Procedimiento para atender reclamos de clientes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Procedimiento para atender reclamos de clientes"

Transcripción

1 Página 1 de OBJETIVO Este documento establece el procedimiento para atender los Reclamos de Clientes relativos al Sistema de Gestión de Calidad de CR Ingeniería. 2. ALCANCE El alcance de este documento cubre los reclamos de Clientes relativos al Sistema de Gestión de Calidad, generados a partir de la gestión en cada una de las áreas que lo conforman y debe ser atendido por todo el personal de cada una de éstas. 3. RESPONSABILIDADES 3.1 Gerente general. 3.2 Jefes de área. 3.3 Representante de gerencia. 3.4 Coordinador de calidad. 3.5 Secretaria administrativa. 3.6 Supervisores de obra y mantención. 4. DOCUMENTOS APLICABLES 4.1 Norma ISO 9001; Procedimiento de acciones preventivas y correctivas. 5. TERMINOLOGÍA. 5.1 Reclamo de cliente: Insatisfacción expresada formalmente por el cliente en relación con incumplimientos relativos al diseño de proyectos, especificaciones técnicas, ejecución de obras y/o servicios de mantención, y a la calidad del producto o servicio final entregado. 5.2 Formulario de reclamo: documento que contiene información del cliente, el servicio, las causas del reclamo y la investigación y soluciones propuestas al cliente. 6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS No aplica.

2 Página 2 de ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 1. Insatisfacción de cliente 1.1 Recepción de reclamo en obra 1.2 Recepción en casilla electrónica 1.3 Recepción por medio del gerente general 2. R. de gerencia o C. de calidad REG Área 3. Entrega de reclamo 4. Contacto inicial con el cliente 4.1 Mejora Insitu Implementar mejora REG Investigación causa-raíz 6. Implementación de acciones correctivas definitivas 7. Seguimiento de efectividad y cierre de acción correctiva REG- 010/ Ingreso a base de datos. nge 7.1 El receptor del reclamo, informa al Representante de Gerencia o coordinador de calidad todos los antecedentes preliminares del reclamo, los cuales registra en el formulario de Registro de Reclamo de Clientes, los reclamos pueden ingresar a CR Ingeniería mediante tres opciones, que se describen a continuación;

3 Página 3 de Recepción de reclamos en obra, cuando un supervisor de obra o personal de mantenciones recepciona en terreno cualquier reclamo del cliente, debe ser informado a la brevedad al jefe o gerente del área Casilla de correo electrónica, si el cliente nos proporciona vía electrónica un reclamo o queja sobre el servicio que se está entregando, debe ser atendido de manera inmediata, el correo se anexa como respaldo para el tratamiento de la queja Gerencia, en los casos en que el cliente se contacte con gerencia para presentar la disconformidad, quien recepciona debe informar en el menor tiempo posible al personal encargadas de gestionar la investigación y posterior mejora. 7.2 En cualquiera de las opciones de recepción del reclamo mencionadas anteriormente, el paso a seguir es informar al coordinador de calidad o al representante de gerencia para que ellos inicien el proceso para atender al reclamo creando el REG-025 formulario de reclamo de clientes, este registro también lo puede completar por el cliente si fuese necesario El coordinador de calidad o rep. de gerencia son quienes deciden cual es el o las áreas donde se origina la falla, y quienes serán los responsables de efectuar la investigación de la causa raíz, para posteriormente implementar las mejoras que sean necesarias con la finalidad de evitar un nuevo reclamo. 7.3 Luego se informa al Gerente o Jefe del Área responsable del reclamo, sobre los antecedentes otorgados por el receptor. El coordinador de calidad o rep. de gerencia en conjunto con la persona que esté recepcionando el REG-025 deben analizar los datos y definir quien será el responsable de efectuar la investigación, quién implementara las mejoras y quién hará el seguimiento para el cierre de la acción correctiva, todo lo antes mencionado queda especificado en el Formato de acción preventiva/correctiva REG Si el jefe de área lo estima necesario, se comunica con el cliente para resolver dudas referentes al reclamo, en lo posible no se deben omitir las dudas que se presenten Las mejoras in situ solo pueden ser definidas por los jefes del área afectada o gerencia, y se implementan previa comunicación con el cliente dejando registro en el Formato de acción preventiva/correctiva. REG Prioritariamente los jefe del área son quienes efectúan la investigación de la causa raíz, para luego definir y verificar las acciones correctivas. En los casos en

4 Página 4 de 11 que el jefe de área designe a otro trabajador para realizar la investigación, lo debe hacer siempre bajo su supervisión. Las fuentes utilizadas para la investigación de la causa, pueden incluir: Antecedentes del diseño y desarrollo del proyecto. Registros de las etapas de diseño del proyecto. Registros de las etapas de ejecución de las obras. Documentos de recepción final. Registro de inspección en terreno para el caso de las obras, entregados por los supervisores. Registros relativos a los servicios de mantenciones. Historial de procesos relevantes en la ejecución de la obra, servicio de mantenciones. Fallas reportadas por clientes. Documentos de Respaldo de los reclamos (Los cuales se detallan en el formulario de Reclamos de Clientes (REG-025). Otras fuentes. Se deja registro de la investigación en el Formato de acción preventiva/correctiva. REG El Gerente o Jefe del área donde se origina el reclamo determinan las correcciones y acciones correctivas a seguir y establecen las soluciones para el reclamo; todo lo anterior es registrado en el Formato de acción preventiva/correctiva. REG El responsable designado en el punto 7.3 debe efectuar el seguimiento para verificar la efectividad de las correcciones inmediatas efectuadas y a su vez la eficacia de las acciones correctivas, registrando el resultado en el Formato de acción preventiva/correctiva. REG Una vez cerrado el reclamo el coordinador de calidad procede a ingresar la información resultante de la gestión del reclamo, de la siguiente forma. REG-025 Formulario de reclamo de clientes se ingresa a la lista maestra de REG-049. REG- 009 Formato de acción preventiva/correctiva se ingresa a Lista maestra de acciones preventivas y correctivas REG-010 El Representante de Gerencia informa al Gerente General sobre los reclamos generados, el estado de éstos y las correcciones y acciones correctivas

5 Página 5 de 11 implementadas, a través de las reuniones de Revisión Gerencial programadas según lo indicado en el Procedimiento de Revisiones Gerenciales (PC-RGE-10). 8. REGISTROS 8.1 Formulario de REG Formato de acción preventiva/correctiva. REG Lista maestra de REG Lista maestra de acciones preventivas y correctivas REG-010

6 Página 6 de ANEXOS. 9.1 Formulario de REG-025 Datos del Cliente RUT: Giro: FECHA DE RECEPCIÓN DEL RECLAMO Razón Social: Datos del emisor del reclamo (Cliente): Cargo Mail de Contacto: RECLAMO FORMULARIO DE RECLAMOS DE CLIENTES Área de Origen del Reclamo Cargo: Dirección Empresa: Nombre Datos del receptor del reclamo Nombre: Firma: Fecha de entrega : Nombre REG-025 REV:01 Nº Correlativo 00 Entrega del reclamo al área afectada Cargo Firma: Respaldo del Reclamo (Documentos de Respaldo) (si aplica) Originales Detallar Copias Otros Causa raíz y acción correctiva Nº Correlativo formulario de accion correctica Fecha de inicio Fecha de cierre Nombre de la jefatura o encargado responsible: Responsable de la investigación Fecha / / Responsable de la implementacion Fecha / / Responsable del seguimiento Fecha / / Mejora Insitu Cierre del reclamo Fecha / / CON FECHA DE DE, SE DA POR CERRADO EL RECLAMO YA QUE SE EFECTUARON LAS INVESTIGACIONES Y SE IMPLEMENTARON LAS MEJORAS NECESARIAS, PARA EVITAR QUE SE REPITA LA NO CONFORMIDAD. (ADJUNTAR RESPALDOS CUANDO CORRESPONDA). Firma del Coordinador de Calidad Firma del Jefe o Encargado del área

7 Página 7 de Formato de acción preventiva/correctiva. REG-009 FORMULARIO DE ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA. ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA Nº Correlativo: Fecha detección Área en que se detecta la No Conformidad Nombre y Cargo de quien detecta REG-009 REV:02 SECCION I : ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD (Marque con una X el origen de la no conformidad que origina la acción, para, favor llenar los datos solicitados) Revisiones Auditoria Interna Producto No Conforme REAL Gerenciales Proceso No Conforme Reclamo De Cliente DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA PREVENTIVA Otra Fuente POTENCIAL SECCIÓN II: ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA ; CORRECCIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA CAUSA RAIZ: Nombre de quién investigó la causa: CORRECCIÓN INMEDIATA: Fecha: ACCIÓN CORRECTIVA: Fecha de Implementación de la corrección: Cargo Responsable de la Implementación: Firma : SECCIÓN III : SEGUIMIENTO DE LA CORRECCIÓN INMEDIATA Y ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA. Responsable del Seguimiento de la corrección inmediata: Fecha : Resultados: Responsable de corroborar la eficacia de la acción correctiva : Resultados: Fecha: Estado de la Acción Correctiva o Preventiva al Término del Seguimiento Pendiente En ejecución Cerrada Por qué? Fecha Nueva Revisión: Firma del responsable del seguimiento.

8 Página 8 de Lista maestra de REG-049 LISTA MESTRA DE RECLAMOS DE CLIENTES REG-049 REV:00 CORRELATIVO CLIENTE FECHA INGRESO RECEPCIÓN ORIGEN RESPONSIBLE CORRELATIVO REG-009 FECHA DE SEGUIMIENTOS CONDICIÓN FINAL

9 Página 9 de Lista maestra de acciones preventivas y correctivas REG-010 REG-010 REV:01 CORRELATIVO FECHA INGRESO LISTA MESTRA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. ACCION ORIGEN DEPARTAMENTO RESPONSIBLE DE IMPLEMENTACION RESPONSIBLE DE LOS SEGUIMIENTO FECHA DE SEGUIMIENTO FECHA CIERRE DE CORRECCIÓN FECHA DE CIERRE TOTAL DISPONIBILIDAD

10 Página 10 de Modificaciones del documento. Fecha de Modificación Cambios realizados Nº de Revisión Obsoleta Fecha de Revisión de versión obsoleta Fecha de Aprobación de versión obsoleta Se modifica el punto 7.7 antes decía: El responsable designado en el punto 7.3 debe efectuar el seguimiento para verificar la efectividad de las acciones implementadas, registrando el resultado de las acciones/soluciones implementadas en el Formato de acción preventiva/correctiva REG /07/ /07/ /11/ /07/2011 Ahora dice: El responsable designado en el punto 7.3 debe efectuar el seguimiento para verificar la efectividad de las correcciones efectuadas y a su vez la eficiencia de las acciones correctivas, registrando el resultado de las acciones/soluciones implementadas en el Formato de acción preventiva/correctiva REG-009. Se modifica el REG-009 formulario de acción correctiva / preventiva (anexo2). Se modifican los ítems II y III del formulario, con el fin de dar cumplimiento a los cambios realizados en el punto 7.7, descrito arriba. El REG-009 Formulario de acción correctiva/preventiva fue rectificado en los ítems II y III, se definieron de manera clara los módulos donde se debe especificar la corrección inmediata y las acciones correctivas, al igual que sus correspondientes seguimientos. Se elimina del procedimiento el cargo de Asistente comercial, ya que no existe actualmente en el organigrama de la empresa. Las actividades que desarrollaba fueron reasignadas /06/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /12/ /12/ /01/2012 El anexo 9.4 es actualizado, definiendo la versión 01 en la cual se agregó la columna Disponibilidad 03 28/07/ /07/ /03/2013 Se elimina del procedimiento el punto 7.8 informe final a cliente Esto genera que también se elimine el REG-069 del punto 7, 8 y /02/ /02/2012

11 Página 11 de 11 15/03/ /08/ /08/ /08/2015 Se modifica el registro REG-025 generando la versión 01, el cambio se hace específicamente en el punto 9.1 Anexos Se modifican el responsables de la revisión y aprobación del presente documento En el punto 3 de responsabilidades se modifica el cargo de recepcionista por secretaria administrativa. En el punto 7.6 se elimina el siguiente párrafo, El cliente debe manifestar su conformidad con alguna(s) de las solución(es) ofrecidas con lo cual se da por cerrado el reclamo, en el formato del anexo 1 y se da inicio a la etapa de seguimiento 04 14/02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2013

Procedimiento para el control de productos o procesos no conformes.

Procedimiento para el control de productos o procesos no conformes. Página 1 de 8 1. OBJETIVO El propósito de este documento es establecer las actividades para implementar las acciones a los Productos y/o procesos no conformes del Sistema de Gestión de Calidad de CR INGENIERÍA.

Más detalles

3.1 Dueños de procesos y/o Encargado, Jefe o Gerente de área

3.1 Dueños de procesos y/o Encargado, Jefe o Gerente de área CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página: 1 de 5 1.- OBJETIVO Este documento establece las actividades para implementar las acciones preventivas y correctivas del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa DIATERM.

Más detalles

PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES, ACCIONES Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de LUTROMO INDUSTRIAS LTDA. El contenido total o parcial no puede ser reproducido

Más detalles

Procedimiento de acciones preventivas y correctivas

Procedimiento de acciones preventivas y correctivas Página 1 de 9 1. OBJETIVO El propósito de este documento es establecer las actividades para implementar las acciones correctivas y preventivas que sean necesarias en el Sistema de Gestión de Calidad de

Más detalles

P R O C E D I M I E N T O

P R O C E D I M I E N T O Pág. 1 de 7 I N D IC E 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDAD 4. DEFINICIONES 5. MODO OPERATIVO 6. ARCHIVO 7. REFERENCIAS 8. ANEXOS REALIZADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR : Cargo Comité de la Calidad

Más detalles

NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CODIGO: P-GI-03

NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CODIGO: P-GI-03 PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CODIGO: P-GI-03 REVISIÓN Nº 02 ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Americo Castillo E. Cristina Huamán R. Cristina Huamán R. Coordinar

Más detalles

NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CODIGO: P-GI-03

NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CODIGO: P-GI-03 PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CODIGO: P-GI-03 REVISIÓN Nº 03 ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Gloria Buchelli R. Jorge López D. Jorge López D. Coordinar de SIG

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Francisco Aldea Martel Jefe Mejora Continua Carolina Cornejo C. Gerente Control de Gestión

Más detalles

Procedimiento para evaluación de proveedores y subcontratistas.

Procedimiento para evaluación de proveedores y subcontratistas. Página 1 de 15 1. OBJETIVO El presente documento establece los criterios de selección de proveedores y subcontratistas así como el mecanismo de evaluación y reevaluación de Proveedores de Suministros Críticos

Más detalles

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 1 de 5 Original Firmado por: Preparado por: Representante de la Gerencia Aprobado por: Gerente General RED-SUR TABLA DE CONTENIDOS 1. OBJETIVO. 2. ALCANCE. 3. DEFINICIONES. 4. RESPONSABILIDADES.

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS INDICE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 4. RESPONSABILIDADES 5. DEFINICIONES 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. 7. ANEXOS Confeccionado por: Revisado por: Aprobado por: Nombre Carolina

Más detalles

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Procedimiento

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Procedimiento Página 1 de 5 1. OBJETO Establecer las políticas, actividades y controles necesarios para dar un adecuado tratamiento y control de producto no conforme s durante el desarrollo de los contratos suscritos

Más detalles

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INDICE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INDICE REVISION: 1 PAG 1 DE 6 INDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 4. RESPONSABLES... 2 5. CONTENIDO... 3 5.1. IDENTIFICACION... 3 5.2. DESCRIPCION... 4 5.3. IDENTIFICACION DE LA CAUSA...

Más detalles

PROCEDIMIENTO Atención de Quejas

PROCEDIMIENTO Atención de Quejas PR-AC-02 Junio 2015 09 1 de 6 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos para dar atención a las quejas emitidas por los clientes, a través de diferentes medios, con respecto al servicio proporcionado. 2.

Más detalles

Procedimiento Servicio No Conforme, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas

Procedimiento Servicio No Conforme, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas ACCIONES CORRECTIVAS Y IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GE-007 24.07.2017 14 A DEFINIR 1 de 15 Procedimiento Servicio No Conforme, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas Elaborado por: Coordinador

Más detalles

1.3 Políticas de operación Todo el personal de DELTOR debe seguir este procedimiento para la solución de noconformidades.

1.3 Políticas de operación Todo el personal de DELTOR debe seguir este procedimiento para la solución de noconformidades. 1 de 6 1. PROPÓSITO Y ALCANCE 1.1 Propósito Establecer las directrices que se deberán seguir para identificar, gestionar y eliminar las causas de las noconformidades al Sistema de Gestión de Calidad de

Más detalles

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Página 1 de 6 1. OBJETIVO: El objetivo del presente documento controlado es establecer la metodología para analizar, dimensionar, y realizar las acciones correctivas y/o preventivas, para eliminar las

Más detalles

NOTA: ESTA HOJA DEBE PERMANECER SIEMPRE EN EL DOCUMENTO

NOTA: ESTA HOJA DEBE PERMANECER SIEMPRE EN EL DOCUMENTO REVISION: 1 PAGINA: 1 de 5 NOTA: ESTA HOJA DEBE PERMANECER SIEMPRE EN EL DOCUMENTO Revisión Fecha Modificaciones Revisado por Aprobado por 0 03/02/09 Se modifica la tabla de indicadores para agregar una

Más detalles

ATENCION DE RECLAMOS Y CONSULTAS TECNICAS DE CLIENTES

ATENCION DE RECLAMOS Y CONSULTAS TECNICAS DE CLIENTES PROCEDIMIENTO ATENCION DE RECLAMOS Y CONSULTAS TECNICAS DE CLIENTES CODIGO:P-GP-08 REVISIÓN Nº 04 ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Cristina Huaman R. Rafael Hidalgo Rafael Hidalgo Coordinar de SIG

Más detalles

Procedimiento Investigación de Incidentes

Procedimiento Investigación de Incidentes IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-RA-002 23.09.2017 16 A DEFINIR 1 de 8 Procedimiento Investigación de Incidentes Elaborado por: Coordinador de Sub Gerencia de Seguridad, Salud Laboral y Fecha: 23.09.2017 Fecha:

Más detalles

Oscar Campos. Franklin Johnson / Oscar Campos. CONTROL DE MODIFICACIONES Versión Motivo Cambio Fecha de Modificación 1

Oscar Campos. Franklin Johnson / Oscar Campos. CONTROL DE MODIFICACIONES Versión Motivo Cambio Fecha de Modificación 1 Página : 1 de 5 HISTORIAL DEL DOCUMENTO: Elaborado por: Revisado por: Oscar Campos Franklin Johnson / Oscar Campos CONTROL DE MODIFICACIONES Versión Motivo Cambio Fecha de Modificación 1 Inclusión definición

Más detalles

LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS. Nombre del proceso origen: MEJORA CONTINUA Nombre del procedimiento: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS. Nombre del proceso origen: MEJORA CONTINUA Nombre del procedimiento: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Página de 7 OBJETIVO Este procedimiento define el conjunto de acciones o actividades para identificar, analizar y eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales al igual que las oportunidades

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE DESVIACIONES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE DESVIACIONES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO GENERAL CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Cristopher Arce M Supervisor de Encargados de calidad José Luis Navarro B Gerente de adquisiciones

Más detalles

Procedimiento Servicio No Conforme, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas

Procedimiento Servicio No Conforme, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas ACCIONES CORRECTIVAS Y IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GE-007 23.11.2016 13 A DEFINIR 1 de 12 Procedimiento Servicio No Conforme, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas Elaborado por: Coordinador

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS

PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Firma Cristopher Arce M Supervisor de Encargados de Calidad Jose Luis Navarro B Gerente de adquisiciones y Calidad

Más detalles

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 1 de 9 ELABORADO POR: Centro Nacional de Salud Pública REVISADO POR: APROBADO CON: Centro Nacional de Salud Pública RD 011-2005-DG-CNSP/INS FECHA: 2005-12-23 Página 2 de 9 INDICE Pág. CARÁTULA 1

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO CONTROL DE PROBLEMAS DE CALIDAD PR-GC-06

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO CONTROL DE PROBLEMAS DE CALIDAD PR-GC-06 SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GC-06 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre 2008 Elaboración de Documento 01 15 de Abril del 2010 Actualización Versión Norma

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 1 de 12 PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Vicky Navarro Venegas Jefe Mejora Continua Vacante Gerente General Maestra AI Ltda. David

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS

PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Francisco Aldea Martel Jefe Mejora Continua Carolina Carmona F. Jefe de Control de Gestión Corporativo David

Más detalles

Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas de SSOMA derivadas de una No Conformidad

Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas de SSOMA derivadas de una No Conformidad Código: PG-SSOMA-05 Revisión: 05 Página: 1 de 7 Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas de SSOMA derivadas de una No CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS Rev.Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado

Más detalles

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE SERVICIO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE SERVICIO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 2 de 9 INDICE 1. OBJETIVO...3 2. DISTRIBUCIÓN...3 3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD...3 4. DESCRIPCION...3 4.1 Productos no conformes

Más detalles

UBICACIÓN HOSPITAL Y LOCALIDAD 20 SUMAPAZ EN CUNDINAMARCA Y BOGOTA

UBICACIÓN HOSPITAL Y LOCALIDAD 20 SUMAPAZ EN CUNDINAMARCA Y BOGOTA EXPERIENCIA HOSPITAL NAZARETH PLANES DE MEJORAMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y POR PROCESO UBICACIÓN HOSPITAL Y LOCALIDAD 20 SUMAPAZ EN CUNDINAMARCA Y BOGOTA CAMI NAZARETH CENTROS DE ATENCION

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PR-GC-05

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PR-GC-05 SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PR-GC-05 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre 2008 Elaboración de Documento ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO

Más detalles

GESTIÓN DE QUEJAS Y APELACIONES

GESTIÓN DE QUEJAS Y APELACIONES Página 1 de 6 1- OBJETIVO Establecer la metodología para la recepción, evaluación y seguimiento de las posibles quejas y apelaciones que pudiera recibir el Área de I&C de Red Flint por alguna de sus actividades

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PR-GC-05

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PR-GC-05 SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GC-05 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre 2008 Elaboración de Documento 01 15 de Abril 2010 Actualización Versión Norma ISO

Más detalles

Procedimiento para el control de registros de calidad.

Procedimiento para el control de registros de calidad. Página 1 de 5 1. OBJETIVO El presente documento establece el mecanismo utilizado para controlar los Registros de Calidad de CR INGENIERÍA. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica para todos los registros

Más detalles

D GAC DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

D GAC DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DGAC-PRO-007 3 1 de 5 1) D GAC DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA ELABORADO Ing. Stephany Romero Manzano Profesional en Gestión

Más detalles

Copia no controlada PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS. Revisó: Esteban Ugarte T. GERENTE DE OPERACIONES

Copia no controlada PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS. Revisó: Esteban Ugarte T. GERENTE DE OPERACIONES Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO FV-PG PG-03 Elaboró: Yasna Iglesias Q. ENCARGADO DE CALIDAD DE OFICINA CENTRAL Firma Revisó: Esteban Ugarte T. GERENTE DE OPERACIONES Firma Aprobó: Lionel Real F. GERENTE TECNICO

Más detalles

Manejo del error y la no conformidad como elementos críticos de la mejora en el laboratorio clínico

Manejo del error y la no conformidad como elementos críticos de la mejora en el laboratorio clínico X Jornada de la Sociedad Médica de Laboratorio Clínico Manejo del error y la no conformidad como elementos críticos de la mejora en el laboratorio clínico Roberto Carboni H BQ MBA MgAdm ASQ CQA Viña del

Más detalles

ATENCIÓN DE QUEJAS Y APELACIONES

ATENCIÓN DE QUEJAS Y APELACIONES Sistema de Gestión de la Industry Certifications S.A.C ATENCIÓN DE QUEJAS Y APELACIONES Página 1 de 8 1. OBJETIVO El presente procedimiento tiene por objetivo establecer los pasos a seguir para realizar

Más detalles

Procedimiento PGC-03. Auditorías Internas. Historial de Cambios. No. de revisión. Página(s) afectada(s) Breve descripción del cambio

Procedimiento PGC-03. Auditorías Internas. Historial de Cambios. No. de revisión. Página(s) afectada(s) Breve descripción del cambio Página: 2 de 12 Historial de Cambios No. de revisión Página(s) afectada(s) 0 Todas 1 Todas 2 7 Breve descripción del cambio Se revisó y actualizó de acuerdo con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008.

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROCEDIMIENTO GENERAL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Propuesto por: Director Gabinete Ordenación Académica Revisado por: Unidad de Calidad y Evaluación

Más detalles

INSTRUCTIVO ATENCIÓN CONVENIOS DE MANTENIMIENTO

INSTRUCTIVO ATENCIÓN CONVENIOS DE MANTENIMIENTO Rev.02 Pág. 1 de 5 INDICE 1 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 2 2 OBJETIVO 3 3 REFERENCIAS 3 4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4 5 REGISTROS 5 6 ANEXO 5 Elaborado por: Aprobado por: Firma Nombre / Cargo Sergio

Más detalles

B).- PARA EL DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

B).- PARA EL DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Código: SIG-IN-P-15 Página: 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para asegurar que se establecen, implementan y mantienen las medidas necesarias para eliminar las causas de no conformidad actual

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS COD. SI-P-03

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS COD. SI-P-03 COD. SI-P-03 3 2 1 El proceso gestión de soporte, medición, análisis y mejora pasó a ser de tipo estratégico y se denomina sistema integrado de gestión, ello generó cambio en el código de la documentación

Más detalles

ACCIONES CORRECTIVAS Procedimiento

ACCIONES CORRECTIVAS Procedimiento Página 1 de 6 1. OBJETO Establecer el procedimiento que debe seguirse para la definición e implementación de acciones correctivas y el seguimiento a su eficacia, de manera que se eliminen las causas de

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Rev.1 Pág. 1 de 6 INDICE 1 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 2 2 OBJETIVO 3 3 ALCANCE 3 4 REFERENCIAS 3 5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4 6 REGISTROS 6 7 ANEXO 6 Rev.1 Pág. 2 de 6 1 Hoja de Control de Cambios

Más detalles

Director de división de químicos

Director de división de químicos VERSIÓN: 6 Página 1 de 5 Preparó: Verónica García Revisó: Miguel Contreras Autorizó: Manuel Lopez CARGO: FIRMA: FECHA: Gerente de sistema de gestión de calidad Director de división de químicos Gerente

Más detalles

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE SERVICIO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE SERVICIO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS PG 15 31/07/2014 GESTION DE SERVICIO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 1de 8 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Nombre Cargo Firma ELABORACIÓN Mauricio

Más detalles

Revisado Por: Representante de Gerencia

Revisado Por: Representante de Gerencia TRANSPORTES CINCO LTDA. Procedimiento del Sistema de Gestión Integrado Nº Procedimiento Revisión Nº 02 Tema: Auditoría Interna Página Fecha de emisión 1 de 7 Elaborado por: Encargado de Calidad Revisado

Más detalles

Valido hasta: NUEVA REVISION o 3 años desde la entrada en vigor

Valido hasta: NUEVA REVISION o 3 años desde la entrada en vigor Página 1 de 7 ÍNDICE 1 OBJETO... 2 2 ALCANCE... 2 3 REFERENCIAS... 2 4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS...2 5 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO... 3 5.1 NOTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDAD Y ORIGEN DE UNA ACCIÓN... 3

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN AL USUARIO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE ATENCIÓN AL OBJETIVO ALCANCE Garantizar que la gestión de las unidades académicas y administrativas a las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias registradas por los usuarios a través del portal

Más detalles

TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES PSPB-100-X-PR-005 4

TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES PSPB-100-X-PR-005 4 4 PARA DIFUSIÓN 07/09/2016 NH JT JT 3 PARA DIFUSIÓN 06/10/2014 NH JT JT 2 PARA DIFUSIÓN 20/11/2012 JM JM JT 1 PARA DIFUSIÓN 01/10/2012 JM JP GM 0 PARA DIFUSIÓN 06/04/2010 JM JP GM A PARA APROBACION 20/01/2010

Más detalles

PG-CAL04. Acciones Correctivas y Preventivas REVISIONES: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PG-CAL04. Acciones Correctivas y Preventivas REVISIONES: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Responsable: Representante de la Gerencia Pág. 1 de 6 REVISIONES: Rev. Fecha Revisado Firma Aprobado Firma Descripción 0 29/12/2011 1 26/07/2012 Repres de la Gerencia Repres de la Gerencia G. General Emisión

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ACCIONES PREVENTIVAS PROCESO SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INDICE. Página 1. Objetivos 2. 2.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ACCIONES PREVENTIVAS PROCESO SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INDICE. Página 1. Objetivos 2. 2. INDICE Página 1. Objetivos 2 2. Alcance 2 3. Responsables 2 4. Descripción del Procedimiento 3 5. Referencias 5 6. Definiciones 5 7. Anexos 6 8. Registros 6 Elaborado: Revisado: Aprobado: Coordinador SGC

Más detalles

El alcance del procedimiento es integral a todo el SGI: calidad, seguridad y salud ocupacional; y medio ambiente.

El alcance del procedimiento es integral a todo el SGI: calidad, seguridad y salud ocupacional; y medio ambiente. 1. PROPÓSITO Y ALCANCE Describe la mecánica para tomar acciones correctivas y/o preventivas que eliminen la causa de no conformidades encontradas y potenciales con objeto de prevenir su recurrencia. El

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE QUEJAS. Nombre, cargo y Firma: Martha Romero Directora Ejecutiva. Fecha: 19/08/2014 CONTROL DE CAMBIOS:

PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE QUEJAS. Nombre, cargo y Firma: Martha Romero Directora Ejecutiva. Fecha: 19/08/2014 CONTROL DE CAMBIOS: Página 1 de 7 EDITO REVISÓ APROBÓ Nombre, cargo y Firma: Carmen Zelaya Gerente de Nombre, cargo y Firma: Martha Romero Directora Ejecutiva Nombre, cargo y Firma: Martha Romero Directora Ejecutiva Fecha:

Más detalles

PROCEDIMIENTO MEJORA CONTINUA

PROCEDIMIENTO MEJORA CONTINUA PAGINA: 1 DE 1 PROCEDIMIENTO MEJORA CONTINUA PAGINA: 1 DE 2 1. OBJETIVO Este procedimiento busca identificar y solucionar, de manera oportuna y efectiva, las no conformidades que se presenten durante la

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PR-GC-07

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PR-GC-07 SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GC-07 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre 2008 Elaboración de Documento 01 15 de Abril del 2010 Actualización Versión Norma

Más detalles

Procedimiento. Acciones Correctivas y Preventivas

Procedimiento. Acciones Correctivas y Preventivas 0/ FEB./206 /5. Objetivo Corregir las fallas o actividades que se presenten en los productos o durante los procesos y prevenir su incidencia, en un proceso de mejora continua del Centro Universitario Tehuacán.

Más detalles

PROCESO:IG10.00 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES IG NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCESO:IG10.00 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES IG NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS IG10.00.1_NO, ACCIONES PROCESO:IG10.00 GESTIÓN DE NO IG10.00.1 NO, ACCIONES Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Comisión de Calidad Oficina Técnica Aprobado por: Consejo Rector (pendiente) José

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO GENERAL NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ÁREA HOSPITALARIA VIRGEN MACARENA PGA 4.5.3 Fecha: 6/10/2008 PROCEDIMIENTO GENERAL Cargo Firma Fecha Elaborado Coordinadora Sistema Gestión Ambiental 3/6/2008 Revisado Directora SSGG Responsable de Gestión

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD Hoja: 1/6 1. Objetivo: Describir el sistema utilizado para asegurar que un producto/servicio no conforme con los requisitos especificados sean identificados y controlados, con el fin de evitar que se utilicen

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME SGC.CPNC

PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME SGC.CPNC CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME SGC.CPNC Elaborado por Revisado por Aprobado por Nombre Cargo Fecha Firma Macarena Guzmán Cornejo Paulina Fernández Pérez Jimena Moreno Hernández Analista de Planificación

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA Código:PSC-AI-04.3 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Revisión: 1 AUDITORIA INTERNA

MINISTERIO DE HACIENDA Código:PSC-AI-04.3 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Revisión: 1 AUDITORIA INTERNA 1. Objetivo Establecer el criterio, métodos y responsabilidades para la ejecución de Auditorías Internas tendientes a verificar la implementación y eficacia del Sistema de Calidad. 2. Definiciones Registro

Más detalles

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS INDICE 1.- OBJETIVO. 2.- ALCANCE. 3.- RESPONSABILIDADES. 4.- DEFINICIONES. 5.- MODO OPERATIVO. 6.- REFERENCIAS. 7.- REGISTROS. 8.- ANEXOS. Nota importante: El presente

Más detalles

PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DEACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA PROCESO GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO

PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DEACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA PROCESO GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 1 de 7 1. OBJETIVO: Establecer la metodología para formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las acciones correctivas, preventivas y de mejora orientadas a eliminar las causas de las No

Más detalles

PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA

PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA Página 1 de 6 1. OBJETIVO Describir los criterios y metodología para la formulación de acciones preventivas y correctivas, que permitan eliminar la causa de una no conformidad real o potencial del SGC.

Más detalles

PROCEDIMIENTO NORMATIVO ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

PROCEDIMIENTO NORMATIVO ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PROCEDIMIENTO NORMATIVO ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 10 Junio 2015 COPIA NO CONTROLADA I. PROCEDIMIENTO II. Título ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS III. Código Elaborado por: Analista de O&M Tabla

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PÁGINA: 1 DE 5 1. OBJETIVO Este procedimiento tiene por objeto establecer las políticas o condiciones, actividades, responsabilidades y controles para lograr elaboración, ejecución, seguimiento y cierre

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ACCIONES CORRECTIVAS PROCESO SISTEMA DE GESTION INDICE. Página 1. Objetivos Alcance 2. 3.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ACCIONES CORRECTIVAS PROCESO SISTEMA DE GESTION INDICE. Página 1. Objetivos Alcance 2. 3. INDICE Página 1. Objetivos 2 2. Alcance 2 3. Responsables 2 4. Descripción del Procedimiento 3 5. Referencias 5 6. Definiciones 5 7. Anexos 5 8. Registros 5 Elaborado: Revisado: Aprobado: Coordinador SGC

Más detalles

Manual Operativo del Sistema de Gestión de la Calidad Capítulo 4

Manual Operativo del Sistema de Gestión de la Calidad Capítulo 4 PP 33: Registro y control de No-Conformidades A. OBJETIVO Describir el procedimiento para registrar las no-conformidades existentes y potenciales, sus causas, las acciones propuestas, su implementación,

Más detalles

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SISTEMAS DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 02-FEB-16 PÁGINA 1 DE 6. Fecha: 02-FEB-16.

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SISTEMAS DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 02-FEB-16 PÁGINA 1 DE 6. Fecha: 02-FEB-16. VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 02-FEB-16 PÁGINA 1 DE 6 Elaborado por: Álvaro Peña Coordinador de Sistemas de Gestión Revisado por: Francisco Gutiérrez Gerente General Aprobado por: Juan Pablo Rivera Presidente

Más detalles

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:2007 CAPITULO V

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:2007 CAPITULO V PAGINA: 1 INTEGRADO DE GESTION ISO 9001:2008 Y OHSAS 18001:2007 CAPITULO V ELABORO REVISÒ APROBÒ NOMBRE CARGO FIRMA PAGINA: 2 5.0 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA 5.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA La finalidad

Más detalles

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES TRATAMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS 1. OBJETIVO Asegurar que todos los reclamos de los clientes sean debidamente atendidos, registrados y resueltos. 2. ALCANCE Aplicable a todo el personal que está en contacto

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL PRODUCTO NO CONFORME. 1. PROCEDIMIENTO: Control del Producto No Conforme

PROCEDIMIENTO CONTROL PRODUCTO NO CONFORME. 1. PROCEDIMIENTO: Control del Producto No Conforme Página : 1 de 5 0. PR-4 1. PROCEDIMIENTO: Control del Producto No Conforme 2. CONTENIDO. COPIA FIEL DEL ORIGINAL 0. Código 1. Nombre 2. Contenido 3. Objetivo y Alcance 4. Considerandos Previos 5. Responsabilidades

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ACCIONES CORRECTIVAS La Paz Bolivia Versión : 001 Revisión : 000 Elaborado: Revisado: Aprobado: Unidad de Planificación, Normas y Gestión por Resultados Representante de la Dirección Aprobado RAI 172/2014

Más detalles

SOCMA. Sistema de Gestión de Calidad en CREAURBAN. La empresa: CREAURBAN

SOCMA. Sistema de Gestión de Calidad en CREAURBAN. La empresa: CREAURBAN SOCMA Sistema de Gestión de Calidad en CREAURBAN La empresa: CREAURBAN CREAURBAN nace con un objetivo: la realización de desarrollos inmobiliarios residenciales, diferenciados en dos tipologías: los emprendimientos

Más detalles

PROCEDIMIENTOS PARA ACCIONES PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTOS PARA ACCIONES PREVENTIVAS Pág. 1 de 5 PROCEDIMIENTOS PARA ACCIONES PREVENTIVAS 1. PROPÓSITO Y ALCANCE. Propósito. Establecer los lineamientos para la realización de acciones preventivas en los procesos definidos dentro del stema

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS PR-GC-08

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS PR-GC-08 SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GC-08 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre 2008 Primera Edición 01 15 de Abril del 2010 Actualización Versión Norma ISO 9001

Más detalles

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños ACCIONES CORRECTIVAS

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños ACCIONES CORRECTIVAS Página: 2 de 17 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1.1 Nombre del procedimiento 1.2 Objetivo 1.3 Alcance 1.4 Responsable del procedimiento 1.5 Relación con otros macroprocesos procesos o subprocesos

Más detalles

Procedimiento de Calidad para Acciones Correctivas y Preventivas PC DIFEM DG 05

Procedimiento de Calidad para Acciones Correctivas y Preventivas PC DIFEM DG 05 1. Objetivo Establecer los lineamientos para identificar, definir, registrar, implementar y dar seguimiento a las Acciones Correctivas y/o Preventivas que eliminen las no conformidades detectadas o potenciales

Más detalles

Procedimiento de Calidad para la Realización de Auditorías Internas PC DIFEM DG 04

Procedimiento de Calidad para la Realización de Auditorías Internas PC DIFEM DG 04 s Internas 1. Objetivo Incrementar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, con las normas, políticas, procedimientos y requisitos establecidos por el Organismo, mediante la planeación,

Más detalles

Los procedimientos exhibidos en forma digital son controlados. Toda impresión de ellos es una copia NO CONTROLADA

Los procedimientos exhibidos en forma digital son controlados. Toda impresión de ellos es una copia NO CONTROLADA Página 1 de 6 1. OBJETIVO: Este procedimiento tiene como objeto establecer los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición

Más detalles

PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROCESO GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO

PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROCESO GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para planear, mantener, revisar y fortalecer el Sistema de Gestión Integral asegurando su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS Vigente desde: Pág. Página 1 de 14 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS Vigente desde: Pág. Página 2 de 14 Tabla de Aprobación del Documento Revisión Elaborado por: Revisado por:

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA EMISION DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

INSTRUCTIVO PARA EMISION DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 1 de 6 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 Fecha creación: Septiembre 2010 INSTRUCTIVO PARA EMISION DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Fecha última modificación: Septiembre

Más detalles

PROCEDIMIENTOS PARA ACCIONES CORRECTIVAS

PROCEDIMIENTOS PARA ACCIONES CORRECTIVAS Pág. 1 de 5 PROCEDIMIENTOS PARA ACCIONES CORRECTIVAS 1. PROPÓSITO Y ALCANCE. Propósito. Establecer los lineamientos para la realización de Acciones Correctivas en los procesos definidos dentro del stema

Más detalles

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Referencia P-SIG-004 No Conformidades, Acciones Correctivas y/o Preventivas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Referencia P-SIG-004 No Conformidades, Acciones Correctivas y/o Preventivas Página 2 de 5 1 ALCANCE Este procedimiento se aplica en todas las áreas, actividades y procesos cubiertos por el Sistema Integrado de Gestión de SK SI S.A. 2 PROPÓSITO Se emite este procedimiento para

Más detalles

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE QUEJAS

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE QUEJAS La Paz Bolivia Versión : 001 Revisión : 000 Elaborado: Revisado: Aprobado: Unidad de Planificación, Normas y Gestión por Resultados Representante de la Dirección Director Ejecutivo copia impresa, asegúrese

Más detalles

Aprobado por: Rector Wilson Jaimes Martínez 15/02/2017 CONTROL DE CAMBIOS REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO /02/2017 Emisión del documento

Aprobado por: Rector Wilson Jaimes Martínez 15/02/2017 CONTROL DE CAMBIOS REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO /02/2017 Emisión del documento Elaborado por: Revisado por: CUADRO DE APROBACIÓN CARGOS NOMBRE FECHA FIRMA Director de Calidad y SST Vicerrectora de Investigación Julián Peñaloza Monsalve 15/02/2017 Luciana Torres Valderrama 15/02/2017

Más detalles

Procedimiento Auditorías Internas

Procedimiento Auditorías Internas IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE.004 07.07.2017 13 POR DEFINIR 1 de 6 Elaborado por: Coordinador SGI Procedimiento Auditorías Internas Fecha: 07.07.2017 Fecha: 07.07.2017 Aprobado por: Sub Gerencia de Seguridad,Salud

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA. Control de Información Documentada

PROCEDIMIENTO CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA. Control de Información Documentada : 1 de 9 0. PR-1 1. PROCEDIMIENTO: 2. CONTENIDO. 0. 1. Nombre 2. Contenido 3. Objetivo y Alcance 4. Considerandos Previos 5. Responsabilidades 6. Actividades 7. Anexos / Registros 8. Historial de Cambios

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME Código : P Fecha : Marzo de 2017 Versión : 6 Página : 1 de 8.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME Código : P Fecha : Marzo de 2017 Versión : 6 Página : 1 de 8. Página : 1 de 8 HISTORIAL DEL DOCUMENTO: Elaborado por: Revisado por: Oscar campos Franklin Johnson / Oscar Campos CONTROL DE MODIFICACIONES Versión Motivo Cambio Fecha de Modificación 1 Se complementa

Más detalles

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO. Procedimiento de gestión para acciones correctivas y/o preventivas

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO. Procedimiento de gestión para acciones correctivas y/o preventivas Hoja: 1 de 10 1.0 Propósito 1.1 Establecer las y controles necesarios para el manejo de correctivas y/o en los procesos definidos dentro del Sistema de Gestión de la Calidad. 2.0 Alcance 2.1 Este procedimiento

Más detalles

Ministerio de Economía Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- PROCEDIMIENTO DE ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y CORRECCION GC-PR-03

Ministerio de Economía Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- PROCEDIMIENTO DE ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y CORRECCION GC-PR-03 CORRECCION Hoja: 1 de 5 Sistema de Gestión de la Calidad PROCEDIMIENTO DE ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y CORRECCION CORRECCION Hoja: 2 de 5 1. PROPÓSITO Determinar y establecer las acciones, para eliminar

Más detalles

Procedimiento para Acciones Correctivas. Aprobó: Adolfo González P. Cargo: Gerente Planificación. Fecha Liberación: Mayo 2018

Procedimiento para Acciones Correctivas. Aprobó: Adolfo González P. Cargo: Gerente Planificación. Fecha Liberación: Mayo 2018 Página 1 de 1 1.0 OBJETIVO Establecer las actividades para implementar Acciones Correctivas en el Sistema de Gestión de la Calidad. 2.0 ALCANCE Aplicable para la corrección de NO CONFORMIDADES detectadas

Más detalles

SERVICIOS Y/O PRODUCTOS NO CONFORMES

SERVICIOS Y/O PRODUCTOS NO CONFORMES Página 1 de 8 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial

Más detalles

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA C: PGM-02; V: 01

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA C: PGM-02; V: 01 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA C: PGM-02; V: 01 OBJETIVO Establecer las actividades necesarias para la identificación, análisis, implementación, seguimiento y evaluación

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS

PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Nataly Norambuena R. Enc. Auditoría Obra Francisco Aldea Martel Jefe Mejora Continua Carolina Cornejo C. Gerente

Más detalles