Balance General Al 30 Junio 2013 Expresado en BOB BOLIVIANOS
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- María Luisa Toledo Araya
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1 1 / 5 Activo ACTIVO DISPONIBLE Bancos Cta. corriente INV. BURS. EN VAL. E INST. REPRESENTATIVOS DE DEUDA Val. emitidos por Ent. del Estado ó Instit. Púb. Nac. Letras Valores emitidos por entidades financieras Nacionales Certificados de depósito a plazo fijo Val. emitidos por empresas no financieras Nac. Pagarés Bonos Valores de titularizaciónde de deuda INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO Derechos sobre valores cedidos en reporto Certificados de depósito a plazo fijo Letras Pagarés Bonos Valores de titularización de deuda INV. BURS. EN VAL. REP. DE DERECHO PATRIMONIAL Cuotas de participación en fondos nacionales Cuotas de participación en fondos nac.de empresas vinculada DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO Cta.s por cobrar a clientes y participantes Comisiones y servicios por cobrar Prev. incobrabilidad de docs. y ctas. Pend. cobro Prev. por incobrabilidad docs. y ctas. pend. de cobro IMPUESTOS POR RECUPERAR Credito fiscal Crédito fiscal IVA por compras GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Seguros contratados Pólizas de seguro pagadas por anticipado Otros pagos anticipados Compra de bienes y servicios Suscripciones Otros gastos por liquidar ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO Valores restringidos Valores en garantía Rend. dev. sobre valores restringidos 47,793, ,577, , , ,153, ,153, ,417, , ,386, , ,855, ,078, , ,978, , , , , (12,272.36) (12,272.36) 121, , , , , , , , , ,129.60
2 2 / Intereses por cobrar sobre valores restringidos INVERSIONES PERMANENTES Inversiones permanentes bursátiles Valores representativos de der. patrim. Inversiones permanentes de empresas vinculadas Inversiones permanentes sin oferta pública Acciones sin oferta pública DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO Documentos por cobrar LP s por cobrar al personal Largo Plazo ACTIVO FIJO Mobiliario y enseres Valor act. de mobiliario y enseres Depreciación acum. de mobiliario y enseres Equipos e instal. Valor act. de equipos e instal. Depreciación acum. de equipos e instal. Equipos de computación Valor act. de equipos de computación Depreciación acum. de equipos computación ACTIVO INTANGIBLE Activos Intangibles Val. act. de prog. y lics. de computación Depreciación acum. de prog. y lics. de computación Derechos de Puestos de Bolsa Aportes y Afiliaciones OTROS ACTIVOS Bienes diversos Papelería, útiles y materiales de servicio 56, , , , , , , , , (84,365.33) 12, , (65,114.38) 19, , (579,597.66) 1,032, ,032, , (271,860.08) 966, , Total Activo ,793, Orden Deudora CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Disponibilidad de terceros Bancos INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Inversión en val. e inst. representativos de deuda Inversión en val. e inst. representativos de deuda Inversión en operación de reporto Valores adquiridos en reporto Derechos sobre valores cedidos en reporto 1,935,352, ,934,799, ,090, ,426, ,663,971.98
3 3 / Inversión val. representativos de derecho patrimonial Acciones Otras inversiones de renta variable Rend. cobrar sobre val. Rep. de derecho patrim. VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO Custodia ó reg. de valores Custodia ó reg. de val. representativos de deuda CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD Custodia val. e inst. burs. de la entidad Valores e instrumentos representativos de deuda Custodia de val. sin oferta pública de la entidad Valores representativos de der. patrim. Otros valores sin oferta pública 414,831, ,886, ,488, ,456, , , , Total Orden Deudora ,937,205,830.21
4 4 / 5 Pasivo PASIVO OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO Obligaciones por oper. de reporto Obligaciones por oper. de reporto Cargos dev. sobre obligaciones por financiamiento a CP Cargos por pagar obligaciones oper. de reporto DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Prestaciones sociales por pagar Aportes por pagar administradoras fondos de pensiones Aportes por pagar fondo nac. vivienda social Aportes por pagar a cajas de salud Otras ctas. por pagar Otros gastos administrativos por pagar IMPUESTOS POR PAGAR Retenciones de impuestos por pagar Retencion de impuestos a terc. Impuestos por pagar con cargo a la entidad Acreed. fiscales por impuestos nacionales PROVISIONES Provisión de obligaciones laborales Provisión para beneficios sociales Provisión para indemnización por antiguedad Otras provisiones Otras provisiones PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL RESERVAS Reservas obligatorias Reservas ajuste global del patrim. no distribuibles RESULTADOS ACUMULADOS Utilidades acum.s Utilidades acum.s Utilidades del periodo o gestión Utilidades del período o gestión AJUSTE POR INFLACION AL CAPITAL AJUSTE DE RESERVA PATRIMONIALES 28,894, ,595, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,898, ,088, ,000, ,000, ,088, ,088, ,592, ,784, ,784, ,807, ,807, ,207.45
5 5 / Reservas Reservas obligatorias 189, , , Total Pasivo y Patrimonio ,793, Orden Acreedora CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS ACREEDORES POR CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Acreedores por disponibilidad de terceros Acreedores por bancos ACREEDORES POR INV. DE TERCEROS EN ADMIN. Acreed. por inv en val e inst. rep. de deuda Acreed. por inv en val. e inst. rep. de deuda Acreedores por inv en operación de reporto Acreedores por valores adquiridos en reporto Acreed. derechos val. cedidos reporto Acreed. por inv en val. Rep. de der. patrim. Acreedores por acciones Acreedores por otras inversiones de renta variable Acreed. rend. Cobrar val. rep. de derecho patrim. ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA Acreed. por custodia de valores físicos Acreed. por custodia de val. representativos de deuda CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD Acreed. custodia de val. e inst. burs. entidad Acreed. por val. e inst. representativos de deuda Acreed. custodia de val. sin oferta pública entidad Acreed. por val. representativos de der. patrim. Acreed. por otros valores sin oferta pública 1,935,352, ,934,799, ,090, ,426, ,663, ,831, ,886, ,488, ,456, , , , Total Orden Acreedora ,937,205,830.21
BALANCE GENERAL. FORMA "A1" Consolidado Al 30/06/2015 Bolivianos (Bs) 14: Reporte: Nivel: Período: Expresado en:
Página: 1 de 5 ACTIVO 1000000 ACTIVO 42,700,993 - - 316,853-43,017,846 ACTIVO CORRIENTE 42,451,735 - - 231,253-42,682,988 1010000 DISPONIBLE 4,490,835 - - 38,399-4,529,235 1010200 Bancos 4,490,835 - -
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