Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics PRESSUPOST EXERCICI 2018

Transcripción

1 Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics PRESSUPOST EXERCICI 2018

2 2

3 PRESSUPOST 2018 ÍNDEX I Evolució del pressupost d'ingressos per capítols 5 II Pressupost d'ingressos ordenat per econòmic 9 III Evolució del pressupost de despeses per capítols 15 IV Pressupost de despeses ordenat per econòmic 19 V Quantificació dels programes 41 VI Consignacions pressupostàries per orgànics, programes 61 VII Per orgànics i tipus de despesa 65 VIII Per programes i tipus de despesa 69 IX Pressupost consolidat 73 X Programa d'inversions XI Pressupost de l'oam Fundació Castell de Calafell 81 XII Aplicacions ampliables 85 XIII Bases execució 89 3

4 4

5 PRESSUPOST 2018 I Evolució del pressupost d'ingressos per capítols 5

6 6

7 EVOLUCIÓ INGRESSOS PRESSUPOST 2018 Capítol Descripció Pressupost inicial 2017 Pressupost inicial 2018 Variació I Impostos directes ,46 54,09% ,40 54,97% 1,64% II Impostos indirectes ,53 0,56% ,03 0,67% 23,65% III Taxes i altres ingressos (sense Art.39) ,90 17,91% ,70 18,74% 9,00% IV Transferències corrents ,09 14,94% ,17 14,32% -0,18% V Ingressos patrimonials ,75 1,21% ,61 1,21% 4,59% Total ingressos corrents ,73 88,71% ,91 87,70% 3,00% Art. 39 Quotes d'urbanització 0,00 0,00% 0,00 0,00% VI Alienació d'inversions reals 0,00 0,00% 0,00 0,00% VII Transferències de capital ,22 1,50% ,84 2,14% 48,76% Total ingressos de capital ,22 1,50% ,84 2,14% 48,76% Operacions no financeres ,95 90,20% ,75 89,83% 3,76% VIII Actius financers ,00 0,31% ,00 0,29% 0,00% IX Passius financers ,31 9,49% ,00 9,88% 8,42% Total ingressos financeres ,31 9,80% ,00 10,17% 8,16% Total ingressos ,26 100,00% ,75 100,00% 4,19% Ingressos per capítols ,32% 0,00% 0,00% 2,14% 1,21% 18,74% 0,29% 9,88% Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos (sense Art.39) Transferències corrents Ingressos patrimonials Quotes d'urbanització Alienació d'inversions reals 0,67% 52,76% Transferències de capital Actius financers Passius financers Evolució dels ingressos per capítols Passius financers Actius financers Transferències de capital Alienació d'inversions reals Quotes d'urbanització Ingressos patrimonials Transferències corrents Taxes i altres ingressos (sense Art.39) Impostos indirectes Impostos directes

8 8

9 PRESSUPOST 2018 II Pressupost d'ingressos ordenat per econòmic 9

10 10

11 ORDENAT PER ECONÒMIC - INGRESSOS PRESSUPOST 2018 Art. Org. Econ. Descripció Import CAPÍTOL I Impostos directes ,40 Article 11 Impostos sobre el capital ,81 B Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rúst 4.275,78 B Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urba ,57 B Impost sobre béns immobles. Béns immobles de característique ,04 B Impost sobre vehicles de tracció mecànica ,62 B Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa ,80 Article 13 Impost sobre les activitats econòmiques ,59 B Impost sobre activitats econòmiques ,59 CAPÍTOL II Impostos indirectes ,03 Article 29 Altres impostos indirectes ,03 B Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,03 CAPÍTOL III Taxes, preus públics i altres ingressos ,70 Article 30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics ,52 D Servei de proveïment d'aigua ,51 D Servei de clavegueram ,00 D Servei de recollida d'escombraries ,01 Article 31 Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social i preferen ,11 E Escola d'art ,00 E Escola d'idiomes ,00 E Tallers, cursos i seminaris 7.900,00 E Tallers, cursos i seminaris 300,00 E Activitats esportives gent gran 5.700,00 C Ús instal lacions esportives 300,00 D Serveis cementiri ,31 D Conservació cementiri ,68 E Entrades teatre 500,00 E Ús teatre 2.000,00 E Sonaestiu ,00 E Publicacions i llibres 6,00 E Fotocòpies i impressions 6,00 E Ludoteques 6,00 D Registre animals de companyia 845,00 D Dipòsit de gossos 1.336,00 C Transport escolar ,31 C Transport urbà ,81 Article 32 Taxes per la realització d'activitats de competència local ,00 B Llicències urbanístiques ,00 B Cèdules d'habitabilitat i llicències de primera ocupació ,00 B Taxes per altres serveis urbanístics. 600,00 B Expedició documents ,00 B Expedició documents 600,00 C Expedició documents 6,00 C Retirada de vehicles ,00 C Plaques i distintius ,00 C Llicències autotaxis 560,00 C Utilització de columnes 6,00 A Emissora municipal ,00 D Intervenció integral en activitats i instal lacions ,00 11

12 ORDENAT PER ECONÒMIC - INGRESSOS PRESSUPOST 2018 Art. Org. Econ. Descripció Import D Autorització sanitària 600,00 D Inscripció convocatòries 1.300,00 D Taxa per la prestació de serveis especials 6,00 Article 33 Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local ,74 C Estacionament de vehicles ,04 C Entrada de vehicles ,00 C Aprofitament especial del domini públic per empreses de subm ,00 C Obertura sondatges 12,00 C Ocupació amb taules i cadires ,17 C Col locació tarimes i tribunes 6,00 C Ocupació amb indústries al carrer i ambulants ,35 C Ocupació amb mercaderies ,18 A Taxa per utilització instal lacions municipals per celebraci 900,00 Article 34 Preus públics ,08 E Teleassistència 6,00 E Cursos i tallers treball 6,00 E Cursos i tallers educació 3.000,00 C Cursos i tallers joventut 5.000,00 C Serveis esportius. 6,00 C Activitats infantils 6,00 C Taquillatge 7.994,00 B Fotocopies 6,00 E Venda de llibres 6,00 E Mercat ambulant ,40 C Actes turístics 6,00 E Fira Sant Miquel 6,00 E Serveis culturals 3.000,00 E Lloguer espai Vilarenc-Zenit 9.968,45 D Ocupació platges ,00 D Ocupació parasols i hamaques ,69 E Servei Assistència Domiciliària 438,54 Article 36 Vendes. 6,00 C Ventes. 6,00 Article 38 Reintegraments d'operacions corrents. 72,00 B Reintegrament d'avals. 6,00 B Reintegraments de pressupostos corrent 6,00 B Reintegraments de pressupostos tancat 6,00 B Reint. despeses electorals G. Civil 6,00 B Reint. despeses electorals Generalitat 6,00 B Anuncis a càrrec de particulars 6,00 D Indemnitzacions desperfectes 6,00 D Neteja de solars a càrrec de particulars 6,00 D Indemnitzacions fanals 6,00 B Execució subsidiària 6,00 C Indemnitzacions sinistres 6,00 E Indemnitzacions sinistres 6,00 Article 39 Altres ingressos ,25 B Multes urbanístiques. 6,00 12

13 ORDENAT PER ECONÒMIC - INGRESSOS PRESSUPOST 2018 Art. Org. Econ. Descripció Import D Multes circulació i denúncies via pública ,91 B Sancions expedients inspecció 6,00 B Recàrrec de constrenyiment ,77 B Interessos de demora ,00 C Altres ingressos 6,00 D Atribució fons per l'explotació depuradora d'aigües residual ,00 D Millores explotació depuradora d'aigües residuals ,57 B Ingressos per execucions subsidiàries 6,00 B Imprevistos. 6,00 CAPÍTOL IV Transferències corrents ,17 Article 42 De l'administració de l'estat ,24 B Participació en els tributs de l'estat ,24 B Altres transferències corrents de l'estat. 6,00 Article 45 De comunitats autònomes ,93 B Fons nacional de cooperació local de Catalunya ,42 E Subvencions per serveis socials ,46 B Subvencions per informàtica 6,00 D Subvenció per medi ambient 6,00 B Subvencions Jutjat de Pau 6.000,00 B Transferències eleccions autonòmiques 6,00 E Subvenció escoles bressol ,00 E Subvenció Catalunya emprén ,00 E Subvencions formació ocupcional 6,00 E Subvencions plans d'ocupació 6,00 B Aportació de Generalitat per llei de barris ,05 C Subvenció direcció gral de joventut ,00 C Taxa turística ,00 E Subvenció Pla d'entorn 8.700,00 B Altres subvencions Generalitat 6,00 Article 46 D'entitats locals ,00 C Subvencions per turisme 5.500,00 E Subvencions per serveis socials 6,00 E Subvencions per ensenyament 6,00 C Subvencions per esports 6,00 E Subvencions per activitats culturals 6,00 E Subvenció xarxa de vivers d'empreses 3.000,00 E Subvenció Coworking 4.560,00 D Subvenció estudi Recursos humans ,00 B Altres subvencions Diputació 6,00 E Subvenció per serveis socials 6,00 B Altres subvencions Consell Comarcal 6,00 Article 47 D'empreses privades. 18,00 A Aportació d'empreses privades. convenis de col.laboració 6,00 E Aportació d'empreses privades. convenis de col.laboració 6,00 E Aportació d'empreses privades. convenis de col.laboració 6,00 CAPÍTOL V Ingressos patrimonials ,61 Article 52 Interessos de dipòsits ,00 B Interessos c/c ,00 Article 54 Rendes de béns immobles ,00 13

14 ORDENAT PER ECONÒMIC - INGRESSOS PRESSUPOST 2018 Art. Org. Econ. Descripció Import B Lloguers 7.200,00 Article 55 Productes de concessions i aprofitaments especials ,61 D Cànon platja ,55 D Cànon concessió cementiri/tanatori 6,00 D Cànon residus municipals Consell Comarcal ,86 C Canon trenet turistic 500,00 D Cànon quiosc parc de la sínia 2.400,00 D Cànon bar Camp de Futbol 5.500,00 D Dret d'ús instal.lacions ,00 C Cànon base nàutica ,18 B Cànon mercat ,02 CAPÍTOL VII Transferències de capital ,84 Article 72 De l'administració de l'estat ,00 D Subvenció Instituto para la divers. y ahorro energia (IDAE) ,00 Article 75 De comunitats autònomes ,84 B Aportació de Generalitat per llei de barris ,46 B Subvenció ACA ,38 Article 76 D'entitats locals ,00 B Subvenció PAM ,00 CAPÍTOL VIII Actius financers ,00 Article 83 Reintegraments de préstecs de fora del sector públic ,00 D Bestretes personal funcionari ,00 D Bestretes personal laboral ,00 CAPÍTOL IX Passius financers ,00 Article 91 Préstecs rebuts en euros ,00 B Préstecs a llarg termini ,00 TOTAL INGRESSOS ,75 14

15 PRESSUPOST 2018 III Evolució del pressupost de despeses per capítols 15

16 16

17 EVOLUCIÓ DESPESES PRESSUPOST 2018 Capítol Descripció Pressupost inicial 2017 Pressupost inicial 2018 Variació I Despeses de personal ,93 27,82% ,53 27,68% 3,66% II Compra de béns corrents i serveis ,15 41,75% ,08 44,53% 11,11% III Despeses financeres ,82 2,30% ,97 1,08% -51,37% IV Transferències corrents ,05 2,96% ,33 2,75% -3,08% Total despeses corrents ,95 74,83% ,91 76,03% 5,86% V Fons de contingència ,66 0,71% ,79 0,44% -35,12% VI Inversions reals ,21 11,92% ,53 12,79% 11,82% VII Transferències de capital ,00 0,14% ,00 0,06% -51,61% Total despeses de capital ,87 12,77% ,32 13,30% 8,52% Operacions no financeres ,82 87,60% ,23 89,33% 6,25% VIII Actius financers ,00 0,31% ,00 0,29% 0,00% IX Passius financers ,44 12,09% ,52 10,37% -10,62% Total despeses financeres ,44 12,40% ,52 10,67% -10,36% Total despeses ,26 100,00% ,75 100,00% 4,19% 0,29% 0,06% Despeses per capítols 2018 Despeses de personal 12,79% 10,37% 27,68% Compra de béns corrents i serveis Despeses financeres 0,44% Transferències corrents Fons de contingència 2,75% 1,08% Inversions reals Transferències de capital Actius financers 44,53% Passius financers Evolució de les despeses per capítols Passius financers Actius financers Transferències de capital Inversions reals Fons de contingència Transferències corrents Despeses financeres Compra de béns corrents i serveis Despeses de personal

18 18

19 PRESSUPOST 2018 IV Pressupost de despeses ordenat per econòmic 19

20 20

21 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import CAPÍTOL I Despeses de personal ,53 A Retribucions bàsiques òrgans de govern ,96 B Sous subgrup A1 o grup A ,12 B Sous subgrup A1 o grup A ,03 B Sous subgrup A1 o grup A ,59 B Sous subgrup A1 o grup A ,06 B Sous subgrup A1 o grup A ,59 B Sous subgrup A1 o grup A ,72 B Sous subgrup A1 o grup A ,03 B Sous subgrup A1 o grup A ,06 A Sous subgrup A2 i grup B ,09 B Sous subgrup A2 i grup B ,09 B Sous subgrup A2 i grup B ,25 C Sous subgrup A2 i grup B ,09 D Sous subgrup A2 i grup B ,09 D Sous subgrup A2 i grup B ,56 D Sous subgrup A2 i grup B ,09 D Sous subgrup A2 i grup B ,09 E Sous subgrup A2 i grup B ,09 A Sous del grup C ,69 A Sous del grup C ,69 B Sous del grup C ,38 B Sous del grup C ,72 B Sous subgrup C2 i grup D. 855,03 B Sous del grup C1 855,03 B Sous del grup C ,69 B Sous subgrup C2 i grup D. 855,03 B Sous del grup C ,69 C Sous del grup C ,72 D Sous del grup C ,72 D Sous del grup C ,07 E Sous subgrup C2 i grup D ,11 E Sous subgrup C2 i grup D ,69 E Sous del grup C ,69 A Sous del grup C ,71 B Sous del grup C ,60 B Sous del grup C ,00 B Sous del grup C ,20 B Sous del grup C ,79 B Sous del grup C ,10 B Sous del grup C ,37 B Sous del grup C ,69 B Sous del grup C ,88 B Sous del grup C ,30 B Sous del grup C ,10 B Sous del grup C ,20 B Sous del grup C ,40 C Sous del grup C ,09 C Sous del grup C ,50 C Sous del grup C ,10 C Sous del grup C ,10 21

22 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import C Sous personal d'agrupacions profesionals i grup E ,67 D Sous del grup C ,40 D Sous del grup C ,50 D Sous del grup C ,58 D Sous del grup C ,29 E Sous del grup C ,70 E Sous personal d'agrupacions profesionals i grup E ,25 E Sous del grup C ,30 E Sous del grup C ,76 E Sous del grup C ,10 A Sous del grup E ,53 B Sous del grup E ,10 B Sous del grup E ,80 C Sous del grup E ,40 C Sous del grup E ,97 D Sous del grup E ,40 E Sous del grup E ,73 E Sous del grup E ,40 A Trienis ,74 A Trienis ,64 B Trienis ,34 B Trienis ,29 B Trienis ,00 B Trienis ,78 B Trienis ,56 B Trienis ,73 B Trienis ,18 B Trienis ,99 B Trienis ,00 B Trienis ,24 B Trienis ,29 B Trienis ,42 B Trienis ,85 B Trienis ,35 C Trienis ,76 C Trienis ,44 C Trienis ,01 C Trienis ,85 C Trienis. 587,01 D Trienis ,02 D Trienis ,08 D Trienis ,55 D Trienis ,51 D Trienis ,66 E Trienis ,31 E Trienis ,63 E Trienis ,79 E Trienis. 259,65 E Trienis ,43 E Trienis ,85 E Trienis ,23 22

23 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import B Programa gabinet tècnic de gestió interna ,00 A Complement de destinació ,97 A Complement de destinació ,94 B Complement de destinació ,89 B Complement de destinació ,63 B Complement de destinació ,66 B Complement de destinació ,71 B Complement de destinació ,64 B Complement de destinació ,97 B Complement de destinació ,33 B Complement de destinació 3.553,76 B Complement de destinació 5.078,92 B Complement de destinació 9.662,48 B Complement de destinació ,17 B Complement de destinació 4.524,58 B Complement de destinació 8.201,62 B Complement de destinació ,27 C Complement de destinació 6.056,05 C Complement de destinació ,11 C Complement de destinació ,86 C Complement de destinació 5.729,99 C Complement de destinació 9.188,25 D Complement de destinació ,69 D Complement de destinació ,01 D Complement de destinació ,47 D Complement de destinació ,19 D Complement de destinació ,73 E Complement de destinació ,18 E Complement de destinació ,88 E Complement de destinació 9.865,77 E Complement de destinació ,50 E Complement de destinació ,22 E Complement de destinació 5.078,92 E Complement de destinació 5.078,92 A Complement específic ,72 A Complement específic ,43 B Complement específic ,14 B Complement específic ,96 B Complement específic ,51 B Complement específic ,48 B Complement específic ,92 B Complement específic ,43 B Complement específic ,56 B Complement específic 5.529,14 B Complement específic 6.504,65 B Complement específic ,51 B Complement específic ,51 B Complement específic 7.103,98 B Complement específic ,54 B Complement específic ,56 C Complement específic ,25 23

24 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import C Complement específic ,88 C Complement específic ,22 C Complement específic ,93 C Complement específic ,20 D Complement específic ,83 D Complement específic ,74 D Complement específic ,34 D Complement específic ,84 D Complement específic ,89 E Complement específic ,29 E Complement específic ,90 E Complement específic ,52 E Complement específic ,65 E Complement específic ,47 E Complement específic 8.673,84 E Complement específic 7.107,98 A Altres complements 4.018,13 B Altres complements 760,18 C Altres complements 7.182,00 D Altres complements 6.587,59 D Altres complements ,84 D Altres complements ,45 E Altres complements 1.890,96 E Altres complements 1.083,28 E Altres complements 4.018,13 A Retribucions bàsiques personal laboral fix 9.983,95 A Retribucions bàsiques personal laboral fix ,73 A Retribucions bàsiques personal laboral fix ,91 B Retribucions bàsiques personal laboral fix 8.826,10 B Retribucions bàsiques personal laboral fix 9.724,38 B Retribucions bàsiques personal laboral fix ,27 B Retribucions bàsiques personal laboral fix 9.983,95 B Retribucions bàsiques personal laboral fix ,09 B Retribucions bàsiques personal laboral fix ,61 C Retribucions bàsiques personal laboral fix ,20 C Retribucions bàsiques personal laboral fix ,54 C Retribucions bàsiques personal laboral fix ,06 C Retribucions bàsiques personal laboral fix 9.371,98 C Retribucions bàsiques personal laboral fix ,18 D Retribucions bàsiques personal laboral fix ,91 D Retribucions bàsiques personal laboral fix ,23 D Retribucions bàsiques personal laboral fix ,93 E Retribucions bàsiques personal laboral fix ,73 E Retribucions bàsiques personal laboral fix ,73 E Retribucions bàsiques personal laboral fix ,45 E Retribucions bàsiques personal laboral fix ,71 E Retribucions bàsiques personal laboral fix ,76 E Retribucions bàsiques personal laboral fix 9.464,81 A Retribucions complementàries personal laboral fix ,08 A Retribucions complementàries personal laboral fix ,17 A Retribucions complementàries personal laboral fix ,72 24

25 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import B Retribucions complementàries personal laboral fix 9.083,95 B Retribucions complementàries personal laboral fix ,08 B Retribucions complementàries personal laboral fix ,76 B Retribucions complementàries personal laboral fix ,64 B Retribucions complementàries personal laboral fix ,65 B Retribucions complementàries personal laboral fix ,05 C Retribucions complementàries personal laboral fix ,26 C Retribucions complementàries personal laboral fix ,30 C Retribucions complementàries personal laboral fix ,18 C Retribucions complementàries personal laboral fix ,56 C Retribucions complementàries personal laboral fix ,08 D Retribucions complementàries personal laboral fix ,49 D Retribucions complementàries personal laboral fix ,81 D Retribucions complementàries personal laboral fix ,87 E Retribucions complementàries personal laboral fix ,24 E Retribucions complementàries personal laboral fix ,24 E Retribucions complementàries personal laboral fix ,20 E Retribucions complementàries personal laboral fix ,13 E Retribucions complementàries personal laboral fix ,39 E Retribucions complementàries personal laboral fix ,35 A Altres complements personal laboral fix 4.018,13 A Altres complements personal laboral fix ,79 B Altres complements personal laboral fix 1.890,96 C Altres complements personal laboral fix ,02 C Altres complements personal laboral fix ,73 C Altres complements personal laboral fix 8.488,33 C Altres complements personal laboral fix 7.445,41 C Altres complements personal laboral fix ,04 D Altres complements personal laboral fix 7.445,41 D Altres complements personal laboral fix 1.644,80 E Altres complements personal laboral fix ,35 E Altres complements personal laboral fix ,35 E Altres complements personal laboral fix 4.018,13 E Altres complements personal laboral fix 3.214,50 C Retribucions bàsiques personal laboral temporal ,43 D Retribucions bàsiques personal laboral temporal 9.464,81 E Retribucions bàsiques personal laboral temporal ,32 E Retribucions bàsiques personal laboral temporal ,61 C Retribucions complementàries personal laboral temporal ,52 D Retribucions complementàries personal laboral temporal ,08 E Retribucions complementàries personal laboral temporal ,36 C Altres complements personal laboral temporal 2.166,56 E Altres retribucions personal ,25 E Altres retribucions personal ,75 A Productivitat mensual 4.428,67 A Productivitat mensual 6.238,14 B Productivitat mensual ,90 B Productivitat mensual 9.241,77 B Productivitat mensual ,88 B Productivitat mensual 7.270,64 B Productivitat mensual 8.774,68 25

26 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import B Productivitat mensual ,01 B Productivitat mensual 4.552,24 B Productivitat mensual 153,30 B Productivitat mensual 1.890,15 B Productivitat mensual 3.531,58 B Productivitat mensual ,48 B Productivitat mensual 773,66 B Productivitat mensual 353,80 B Productivitat mensual 4.765,68 C Productivitat mensual 6.643,14 C Productivitat mensual ,68 C Productivitat mensual 2.715,43 C Productivitat mensual 550,11 C Productivitat mensual 289,57 D Productivitat mensual 6.868,31 D Productivitat mensual ,72 D Productivitat mensual ,17 D Productivitat mensual ,89 D Productivitat mensual ,13 E Productivitat mensual 2.421,72 E Productivitat mensual 2.825,80 E Productivitat mensual ,01 E Productivitat mensual 1.077,61 E Productivitat mensual 1.921,77 E Productivitat mensual 2.376,81 E Productivitat mensual 3.784,91 A Productivitat anual 3.365,03 A Productivitat anual 8.412,58 B Productivitat anual ,72 B Productivitat anual 1.682,52 B Productivitat anual ,13 B Productivitat anual 6.730,07 B Productivitat anual ,23 B Productivitat anual 6.730,07 B Productivitat anual 3.365,03 B Productivitat anual 1.682,52 B Productivitat anual 1.682,52 B Productivitat anual 3.365,03 B Productivitat anual ,13 B Productivitat anual 1.682,52 B Productivitat anual 3.365,03 B Productivitat anual 8.412,58 C Productivitat anual 1.682,52 C Productivitat anual ,62 C Productivitat anual 3.365,03 C Productivitat anual 1.682,52 C Productivitat anual 1.682,52 D Productivitat anual ,10 D Productivitat anual 3.365,03 D Productivitat anual ,62 D Productivitat anual ,48 26

27 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import D Productivitat anual ,65 E Productivitat anual 8.412,58 E Productivitat anual 3.365,03 E Productivitat anual 3.365,03 E Productivitat anual 5.047,55 E Productivitat anual 5.047,55 E Productivitat anual 1.682,52 E Productivitat anual 1.682,52 A Productivitat mensual personal laboral fix 176,90 A Productivitat mensual personal laboral fix 2.217,06 A Productivitat mensual personal laboral fix 2.538,52 B Productivitat mensual personal laboral fix 153,32 B Productivitat mensual personal laboral fix 176,90 B Productivitat mensual personal laboral fix 415,63 B Productivitat mensual personal laboral fix 176,90 B Productivitat mensual personal laboral fix 4.182,49 B Productivitat mensual personal laboral fix 6.017,17 C Productivitat mensual personal laboral fix 3.340,47 C Productivitat mensual personal laboral fix ,50 C Productivitat mensual personal laboral fix 3.551,82 C Productivitat mensual personal laboral fix 99,52 C Productivitat mensual personal laboral fix 895,75 D Productivitat mensual personal laboral fix 3.489,58 D Productivitat mensual personal laboral fix 2.899,29 D Productivitat mensual personal laboral fix 3.692,97 E Productivitat mensual personal laboral fix 7.770,39 E Productivitat mensual personal laboral fix 530,70 E Productivitat mensual personal laboral fix 9.639,35 E Productivitat mensual personal laboral fix ,88 E Productivitat mensual personal laboral fix 4.838,06 E Productivitat mensual personal laboral fix 176,90 A Productivitat anual personal laboral fix 1.682,52 A Productivitat anual personal laboral fix 8.412,58 A Productivitat anual personal laboral fix 1.682,52 B Productivitat anual personal laboral fix 1.682,52 B Productivitat anual personal laboral fix 1.682,52 B Productivitat anual personal laboral fix 3.365,03 B Productivitat anual personal laboral fix 1.682,52 B Productivitat anual personal laboral fix 1.682,52 B Productivitat anual personal laboral fix 3.365,03 C Productivitat anual personal laboral fix 8.412,58 C Productivitat anual personal laboral fix ,53 C Productivitat anual personal laboral fix 3.365,03 C Productivitat anual personal laboral fix 1.682,52 C Productivitat anual personal laboral fix ,65 D Productivitat anual personal laboral fix 3.365,03 D Productivitat anual personal laboral fix 1.682,52 D Productivitat anual personal laboral fix 5.047,55 E Productivitat anual personal laboral fix 8.412,58 E Productivitat anual personal laboral fix 5.047,55 E Productivitat anual personal laboral fix 6.730,07 27

28 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import E Productivitat anual personal laboral fix ,82 E Productivitat anual personal laboral fix 3.365,03 E Productivitat anual personal laboral fix 1.682,52 C Productivitat mensual personal laboral temporal 298,56 D Productivitat mensual personal laboral temporal 176,90 E Productivitat mensual personal laboral temporal 138,41 E Productivitat mensual personal laboral temporal 2.538,51 C Productivitat anual personal laboral temporal 5.047,55 D Productivitat anual personal laboral temporal 1.682,52 E Productivitat anual personal laboral temporal 5.047,55 E Productivitat anual personal laboral temporal 1.682,52 B Gratificacions 1.300,84 D Gratificacions ,93 D Gratificacions 6.645,36 E Gratificacions 1.973,41 D Gratificacions personal laboral fix 664,54 E Gratificacions personal laboral fix 845,75 A Seguretat Social ,86 A Seguretat Social ,52 A Seguretat Social ,28 A Seguretat Social ,90 B Seguretat Social ,21 B Seguretat Social ,08 B Seguretat Social ,32 B Seguretat Social ,73 B Seguretat Social ,35 B Seguretat Social ,03 B Seguretat Social ,00 B Seguretat Social ,89 B Seguretat Social 7.449,61 B Seguretat Social ,46 B Seguretat Social ,21 B Seguretat Social ,82 B Seguretat Social ,56 B Seguretat Social ,92 C Seguretat Social ,91 C Seguretat Social ,57 C Seguretat Social ,63 C Seguretat Social ,85 C Seguretat Social ,98 D Seguretat Social ,25 D Seguretat Social ,13 D Seguretat Social ,45 D Seguretat Social ,54 D Seguretat Social ,04 D Seguretat Social ,99 D Seguretat Social ,21 E Seguretat Social ,73 E Seguretat Social ,30 E Seguretat Social ,85 E Seguretat Social ,86 28

29 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import E Seguretat Social ,00 E Seguretat Social ,08 E Seguretat Social 7.612,06 D Formació i perfeccionament del personal ,00 A Acció social 643,18 A Acció social 1.071,97 A Acció social 1.286,36 B Acció social 3.001,51 B Acció social 214,39 B Acció social 1.715,15 B Acció social 857,58 B Acció social 3.001,51 B Acció social 857,58 B Acció social 428,79 B Acció social 428,79 B Acció social 214,39 B Acció social 428,79 B Acció social 2.143,94 B Acció social 428,79 B Acció social 643,18 B Acció social 1.500,76 C Acció social 1.286,36 C Acció social 9.004,54 C Acció social 857,58 C Acció social 428,79 C Acció social 2.143,94 D Acció social 1.286,36 D Acció social 428,79 D Acció social 2.143,94 D Acció social 214,39 D Acció social 643,18 D Acció social ,24 D Acció social 1.929,55 E Acció social 2.787,12 E Acció social 1.071,97 E Acció social 1.286,36 E Acció social 4.931,06 E Acció social 1.071,97 E Acció social 428,79 E Acció social 214,39 D Complement familiar 2.425,83 CAPÍTOL II Despeses corrents en béns i serveis ,08 B Lloguer d'edificis i altres construccions ,00 E Lloguer d'edificis i altres construccions ,00 E Lloguer d'edificis i altres construccions. 6,00 C Lloguer de maquinària, instal lacions i utillatge ,95 C Lloguer de maquinària, instal lacions i utillatge ,00 C Lloguer de maquinària, instal lacions i utillatge. 6,00 C Lloguer de maquinària, instal lacions i utillatge ,00 D Lloguer enllumenat nadalenc ,00 D Lloguer de maquinària, instal lacions i utillatge ,13 29

30 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import E Lloguer de maquinària, instal lacions i utillatge ,00 C Lloguer de material de transport ,36 C Lloguer de material de transport ,00 D Renting vehicles policia ,64 E Lloguer material de transport 1.930,27 A Renting equips per processos d'inf ,40 D Lloguer aplicació de gestió 2.000,00 B Lloguer d'un altre immobilitzat material ,00 C Lloguer d'un altre immobilitzat material 6,00 B Cànon cinema iris ,72 E Cànon d'arrendament operatiu llars d'infants ,36 E Drets d'autor llibres 400,00 C Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i ,00 D Neteja i prevenció d'abocaments 6,00 D Manteniment torrents 6.000,00 D Manteniment platja ,00 D Manteniment jardins ,00 B Manteniment àrea forestal del Montmell 796,15 D Manteniment espais per a gossos 7.000,00 B Manteniment edificis i altres construccions. 300,00 C Manteniment edificis i altres construccions. 6,00 C Manteniment edificis i altres construccions. 500,00 C Manteniment edificis i altres construccions ,00 D Manteniment edificis i altres construccions ,00 D Manteniment edificis i altres construccions ,00 E Manteniment edificis i altres construccions ,00 E Manteniment edificis i altres construccions. 500,00 E Manteniment edificis i altres construccions ,00 E Manteniment edificis i altres construccions. 500,00 E Manteniment edificis i altres construccions. 500,00 A Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac 1.000,00 A Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac 3.500,00 B Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac 150,00 C Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac 2.575,00 C Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac 1.500,00 C Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac ,00 D Manteniment desfibril ladors ,00 D Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal.lac ,00 E Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac ,00 E Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac 4.000,00 E Maquinària, instal lacions tècniques i utillatge ,00 E Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac 400,00 E Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac 300,00 E Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac 2.000,00 D Millores estació depuradora aigües residuals ,57 C Manteniment pilones 1.000,00 C Manteniment senyalització ,00 D Manteniment equips 300,00 D Manteniment equips policia local ,00 D Manteniment passos soterrats ,84 D Manteniment fonts ,00 30

31 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import C Manteniment instal lacions transport urbà 2.500,00 D Manteniment parcs i jocs infantils 8.000,00 A Manteniment i conservació de vehicles 1.000,00 B Manteniment i conservació de vehicles 195,30 B Manteniment i conservació de vehicles 452,93 B Elements de transport ,98 B Manteniment i conservació de vehicles 1.952,93 C Manteniment i conservació de vehicles ,79 D Manteniment i conservació de vehicles 1.000,00 D Manteniment i conservació de vehicles 2.676,49 D Manteniment i conservacio de vehicles ,56 E Manteniment i conservació de vehicles 498,23 B Mant. i conservació equipament pels processos d'informació ,00 D Manteniment i serveis externs 1.000,00 A Manteniment programes informàtics ,00 B Manteniment programes informàtics 1.500,00 B Manteniment programes informàtics ,00 D Manteniment programes informàtics 4.406,23 E Manteniment programes informàtics 3.900,00 E Manteniment programes informàtics 4.000,00 E Manteniment programes informàtics 2.178,00 A Manteniment material audiovisual 500,00 C Reparacions puntuals ,00 A Manteniment Bot Salvavides ,30 E Manteniment gegants 3.000,00 B Material d'oficina ,00 B Impressos i formularis 4.000,00 D Reprografia i material fotogràfic i tecnic 532,40 A Premsa, revistes, llibres i altres publicacions ,00 B Premsa, revistes, llibres i altres publicacions ,00 B Premsa, revistes, llibres i altres publicacions ,00 D Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. 200,00 D Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. 50,00 E Premsa, revistes, llibres i altres publicacions ,00 E Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. 500,00 E Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. 100,00 E Adquisició de llibres i material didàctic ,00 E Adquisició llibres 5.000,00 B Material informàtic no inventariable ,00 B Consum fonts aigua 7.030,00 C Energia elèctrica ,00 D Energia elèctrica ,00 D Energia elèctrica ,00 D Energia elèctrica ,00 D Energia elèctrica ,00 E Energia elèctrica ,00 C Gas ,00 E Gas ,00 B Combustibles i carburants ,00 B Vestuari ,00 D Vestuari ,00 31

32 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import D Vestuari ,00 C Productes alimentaris actes ,00 C Productes alimentaris actes 3.000,00 D Adquisició munició i material de pràctiques de tir 3.000,00 C Material esportiu no inventariable 7.000,00 B Plaques 50,00 C Plaques i comandaments 50,00 B Comunicacions telefòniques ,01 B Comunicacions Postals ,00 B Comunicacions Postals 2.000,00 C Comunicacions Postals 2.000,00 B Assegurança edificis ,00 B Assegurança vehicles ,00 B Assegurança responsabilitat civil ,00 B Assegurança defensa jurídica 2.300,00 B Assegurança accidents 5.000,00 D Tributs ,00 A Tributs 900,00 D Tributs de les comunitats autònomes ,00 E Transport de productes banc d'aliments ,00 A Atencions protocol làries i representatives ,00 C Atencions protocol làries i representatives ,00 D Actes protocol laris policia local 2.000,00 E Atencions protocol làries i representatives. 500,00 A Campanyes informatives ,00 B Campanyes informatives 500,00 C Campanyes informatives 1.500,00 C Campanyes informatives 1.500,00 D Campanyes informatives 1.000,00 D Campanyes informatives 1.000,00 E Campanyes informatives 1.000,00 E Campanyes informatives 1.000,00 E Campanyes informatives 6,00 E Campanyes informatives 1.000,00 B Publicació anuncis oficials ,00 B Publicació anuncis oficials 6,00 B Publicació anuncis oficials 1.500,00 B Despeses jurídiques ,00 E Despeses jurídiques ,00 A Cursos i esdeveniments 4.800,00 D Despeses selecció de personal ,00 E Festes populars i festivals ,13 C Trofeus 6.000,00 E Premis i concursos 1.273,78 C Actes esportius ,00 E Difusió i promoció cultural 8.500,00 E Concurs joves emprenedors 1.782,00 E Activitats culturals i esportives ,00 E Nadal en família ,00 E Dinamització cultural ,00 C Turisme actiu ,00 32

33 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import C Actes promoció esportiva ,00 E Altres despeses gegants ,00 C Campanyes de promoció 6.000,00 C Club infantil 9.000,00 C Turisme familiar 7.130,00 C Suport promocional i publicitari ,00 E Festivitat Santa Cecília 2.800,00 A Despeses diverses ,00 A Altres despeses diverses ,00 B Despeses diverses. 500,00 B Despeses diverses ,00 B Despeses diverses. 100,00 B Despeses diverses ,00 B Despeses diverses ,00 B Despeses diverses. 300,00 C Altres despeses diverses ,00 C Despeses diverses. 300,00 C Despeses diverses ,00 C Despeses diverses ,00 D Despeses diverses ,00 D Despeses diverses. 300,00 D Despeses diverses ,00 D Despeses diverses ,93 E Despeses diverses ,00 E Despeses diverses ,00 E Altres despeses diverses ,00 E Despeses diverses. 500,00 E Despeses diverses ,00 E Despeses diverses. 800,00 E Despeses diverses ,00 E Despeses diverses. 500,00 C Materials i equips ,00 D Materials i equips 3.000,00 E Materials i equips ,00 E Materials i equips 3.000,00 B Despeses de registre ,00 B Despeses de registre 1.500,00 E Promoció comercial ,00 B Despeses comunitats ,00 B Despeses quotes entitats de conservació 2.000,00 E Programa posa-hi oli i programa gent gran 5.000,00 E Actes SIAD 1.800,00 E Dona vina al cine 5.000,00 E Programa intercultural 2.000,00 C Concursos 3.600,00 C Activitats de formació permanents 9.273,90 E Activitats de formació 3.400,00 C Programa salut 4.000,00 C Xerrades 1.000,00 D Xerrades 200,00 D Megafonia platja ,47 33

34 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import C Activitats de dinamització ,00 C Activitats de dinamització ,00 D Neteja de zones verdes municipals 3.000,00 D Neteja de solars municipals 2.000,00 D Despeses de gestió de personal 4.000,00 D Neteja via pública 6,00 D Neteja platja 6,00 D Jardineria ,00 B Despeses notarials 1.500,00 B Despeses notarials 1.500,00 D Eliminació residus tòxics 1.000,00 E Despeses organització fires ,00 C Cicle de cinema 2.500,00 E Material lúdic 500,00 B Despeses jutjat de pau 2.500,00 A Promoció de la ciutat 2.000,00 B Despeses execucions subsidiàries 6,00 E Calafell Viu + 500,00 B Despeses diverses. pla de barris ,10 E Programa escoles-piscina ,00 E Programa clica 1.000,00 D Seguretat activitats programades ,00 E Programa PQPI ,00 E Adquisició targetes productes frescos 1.000,00 E Agència de col locació 500,00 A Treballs audiovisuals ,00 A APP's i altres treballs 4.500,00 B Despeses base nàutica ,00 D Serveis assistència sanitària, events, actes i ,00 E Organització cavalcada reis mags ,00 E Ludoteca promoció comercial 6.000,00 E Calafell somriu 4.000,00 E Rolling beach 5.000,00 E Despeses Pla d'entorn ,00 D Contracte serv.recollida, transport,eliminació ,00 D Contracte neteja viaria ,14 D Contracte recollida selectiva ,71 D Contracte neteja edificis ,52 A Contracte servei seguretat ,00 C Contracte servei seguretat ,00 D Contracte servei seguretat ,00 E Servei consergeria AMPA 9.000,00 E Contracte servei seguretat 20,00 A Estudis i treballs tècnics ,00 A Estudis i treballs tècnics ,00 B Estudis i treballs tècnics ,00 B Estudis i treballs tècnics ,00 B Estudis i treballs tècnics ,00 B Estudis i treballs tècnics ,40 B Estudis i treballs tècnics ,50 C Estudis i treballs tècnics ,00 34