PLAN DE GESTIÓN 2015

Transcripción

1 PLAN DE GESTIÓN 2015

2 Objetivos para el año 2015 Mejorar nuestra imagen corporativa y comunicación con el exterior con la puesta en marcha de: La página web de UPACE San Fernando: La APP para móvil con sistema Android. Relanzamiento de las redes sociales (Facebook, twitter, ). Campaña de sensibilización sobre parálisis cerebral en nuestra ciudad. Adquirir equipamiento informático y software necesario para adaptarnos a las nuevas tecnologías de la información.

3 Formar a nuestros profesionales en nuevas terapias y tratamientos en parálisis cerebral como: Therasuit Vibroterapia a través de la máquina VIBRA. Educación cognitiva por medio del Ajedrez. Terapias respiratorias con Cough Assist. Objetivos para el año 2015

4 Solicitar y conseguir el pase a modalidad de concierto a través de Licitación Pública de Atención Temprana. Solicitar la Acreditación del Sistema de Calidad definido por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Solicitar certificado de Acreditación Medioambiental. Iniciar el II Plan de Igualdad de Oportunidades. Mejorar nuestras instalaciones: Impermeabilización de las cubiertas del Centro Educativo y UED. Rehabilitación de la sala de estar de la RGA. Remodelación de la sala de hidroterapia. Objetivos para el año 2015

5 Renovar flota de Transporte Adaptado. Participar en el programa de Fundación Inocente Inocente para la adquisición de mesas de luz. Participar en la V Concurso Nacional de Proyectos #ASPACEnet para colaborar con otras entidades y ampliar el proyecto actual de la sala de juegos. Solicitar un Programa de Voluntariado Europeo como entidad de acogida. Solicitar la impartición de cursos de la rama socio sanitaria informática con el fin de: e Formar a jóvenes para incorporarlos a nuestra bolsa de trabajo Iniciar los pasos necesarios para convertirnos en centro de formación para lograr una nueva vía de financiación. Objetivos para el año 2015

6 Creación y puesta en funcionamiento de la Fundación de Empleo. Traslado de las personas de la UED y RGA a la instalaciones del centro Al-Ándalus. Planificar la búsqueda de recursos para la RGA El Parque, mientras no sea concertada por la Administración correspondiente, así como para la de Profesor Michael Le Métayer. Presentación de proyecto piloto que de como resultado la apertura de la RGA Profesor Michel Le Métayer. Objetivos para el año 2015

7 Organización interna DE LOS CENTROS Y SERVICIOS SEGUIREMOS CON EL PROCESO PARA ACREDITAR EN CALIDAD NUESTROS CENTROS. CONTINUAREMOS TRABAJANDO CON EL CERMI ANDALUCIA Y CON LA FEDERACION ASPACE ANDALUCÍA. CONTINUAREMOS LA FORMACIÓN CONTINUA DE NUESTROS PROFESIONALES. SEGUIREMOS CON LA PLANIFICACIÓN DE LA RGA EL PARQUE, PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, AL IGUAL QUE LA RGA PROFESOR MICHEL LE MÉTAYER, RECONDUCIÉNDOLO DE NUEVO PARA REALIZAR COLONIAS, ASÍ COMO CUALQUIER OCUPACIÓN QUE POSIBILITE SU SOSTENIMIENTO.

8 Organización interna DE LOS CENTROS Y SERVICIOS CONTINUAR CON LA ESTRUCTURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ESTANCIA DIURNA, ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL, EDUCACIÓN Y RGA CONTINUAR LA PLANIFICACIÓN PARA LA FORMACION PARA PADRES, MADRES Y FAMILIARES DE ACUERDO A LA LEY DE DEPENDENCIA PLANIFICAR DE FORMA COORDINADA LOS DISTINTOS CENTROS, LOS PROGRAMAS DE SALIDAS, COLONIAS Y EVENTROS EXTRA CENTROS FORMACION PARA PADRES Y MADRES DE LOS GRUPOS DE ACOGIDAS

9 Organización interna DE LOS CENTROS Y SERVICIOS INTENTAR UNA VEZ ACREDITADAS LA NUEVAS FUNDACIONES, IR PAULATIVAMENTE PASANDO TANTO EL PERSONAL COMO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. A LO LARGO DEL PRESENTE AÑO, ASISTIR A DIVERSAS VISITAS DEMOSTRATIVAS, SOBRE TERAPIAS QUE SE ESTAN IMPLANTANDO, PARA ANALIZAR LAS POSIBLES BONDADES QUE TIENEN THERASUIT, VIBRA, EDUCACIÓN COGNITIVA A TRAVÉS DEL AJEDREZ Y TERAPIAS RESPIRATORIAS CON COUGH ASSIST.

10 Organización interna COLABORAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LA XXI VERBENA SEGUIR CON LA ADAPTACIÓN DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE LAS AREAS DE LA ASOCIACIÓN SEGUIMIENTO Y NUEVOS ACUERDOS EN BASE A LAS NEGOCIACIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE UED Y UED CON TERAPIA OCUPACIONAL, EDUCACION Y TRATAMIENTOS, PARA LA ADECUACIÓN DEL CONVENIO A LAS NECESIDADES REALES, PROPICIANDO LAS MEJORAS POSIBLES ENTRE EL PERSONAL CORRESPONDIENTE COLABORACION CON OTRAS ASOCIACIONES, FEDERACIONES, CONFEDERACIONES, ETC

11 Organización interna CONTINUAR SOLICITANDO LAS RENOVACIONES DE LAS DISTINTAS ACREDITACIONES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUESTROS CENTROS DE LA ASOCIACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE ACOGIDAS Y EL PLAN DE FAMILIAS. SUBROGACIÓN DE LA PARTE RESIDUAL DEL CRÉDITO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RGA PROFESOR MICHAEL LE MÉTAYER. SOLICITAR LAS SUBVENCIONES, CONVENIOS, CONCIERTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA NUESTRO FUNCIONAMIENTO.

12 DIRIGIDA A PROFESIONALES: previstas 14 acciones formativas. FORMACIÓN DIRIGIDA A VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS: prevista 1 acción formativa. DIRIGIDA A PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DISCAPACIDADES AFINES: prevista 1 acción formativa. Formación

13 FORMACIÓN DIRIGIDA A FAMILIARES, CUIDADORES Y CUIDADORAS DE PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DISCAPACIDADES AFINES: previstas 6 acciones formativas IMPARTIDA POR PROFESIONALES DE UPACE: previstas 5 acciones formativas Formación

14 RELACIONES CON LAS UNIVERSIDADES : previstas 6 acciones formativas FORMACIÓN RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES EDUCATIVAS: previstas 5 acciones formativas Formación

15 Subvenciones, ayudas y conciertos a solicitar Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz. Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Política Social de la Junta de Andalucía en Cádiz. Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz. Delegación Territorial de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía en Cádiz. Diputación Provincial de Cádiz. Ayuntamiento de San Fernando. Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz. Fundación ONCE. Federación ASPACE Andalucía. Confederación ASPACE estatal. Obra Social La Caixa. Fundación Unicaja. Fundación Cajasol. Fundación Carrefour. Fundación Universia. Fundación Agrupació. Fundación Alares. Fundación Inocente. Fundación Mapfre.

16 Relaciones institucionales CERMI- Andalucía Federación ASPACE Andalucía Confederación Nacional ASPACE Federación provincial FEPROAMI Consejo Provincial de Servicios Sociales (Junta de Andalucía) Relaciones con universidades Relaciones con otras entidades educativas

17 Total gastos operaciones de funcionamiento ,74 Presupuestos año 2015 Operaciones de funcionamiento: 1. Ayudas monetarias y otros: 4.200,00 a) Gastos de Colaboraciones ,00 b) Gastos del Órgano de Gobierno ,00 2. Consumos de explotación ,00 3. Gastos de personal: ,33 a) Sueldos y Salarios ,86 b) Cargas Sociales ,47 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado ,94 5. Otros gastos: ,47 a) Servicios exteriores ,47 b) Tributos. 850,00 6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables. 7. Gastos financieros y gastos asimilados ,00 8. Gastos extraordinarios. 0,00

18 Presupuestos año 2015 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2015 Operaciones de funcionamiento: 1. Ingresos de la Entidad por la actividad propia ,07 a) Cuota de usuarios y colaboradores ,00 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones ,05 c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio ,02 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. 3. Otros ingresos ,67 4. Ingresos financieros. 0,00 5. Ingresos extraordinarios. 0,00 Total ingresos operaciones de funcionamiento ,74

19 Presupuesto inversiones 2015 GASTOS: REHABILITACIÓN INSTALACIONES RGA S.A.R. INFANTA DOÑA CRISTINA , REHABILITACIÓN SALA DE HIDROTERAPIA S.A.R. INFANTA DOÑA CRISTINA , IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS UNIDAD ESTANCIA DIURNA Y CAIT , ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO , ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ,45 TOTAL ,75 INGRESOS: UNICAJA, LA CAIXA, MINISTERIO PLAN DE PRIORIDADES, , FUNDACION ONCE PLAN DE PRIORIDADES, , MINISTERIO DE SALUD, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE , FINANCIACION PROPIA , FINANCIACION PROPIA CON CRÉDITOS ENTIDADES BANCARIAS ,44 TOTAL ,75 NOTA: El presupuesto de inversiones y de deudas está sujetos a variaciones que dependerán del precio de mercado en el momento de la ejecución. (*) FUNDACIÓN ONCE, MINISTERIO, CAJA MADRID, CONSEJERÍA IGUALDAD Y B. SOCIAL, OCTAVIO COMES,

20 Presupuesto deudas 2015 a CUENTAS DE CRÉDITO Y PRÉSTAMOS DESTINADOS A CUBRIR LOS INTERPERIODOS, DEL PAGO DE CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONES, PARA EL CAPÍTULO DE PERSONAL: AMORTIZACIÓN DE CAPITAL Préstamo personal La Caixa 8.519,66 Préstamo personal La Caixa 7.834,43 Préstamo personal Banco Santander ,00 TOTAL ,09 acréditos DESTINADOS A FINANCIACIÓN DEL INMOVILIZADO: AMORTIZACIÓN DE CAPITAL Póliza de Préstamo de Garantía Hipotecaria Cajasol donde se reunifican dos préstamos hipotecarios y una cuenta crédito de UPACE San Fernando y financia la construcción de El Marquesado (1ª y 2 ª fase), la Ampliación del C.A.T.I y la adquisición de terrenos en el Término de Puerto Real, El Marquesado y la terminación de la construcción de la 2 ª fase de El Marquesado ,39 Póliza de Préstamo de Garantía Hipotecaria BBVA Adquisición RGA Michael Le Métayer 8.017,35 TOTAL ,74 TOTAL AMORTIZACION DE CAPITAL ,83 a CRÉDITOS DESTINADOS A FINANCIACIÓN DEL INMOVILIZADO: CAPITAL SOLICITADO Adquisición Vehículo Leasing Entidad Bancaria ,00 Adquisición Vehículo Prestamo Entidad Bancaria ,23 TOTAL ,23 TOTAL PRESUPUESTO DE CREDITOS SOLICITADOS ,23 a PRESUPUESTO DE DEUDAS 2014 Póliza de crédito BBVA ,00 Endoso a través de confirming o factoring ,00 TOTAL ,00 TOTAL PRESUPUESTO DE DEUDAS ,00

21 Gracias por tu atención