Objetivo Número de personas Objetivo 2309 Fuente de información SIMAT Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Institucion educativa Liceo Nacional Almirante Padilla Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 1108 SECRETARIA DE EDUCACION Género Mujer 1201 SECRETARIA DE EDUCACION Edad (años) Edad (años) SECRETARIA DE EDUCACION Edad (años) SECRETARIA DE EDUCACION Edad (años) SECRETARIA DE EDUCACION Edad (años) SECRETARIA DE EDUCACION Edad (años) 60 en adelante 55 SECRETARIA DE EDUCACION Página 5 de 23

6 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito BRINDAR SEGURIDAD A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LICEO NACIONAL ALMIRANTE PADILLA, EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Infraestructra deproteción y segurida construida. Metro 418,8 Objetivo Específicos Mejorar las condiciones locativas de la Institución Educativa municipal Construir una estructura de protección y seguridad para las instalaciones físicas de la Institución Educativa municipal Propiciar un Ambiente escolar protegido y seguro para los estudiantes de la Institución Educativa Gestionar recursos para el mejoramiento de la institución educativa Página 6 de 23

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Mejoramiento de infraestructura educativa mediante la construcción de cerramiento perimetral en la institución educativa Liceo Nacional Almirante Padilla Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 23

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Mejoramiento de infraestructura educativa mediante la construcción de cerramiento perimetral en la institución educativa Liceo Nacional Almirante Padilla Año inicio: 2014 Año final: 2019 Descripción de la alternativa Con la construcción del cerramiento de esta institución la administración municipal busca brindar seguridad a los educandos, docentes y material didáctico para garantizar una buena calidad educativa Esta alternativa plantea mejorar las condiciones fiscas mínimas para prestar un servicio educativo optimo en la Institucione Educativa Liceo Nacional Almirante Padilla del municipio a través de la realización de las siguientes actividades: 1- SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO EN CONCERTINA ACERADA D= 42 CM, CON SOPORTES EN TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2", GUAYA ACERADA EN CALIBRE 5/32", INCLUYE ANCLAJES Y TENSORES 2- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA CUADRADA DE 3" X 3" CALIBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2" CON FALCHES METALICOS Y ANCLAJES EN ACERO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Mejoramiento de infraestructura educativa Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Mejoramiento de infraestructura educativa Metro Construccion de Cerramiento para infraestructura educativa Año Oferta Demanda Déficit ,00 418,80-418, ,00 418,80-418, ,80 418,80 0, ,80 418,80 0,00 Página 8 de 23

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Mejoramiento de infraestructura educativa mediante la construcción de cerramiento perimetral en la institución educativa Liceo Nacional Almirante Padilla Construccion de cerramiento para centro educativo 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Metro Total Capacidad generada 418,8 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Mejoramiento de infraestructura educativa mediante la construcción de cerramiento perimetral en la institución educativa Liceo Nacional Almirante Padilla Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Institución educativa Liceo Nacional Almirante Padilla Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Página 9 de 23

10 Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Disponibilidad y costo de mano de obra Medios y costos de transporte Otros Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Mejoramiento de infraestructura educativa mediante la construcción de cerramiento perimetral en la institución educativa Liceo Nacional Almirante Padilla Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 23

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Mejoramiento de infraestructura educativa mediante la construcción de cerramiento perimetral en la institución educativa Liceo Nacional Almirante Padilla Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Accidentes por cercanía a la población estudiantil Poco probable Se vería afectada la integridad de los estudiantes Alto Señalización de las zonas intervenidas para evitar accidentalidad entre los estudiantes y docentes Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Mejoramiento de infraestructura educativa mediante la construcción de cerramiento perimetral en la institución educativa Liceo Nacional Almirante Padilla Página 11 de 23

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Construir una estructura de protección y seguridad para las instalaciones físicas de la Institución Educativa municipal Construccion de cerramiento de seguridad para institucion educativa ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTO Mejorar las condiciones locativas de la Institución Educativa municipal Construccion de cerramiento de seguridad para institucion educativa Suministro e instalación cerramiento en concertina acerada d= 42 cm, con soportes en tubería galvanizada de 1 1/2", guaya acerada en calibre 5/32", incluye anclajes y tensores Suministro e instalación de tubería galvanizada de 1 1/2" con falces metálicos y anclajes en acero Suministro e instalación de tubería metálica cuadrada de 3" x 3" calibre 16 Relación Productos Objetivo: Mejorar las condiciones locativas de la Institución Educativa municipal Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Página 12 de 23

13 Construccion de cerramiento de seguridad para institucion educativa Metro 418,8 Objetivo: Construir una estructura de protección y seguridad para las instalaciones físicas de la Institución Educativa municipal Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Construccion de cerramiento de seguridad para institucion educativa Metro 418,8 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTO Si 16,003,575 Inversión 2014 Suministro e instalación cerramiento en concertina acerada d= 42 cm, con soportes en tubería galvanizada de 1 1/2", guaya acerada en calibre 5/32", incluye anclajes y tensores Inversión 2014 Suministro e instalación de tubería galvanizada de 1 1/2" con falces metálicos y anclajes en acero Si 52,261,019 Si 115,670 Inversión 2014 Suministro e instalación de tubería metálica cuadrada de 3" x 3" calibre 16 Si 968,559 Valor Total 69,348,823 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa Mejoramiento de infraestructura educativa mediante la construcción de cerramiento perimetral en la institución educativa Liceo Nacional Almirante Padilla ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Página 13 de 23

14 Edificaciones Mejoramiento de Infraestructura Fisica Educativa , ,20 Valor total de depreciación de alternativa ,20 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso brindar seguridad a los educandos, docentes y material didáctico Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Obra Física brindar seguridad a los educandos, docentes y material didáctico Metro Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , ,00 Página 14 de 23

15 ,00 Página 15 de 23

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Amortización créditos Costos de Inversión 69,348, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (65,160,823) 8,376,000 12,564,000 16,752,000 20,940, ,527,969 Ingresos y beneficios 4,188,000 8,376,000 12,564,000 16,752,000 20,940,000 25,128,000 Intereses créditos Valor de salvamento ,399,969 Página 16 de 23

17 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) RPC Ingresos y beneficios brindar seguridad a los educandos, 3,350,400 6,700,800 10,051,200 13,401,600 16,752,000 20,102,400 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra No Calificada 31,937, Materiales 91, Otros Gastos Generales 12,802, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Mejoramiento de Infraestructura Fisica ,303,975 1 Flujo Económico (41,481,586) 6,700,800 10,051,200 13,401,600 16,752, ,406,375 0 Página 17 de 23

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Mejoramient o de infraestructur a educativa mediante la construcción de cerramiento perimetral en la institución educativa Liceo Nacional Almirante Padilla ,91 36,01 1, , , , , ,93 44,33 2, , , , ,25 Página 18 de 23

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Mejoramiento de infraestructura educativa mediante la construcción de cerramiento perimetral en la institución educativa Liceo Nacional Almirante Padilla Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0710 educación preescolar, básica y media Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Riohacha Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , , , , , ,00 Página 19 de 23

20 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,348, Indicadores de producto Objetivo Mejorar las condiciones locativas de la Institución Educativa municipal Producto Construccion de cerramiento de seguridad para institucion educativa Código Indicador Unidad Formula 0700P045 área Adecuada Metro cuadrado Ad A1 - Ao Objetivo Producto Construir una estructura de protección y seguridad para las instalaciones físicas de la Institución Educativa municipal Construccion de cerramiento de seguridad para institucion educativa Código Indicador Unidad Formula 0700P227 Sedes Intervenidas Número Página 20 de 23

21 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Construir una estructura de protección y seguridad para las instalaciones físicas de la Institución Educativa municipal Construccion de cerramiento de seguridad para institucion educativa Sedes Intervenid as Mejorar las condiciones locativas de la Institución Educativa municipal Construccion de cerramiento de seguridad para institucion educativa área Adecuada Página 21 de 23

22 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Contratos De Obra Física Celebrados Número 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Infraestructura educativa Educación Número de estudiantes beneficiados con nuevos o mejores espacios escolares Ley 21 de ,00 Evaluacion Plan de Desarrollo El proyecto ayuda a aumentar el numero de esudiantes beneficiados con la adecuacion de aulas y salas de informatica Objetivo General - Propósito BRINDAR SEGURIDAD A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LICEO NACIONAL ALMIRANTE PADILLA, EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. Infraestructra deproteción ysegurida construida. 400,00 Plan de Accion Secretaria de Educacion La calidad educativa de la zona aumenta Página 22 de 23

23 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Construccion de cerramiento de seguridad para institucion educativa área Adecuada 418,80 Plan de accion de la secretaria Se mantienen las condiciones ideales para el desarrollo del proyecto Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Construccion de cerramiento de seguridad para institucion educativa Sedes Intervenidas 1,00 Plan de accion secretaria de educacion La Calidad educativa aumenta Actividades Suministro e instalación cerramiento en concertina acerada d= 42 cm, con soportes en tubería galvanizada de 1 1/2", guaya acerada en calibre 5/32", incluye anclajes y tensores Recursos Ejecutados ,00 Actas de interventoría, supervisión, registro fotográfico e informes de avance Las obras no sufren contratiempos por condiciones climáticas Actividades Suministro e instalación de tubería metálica cuadrada de 3" x 3" calibre 16 Recursos Ejecutados ,00 Actas de interventoría, supervisión, registro fotográfico e informes de avance Contratista cumple con el cronograma de actividades Actividades Suministro e instalación de tubería galvanizada de 1 1/2" con falces metálicos y anclajes en acero Recursos Ejecutados ,00 Actas de interventoría, supervisión, registro fotográfico e informes de avance La comunidad educativa se compromete en el seguimiento al proyecto y culminación de las obras Actividades ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTO Recursos Ejecutados ,00 Actas de interventoría, supervisión, registro fotográfico e informes de avance Los padres de familia acompañan el proyecto para el mejoramiento de las condiciones físicas de los centros educativos Página 23 de 23

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