PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008 ORGANISMOS AUTÓNOMOS

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1 PRYE PRESUPUES GENERAL AYUNAMIEN DE MADRID 2008 RGANISMS AUÓNMS

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3 ÍNDIE MEMRIA GENERAL...1 RGANISMS AUÓNMS RESUMEN DE INGRESS RESUMEN DE GASS...11 INFRMÁIA AYUNAMIEN DE MADRID...15 ESAD DE INGRESS ESAD DE GASS ANEX DE INVERSINES AGENIA PARA EL EMPLE DE MADRID...57 ESAD DE INGRESS ESAD DE GASS ANEX DE INVERSINES PARNA DE URISM DE MADRID ESAD DE INGRESS ESAD DE GASS ANEX DE INVERSINES AGENIA RIBUARIA MADRID ESAD DE INGRESS ESAD DE GASS ANEX DE INVERSINES MADRID EMPRENDE ESAD DE INGRESS ESAD DE GASS ANEX DE INVERSINES MADRID SALUD ESAD DE INGRESS ESAD DE GASS ANEX DE INVERSINES ANEXS DE PERSNAL

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5 MEMRIA PRESUPUES 2008 RGANISMS AUÓNMS Los rganismos Autónomos del Ayuntamiento de Madrid son Informática del Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo de Madrid, Patronato de urismo de Madrid, Agencia ributaria Madrid, Madrid Emprende y Madrid Salud. 1. DAS PRESUPUES AGREGAD. El Presupuesto agregado de los rganismos Autónomos para el ejercicio 2008 asciende a euros, con el siguiente detalle por capítulos: PRESUPUES AGREGAD DE LS RGANISMS AUÓNMS 2008 Estado de Ingresos Resumen por apítulos (En Euros) % APÍULS IMPRE ESRUURA 1 IMPUESS DIRES 0 0,0% 2 IMPUESS INDIRES 0 0,0% 3 ASAS Y RS INGRESS ,3% 4 RANSFERENIAS RRIENES ,5% 5 INGRESS PARIMNIALES ,2% PERAINES RRIENES ,0% 6 ENAJENAIÓN DE INVERSINES REALES 0 0,0% 7 RANSFERENIAS DE APIAL ,0% PERAINES DE APIAL ,0% 8 AIVS FINANIERS 0 0,0% 9 PASIVS FINANIERS 0 0,0% PERAINES FINANIERAS 0 0,0% AL ,0% - 1 -

6 PRESUPUES AGREGAD DE LS RGANISMS AUÓNMS 2008 Estado de Gastos Resumen por apítulos (En Euros) % APÍULS IMPRE ESRUURA 1 GASS DE PERSNAL ,9% 2 GASS RRIENES EN BIENES Y SERVIIS ,0% 3 GASS FINANIERS ,1% 4 RANSFERENIAS RRIENES ,0% PERAINES RRIENES ,0% 6 INVERSINES REALES ,0% 7 RANSFERENIAS DE APIAL 0 0,0% PERAINES DE APIAL ,0% 8 AIVS FINANIERS 0 0,0% 9 PASIVS FINANIERS 0 0,0% PERAINES FINANIERAS 0 0,0% AL ,0% INGRESS AGREGADS Las transferencias del Ayuntamiento a los rganismos Autónomos ascienden a un total de euros ( euros de aportaciones corrientes y euros de aportaciones de capital). Del resto de ingresos deben destacarse las transferencias corrientes provenientes de la omunidad de Madrid y de la Unión Europea presupuestadas por la Agencia para el Empleo por un importe de euros y las transferencias corrientes que recibirán de la omunidad de Madrid los organismos Madrid Salud ( euros) y Madrid Emprende ( euros)

7 GASS AGREGADS Los gastos agregados se distribuyen entre cada uno de los rganismos de la siguiente forma: DISRIBUIÓN DEL GAS AGREGAD (En Euros) RGANISMS AUÓNMS 2008 % INFRMÁIA DEL AYUNAMIEN DE MADRID ,0 AGENIA PARA EL EMPLE DE MADRID ,9 PARNA DE URISM DE MADRID ,1 AGENIA RIBUARIA MADRID ,4 MADRID EMPRENDE ,1 MADRID SALUD ,5 AL ,00 La distribución de los gastos de personal, gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones, que suponen el 98,9% del total, se recoge en el siguiente cuadro: DISRIBUIÓN DE LS PRINIPALES MPNENES DEL GAS AGREGAD (En Euros) RGANISMS AUÓNMS G. DE PERSNAL G.BIENES Y SERV. INVERSINES IMPRE % IMPRE % IMPRE % INFRMÁIA AYUNAMIEN MADRID , , ,84 AGENIA PARA EL EMPLE DE MADRID , , ,22 PARNA DE URISM DE MADRID , , ,26 AGENIA RIBUARIA MADRID , , ,22 MADRID EMPRENDE , , ,04 MADRID SALUD , , ,41 AL , , ,0 Gastos de personal: Madrid Salud es el organismo que presupuesta la mayor cifra en este apartado, euros, el 34,7% del total de gastos de personal

8 La Agencia para el Empleo destina euros al capítulo 1, un 24,7% del total de gastos de personal del conjunto de organismos autónomos. El programa Fomento de Empleo para la orporación Local es el de mayor incidencia en los gastos de esta naturaleza, con un total de euros. Gastos en bienes y servicios: el organismo que realiza el mayor gasto en este apartado es Informática del Ayuntamiento de Madrid con euros, que representa el 49,2% del importe total del capítulo 2 de los organismos autónomos. Le siguen Madrid Salud, con un gasto de euros y la Agencia ributaria con euros, un 25,4% y un 10,1% respectivamente del total agregado. Inversiones: Informática del Ayuntamiento de Madrid destina a este capítulo euros un 72,8% del total agregado en este capítulo. La finalidad de sus inversiones es la adquisición de equipos y aplicaciones informáticas e infraestructuras y equipamientos de comunicación para satisfacer las necesidades del conjunto de servicios municipales. 2. BJEIVS Y AUAINES A REALIZAR EN 2008 Los principales objetivos y actuaciones que se llevarán a cabo por cada organismo autónomo local durante el ejercicio 2008, son los siguientes: INFRMÁIA AYUNAMIEN DE MADRID. El rganismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM), tiene como misión gestionar las políticas municipales de aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Para ello, en 2008 continuará impulsando, como en los últimos años, el proceso de modernización de los sistemas de información utilizados por el Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con el Plan de Actuación aprobado, basado en el apoyo, ayuda y colaboración para conseguir los objetivos de las distintas líneas de servicios que el Ayuntamiento ofrece a los ciudadanos y empleados, en coordinación con las respectivas Áreas de Gobierno, atendiendo a las demandas derivadas de esos objetivos. omo nuevo impulso a la modernización de los sistemas de información utilizados por el Ayuntamiento de Madrid como soporte a su gestión y a la prestación de los servicios municipales, por Decreto de la Junta de Gobierno de 18 de Junio de 2007, han pasado a depender del organismo los órganos directivos Dirección General de Desarrollo de ecnologías de la Información y Dirección General de Producción, Infraestructuras y omunicaciones. Las líneas de actuación se concretan en: mejoras en las infraestructuras y su equipamiento, optimización de los recursos humanos del organismo, enfocando el esfuerzo preciso hacia los usuarios y sus requerimientos y, como tercera línea, avanzar en un nuevo diseño de los servicios a los usuarios. En este marco se optimizarán los sistemas de carácter trasversal y corporativo, como son el Sistema de Gestión Económico-Financiera, el Sistema de Gestión de Recursos Humanos y el - 4 -

9 Sistema de Gestión de Expedientes de ontratación PLYA. ambién, en el ámbito de los sistemas de información corporativos, la consolidación de SIGMA como Sistema de Información Geográfico orporativo del Ayuntamiento, permitirá, en el ejercicio 2008, abordar diferentes proyectos departamentales apoyados en el GIS corporativo. Se van a seguir abordando mejoras en los proyectos de rediseño de los portales municipales, tanto en Internet como en Intranet, consiguiéndose la adaptación de una plataforma homogénea para la gestión de contenidos, para su difusión en todos los canales habilitados de comunicación, incluyendo los nuevos dispositivos móviles. Esta plataforma tecnológica renovada, unida al desarrollo de los servicios básicos de Administración Electrónica que se ha realizado supone un pilar fundamental para el proceso de modernización y simplificación administrativa, permitiendo la puesta en marcha de nuevos servicios telemáticos para ciudadanos y empresas, lo que supondrá una gran mejora en la calidad de los servicios prestados por el Ayuntamiento. Las líneas globales de actuación para el año 2008 de este organismo se concretan en: - La planificación e innovación de Sistemas de Información. - La realización del análisis, diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de los Sistemas de Información. - La participación en los trabajos de informatización, la elaboración y aprobación de los Planes de Sistemas y de omunicaciones para la mejora y evolución tecnológica de las infraestructuras técnicas del Ayuntamiento y sus organismos autónomos. - La dotación de infraestructuras físicas y lógicas de soporte de los Sistemas de Información, de las omunicaciones y de los Servicios fimáticos de los puestos de la red corporativa del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, así como la elaboración de la normativa e instrucciones para su utilización por los usuarios. - La administración de los equipos físicos y lógicos de tratamiento de la información y de las comunicaciones que se encuentren instalados en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos. - La mejora de la capacidad organizativa mediante la implantación de modelos basados en el uso de mejores prácticas. AGENIA PARA EL EMPLE DE MADRID. El rganismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid (AEM), tiene como misión atender a los desempleados madrileños de forma personalizada orientando los recursos de la Agencia para atender sus necesidades, estableciendo un modelo de relación que permita apreciar su labor en el mercado de trabajo. Así, tiene como valores asumidos la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la transparencia, la gratuidad, la calidad, el equilibrio territorial, la cercanía y la participación

10 En el ámbito local la tendencia es una participación cada vez más activa de los municipios para alcanzar, como objetivo último, un progresivo desarrollo económico y social. La eficacia está vinculada a la calidad de los servicios prestados por lo que debe gestionar la adaptabilidad de la demanda y la oferta y atender a la necesidad de información, formación y cualificación de los ciudadanos. Igualmente, es necesario aumentar significativamente el número de personas, sobre todo mujeres, que estén en disposición de trabajar, e integrar a los inmigrantes en la sociedad y en el trabajo, bajo condiciones dignas y de igualdad con el resto de los trabajadores. El instrumento para acometer estos objetivos es el presupuesto. La asignación de recursos de la Agencia se efectúa dentro de una estructura de programas adecuada a los contenidos de las políticas que delimitan y concretan las distintas áreas de actuación del organismo y sus fuentes de financiación (más del 50% de sus recursos proceden de la omunidad de Madrid, fundamentalmente, y de la Unión Europea). Esta estructura de programas diferencia las actividades de carácter finalista de las instrumentales o de apoyo y gestión. PARNA DE URISM DE MADRID. El rganismo Autónomo Patronato de urismo de Madrid tiene como misión potenciar las capacidades del sector turístico de nuestra ciudad ampliando sus condiciones para generar recursos económicos y de empleo. La estrategia para el año 2008 supone el refuerzo, mejora y consolidación de las actividades para proporcionar a Madrid una adecuada infraestructura y servicios de atención e información turística, tanto al turismo general como al profesional y a los medios de prensa, de forma que surja una adecuada respuesta a las necesidades de futuro del sector turístico. Para conseguir el anterior objetivo se desarrollan las siguientes líneas globales de actuación: - Servicios de Atención e Información urística. Se reforzarán los sistemas de acogida a los turistas que nos visitan, mejora de la imagen de los servicios de información temporales (mediante la puesta en marcha de un sistema de unidades móviles) y la consolidación del servicio de atención al turista extranjero (SAE). - Actividades de acogida de medios de comunicación, operadores, agentes turísticos y grupos institucionales nacionales e internacionales, para la difusión de la imagen de Marca Madrid. - reación y mejora de productos turísticos, mediante la realización de nuevas visitas turísticas guiadas, ampliación temática de las actuales del programa Descubre Madrid, creación de nuevos productos y rediseño y mejora de los actuales. - Diseño y puesta en marcha de un plan de fidelización turística

11 AGENIA RIBUARIA MADRID. El rganismo Autónomo Agencia ributaria Madrid tiene como misión la gestión y recaudación de los ingresos municipales. Para ello, en el ejercicio 2008 se plantea el objetivo de seguir desarrollando y profundizando en las principales líneas de trabajo con las siguientes actuaciones: - La obtención de los recursos tributarios y de ingresos del Ayuntamiento, con las máximas garantías para el contribuyente. Para ello, en 2008 se prevé continuar agilizando las liquidaciones directas de los diferentes tributos municipales, mejorando las matrículas de los tributos periódicos y el control de calidad de las mismas. Igualmente se pretende lograr la máxima adecuación de la base de datos catastral a la realidad inmobiliaria de Madrid que dará lugar a un incremento de lo recaudado por el Impuesto de Bienes Inmuebles y por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los errenos de Naturaleza Urbana. ambién se persigue incrementar el porcentaje de recaudación en periodo voluntario de los tributos periódicos y recibos domiciliados. - Facilitar a los contribuyentes y obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones reduciendo los costes indirectos. Así, se pretende fomentar el sistema de ita Previa e incorporar en las ficinas de Atención Integral al ontribuyente los trámites en vía ejecutiva; agilizar los expedientes de reembolso, de solicitud de aplazamientos y fraccionamientos, cumplimiento inmediato de las Resoluciones del ribunal Económico Administrativo de Madrid, etc.; mejorar y mantener el Portal del ontribuyente de la web municipal y avanzar en los medios y sistemas de pago de tributos a través de certificado digital, banca electrónica o telefónica, tarjetas de crédito o débito e Internet; Ampliar nuevos programas informáticos por Internet para efectuar más trámites tributarios. - Reducir el fraude fiscal y mejorar el control de las fuentes de información para que no se pierdan recursos por hechos imponibles susceptibles de no tributar por prescripción, desconocimiento, etc. Para ello se pondrán en marcha nuevos métodos de trabajo y estrategias en las actuaciones de la Inspección ributaria para combatir el fraude en los sectores que se consideren de atención prioritaria (tasa por prestación del servicio de gestión de residuos sólidos a grandes generadores y tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local); aumento de la actividad de los Servicios de Recaudación en vía ejecutiva orientada a los contribuyentes que no han cumplido su obligación de pago en periodo voluntario; control integral de las fuentes de información y de las actividades que puedan generar hecho imponible. AGENIA DE DESARRLL ENÓMI MADRID EMPRENDE. El rganismo Autónomo Madrid Emprende tiene como misión la promoción del desarrollo económico de la ciudad de Madrid mejorando la productividad y competitividad de su tejido - 7 -

12 económico a través del fomento de las infraestructuras empresariales, de la internacionalización de la ciudad y de sus empresas, de la realización de actuaciones en los campos de apoyo a la creación de nuevas empresas y a los emprendedores, mejora de la competitividad de las PYMES y apoyo a las empresas de economía social. La Agencia tiene como objetivo para el ejercicio 2008, por un lado, dar continuidad a las acciones desarrolladas en los tres años de vida de la Agencia, y que se recogieron en el Plan Estratégico , aprobado por su onsejo Rector, y, por otro, implementar los objetivos del nuevo Plan Estratégico , que incluirá la consolidación de la Agencia como una ficina de referencia en atención al empresario madrileño. Sus actuaciones estarán orientadas a la mejora de la competitividad de las PYMES y el apoyo a las iniciativas emprendedoras, así como a la mejora de las dotaciones empresariales y a la captación de inversión extranjera. Sobre estas bases la Agencia actuará como un instrumento operativo clave para la promoción económica de la ciudad de Madrid, con organización y gestión propias, que permita el desarrollo eficiente, ágil y participativo de las iniciativas, con objeto de mejorar la infraestructura empresarial, la internacionalización, y los programas de fomento de la competitividad de las PYMES madrileñas, de la economía social, de las iniciativas emprendedoras y, en general, de todos aquellos proyectos que incidan y potencien la promoción económica de la ciudad. La Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende, se fija como líneas globales de actuación para 2008, las siguientes: - Incremento y mejora de la dotación de infraestructuras empresariales de la ciudad de Madrid, mediante la puesta en marcha de los viveros de empresa, junto a otra serie de proyectos especiales de inversión como el "Parque ientífico ecnológico de la iudad de Madrid" y la "iudad de la Moda". - Promoción de la internacionalización de la economía madrileña, mediante la entrada de capital extranjero, ya sea como inversión directa o de capital, y la conservación de la inversión existente a través de la fidelización de las empresas ya establecidas en la ciudad de Madrid. - Apoyo a la economía social como un sector básico para el desarrollo económico equilibrado y la cohesión social de la ciudad de Madrid. - Impulso de la competitividad de las PYMES madrileñas, mediante actuaciones que favorezcan el intercambio de experiencias y mejores prácticas que aporten mayor calidad a la organización de su trabajo. En este sentido, también se promoverán programas de financiación o que tengan como objetivo un incremento de su competitividad, así como el estímulo de acciones que beneficien la creación de "clusters" intensivos en tecnología. - Diseño de estrategias y actuaciones que fomenten el espíritu emprendedor del ciudadano madrileño y el apoyo a la innovación, y que, además, favorezcan la generación de nuevos yacimientos de empleo estratégico y actividad económica

13 - Dotación de los recursos, tanto humanos como materiales y técnicos, y de los procedimientos de gestión adecuados, para el cumplimiento del objetivo general de la Agencia, promoviendo una adecuada articulación institucional en un entorno de cooperación público-privado. MADRID SALUD. Para el ejercicio 2008 Madrid Salud tiene como principal objetivo asentar y consolidar sus nuevas competencias en prevención de riesgos laborales y abordar las primeras actuaciones comprometidas con los ciudadanos para los próximos cuatro años. Lo hará siguiendo las pautas de evaluación y calidad que han caracterizado su gestión desde la puesta en marcha del organismo. Asimismo, la estructuración de Madrid Salud tiene como referencia el entendimiento de la salud, según indica la rganización Mundial de la Salud (MS), como el bienestar físico, psíquico y social del hombre. De esta definición de salud se deduce que, las actuaciones en beneficio de la salud humana van mucho más allá de la curación de la enfermedad cuando ya está desarrollada. Las competencias concretas de Madrid Salud, a través del Instituto de Salud Pública, son la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, la seguridad de los alimentos, la salud ambiental, los servicios veterinarios y todos los servicios analíticos que presta el Laboratorio de Salud Pública. Por su parte, Madrid Salud, a través del Instituto de Adicciones, es competente en todas las actividades de prevención, asistencia y reinserción de las drogodependencias y de otras conductas adictivas. Desde esta perspectiva, lo adecuado es intervenir en todas aquellas circunstancias del entorno del hombre que pueden afectarle en su salud, y lo deseable es hacerlo de una forma preventiva. Así, la misión de Madrid Salud es promover la salud y prevenir las enfermedades, singularmente las adicciones, de los habitantes de Madrid; así como participar en la mejora de la salud ambiental y la seguridad de los alimentos, y asegurar una relación saludable entre animales y personas. odas estas actividades serán realizadas aplicando unos valores que pasan por la orientación al ciudadano, la búsqueda de la excelencia y de la innovación en el servicio, la participación y el diálogo, tanto con los profesionales de la salud como con la sociedad, y la pretensión de que Madrid Salud sea una organización que ampare su calidad en un aprendizaje continuado. En concreto, Madrid Salud realizará en el 2008 una serie de programas y actividades encaminadas a subsanar las necesidades y demandas de los vecinos del municipio de Madrid, y que pueden concretarse en las siguientes: - ptimizar las condiciones medioambientales de los ciudadanos que afecten a la salud. - Mantener y promover la seguridad alimentaria, tanto del consumo minorista como del mayorista. - Promover la prevención de la enfermedad y favorecer la promoción de la salud

14 - ontrolar las poblaciones de animales. - Inspeccionar los locales y las actividades relacionadas con la salud. - Analizar las muestras de alimentos y de las aguas de consumo, así como de las aguas recreativas. - Mantener un sistema de calidad y una evaluación continua de los servicios prestados. En el ámbito de las drogodependencias, Madrid Salud, a través del Instituto de Adicciones, quiere garantizar en el 2008 los siguientes objetivos: - Mantenimiento de la actividad preventiva, asistencial y de reinserción. - Elaboración y aprobación de un nuevo plan de adicciones, que renueve y adapte, a la realidad actual de los consumos, el aprobado hace veinte años por el Pleno Municipal. - reación de un centro de investigación en adicciones, incluyendo la atención al uso problemático de las nuevas tecnologías (adicciones no químicas: móviles, internet, videojuegos...). - Incremento de asesoramiento, personalizado e individualizado, a familias con menores o jóvenes con problemas de drogas u otras adicciones. - Refuerzo de la presencia de los educadores para prevenir las drogodependencias. - reación de una red de protección a menores en situación de riesgo. - aptación de pacientes consumidores de cocaína y cannabis. - Incremento de los recursos de apoyo al tratamiento de pacientes con patología dual. - Implantación de un programa específico para mujeres. - Puesta en funcionamiento de un recurso para el tratamiento de personas sin hogar, con alcoholismo y patología psiquiátrica. - Incremento de los recursos de apoyo residencial al tratamiento en formato de autogestión. - Potenciación de la intermediación judicial. - Asegurar la calidad de los procedimientos desarrollados por el Instituto de Adicciones

15 PRYE PRESUPUES GENERAL AYUNAMIEN DE MADRID 2008 RGANISMS AUÓNMS RESUMEN DE INGRESS RESUMEN DE GASS

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17 PRYE PRESUPUES GENERAL AYUNAMIEN DE MADRID 2008 RESUMEN PR ENR - APÍULS. INGRESS DAS SIN NSLIDAR DAS EN EURS APÍUL DENMINAIÓN ENRS PRESUPUESARIS AL 3 ASAS Y RS INGRESS RANSFERENIAS RRIENES INGRESS PARIMNIALES PERAINES RRIENES RANSFERENIAS DE APIAL PERAINES DE APIAL PERAINES N FINANIERAS PERAINES FINANIERAS otal INFRMÁIA DEL AYUNAMIEN DE MADRID 503 AGENIA PARA EL EMPLE DE MADRID 504 PARNA DE URISM DE MADRID 506 AGENIA RIBUARIA MADRID 507 MADRID EMPRENDE 508 MADRID SALUD Página 13

18 PRYE PRESUPUES GENERAL AYUNAMIEN DE MADRID 2008 RESUMEN PR ENR - APÍULS. GASS DAS SIN NSLIDAR DAS EN EURS APÍUL DENMINAIÓN ENRS PRESUPUESARIS AL 1 GASS DE PERSNAL GASS EN BIENES RRIENES Y SERVIIS GASS FINANIERS RANSFERENIAS RRIENES PERAINES RRIENES INVERSINES REALES PERAINES DE APIAL PERAINES N FINANIERAS PERAINES FINANIERAS otal INFRMÁIA DEL AYUNAMIEN DE MADRID 503 AGENIA PARA EL EMPLE DE MADRID 504 PARNA DE URISM DE MADRID 506 AGENIA RIBUARIA MADRID 507 MADRID EMPRENDE 508 MADRID SALUD Página 14

19 PRYE PRESUPUES GENERAL AYUNAMIEN DE MADRID 2008 INFRMÁIA AYUNAMIEN DE MADRID

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21 PRYE PRESUPUES GENERAL AYUNAMIEN DE MADRID 2008 INFRMÁIA AYUNAMIEN DE MADRID ESAD DE INGRESS

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23 PRYE PRESUPUES GENERAL AYUNAMIEN DE MADRID 2008 ESAD DE INGRESS ENR: 501 INFRMÁIA DEL AYUNAMIEN DE MADRID DAS EN EURS A P Í U L A R Í U L N E P S U B P DENMINAIÓN SUBNEP IMPRE NEP APÍUL ARÍUL 3 ASAS Y RS INGRESS VENAS VENAS DE EFES INÚILES VENAS DE EFES INÚILES RANSFERENIAS RRIENES DE LA ADMINISRAIÓN GENERAL DE LA ENIDAD LAL DE LA ADMINISRAIÓN GENERAL DE LA ENIDAD LAL DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNAMIEN DE MADRID INGRESS PARIMNIALES INERESES DE DEPÓSIS EN UENAS EN BANS Y AJAS DE AHRR INERESES UENAS EN BANS Y AJAS DE AHRR RANSFERENIAS DE APIAL DE LA ADMINISRAIÓN GENERAL DE LA ENIDAD LAL DE LA ADMINISRAIÓN GENERAL AYUNAMIEN MADRID DE LA ADMINISRAIÓN GENERAL AYUNAMIEN MADRID AL ENR Página 19

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25 PRYE PRESUPUES GENERAL AYUNAMIEN DE MADRID 2008 INFRMÁIA AYUNAMIEN DE MADRID ESAD DE GASS

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27 PRYE PRESUPUES GENERAL AYUNAMIEN DE MADRID 2008 RESUMEN PR PRGRAMAS Y APÍULS ENR: 501 INFRMÁIA DEL AYUNAMIEN DE MADRID SEIÓN PRGRAMA DENMINAIÓN APÍULS DAS EN EURS AL 025 HAIENDA Y ADMINISRAIÓN PÚBLIA SERVIIS INFRMÁIS Y MUNIAINES SEIÓN ENR Página 23

28 PRYE PRESUPUES GENERAL AYUNAMIEN DE MADRID 2008 FIHA DE PRGRAMAS ENR: 501 INFRMÁIA DEL AYUNAMIEN DE MADRID SEIÓN: 025 HAIENDA Y ADMINISRAIÓN PÚBLIA SUBFUNIÓN: SERVIIS INFRMÁIS PRGRAMA: SERVIIS INFRMÁIS Y MUNIAINES RESPNSABLE PRGRAMA: GERENE DE INFRMÁIA AY. MADRID 1. RESUMEN DE GASS PRGRAMA / APÍUL DAS EN EURS APÍULS DENMINAIÓN IMPRE % S/ AL 1 GASS DE PERSNAL ,09 2 GASS EN BIENES RRIENES Y SERVIIS ,20 3 GASS FINANIERS RANSFERENIAS RRIENES PERAINES RRIENES ,29 6 INVERSINES REALES ,71 7 RANSFERENIAS DE APIAL PERAINES DE APIAL ,71 PERAINES N FINANIERAS ,00 8 AIVS FINANIERS 9 PASIVS FINANIERS PERAINES FINANIERAS AL PRGRAMA ,00 Página 24

29 PRYE PRESUPUES GENERAL AYUNAMIEN DE MADRID 2008 FIHA DE PRGRAMAS ENR: 501 INFRMÁIA DEL AYUNAMIEN DE MADRID SEIÓN: 025 HAIENDA Y ADMINISRAIÓN PÚBLIA SUBFUNIÓN: SERVIIS INFRMÁIS PRGRAMA: SERVIIS INFRMÁIS Y MUNIAINES RESPNSABLE PRGRAMA: GERENE DE INFRMÁIA AY. MADRID 2. BJEIVS/INDIADRES/AIVIDADES 1. PLANIFIAR Y REALIZAR NSULRÍAS, ESUDIS PREVIS ESUDIS DE VIABILIDAD PARA DEFINIR, ADQUIRIR DESARRLLAR LS SISEMAS DE INFRMAIÓN QUE SAISFAGAN LAS NEESIDADES DEL AYUNAMIEN DE MADRID Y SUS RGANISMS AUÓNMS. INDIADR MAGNIUD PREVISIÓN 2008 PLAN ESRAÉGI DE SISEMAS NÚMER 1 ESUDIS DE INNVAIÓN Y DEFINIIÓN ESRAEGIA ENLÓGIA NÚMER 4 PLANES DE MEJRA DE SISEMAS DE INFRMAIÓN EN LS DISRIS NÚMER 2 PLAN DE SIMPLIFIAIÓN DE PREDIMIENS. NÚMER 1 SISEMAS DE INFRMAIÓN PRPUESS. NÚMER 32 AIVIDADES A) REALIZAIÓN DEL PLAN ESRAÉGI DE SISEMAS Y ENLGÍAS DE LA INFRMAIÓN Y LAS MUNIAINES DEL AYUNAMIEN DE MADRID PARA EL PERID B) ELABRAIÓN DEL PLAN DE MIGRAIÓN DE SAP R/3 A LA NUEVA VERSIÓN. ) ELABRAIÓN DE UN ESUDI PREVI PARA LA DEFINIIÓN DE LA ESRAEGIA ENLÓGIA EN MAERIA DE HERRAMIENAS DE BPM (BUSINESS PRESS MANAGEMEN WRKFLW) PARA GESIÓN DE PRESS. D) ELABRAIÓN DE UN ESUDI PREVI PARA LA DEFINIIÓN DE LA ESRAEGIA ENLÓGIA EN MAERIA DE HERRAMIENAS DE RM (USMER RELAINSHIP MANAGEMEN) PARA GESIÓN DE NAS DEL AYUNAMIEN N IUDADANS Y EMPRESAS. E) ELABRAIÓN DE UN ESUDI PREVI PARA LA DEFINIIÓN DE LA ESRAEGIA ENLÓGIA EN MAERIA DE HERRAMIENAS DE DW (DAAWAREHUSE) PARA GESIÓN DE INDIADRES Y UADRS DE MAND. F) ELABRAIÓN DE UN ESUDI PARA LA APLIAIÓN DE ENLGÍAS DE MVILIDAD A LS SERVIIS MUNIIPALES, EN NEXIÓN N LS SISEMAS DE INFRMAIÓN UILIZADS. G) ELABRAIÓN DE PLANES DE MEJRA DE LS SISEMAS DE INFRMAIÓN UILIZADS EN LS DISRIS PR LAS JUNAS MUNIIPALES Y LAS FIINAS DE AENIÓN AL IUDADAN. H) ELABRAIÓN DE UN PLAN DE SIMPLIFIAIÓN DE PREDIMIENS Y DE PRMIÓN DE RÁMIES ELEMÁIS PARA IUDADANS Y EMPRESAS. I) ELABRAIÓN DE LS INFRMES DE ARÁER PREEPIV. J) DIVULGAIÓN DE LS PRYES NUEVS E INNVADRES. K) FRMAIÓN DEL PERSNAL ADEUAND SUS NIMIENS A LAS NUEVAS ENLGÍAS. Página 25

30 ENR: 501 SEIÓN: 025 PRGRAMA: BJEIVS/INDIADRES/AIVIDADES 2. DESARRLLAR NUEVS SISEMAS DE INFRMAIÓN Y SERVIIS PARA EL IMPULS DE LA ADMINISRAIÓN ELERÓNIA DEL AYUNAMIEN DE MADRID Y SUS RGANISMS AUÓNMS. INDIADR MAGNIUD PREVISIÓN 2008 NUEVS PRALES SERIALES EN "MUNIMADRID" NÚMER 3 NUEVS SERVIIS ELEMÁIS PARA IUDADANS Y EMPRESAS NÚMER 10 PUESA EN MARHA DEL PRAL DE NRAAIÓN NÚMER 1 NUEVAS INRANES SERIALES EN AYRE NÚMER 3 NUEVS SERVIIS AL EMPLEAD EN AYRE NÚMER 5 NUEVS URSS N-LINE EN EL ENR DE FRMAIÓN VIRUAL NÚMER 5 MÓDULS DESARRLLADS SISEMA GESIÓN INGRESS +IL NÚMER 10 UMPLIMIEN NIVEL AESIBILIDAD DBLE-A INERNE / INRANE PRENAJE 100 PREDIMIENS DE GESIÓN DE PRESS DE DESARRLL NÚMER 5 IMPLANAIÓN DE HERRAMIENAS DE GESIÓN DE PRYES NÚMER 1 PLAN DE FRMAIÓN INERNA PARA EL DESARRLL DE APLIAINES NÚMER 1 Nº SUBSISEMAS ANALIZADS NÚMER 30 Nº SUBSISEMAS DESARRLLADS NÚMER 25 Nº SUBSISEMAS IMPLANADS NÚMER 20 AIVIDADES A) ESUDI Y ANÁLISIS DE LS REQUERIMIENS DE LS USUARIS. B) PARIIPAIÓN, RDINAIÓN Y NRL DE PRYES DESARRLLADS PR EMPRESAS NRAADAS. ) DESARRLL DE NUEVS PRALES SERIALES EN MUNIMADRID, E INRPRAIÓN AL MISM DE SERVIIS ELEMÁIS PARA IUDADANS Y EMPRESAS. D) DESARRLL DE NUEVS PRALES SERIALES EN LA INRANE AYRE E INRPRAIÓN DE NUEVS SERVIIS AL EMPLEAD. E) DISEÑ E IMPLANAIÓN DE NUEVS NENIDS DE FRMAIÓN VIRUAL PARA LS EMPLEADS. F) DESARRLL E IMPLANAIÓN DEL NUEV PRAL DE NRAAIÓN INEGRAD N LS SISEMAS DE INFRMAIÓN INERNS. G) DESARRLL Y PUESA EN MARHA DE LS MÓDULS DEL NUEV SISEMA DE GESIÓN DE INGRESS DEL AYUNAMIEN DE MADRID. H) ESABLEIMIEN DE PREDIMIENS DE GESIÓN DE LS PRESS DE DESARRLL DE SISEMAS DE INFRMAIÓN Y MEJRA DE LAS HERRAMIENAS DE APY A LA PLANIFIAIÓN, GESIÓN, DUMENAIÓN Y DESARRLL DE PRYES. I) ELABRAIÓN Y EJEUIÓN DEL PLAN DE FRMAIÓN INERNA RELAINADA N EL DESARRLL DE APLIAINES. 3. MEJRAR LA ALIDAD DE LS SISEMAS DE INFRMAIÓN VIGENES EN UAN A RENDIMIEN, FUNINALIDAD Y AESIBILIDAD, ADAPÁNDLS A LA EVLUIÓN DE LA GESIÓN MUNIIPAL. INDIADR MAGNIUD PREVISIÓN 2008 APLIAINES N MEJRA DE ALIDAD /AL APLIAINES RAI 1 IMPLANAIÓN DE LA INFRAESRUURA SINGULAR DE LAVE PÚBLIA PRENAJE 100 PREDIMIENS IMPLANADS DE GESIÓN DE MANENIMIENS NÚMER 5 IMPLANAIÓN DE HERRAMIENAS DE GESIÓN DE MANENIMIEN NÚMER 1 PLAN FRMAIÓN INERNA PARA EL MANENIMIEN DE APLIAINES NÚMER 1 SISEMAS N MEDIDAS DE PREIÓN DE DAS PERSNALES PRENAJE 100 Página 26

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